NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Valtuusto 12.12.2011/59
1 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 sivu VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta... 7 Tarkastuslautakunta... 8 Kunnanhallitus... 9 Rakennus- ja ympäristölautakunta... 24 Sosiaalilautakunta... 28 Sivistyslautakunta... 38 Kirjasto-kulttuurilautakunta... 48 Vapaa-ajanlautakunta... 52 Tekninen lautakunta... 56 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO... 68 STRATEGINEN HANKEKEHYS... 69 KONSERNITAVOITTEET... 70 ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET... 73 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Investointiohjelma vuosille 2012 2015... 84 Tuloslaskelma vuosille 2012 2015... 88 Rahoituslaskelma vuosille 2012 2015... 89 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2012 2015... 90. TALOUSARVIO 2012 (numero-osa) Tuloslaskelma... 95 Rahoituslaskelma... 97 Käyttötalous tulosaluetasolla... 98 Investoinnit tulosaluetasolla... 129 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA... 135 TALOUSARVIOASETELMA... 137
2 VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään tulosyksikkötasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) 30.970.616 Rahoitusmenot 102.800 Investointimenot 2.534.000 Antolainojen lisäys 10.000 Ottolainojen lyhennykset 600.000 Kassavarojen muutokset 501.402 yhteensä 34.718.818 Tulot Toimintatulot (ulkoiset) 3.613.957 Satunnaiset tulot 0 Rahoitustulot 28.554.861 Investointitulot 30.000 Antolainojen lyhennykset 20.000 Uudet pitkäaikaiset lainat 2.500.000 yhteensä 34.718.818 Toimintatulot kasvavat vuoden 2011 muutetusta talousarviosta 0,8 % ja toimintamenot 2,7 %. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan 3,1 % vuonna 2012 vuoden 2011 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot (terveydenhuolto ym) kasvavat 3,7 %. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 2,5 milj.euroa ja kasvua on kuluvan vuoden talousarvioon (1.850.826 ) nähden 36,9 %.
3 Verotulojen arvioidaan nousevan 5,7 % vuoden 2011 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien yhteensä arvioidaan nousevan 6,7 % ollen talousarviossa 10,9 milj.euroa valtionosuuksien kompensaation johdosta. Verotulotasaus laskee ennakkotiedon mukaan ollen talousarviossa 1,7 milj. euroa (v. 2011 2,0 milj.euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 2,5 milj. euroa. Talousarviolainoja lyhennetään 600.000 eurolla, joten lainamäärä nousee 1,9 milj. euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2012 lopussa olisi 3,95 milj. euroa eli noin 680 euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on 1.095.402 euroa. Tilikauden tulos on - 215.453 euroa ja alijäämä 177.453 euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on päiväkoti Kuperkeikan laajennuksen aloittaminen (400.000 euroa, kokonaiskustannukset 2,2 milj.euroa). Toinen merkittävä kohde on vedenottamon kattaminen (200.000 euroa). Tervasmäen viemäröintiin osoitetaan 200.000 euroa, jolloin yhteensä 300.000 euron investointi saatetaan päätökseen. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutos ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 13,3 + 4,2 Sosiaalilautakunta 8,3 + 5,6 Sivistyslautakunta 7,9 + 3,0 Tekninen lautakunta 2,8-8,0 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 0,3-4,8 Vapaa-ajanlautakunta 0,5-0,5 Kunnanhallituksen määrärahoista 9,3 milj.euroa on terveydenhuoltomenoja, joiden arvioidaan kokonaisuudessaan nousevan 1,6 % siten, että erikoissairaanhoidon menot nousevat 0,1 % ja perusterveydenhuollon menot nousevat talousarviossa 5,1 %. Sosiaalitoimen toimintamäärärahat kasvavat yhteensä 5,6 %. Henkilöstökulut kasvavt 4,3 % ja palvelujen ostot 12,5 %. Vahustenhuollon toimintamenot kasvavat 6,1 %. Vanhustenhuollon henkilöstömenojen kasvu on 3,8 % ja ostopalvelujen kasvu 19.9 % (kuluvana vuonna 572.071 ja ta 2012 685.887 ). Sivistyslautakunnan alaisten menojen kasvu on 3,0 %. Henkilöstökulujen kasvu on samoin 3,0 % ja ostopalvelujen kasvu 2,3 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 1,8 % ja lukion toimintakulut 3,7 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat laskevat 8,0 % johtuen lähinnä siitä, että yleishallinnon toimialalla olevien kiinteistöjen ja rakennusten käyttökustannukset on siirretty kunnanhallituksen alaisuuteen. Vesi- ja viemärilaitoksesta on talousarvion liitteenä liiketoiminnan tuloslaskelma. Liiketoimintalaskelmaan sisältyvä jäännöspääoman korko on 1 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on 95.303 euroa poistojen jälkeen.
4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteita on alennettu syksyn aikana. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää velanottoa. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Talousarviovuoden aikana tulee tehdä periaatepäätös esim. uimahallin ylläpitämisestä tai sen toiminnan päättämisestä. Talouden merkittävimmät menoerät : henkilöstömenot ja ostopalvelukustannukset ovat kasvaneet liian voimakkaasti tulokehitykseen nähden. Ostopalvelukustannuksiin kunta voi vaikuttaa vain välillisesti. Henkilöstökustannuksien kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota talousarviovuoden aikana. TALOUSSUUNNITELMAN 2012 2015 YHTEENVETO Tuloslaskelmassa vuosille 2012 2015 on arvioitu, että verotulot kasvavatvuodesta 2012 vuoteen 2013 3 %, vuodesta 2013 vuoteen 2014 2 % ja vuodesta 2014 vuoteen 2015 2 %. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuodesta 2012 vuoteen 2013 2 % ja vuodesta 2013 vuoteen 2015 vuosittain 2 %. Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina 2013 2015 2 % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten mahdollinen rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin. Taloussuunnitelmassa vuosina 2012 2014 vuosikatteet ovat 1,0 1,2 milj. euroa ja poistojen määrä on 1,3 1,4 milj.euroa. Vuonna 2015 vuosikate on n. 0,9 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,6 milj.euroa. Investointimenot ovat vuonna 2012 2,5 milj, euroa, vuonna 2013 4,8 milj. euroa, vuonna 2014 2,8, milj. euroa ja vuonna 2015 3,1 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 3,0 milj.euroa (v. 2011) kasvaa 12,2 milj.euroon vuonna 2015.
5 Kunnan menojen ja tulojen kehitys vuosina 2006-2012 Milj.euroa 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 TParvio TA 2012 toimintamenot 25,35 25,61 28 27,25 28,32 29,86 30,97 tulot (verot+ vo+ toimintatulot) 26,14 27,15 30,72 28,61 29,01 31,07 32,04 Vuosi Verotulot ja valtionosuudet vuosina 2006-2012 Milj.euroa 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 TParvio TA 2012 verotulot 14,53 15,08 16,89 16,1 16,6 17,1 17,54 valtionosuudet 8,59 9,13 10,81 9,13 10,07 10,3 10,88 Vuosi
6 Eur oa Lainamäärä asukasta kohti vuosina 2005-2012 (myös lyhytaikaiset lainat) 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TParvio TA 2012 Nakkila 596 564 518 408 534 458 389 682 Satakunta 855 954 1016 1109 1090 1163 koko maa 1327 1464 1548 1631 1839 1957 Ostopalveluiden ja henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista 2006-2012 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Muut kulut Henkilöstökulut Ostopalvelut 30 % 20 % 10 % 0 % 2006 2007 2008 2009 2010 TParvio 2011 TA 2012
7 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Vaalit Suunnittelukaudella järjestetään presidentinvaalit ja kunnallisvaalit vuonna 2012, EU-vaalit vuonna 2014 ja eduskuntavaalit vuonna 2015.
8 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tilintarkastus TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: TALOUSARVIO 2012 Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille 2011 2016 Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen.
9 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Henkilöstöhallinto Tulosyksiköt: Henkilöstöpalvelut Työllisyyden hoito Vastuuhenkilö henkilöstöhallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä 31.10.2011 Toimintayksikkö vakinaiset sijaiset ja määräaikaiset. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet työllistetyt Hlömäärä Hlötyövuodet Hlömäärä yhteensä Hlötyövuodet Yleishallinto ja ruokapalvelu 25 24,7 6 5,2 2 1,9 34 33,3 Sosiaalitoimi 72 71,5 14 14 1 0,9 97 95,3 Sivistystoimi 129 126,8 8 8 2 1,7 162 156,4 Tekninen toimi 29 28,6 4 4 0 0 34 33,6 Yhteensä 255 251,6 32 31,2 5 4,5 292 287,3 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2012 määrärahoja kymmenelle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten on varattu 2 henkilötyövuotta. Tämä määräraha on yhteensä 200.077. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on tämän lisäksi 35.790 varattu yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. Kunnan välitön panostus työllisyyden hoitoon on siten 235.867. TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Tyky-rahaa on varattu 9.430 euroa, josta 2.500 euroa käytetään maksamalla 20 %:n osuus henkilöstön NKK-käyntikertojen kustannuksista. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja -koulutus
10 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritetaan työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen Kunnanjohtaja Osastopäälliköt Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toiminnan ympäristötavoitteet ja toimenpiteet: Onnettomuuden yhteydessä pyritään minimoimaan ympäristöön kohdistuvat vahinkojen vaikutukset tehokkaalla saneeraustoiminnalla ja jälkivahinkojen torjuntatyöllä yhteistyössä ympäristötoimen kanssa. Jätteiden vähentäminen ja hyötykäyttö, energian ja veden säästö
11 Tulosalue: Tulosyksiköt: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Yleishallinto Keskushallinto Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 9 henkilöä kunnansihteeri Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia asuntolaina-asioiden ja energia-avustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta ja teosta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistön muodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Organisaatiouudistuksen valmistelu kuntastrategian mukaisesti Kuntastrategian tarkistaminen
12 Hallinto- ja talousosasto Sähköinen laskutus Tiimityöskentelyn kehittäminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen keskittäminen TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen Käsittelyaika Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2012 aikana Toimintaa laajennetaan vaiheittain Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutetttu vuoteen 2013 mennessä Toiminta käynnistyy vuoden 2012 aikana Kunnansihteeri Kunnansihteeri Kunnansihteeri Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä 476 480 459 530 450 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä 996 1000 1063 1100 1050 Viraston diaarioidut asiat 510 519 407 500 450 Lähtevän postin määrä 2795 2811 2439 2900 2200 Kirjanpidon tositemäärä 15726 14937 15478 14950 14950 Vientien määrä 90858 87468 90933 87500 87500 Laskettuja palkkoja 6470 5947 6340 6700 6700 Talous- ja hallinto-osaston menot, 392.876 398.356 429.653 418.879 438.574 Asukasluku 31.12. 5783 5719 5788 5780 5800
13 Tulosalue: Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö Yleishallinto Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: on tehnyt sopimuksen elinkeinotoiminnan hoitamisesta Porin seudun kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy ja Yrityspalvelukeskus Enter sulautuvat Prizztech-osakeyhtiöön vuoden 2012 aikana. Prizztech Oy:n tehtävänä on maakunnallinen elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen. Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt prosentteina seuraavasti: TYÖPAIKKAOMAVARAISUUSASTE 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Työpaikkaomavaraisuusaste % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 82,0 %82,2 %83,8 % 81,4 %77,9 %77,7 %80,5 %79,5 % 77,6 %76,3 % Lähde: Satamittari Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus
14 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Määrän kasvu Porin seudun kehittämiskeskus Oy (Posek Oy) ja v. 2012 Prizztech Oy Työttömyysaste Aleneva Kunnanjohtaja Työttömyysasteen kehitys vuosina 2010 2011: TYÖTTÖMYYSASTE 2009-2010 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 29.01.2010 31.03.2010 31.05.2010 30.7.2010 30.9.2010 30.11.2010 31.01.2011 31.03.2011 29.05.2011 31.07.2011 30.09.2011 30.11.2011
15 Tulosalue: Tulosyksikkö Vastuuhenkilö Yleishallinto Projektit kunnansihteeri Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2012 toteutetaan seuraavia seudullisia (Karhukuntien) palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2012 Seutuyhteistyö: Koordinointi 3.923 Joukkoliikennesuunnittelija 1.432 Palveluyhteistyö: Nuorisotiedotus ja verkkomedia 252 Aluekehitysprojektit: PARAS-rakennemalli 3.024 Olkiluoto-yhteyshanke 1.008 e-oppimiskeskus 252 Mesikämmen (Leader+) 12.006 Kaikki yhteensä 21.897
16 Vuonna 2012 kunta toteuttaa Villilän toimintojen koordinointi -projektia, joka on 3-vuotinen ja päättyy vuoden 2012 kesäkuussa. Kunnanhallitus on asettanut Villilän toimintojen koordinointi -projektin, joka on kolmevuotinen. Projektin avulla voidaan mm. palkata tuotantokoordinaattori ja muuta henkilöstöä. Kunta toteuttaa omia ja muita projekteja seuraavasti: TP 2010 Muutettu TA 2011 TA 2012 Villilän koordinointi- ja kehittämishanke 2009-86.168 124.000 124.000 Aluekehitysohjelma (AKO/KOKO) 12.010 12.010 Muut projektit 764 4.950 4.950 SKTO:n kirja 5.000 5.000 5.000 Nakkilan 150 v 563 60.000 10.000 Arantilan koulukeskus 4.384 0 0 Kasitien matkailuhanke 1.500 1.500 1.500 Pori-Tampere radan tarveselvitys 1.300 1.300 1.300 Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA 0 0 7.000 Porin seudun matkailumarkkinointi 4.353
17 Tulosalue: Vastuuhenkilö Kaavoitus kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: TALOUSARVIO 2012 Nauhataajaman ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan tarkistaminen on käynnistynyt vuonna 2007 tavoitekartoituksella, joka on valmistunut vuonna 2009. Varsinainen yleiskaavan tarkistus on aloitettu vuonna 2009 erilaisten perusselvitysten ja inventointien laatimisella. Varsinainen yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v. 2010. Tavoitteena on, että yleiskaava valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja Vireillä olevan yleiskaavatyön ja valmisteilla olevien ja tulevien asemakaavoitushankkeiden edistämiseksi (mm.vuohimäenkaari-idean toteutussuunnittelu) asemakaavoituksen kustannuspaikalle on varrattu erillinen määräraha määräaikaisen kavoittajan palkkaamiseksi sekä tietohallintopalvelujen hankkimiseksi.
18 Tulosalue: Vastuutaho Terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Terveydenhuoltopalvelut hankitaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kunnanjohtaja ja sosiaalijohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Vuoden 2011 alusta kuntayhtymään on siirtynyt eräitä sosiaalitoimen tehtäviä. Eurajoen kunta on tullut jäseneksi kuntayhtymään vuoden 2011 alusta ja kuntien tekemien periaatepäätösten mukaisesti Euran kunta liittyisi kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2013 alusta lukien. Kuntayhtymän talousarvion mukaan toiminnalliset muutokset vuonna 2012 ovat: kotisairaalatoiminta käynnistetään talousarviovuoden aikana kuntayhtymä valmistelee yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston kanssa vanhustenhuollon ja psykogeriatrian yhteistä osaamiskeskusta, jolla voidaan kalliin ja raskaan laitoshoidon painopistettä muuttaa kevyempiin hoitomuotoihin yliopistollinen lääkäri, erikoistumis- sekä ammattikorkeakoulutus voidaan niveltää peruspalvelujen kehittämiseen kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti alueellisen järjestämissuunnitelman valmisteluun sekä KASTE -kehittämishankkeisiin valmistellaan Euran kunnan mukaantuloa kuntayhtymään 1.1.2013 valmistellaan käytettävät indikaattorit terveyden edistämisen seurantaan. Kokonaisarvioinneissa käytetään kansallisia mittareita (TEA-viisari, PYLLindeksi, hyvinvointi-indikaattori jne.) laajennetaan perustason erikoissairaanhoitoa lisätään sähköistä asiointia TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n toiminta-ajatus: Ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä alueella olevia resursseja. Hoitokäytännöt ovat vaikuttavia. Kuntayhtymän talousarvion mukaan kuntayhtymän perustehtävän toteutuminen edellyttää onnistumista seuraavissa keskeisissä päämäärissä: terveydenhuollon palveluvalikoima muodostaa terveydenhuoltolain mukaisesti ennaltaehkäisevän terveyden ja sairaanhoidon kokonaisuuden, jota yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin palvelut tukevat tarpeen mukaan
19 näyttöön perustuva toiminta on keskeistä päätöksenteossa ja palvelutuotannossa palvelujen tuotantotavat ovat vaikuttavia ja taloudellisia kestävä kehitys, palvelujen laatu ja -turvallisuus otetaan huomioon palvelutuotannossa sekä hankinnoissa kuntayhtymän tasapainoinen talous huomioi tarpeellisin osin myös jäsenkuntien taloudellisen maksukyvyn henkilöstön saatavuus, pysyvyys, osaaminen ja työpanoksen kohdentaminen ydintehtäviin turvataan esimiestyö ja johtaminen ovat hyvällä tasolla osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä sekä palvelujen tehokasta tuottamista toimintakentän laajentumisen myötä kuntayhtymä pystyy tarjoamaan asukkailleen myös perustason erikoissairaanhoidon palveluja tulevaisuuden toiminta tukeutuu nykyistä enemmän sähköiseen asiointiin eri toimijoiden välinen yhteistyö toimii päivittäisissä prosesseissa Suoritteet: 2007 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 Terveyskeskuskäynnit 38 015 35 289 40 611 41 784 36 650 36 500 36 400 36 400 Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät 6 858 4 955 6 350 4 389 4 590 3 700 3 650 3 650 Sairaaloiden hoitopäivät 4 865 5 128 3 326 4 717 Sairaaloiden avohoitokäynnit 9 884 10 522 9 845 10 592 Menot, /asukas 1.308 1.404 1.444 1.503 1.588 1.609 Perusterveydenhuolto TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Muut. TA 2012 TA 2011 Toimintatulot 23.528 2.841 3.506 3.666 308 0 Toimintamenot 2.498.164 2.702.486 2.486.867 2.947.146 3.021.484 2.881.411 3.028.411 Toimintajäämä 2.474.636 2.699.645 2.483.361 2.943.480 3.021.176 2.881.411 3.028.411 Muutos % edell.vuoteen - 1,7 9,1-8,0 18,5 2,6-4,6 5,1
20 1000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Perusterveydenhuollon kustannukset 2005-2012 Muut TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Erikoissairaanhoito: Erikoissairaanhoidon kustannukset 2005-2012 1000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Muut TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012
21 Tulosalue: Tulosyksikkö: Vastuutaho Maatalouden palvelut Maataloustoimi Euran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Maataloustoimi on huolehtinut oman kunnan sekä yhteistyökuntien (Ulvila ja Luvia) alueella maaseutuelinkeinolain sekä muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin laissa maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa (1558/91) on määrätty ja kuntien välisessä sopimuksessa sijaisuuksista ym. on sovittu. Lisäksi on tuotettu viljelijöille em. asioita koskevaa neuvontaa resurssien puitteissa. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut siirretään Euran kunnan hoidettavaksi 1.1.2012 lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Nakkilan kunnan maataloussihteeri Marjatta Kivelä siirtyy sopimuksen perusteella Euran kunnan palvelukseen samoin 1.1.2012 lukien. Nakkilassa tulee olemaan oma viikottainen toimistopäivä. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2007 2008 2009 2010 TA 2011 maataloustukihakemukset 950 950 800 700 650 maksetut maataloustuet 4.452.284 4.871.629 4.488.518 4.400.000 4.400.000
22 Tulosalue: Vastuutaho Palo- ja pelastustoimi Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Muut TA 2012 TA 2011 Toimintatulot 3.881 4.363 4.509 129.658 133.598 136.000 140.300 Toimintamenot 200.256 226.975 266.620 447.078 508.898 534.840 584.964 Toimintajäämä 196.375 222.612 262.111 317.420 375.300 398.840 444.664 Poistot 32.321 24.783 23.211 22.915 22.726 22.000 22.000 Alijäämä 228.696 247.395 285.322 340.335 398.026 420.840 466.664 Muutos % edell.vuoteen 6,3 8,2 15,3 19,3 17,0 5,7 10,9 Palo-, pelastus- ja suojelutyön nettokustannukset 2005-2012 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Muut TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Kunnan pelastustoimen maksuosuus on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja palvelutaso laskenut. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona.
23 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Ruokapalvelu 20 henkilöä Ruokahuollon esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Toiminnan taloudellisuuden parantaminen. Tavoite edellyttää nykyisten 10 jakelupisteen määrän vähentämistä olennaisesti. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2010 TA 2011 TA 2012 Keskuskeittiö 114 160 160 000 162 618 Kirkonseudun keittiö 26 930 - Hyppingin keittiö 101 160 81 000 80 783 YHTEENSÄ 242 250 241 000 243 401 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakasmäärä ja annoskoko Tilaustoiminta ja sen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Aterioita henkilötyötuntia kohti Aterian hinta /ateria Suoritteita/työntekijä/ vrk (7,65 h): 200 225, palvelutalo 60-70 ja kokopäivälaitos 75-97 Hinta /ateria: Hyppinki 5,10 Kotipalv.ateria 5,70 Keskuskeittiö 3,80 Ruokapalvelun esimies Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Jätteiden vähentäminen ja hyötykäyttö Ruokapalvelun esimies
24 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Rakennustarkastus 1 henkilö rakennustarkastaja Seppo Saarimaa TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kunnassa rakennustoimintaa ja kaavoituksen toteutumista siten, kuin rakennus- ja maankäyttölaissa ja - asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä on säädetty. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suoritteet: Rakennuslupien, toimenpidelupien ja rakennusjärjestyksen mukaisten ilmoitusten käsittely Uuden rakennusvalvontaohjelmiston käyttöönotto ja ohjelmistoihin liittyvä koulutus. Suoritteet: 2007 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Katselmukset 118 112 123 109 100 90 Rakennusluvat 79 75 113 74 80 70 - joista omakotiluvat 8 11 10 4 10 10 Rak.luvat, tilavuus m³ 30582 20384 30711 28686 25000 20 000 Rak.luvat, kerr-ala m² 5792 5432 7692 6069 5500 5 000 Lautakunnan pykäliä 46 49 53 54 50 50 Rak.tark. päätöspykäliä 133 143 191 142 140 130 Nettomenot, /as 6,96 6,83 5,00 7,03 6,76 6,97 TALOUSARVIO 2011 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Antaa neuvontaa ja asiantuntija-apua rakennushankkeeseen ryhtyvälle Käsitellä rakennusluonnokset heti esiteltäessä sekä antaa ennakkolausunto 7 työpäivän kuluessa Lupahakemukset ja vastaavat työnjohtajahakemukset, jotka eivät ole puutteellisia (lausunnot, kuulemiset yms.), käsiteltävä 14 työpäivän kuluessa Tarkastaa ilmenneet valvonta-asiat 7 työpäivän kuluessa ja puuttua epäkohtiin välittömästi
25 Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten tulosyksiköiden toiminnan ympäristötavoitteet ja toimenpiteet: Rakennustarkastuksen tavoitteena on parantaa rakennusten ja rakennetun ympäristön nykyistä tasoa siten, kuin eri laeissa ja asetuksissa on edellytetty.
26 Tulosalue Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Ympäristönsuojelu 60 % /henkilö ympäristösihteeri Kari Ylikoski TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Toiminta-ajatus: Nakkilan ympäristönsuojelu palvelee ympäristöasioissa kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä tehokkaasti. Viranhaltijan (60% ympäristösihteeri) joustavalla työajalla ja seutuyhteistyöllä optimoidaan käytössä olevat resurssit ja saadaan hallintokunnan toiminnasta paras ympäristövaikutus. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suoritteet: Ympäristönsuojelu vastaa kunnan lakisääteisistä ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-ainesviranomaisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan maankäytön suunnitteluun. Hyvä ympäristö on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Tämän vuoksi ympäristönsuojelu kehittää ja osallistuu hankkeisiin, jotka parantavat Nakkilan ympäristöä ja tietoisuutta hyvästä ympäristöstä. Suunnittelukaudella tällaisia hankkeita ovat muun muassa: Nakkilan valtuuston hyväksymiä ilmastotoimenpiteitä (valt. 43 22.9.2008) tukevat hankkeet. tekee Ulvilan ja Porin kaupunkien kanssa hankeyhteistyötä esimerkiksi kunnan ilmastovaikutusten arvioinnissa ja energianeuvonnassa. Kokemäenjokeen liittyvät hankkeet ja vesistöohjelmat. Suunnitteilla on Nakkilan, Ulvilan ja Porin yhteinen, Kokemäenjokea esittelevä ja joen kestävää käyttöä edistävä hanke. Porin seudun kuntien kierrätysjärjestelmän ja jätehuollon kehittämishankkeet. Ympäristökasvatushanke Osana omaa ympäristöä. Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Lautakunnan ja ympäristösihteerin ratkaisut 161 157 148 155 150 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Palvelujen hyvä saatavuus Ympäristötarkastuksen ja viranhaltijaneuvottelun odotusaika Enintään 2 pv Ympäristösihteeri Ympäristösihteeri Ympäristöneuvonnan odotusaika Enintään 1 pv
27 Toiminnan ympäristövaikutukset: Kunnan ympäristönsuojelun toiminnan keskeinen tavoite on myönteiset ympäristövaikutukset. Näin ympäristönsuojelun toiminnasta saadaan paras ympäristövaikutus optimoimalla hallintokunnan käytössä olevat resurssit.
28 SOSIAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto ja sosiaalityö Hallinto 2,5 henkilöä sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Sosiaalitoimi järjestää kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset ja tavoitteelliset palvelut asiakkaiden palvelutarpeet kartoittaen ja huomioiden. Palvelut tuotetaan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ja yksittäisen asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. Palveluita kehitetään ja laatua tarkkaillaan kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja asiakkaiden kotona asumisen tukeminen. Palveluiden suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen. Moniammatillisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Erityispalvelut tuotetaan seudullista tai maakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Seudullista yhteistyötä tiivistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja prosessien kehittämiseksi. TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Sosiaalilautakunnan jäsenten koulutus Koulutusten määrä/ lautakunnan jäsen Vähintään 1 koulutus vuodessa Sosiaalijohtaja Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen Koulutusten määrä Vähintään 2 koulutusta/työntekijä (myös sisäinen koulutus) Sosiaalijohtaja Työhyvinvointikyselyt Koko sosiaalitoimen henkilöstölle joka toinen vuosi Kehityskeskustelut Yksi kehityskeskustelu työntekijöiden kanssa vuosittain
29 Tuottavuus/taloudellisuus Toimintakäytäntöjen tarkistaminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Asioiden tiivis käsittely tiimeissä ja toimistokokouksissa (aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tiimit) Uuden asiakasohjelman hyödyntäminen työn dokumentoinnissa Tiimit kerran viikossa toimistokokous kerran kuukaudessa Riittävä perehdytys ja aika dokumentoinnin onnistumiseksi Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja
30 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto ja sosiaalityö Sosiaalityö 4 henkilöä Sosiaalijohtaja TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Tarjotaan kuntalaisille laadukasta moniammatilliseen, menetelmälliseen ja kuntouttavaan työotteeseen pohjautuvaa sosiaalityötä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Päihde- ja mielenterveystyö yhteistyön kehittäminen seudullisesti sekä järjestöjen kanssa matalan kynnyksen puuttuminen päihde- ja mielenterveysproblematiikkaan kaikilla tulosalueilla Lastensuojelu ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen kehittäminen lastensuojelutyön menetelmällinen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden ryhmätoiminnan kehittäminen moniammatillisen tiimityön kehittäminen seudullisessa yhteistyössä mukana oleminen asiakkaiden palveluiden laadun kehittämiseksi Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Perheneuvola asiakkaat 80 96 115 90 90 /asiakas 357 317 351 Päihdehuollon avohoito asiakkaat 49 40 41 65 65 /asiakas 438 499 715 Päihdehuollon laitoshoito Laitospäivät /hoitovrk 568 112 359 114 117 272 300 300 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Asiakkaat 102 115 136 134 140 Matkat 3656 3971 5092 4000 4700 Lastensuojelu Huostaanotetut lapset (31.12.) 12 10 12 6 6 Perhe- ja laitoshoitopäiviä 3580 3197 3155 1578 1578 /hoitopäivä 233 151 200 Lapsia tukitoiminnan piirissä 135 63 85 90 90
31 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Sosiaalityön oikea-aikaisuus Jonotusaika Jonotusaika alle 7 päivää/sosiaalityön henkilöstö (95% asiakkaista vastaanotolle tarvittaessa 7 päivässä) Sosiaalijohtaja Lastensuojelun perhetyön saatavuus hyvällä tasolla Asiakasmäärät 1 perhetyöntekijä ja 1 kotipalvelun työntekijä Sosiaalijohtaja Moniammatillisen osaamisen edistäminen Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöisen palvelun tarjoaminen lastensuojelusuunnitelman ja päihde- ja mielenterveyssuunnitelman mukaisesti Lastensuojelun tiimin, varhaisen tuen tiimin, asiakasyhteistyöryhmän säännölliset kokoukset Suunnitelmien seuranta ja päivittäminen Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen Suunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja Tuottavuus/taloudellisuus Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen välttäminen Huostaanottojen määrä Sosiaalijohtaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja opitun juurruttaminen Menetelmällinen työote Koulutukset Käytetyt työmenetelmät Sosiaalijohtaja
32 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Vanhustenhuolto Vanhustenhuollon avohuolto 16,5 henkilöä vanhustyön ohjaaja TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Kotipalvelun tavoitteena on parantaa ikäihmisten turvallisen kotona asumisen mahdollisuuksia. Kuntouttavan työotteen avulla toimintakyky pyritään säilyttämään hyvänä. Omaishoidontuki on avohoitoa tukevaa toimintaa ja sen lisäämiseen tulee panostaa sekä omaishoitajien jaksamista tukea. Kehitetään palveluja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa mm. Nakkilan eläkeläisjärjestöt, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja muut kunnat. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työote kaikissa palvelutilanteissa. Moniammatillista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään eri yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmallisella ja jatkuvalla koulutuksella pidetään henkilöstön osaamistaso korkeana. Tyky-toiminnalla lisätään henkilöstön jaksamista ja työviihtyvyyttä. Omaishoitajien jaksamiseen panostetaan. Kotipalveluohjaaja ja diakonissa Nakkilan seurakunnasta järjestävät säännöllisiä kokoontumisia ja virkistyspäiviä omaishoitajille. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Kodinhoitoapu Taloudet yhteensä 236 204 212 200 220 Vanhuskotitaloudet 184 169 168 160 170 Lapsiperheet 29 20 21 25 25 Ateriapalveluasiakkaat 130 139 146 150 150 Ostettu palveluasuminen 6 15 5 1 1
33 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaisen ja säännöllisen intervalli hoidon mahdollistaminen kotona asumisen tukemiseksi Nopea sijoittaminen tarvittaessa (1 viikko). Intervalliasiakaspaikat (lkm) 4-6 Vanhustyön ohjaaja Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille joka toinen vuosi ka 8,5 Sähköinen kirjaaminen Vanhustyön ohjaaja Tuottavuus/taloudellisuus Moniammatillisen yhteistyön syventäminen palveluketjussa Kotiuttamisen oikeaaikaisuus ja suunnitelmallisuus Sujuvat asiakasvirrat Vanhustyön ohjaaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi hyvällä tasolla Kysely joka toinen vuosi (1-5) Hyvä työtyytyväisyys (vähintään ka 3) Vanhustyön ohjaaja
34 Tulosalue: Tulosyksiköt: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Vanhustenhuolto Tehostettu palveluasuminen Keinustooli, Aamurusko, Suvantokoti (yhteensä 58 paikkaa), Tuettu asuminen Ruskilankoti (13 asuntoa) ja Hyppingin alakerta (3 asuntoa), Vanhainkoti Iltarusko (26 paikkaa) 58,5 henkilöä vanhustyön ohjaaja TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Tarjotaan laadukasta toimintakykyä ylläpitävää, kuntouttavaa, turvallista ja kodinomaista hoitoa. Asukkaan hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja asiakasta arvostaen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Asiakaslähtöinen työote kaikissa palvelutilanteissa. Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen hoidossa. Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja monipuolistaminen osastoilla. Asiakkaan palveluketjun joustavuus ja oikea-aikaisuus tiiviissä yhteistyössä vanhusten avopalveluiden kanssa. Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun. Lyhytaikaisella hoitojaksolla asiakkaan kuntoutus- ja tutkimustarpeisiin paneutuminen sekä kotona selviytymisen tukeminen yhteistyössä avopalvelujen kanssa. Vanhustyön organisoinnin ja johtamisen uudistaminen, kokeilu päättyy 31.12.2012 Vanhusten perhehoidon mahdollisuuksien kartoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Suvantokoti - palvelupäivät - palvelupäivän hinta, brutto 5610 106 5697 117 5646 111 5289 115 5700 110 Aamurusko - palvelupäivät - palvelupäivän hinta, brutto Keinustooli - palvelupäivät - hoitopäivän hinta, brutto Vanhainkoti Iltarusko - hoitopäivät - hoitopäivän hinta, brutto 6218 119 12947 103 6320 93 12187 117 6382 100 7162 115 8994 130 6119 105 5500 106 8953 126 6500 101 8500 103 9400 119
35 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Vanhusten palveluiden rakenteen ja organisoinnin tasapainottaminen Riittävä mitoitus ja asiakaspaikkamäärä Laatusuositusten mukainen mitoitus Vanhustyön ohjaaja Kuntouttavan työotteen ja moniammatillisuuden hyödyntäminen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vanhainkodissa Fysioterapeutin mittaristo ja arviointi vuosittain Muistitestit vuosittain Suvantokodin asukkaille Fysioterapeutin työpanos 50% Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys moniammatilliseen hoitoon Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille joka toinen vuosi (asteikko 4-10) Ka 8,5 Vanhustyön ohjaaja Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun Omaistapaaminen vuosittain hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksessä Toteutetut tapaamiset Tuottavuus/taloudellisuus Tarkoituksenmukainen hoidon porrastus Yhteistyö terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satshp:n kanssa Vanhustyön ohjaaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Kysely joka toinen vuosi (1-5) Hyvä työtyytyväisyys (vähintään ka 3) Vanhustyön ohjaaja
36 Tulosalue: Tulosyksiköt Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten laitoshuolto sosiaalijohtaja TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Nakkilalaisten kehitysvammaisten erityishuollon järjestäminen yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on kehitysvammaisen ja hänen perheensä tarpeiden ja käytettävissä olevien palveluiden kartoittaminen ja yhteensovittaminen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tiiviin yhteistyön säilyttäminen Satakunnan sairaanhoitopiirin työntekijöihin ja muihin yhteistyötahoihin. Tuetaan asiakkaita ja heidän vanhempiaan kotona asumisen tukemiseksi. Tuetaan asiakkaita omaehtoisessa selviytymisessä riittävillä tukipalveluilla. Tuetaan nuoria itsenäistymiskehityksessä. Lisätään osaamista autismin kirjon sairauksien tunnistamisessa jo varhaisessa vaiheessa hoidon ja kuntoutuksen suunnittelemiseksi. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Kehitysvammalaitokset 5 5 4 3 3 Hoitopäivän hinta, 245 189 175 179 183 Kehitysvammaisten perhehoito, pitkäaikainen 1 1 1 1 1 Asumispalvelut pitkäaikainen 7 8 12 12 13
37 Tulosalue: Tulosyksiköt Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Toimeentuloturva Toimeentulotuki Kotihoidontuki Kuntouttava työtoiminta (4 työntekijää) sosiaalijohtaja TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Asiakkaan kokonaisvaltainen, kuntouttava ja palveluohjauksellinen kohtaaminen toimeentuloturvaan liittyvissä kysymyksissä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Toimeentulotukitaloudet 260 310 335 340 340 Toimeentulotuki/talous 1856 2088 1903 1954 2161 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Toimeentulotukipäätösten oikeaaikaisuus Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Toimeentulotukipäätösten ymmärrettävyys Tuottavuus/taloudellisuus Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Tilastot, asiakastyytyväisyys Oikaisuvaatimukset Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet 100 % asiakkaista saa päätöksen 7: ssä arkipäivässä. Asiakaspalaute hyvää, oikaisuvaatimuksia alle 5 vuodessa 25 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa vuosittain Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja
38 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Sivistystoimen hallinto Hallinto 3 henkilöä sivistysjohtaja Pekka Varheensalo TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Luoda mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset lakisääteisten ja paikallisesti omaleimaisten varhaiskasvatuksen ja perusopetuspalvelujen sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden antavien lukion koulutuspalvelujen tulokselliselle järjestämiselle. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Varhaiskasvatuksen laadukas toteuttaminen Sivistystoimen palvelusstrategia Nakkila 2016 toteuttaminen Laadukkaan palvelun varmistaminen kaikilla sivistyslautakunnan alaisille tulosalueille Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Sivistyslautakunnan pykälät 140 121 135 138 140 Sivistyslautakunnan menot yht. 5.302.560 7.341.055 7.335.926 7.597.086 7.945.340 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Hallinnon rationalisointi Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Arviointikriteeri/ mittari Johtosääntöjen uudistaminen Tavoitetaso/ tunnusluku Johtosääntö hyväksytty valtuustossa Toteuttamisen seurannan vastuutaho Sivistysjohtaja Oppimisympäristöjen taso Kysely Tyytyväisiä yli 75 % Sivistysjohtaja Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2012 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä Sivistysjohtaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Opettajan kelpoisuusaste Muodolliseesti pätevien opettajien osuus 100 % Osastosihteeri
39 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Päivähoito 41 henkilöä päivähoidon ohjaaja Pekka Nurmi TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Laadukkaan päivähoidon tarjoaminen palvelun käyttäjille. Asiakkaan tarpeen mukainen hoitopaikka. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Varhaiskasvatukseen toimivat tilat Perhepäivähoitoon toimivamman varahoitojärjestelmän suunnittelu Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Hoitolapsia 191 174 247* 250* 255* Hoitopäivät 28 455 30 330 36 814* 37 650* 37 800* Hoitopäivän hinta brutto 54 55 54 55 56 netto 45 47 47 48 49 *sis.myös esiopetukseen liittyvät hoitopäivät TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteinen hoitoon pääsyaika Päiväkotipaikkamäärien vakiinnuttaminen Jonotusaika Kahden päiväkodin paikkaluvun pysyttäminen 74:ssä Kaksi viikkoa Kahden päiväkodin tarve Nakkilassa. Päivähoidon ohjaaja Päivähoidon ohjaaja Vuoropäivähoidon jatkaminen Vuoropäivähoitoa tarvitaan edelleen, noin jokatoinen viikonloppu toimintaa. Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve yht. noin 20 Päivähoidon ohjaaja
40 Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Päivähoidon asiakastyytyväisyys Kysely asiakkaille Tavoite 4 asteikolla 1-5 Päivähoidon ohjaaja (päiväkotien vastuuhenkilöt) Varhaiserityiskasvatuksen keskittäminen yhdelle KEL- TO:lle Tuottavuus/taloudellisuus Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä Noin 20 lasta erityistuen tarpeessa Yhteisen päivähoitohenkilöstön käyttö eri yksiköissä Sijaistarpeen väheneminen Sijaisuusaika Sisäisillä järjestelyillä ei 1-2-päivän sijaisuuksiin tarvita lisähenkilöstöä Päivähoidon ohjaaja Päiväkotien vastuuhenkilöt Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi Aiheeseen liittyvää tiedottamista, koulutusta Väh. 2-3-tilaisuutta / vuosi Päivähoidon ohjaaja Työolosuhteiden mielekkyys Työtyytyväisyyden mittaus Asteikko 1 4 tavoite väh. 3
41 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Esiopetus 6,5 henkilöä sivistysjohtaja Pekka Varheensalo TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus: Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Toiminnassa pyritään huomioimaan lapsen yksilölliset kehittymistarpeet. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Esiopetukselle pysyvät toimitilat ja-paikat. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 SIVISTYSTOIMI: Oppilaita 21 20 46,5 65 73 Nettomenot/oppilas 5.306 5.883 5.593 4.500 4.826 SOSIAALITOIMI Oppilaita 41 41 - - - Nettomenot/oppilas 5.629 5.500 - - - TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kaikkien niiden 6 v lasten osallistuminen esiopetukseen,joilla on tiedostettuja oppimis- ja kehitysvaikeuksia Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Arviointikriteeri/ mittari % tarvitsijoista Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho 100 % tarvitsijoista Sivistysjohtaja ja rehtorit Hyvä oppimisympäristö Kysely Keskiarvo vähintään 8 ( 4 10) Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Talousarvio 2012 toteutuminen Muodollisesti pätevien opettajien osuus Ei talousarvioylityksiä Sivistysjohtaja ja rehtorit Sivistysjohtaja 100 % Osastosihteeri