/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

Transkriptio

1 /010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Rikosseuraamuslaitoksen strategisena tavoitteena on siirtyminen suljetun vankeuden käytöstä kohti avoseuraamuksia. Toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Täytäntöönpanossa hyödynnetään yhteiskunnan palvelutarjontaa sekä rakennetaan asiakkaita yhteiskuntaan integroivia jatkumoita. Arviointiprosessia kehitetään siten, että arviointi voidaan aloittaa siviilissä ennen vankilaan tuloa. Vankiluvun aleneminen antaa mahdollisuuden laitosrakennetta koskevien uudistusten jatkamiseen suunnitellulla tavalla. Vankien määrän oletetaan laskevan noin 70 vangilla vuonna Vankimäärän vähenemiseen laitoksissa vaikuttaa valvotussa koevapaudessa olevien vankien määrän kasvu päivittäin noin 150 vankeusvankiin. Vuoden 2011 alussa otetaan käyttöön uusi yhdyskuntaseuraamus, valvontarangaistus, joka sijoittuu ankaruudeltaan yhdyskuntapalvelun ja ehdottoman vankeuden väliin. Valvontarangaistuksen oletetaan vaikuttavan päivittäiseen vankilukuun vähennyksenä noin 130:lla, mutta käyttö saavuttanee suunnitellun täyden laajuutensa aikaisintaan vuonna Vuonna 2011 valvontarangaistus vähentänee vankilukua arviolta noin 20:llä. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä tulee voimaan , josta alkaen Rikosseuraamuslaitos vastaa henkilötutkinnat korvaavien seuraamusselvitysten laatimisesta myös alle 18- vuotiaista nuorista. Asiantuntijalausuntojen määrä kasvaa uudistuksen johdosta noin 700:lla vuosittain. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta valmistuu oikeusministeriön asettaman toimikunnan esitys toteuma 2010 TA 2011 TAE Toiminnan laajuus Vankeja keskimäärin Vapaudesta vankilaan tulleet Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa keskimäärin / 4600 tulossopimus 4350 Täytäntöönpantavaksi tulevia yhdyskuntaseuraamuksia Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot 8082 arvio Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL kirjaamo.rise@om.fi HELSINKI HELSINKI

2 2(9) Rikosseuraamuslaitos olisi saamassa vuodelle 2011 toimintamenomäärärahaa miljoonaa euroa Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaan. Toimintamenomääräraha laskisi edelliseen vuoteen verrattuna eurolla. Kehyksen aleneminen on perusteltu tuottavuusohjelmavähennyksellä palkkakustannuksissa, vankimäärän alenemisesta aiheutuvista vähennyksistä muuttuvissa kustannuksissa sekä vuodelle 2010 kohdistuneiden kertaluonteisten menojen vähennyksistä. Kehyskauden lopussa Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenomääräraha lähtövuoteen 2010 verrattuna olisi euroa alhaisempi. Kehyspäätöksen mukaisen toimintamenomäärärahan ( milj. euroa) lisäksi vuonna 2011 Rikosseuraamuslaitoksella olisi käytettävissä tuottavuusohjelman palkkasäästöistä laskennallisesti noin 2,5 miljoonaa euroa eli yhteensä miljoonaa euroa. Kehyksessä huomioimattomia ns. väistämättömiä lisämenoja on noin 2,160 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän (kiinteistövuokrat). Kun otetaan huomioon kehyksen aleneminen 1,169 miljoonalla eurolla, käytettävissä olisi euroa toimintamenomäärärahaa mikäli tuottavuussäästöt saadaan toteutettua eli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä tarkoittaa sitä, että toiminnan laadun osalta pystytään säilyttämään edellisen vuoden taso. Tarvittavia Senaatin sopimuksen mukaisia kunnossapito-, huoltotoimenpiteiden lisäyksiä ei voida tehdä. Merkittäviä investointi- ja tietohallintohankkeita joudutaan jättämään toteuttamatta Palkat (säästö edelliseen vuoteen nähden noin 2,5 miljoonaa euroa) Vuonna 2011 Rikosseuraamuslaitoksen tuottavuusohjelman mukainen henkilötyövuosikehys on Edelliseen vuoteen nähden määrärahoja on vähennetty eurolla/htv. Rikosseuraamuslaitokselle jää tuottavuusohjelmasta (-80 htv.) laskennallista nettosäästöä noin 2,5 miljoonaa euroa, koska yhden henkilötyövuoden hinta on todellisuudessa korkeampi kuin tehty vähennys. Suunnittelun lähtökohtana on se, että mahdollisiin palkankorotuksiin myönnetään lisäbudjetilla palkkojen nousun suuruinen määräraha. Pääomavuokrat (kompensoimaton kasvu edelliseen vuoteen nähden 2,160 miljoonaa euroa) Rikosseuraamuslaitos maksaa vuonna 2011 Kuopion ja Mikkelin uudisrakennusten pääomavuokrista yhteensä 2,607 miljoonaa euroa, mikä 1, 496 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Vuoteen 2010 verrattuna lisäkustannuksia tuo myös Kuopion vankilan perusparannuksesta aiheutuvat vuokramenot, jotka vuonna 2011 ovat euroa ja vuodesta 2012 alkaen euroa vuodessa. Mikkelin vankilan peruskorjauksen valmistuminen tulee nostamaan edelleen Rikosseuraamuslaitoksen

3 3(9) kiinteistövuokria, vuokramenot ovat vuodesta 2012 alkaen euroa vuodessa. Näiden lisäksi pienehköistä investointihankkeista aiheutuu vuosittain euroa lisävuokraa. Mikkelin ja Kuopion vankiloiden uudisrakennusten ja Kuopion vankilan perusparannuksen sekä pienehköjen investointien sekä elvytysmäärärahalla toteutettavien pienten kunnossapitoluonteisten hankkeiden ( euroa) yhteisvaikutuksena Rikosseuraamuslaitoksen pääomavuokrat kasvavat vuonna 2011 yhteensä 2,420 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen nähden, mistä vain elvytysmääräraha ( euroa) sisältyy kehyspäätökseen. Vuonna 2012 vuokrien nousu vuoden 2010 tasoon nähden on yhteensä 3,453 miljoonaa euroa kun em. lisätään Mikkelin vankilan perusparannuksen ja vuonna 2011 tehtävien pienehköjen investointien vuokravaikutukset ( euroa), elvytysmäärärahalla tehtävät pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet (5000 euroa), Helsingin vankilan ruokala- ja liikuntarakennuksen perusparannushanke ( euroa) sekä Pelson vankilan keittiö- ja sellirakennuksen julkisivujen perusparannushanke ( euroa). Myönnetyllä kehysrahoituksella ei voida toteuttaa investointiohjelmassa olevia muita hankkeita eikä rakentaa strategisen tavoitteen ja toiminnan painopisteen siirtämisen edellyttämiä uusia vapauttamisyksikkö-/ avolaitospaikkoja. Muut toimintamenot: Valvontarangaistus Täysimääräisenä sovellettavan valvontarangaistuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 2,8 miljoonaa euroa vuodessa (mikä pitää sisällään myös henkilöstökustannukset). Vankiloiden muuttuvissa kustannuksissa saadaan säästöjä noin euroa siinä vaiheessa, kun valvontarangaistus vähentää noin 130 vankia laitoksista. Tämä ei näy vielä vuonna 2011 säästönä. Pitemmällä aikavälillä valvontarangaistuksen käytön ja toimintatapojen vakiinnuttua, kustannussäästöjä syntyy henkilöstötarpeen vähenemisestä laitoksissa vankimäärän alenemisen vuoksi. Valvontarangaistus nostaa kuitenkin esimerkiksi henkilöstön ja asiakkaiden matkakuluja. Myös päihdetestauksen lisääntyminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Muihin kuin henkilöstö- ja laitekustannuksiin käytettäneen vuonna 2011 yhteensä noin euroa erilaisiin perustamiskustannuksiin. Hallituksen esitykseen sisältyy arvio, että vuosittain tekninen valvontaratkaisu maksaa noin euroa, jos laitteita on 200 kpl. Pannat ja laitteistot tarkoitus on ostaa palveluna, ei omaksi. Valvontarangaistuksen toteuttaminen siirtymäkaudella määrärahakehyksen lisää muita toimintamenoja. Valvontarangaistuksen tekniset laitehankinnat on otettu huomioon jo vuoden 2010 budjetissa, minkä vuoksi merkittävää lisäkustannusta ei tule vuodelle Kunnossapito- ja huoltorästit (lisäystä 0 euroa) Senaattikiinteistöjen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ent. Vankeinhoitolaitoksen tulisi käyttää vankiloiden kunnossapitoon 3,6 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi rahoitustarve turvateknisten yms. järjestelmien huoltotoimenpiteisiin on noin 1 miljoona euroa vuodessa. Näihin tarkoituksiin on voitu käyttää vain noin 2 miljoonaa euroa vuosittain, joten vuotuinen lisätarve olisi 2,6 miljoonaa euroa myös vuodelle Korjaus- ja kunnossapitoon ei voida kohdentaa lisämäärärahaa vuoden 2010 tasoon nähden. Korjaus- ja kunnossapitorästien vuoksi vankiloiden kunto heikkenee, mikä aiheuttaa merkittävän riskitekijän ja vauhdittaa peruskorjaustarpeita.

4 4(9) Tietohallintohankkeet (lisäystä 0 euroa) Rikosseuraamuslaitokselle määritellyt kehysmäärärahat suunnittelukaudelle mahdollistavat noin 7 milj. euron kohdentamisen vuosittain tietohallintoon. OM:n tietohallintoyksikön tekemän TTS - laskelman mukaan Rikosseuraamuslaitoksen vakio- ja ylläpitopalvelujen osuus tietohallintokustannuksista kasvaisi vuoden 2009 tasosta suunnittelukauden loppuun lähes 2 milj. euroa, jolloin kehittämiseen käytettävissä olevan määrärahan suhteellinen osuus vähenee. Ainoastaan lainsäädännön muuttumisen takia tehtävät pakolliset muutokset nykyisiin asiakastietojärjestelmiin on mahdollista ottaa huomioon tietohallintosopimuksissa (valvontarangaistuksen lisääminen tietojärjestelmiin). Välttämättömiä ja tuottavuutta edistäviä tietohallinnon kehittämishankkeita ei pystytä toteuttamaan kehyksessä myönnetyllä määrärahalla. Vati ja Tyyne Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmät tulevat elinkaarensa päähän kehyskaudella. Viimeistään 2011 tulisi aloittaa uuden Rikosseuraamuslaitoksen yhteisen tietojärjestelmän rakentaminen. Hanketta ei pystytä toteuttamaan kehyksessä myönnetyllä määrärahalla. ICT varautuminen Rikosseuraamuslaitoksen omat tietojärjestelmät on arvioitu Oikeusministeriön ICT- projektissa. Konsulttiselvityksessä on ehdotettu, että asiakastietojärjestelmien (Tyyne, Vati ja Effica) osalta tietoturvallisuus pitäisi nostaa korotetulle tasolle. Muiden ohjelmien tulisi olla perustasolla. Näitä hankkeita ei voida toteuttaa kehyksessä myönnetyllä määrärahalla. Asianhallintajärjestelmä Rikosseuraamuslaitos tuottaa vuositasolla valtavat määrät viranomaistyöhön liittyvää asiakirjaaineistoa sen eri valmisteluvaiheissa. Organisaatiolta puuttuu asiakirja-aineiston systemaattiseen ja hallittuun varastointiin ja jakeluun soveltuva ratkaisu. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta on tehty suunnitelma ja tavoitteena on ollut ottaa käyttöön järjestelmä vuoden 2011 aikana. Tätä hanketta ei voida toteuttaa kehyksessä myönnetyllä määrärahalla. Optimaze tilanhallinta -järjestelmä Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Optimaze tilanhallintajärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän tarkoituksena on seurata ja analysoida tilan käytön kustannustehokkuutta ja tukea virastoa toimitilahallinnan kehittämisessä. Järjestelmään viedään sekä Senaatilta että muilta toimijoilta vuokratut tilatiedot. Senaatti kiinteistöt vastaa tiedonsiirrosta järjestelmään ja tietovaraston hallinnasta. Rikosseuraamuslaitoksen budjettiin ei ole varattu määrärahaa järjestelmän ylläpidosta tuleviin mahdollisiin vuosittaisiin kustannuksiin. Tuotot Taloudellisen tilanteen aiheuttama tulotason lasku oli vuonna 2009 ennakoitua pienempi, mutta lasku jatkuu vuosina Alustavan arvion mukaan tuottoja kertyisi vuonna 2011 yhteensä 13,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Terveydenhuoltoyksikön maksullisen toiminnan tuotot säilyvät suunnilleen entisellä tasolla, rikosseuraamusalueilla tuottojen odotetaan laskevan. Työtoiminnan alihankintatöiden ja yritysmyynnin tuotoissa ei ole nähtävissä kasvua taloudellisen taantuman vuoksi.

5 5(9) Alustavat tulostavoitteet: Vaikuttavuus Rangaistusten toimeenpano vaikuttaa vähentävästi tuomiota suorittavan riskiin syyllistyä uusiin rikoksiin. Toiminnallinen tehokkuus Toimenpiteet vuonna 2011: Tuottavuusohjelman mukainen tuottavuustoimenpitein aikaansaatava henkilöstövähennys rangaistusten täytäntöönpanossa on 80 htv. vuonna toteuma 2010 TA 2011 TAE Tuottavuus ja taloudellisuus Vangit keskimäärin päivässä/ htv.* 1,32 1,33 1,34 Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa keskimäärin päivässä/ htv.* 15,7 16,8 16,1 Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot/ htv** Kustannukset vuodessa / vanki*** Kustannukset vuodessa / yhdyskuntaseuraamusta suorittava*** Tiedot Tarmo järjestelmästä. * Htv:t on oikaistu vuoden 2009 osalta siten, että aluevankiloiden hallinnon henkilötyövuodet on jyvitetty seuraamusten henkilötyövuosien suhteessa vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten kesken, koska vuodesta 2010 lähtien aluekeskus palvelee sekä vankeuden että yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa. ** Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuoden aikana/ lausuntotyöhön käytetty työaika (Tarmo). *** Kustannukset vuodessa (netto) on oikaistu vuoden 2009 osalta siten, että aluevankiloiden hallinnon kustannukset on jyvitetty kustannusten suhteessa vankeusrangaistusten- ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanolle, koska vuodesta 2010 lähtien aluekeskus palvelee sekä vankeuden että yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa.

6 6(9) Tuotokset ja laadunhallinta Toimenpiteet vuonna 2011: Suunnitelmallista vapauttamista kehitetään edelleen laajentamalla valvotun koevapauden käyttöä siten, että valvotussa koevapaudessa on keskimäärin 150 vankia päivässä toteuma 2010 TA 2011 TAE Tuotokset ja laadunhallinta Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % Rangaistusajan suunnitelmat tehty % aloittaneista rangaistusvangeista Rangaistusajan suunnitelma tehty % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % aloitetuista Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % aloitetuista Laitosten säilytysvarmuus % 99,2 99,3 99,2 Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä % Henkisten voimavarojen hallinta Toimenpiteet vuonna 2011: Rakenteellisten muutosten kohteena olevan henkilöstön uudelleensijoittaminen saatetaan loppuun vuoden 2011 aikana. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi kaikissa yksiköissä otetaan vuonna 2011 käyttöön varhaisen puuttumisen malli ja yhteinen järjestelmä sairauspoissaoloihin puuttumiseksi toteuma 2010 TA 2011 TAE Tietoja henkilöstöstä Henkilöstömäärä, htv Keski-ikä 44, Naisten osuus % Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv* 21,1 ei tavoitetta kalenteripäivinä 19 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv. 14, ,9 * Jaksotyötä tekevien osalta seuranta kalenteripäivinä.

7 7(9) Rikosseuraamuslaitoksen resurssit Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenomäärärahaesitys ja talousarvioesitys on tehty valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaisesti. Toiminnan menot ja tulot (1 000 ). Toimintamenomomentti TP 2010 TA 2010 Ennuste 2011 TAE Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät - siirtyvät edelliseltä vuodelta siirtyvät seuraavalle vuodelle Siirtyvä määräraha % 2,74 3,43 3,45 3,22 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroina) 2009 TP 2010 TA 2010 arvio 2011 TAE Tuotot Myyntituotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Erilliskustannukset Aineet ja tarvikeet Henkilöstökustannus Muut erilliskustannukset Valmistus omaan käyttöön Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset Alijäämä Kustannusvastaavuus % 59 % 54 % 54 % 54 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

8 8(9) Määrärahan arvioitu käyttösuunnitelma (1000 euroa) Siirtyvät Kehys 2011 v.2010 Alustava käyttösuun Rangaistusten täytäntöönpano Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keha) Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Terveydenhuoltoyksikkö Ostopalvelut palvelukeskuksilta Yhteensä Rikosseuraamuslaitos toimitilamenot ( TP 2010 Arvio TA 2011 ) Pääomavuokrat /Senaatti josta maanvuokrat josta kiinteistöverot muut toimitilavuokrat ylläpito- ja ympäristönhoitomenot * kunnossapito- ja huoltokustannukset ** toimitilamenot yhteensä * Ylläpito- ja ympäristönhoitomenoihin on laskettu: lämmitys, sähkö, vesi, siivouspalvelut, puhdistusaineet ja tarvikkeet, ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut ** Kunnossapito- ja huoltokustannukset sisältävät myös pienehköt uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet Tietohallintomenot (1000 ) 2009 TP 2010 Arvio TAE 2011 Vakiopalvelut Ylläpitopalvelut Kehittämispalvelut Erityispalvelut OTTK:n oman työn osuus Tietohallintomenot yhteensä AVOLAITOSTYÖT (Siirtomääräraha 3 v.) Määrärahasta käytetään enintään 1,7 miljoonaa euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa sekä Finavia Oy:n Helsinki-Malmin lentokentän työkohteessa. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Selvitysosa: Tavoitteena on työllistää avolaitoksissa keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin euroa vankia kohti vuodessa.

9 9(9) Helsingissä Tuula Asikainen Ylijohtaja (pääjohtajan sijaisena)