MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2018
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2018 Toteutumavertailu 13:37:57 Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08 01-08 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 579 320 1 719 547 1 574 987 91,6 144 559 Maksutuotot 412 300 274 867 219 190 79,7 55 677 Tuet ja avustukset 399 060 266 040 467 716 175,8-201 676 Muut toimintatuotot 1 617 170 1 078 113 991 207-63,8 86 906 TOIMINTATUOTOT 5 007 850 3 338 567 3 253 100 97,4 85 466 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 668 780-7 112 520-6 924 716 97,4-187 804 Palvelujen ostot -27 626 790-18 417 860-18 628 841 101,1 210 981 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 914 860-1 276 573-1 167 638 91,5-108 936 Avustukset -901 000-600 667-563 005 93,7-37 662 Muut toimintakulut -1 055 520-703 680-634 547 90,2-69 133 TOIMINTAKULUT -42 166 950-28 111 300-27 918 746 99,3-192 554 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 159 100-24 772 733-24 665 646 99,6-107 087 Verotulot 20 737 000 13 824 667 13 708 750 99,2 115 917 Valtionosuudet 17 918 030 11 945 353 11 998 215 100,4-52 862 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 29 190 19 460 1 132 5,8 18 328 Muut rahoitustuotot 174 200 116 133 230 908 198,8-114 775 Korkokulut -160 000-106 667-58 617 53,2-48 049 Muut rahoituskulut -16 050-10 700-8 940 83,5-1 760 Rahoitustuotot ja -kulut 27 340 18 227 164 483 902,4-146 257 VUOSIKATE 1 523 270 1 015 513 1 205 802 118,7-190 289 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 296 950-864 633-780 513 90,3-84 121 Poistot ja arvonalentumiset -1 296 950-864 633-780 513 90,3-84 121 TILIKAUDEN TULOS 226 320 150 880 425 290 281,9-274 410 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 226 320 150 880 425 290 281,9-274 410
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2018 T U L O S L A S K E L M A 13:38:36 Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2017 01-08 + muutos 2018 01-08 2018 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 474 926 2 579 320 1 574 987 61,1 6,8 100 062 Maksutuotot 275 304 412 300 219 190 53,2-20,4-56 114 Tuet ja avustukset 304 745 399 060 467 716 117,2 53,5 162 971 Muut toimintatuotot 929 469 1 617 170 991 207 61,3 6,6 61 738 TOIMINTATUOTOT 2 984 444 5 007 850 3 253 100 65,0 9,0 268 657 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 810 184-10 668 780-6 924 716 64,9 1,7-114 532 Palvelujen ostot -17 695 600-27 626 790-18 628 841 67,4 5,3-933 241 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 174 203-1 914 860-1 167 638 61,0-0,6 6 566 Avustukset -660 768-901 000-563 005 62,5-14,8 97 763 Muut toimintakulut -461 009-1 055 520-634 547 60,1 37,6-173 538 TOIMINTAKULUT -26 801 764-42 166 950-27 918 746 66,2 4,2-1 116 982 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23 817 320-37 159 100-24 665 646 66,4 3,6-848 326 Verotulot 13 439 187 20 737 000 13 708 750 66,1 2,0 269 563 Valtionosuudet 12 406 563 17 918 030 11 998 215 67,0-3,3-408 348 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 295 29 190 1 132 3,9-12,6-163 Muut rahoitustuotot 191 316 174 200 230 908 132,6 20,7 39 593 Korkokulut -112 246-160 000-58 617 36,6-47,8 53 629 Muut rahoituskulut -7 745-16 050-8 940 55,7 15,4-1 194 Rahoitustuotot ja -kulut 72 620 27 340 164 483 601,6 126,5 91 864 VUOSIKATE 2 101 049 1 523 270 1 205 802 79,2-42,6-895 246 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -853 852-1 296 950-780 513 60,2-8,6 73 340 Poistot ja arvonalentumiset -853 852-1 296 950-780 513 60,2-8,6 73 340 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 16 338-100,0-16 338 Satunnaiset erät 16 338-100,0-16 338 TILIKAUDEN TULOS 1 263 534 226 320 425 290 187,9-66,3-838 244 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 263 534 226 320 425 290 187,9-66,3-838 244
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2018 Toteutumavertailu 13:39:41 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018-31.08.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08 01-08 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3 949 600 2 633 067 2 479 791 94,2 153 276 Maksutuotot 412 300 274 867 219 782 80,0 55 085 Tuet ja avustukset 399 060 266 040 467 716 175,8-201 676 Muut toimintatuotot 3 080 420 2 053 613 1 966 707 95,8 86 906 TOIMINTATUOTOT 7 841 380 5 227 587 5 133 996 98,2 93 590 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 668 780-7 112 520-6 924 716 97,4-187 804 Palvelujen ostot -28 969 430-19 312 953-19 520 828 101,1 207 875 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 942 500-1 295 000-1 181 047 91,2-113 953 Avustukset -901 000-600 667-563 005 93,7-37 662 Muut toimintakulut -2 544 620-1 696 413-1 610 047 94,9-86 366 TOIMINTAKULUT -45 026 330-30 017 553-29 799 642 99,3-217 911 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 184 950-24 789 967-24 665 646 99,5-124 321 Verotulot 20 737 000 13 824 667 13 708 750 99,2 115 917 Valtionosuudet 17 918 030 11 945 353 11 998 215 100,4-52 862 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 29 190 19 460 1 132 5,8 18 328 Muut rahoitustuotot 189 400 126 267 230 908 182,9-104 642 Korkokulut -160 000-106 667-58 617 53,2-48 049 Muut rahoituskulut -31 250-20 833-8 940 42,9-11 894 Rahoitustuotot ja -kulut 27 340 18 227 164 483 902,4-146 257 VUOSIKATE 1 497 420 998 280 1 205 802 120,8-207 522 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 296 950-864 633-780 513 90,3-84 121 Poistot ja arvonalentumiset -1 296 950-864 633-780 513 90,3-84 121 TILIKAUDEN TULOS 200 470 133 647 425 290 318,2-291 643 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 200 470 133 647 425 290 318,2-291 643
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2018 Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 151.921,54-21.680,80 130.240,74 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4.019.861,37 120.955,37 4.140.816,74 Rakennukset 19.823.538,35-405.184,00 19.418.354,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3.437.255,82-190.893,82 3.246.362,00 Koneet ja kalusto 401.735,43-86.860,09 314.875,34 Muut aineelliset hyödykkeet 58.632,51 58.632,51 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 301.395,56 716.553,82 1.017.949,38 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 301.395,56 716.553,82 1.017.949,38 Aineelliset hyödykkeet 28.042.419,04 154.571,28 28.196.990,32 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 706.107,26 706.107,26 Kuntayhtymäosuudet 2.070.093,52 2.070.093,52 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. 572.341,18 572.341,18 Muut osakkeet ja osuudet 1.430.681,26 16.764,00 1.447.445,26 Osakkeet ja osuudet 4.779.223,22 16.764,00 4.795.987,22 Muut lainasaamiset 2.629.186,73 2.629.186,73 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut 295.934,40-1.092,74 294.841,66 Sijoitukset 7.704.344,35 15.671,26 7.720.015,61 PYSYVÄT VASTAAVAT 35.898.684,93 148.561,74 36.047.246,67 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat Kydön-Vesalaisen rahasto 94.489,79-11.968,46 82.521,33 Mäntyharjun kunnan 400-v. rahasto 74.159,71-11.389,38 62.770,33 Mäntyharjun lukion 50-v.juhlarahasto 2.854,50-407,75 2.446,75 Lahjoitusrahastojen varat 171.504,00-23.765,59 147.738,41 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 171.504,00-23.765,59 147.738,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 171.504,00-23.765,59 147.738,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 978,00 978,00 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 54.620,81 54.620,81 Pitkäaikaiset saamiset 54.620,81 54.620,81 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 524.381,24 123.410,67 647.791,91 Muut saamiset 459.976,48-425.646,64 34.329,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 46.469,50-23.061,24 23.408,26 Siirtosaamiset 46.469,50-23.061,24 23.408,26 Lyhytaikaiset saamiset 1.030.827,22-325.297,21 705.530,01 Saamiset 1.085.448,03-325.297,21 760.150,82 Rahat ja pankkisaamiset 2.638.915,41-1.250.803,68 1.388.111,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3.725.341,44-1.576.100,89 2.149.240,55 VASTAAVAA 39.795.530,37-1.451.304,74 38.344.225,63
Mäntyharjun kunta Sivu 2 19.09.2018 Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 15.499.040,60 15.499.040,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 5.562.288,14 5.562.288,14 Tilikauden yli-/alijäämä 425.289,72 425.289,72 OMA PÄÄOMA 21.061.328,74 425.289,72 21.486.618,46 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen varat 303.058,30-5.284,69 297.773,61 Muut toimeksiantojen varat 11.497,17-8.474,54 3.022,63 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 314.555,47-13.759,23 300.796,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11.585.300,00 11.585.300,00 Muut velat 561.714,91 3.937,36 565.652,27 Pitkäaikainen 12.147.014,91 3.937,36 12.150.952,27 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1.620.600,00-558.200,00 1.062.400,00 Saadut ennakot 92.103,13-69.043,43 23.059,70 Ostovelat 1.609.087,88 1.804,57 1.610.892,45 Muut velat 158.528,03-26.767,34 131.760,69 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 837.100,42 837.100,42 Muut jaksotetut menot 45.938,49-45.938,49 Muut siirtovelat 1.909.273,30-1.168.627,90 740.645,40 Siirtovelat 2.792.312,21-1.214.566,39 1.577.745,82 Lyhytaikainen 6.272.631,25-1.866.772,59 4.405.858,66 VIERAS PÄÄOMA 18.419.646,16-1.862.835,23 16.556.810,93 VASTATTAVAA 39.795.530,37-1.451.304,74 38.344.225,63
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2018 Rahoituslaskelma Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma 2018 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1.205.802,33 2.101.048,79 SATUNNAISET ERÄT 16.337,89 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -11.450,64-57.759,22 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -11.450,64-57.759,22 TOIMINNAN RAHAVIRTA 1.194.351,69 2.059.627,46 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -939.750,45-528.219,24 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 21.000,00 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 9.583,36 126.058,99 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 11.450,64 57.759,22 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 21.034,00 183.818,21 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -918.716,45-323.401,03 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 275.635,24 1.736.226,43 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 1.092,74 1.092,74 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1.092,74 1.092,74 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1.058.200,00-1.050.100,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 500.000,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET -558.200,00-1.050.100,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 10.006,36 620,74 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -405,27 SAAMISTEN MUUTOS 325.297,21 979.993,38 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -1.304.635,23-1.986.168,18 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -969.331,66-1.005.959,33 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1.526.438,92-2.054.966,59 RAHAVAROJEN MUUTOS -1.250.803,68-318.740,16 KASSAVARAT 31.12. 1.388.111,73 1.046.234,93 KASSAVARAT 1.1. 2.638.915,41 1.364.975,09 RAHAVAROJEN MUUTOS -1.250.803,68-318.740,16
MÄNTYHARJUN KUNTA Rahoitusraportti Yleinen kehitys 31.8.2018 31.12.2017 31.8.2017 Avoinna oleva saldo 12 647 700 13 205 900 13 760 000 Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset) 96,05% 100,00% 85,10% Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia) 96,05% 100,00% 85,10% Korkositoumus keskimäärin 4.07 vuotta 4.53 vuotta 4.29 vuotta Pääomasitoumus keskimäärin 5.73 vuotta 6.12 vuotta 6.2 vuotta Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta) 1,42% 1,84% 1,91% Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta) Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2018 Toteutumavertailu 13:42:13 Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2018 2018 muutos 2018 01-08 009140 Maa-alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-124 316,00 24 316,00 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-124 316,00 24 316,00 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 3 360,63-3 360,63 INVESTOINTITULOT 3 360,63-3 360,63 INVESTOINNIT NETTO -100 000 0-100 000-120 955,37 20 955,37 009180 Muut osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -16 764,00 16 764,00 INVESTOINTIMENOT -16 764,00 16 764,00 INVESTOINNIT NETTO 0 0-16 764,00 16 764,00 009503 Kunnantalo INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-137 511,66 37 511,66 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-137 511,66 37 511,66 INVESTOINNIT NETTO -100 000 0-100 000-137 511,66 37 511,66 009505 Asemarakennus ja makasiini INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-76 628,73-23 371,27 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-76 628,73-23 371,27 INVESTOINNIT NETTO -100 000 0-100 000-76 628,73-23 371,27 009506 Ruokala / keskuskeittiö INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -1 150 000 210 000-940 000-940 000,00 INVESTOINTIMENOT -1 150 000 210 000-940 000-940 000,00 INVESTOINNIT NETTO -1 150 000 210 000-940 000 0-940 000,00 009508 Kurssitie 9 INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-48 971,84-51 028,16 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-48 971,84-51 028,16 INVESTOINNIT NETTO 0-100 000-100 000-48 971,84-51 028,16 009513 Mäntyharjun yhtenäiskoulu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000,00 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-30 000,00 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-30 000 0-30 000,00 009514 Kirkonkylän koulu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-1 469,00-48 531,00 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-1 469,00-48 531,00 INVESTOINNIT NETTO -50 000 0-50 000-1 469,00-48 531,00 009515 Palolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-26 883,26-93 116,74 INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-26 883,26-93 116,74 INVESTOINNIT NETTO 0-120 000-120 000-26 883,26-93 116,74
Mäntyharjun kunta Sivu 2 19.09.2018 Toteutumavertailu 13:42:19 Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2018 2018 muutos 2018 01-08 009516 Mustikkatassu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-17 558,07-7 441,93 INVESTOINTIMENOT -25 000-25 000-17 558,07-7 441,93 INVESTOINNIT NETTO -25 000 0-25 000-17 558,07-7 441,93 009530 Kisala INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -8 046,08 8 046,08 MUUT INVESTOINTIMENOT -150 000-150 000-49 930,45-100 069,55 INVESTOINTIMENOT -150 000-150 000-57 976,53-92 023,47 INVESTOINNIT NETTO -150 000 0-150 000-57 976,53-92 023,47 009535 Museoalueen rakennukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-35 000,00 INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-35 000,00 INVESTOINNIT NETTO -35 000 0-35 000 0-35 000,00 009540 Terveyskeskus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-48 789,95 28 789,95 INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-48 789,95 28 789,95 INVESTOINNIT NETTO 0-20 000-20 000-48 789,95 28 789,95 009545 Ruskahovi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -245 000-245 000-11 520,50-233 479,50 INVESTOINTIMENOT -245 000-245 000-11 520,50-233 479,50 INVESTOINNIT NETTO -245 000 0-245 000-11 520,50-233 479,50 009548 Katuvalot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -15 804,83 15 804,83 INVESTOINTIMENOT -15 804,83 15 804,83 INVESTOINNIT NETTO 0 0-15 804,83 15 804,83 009552 Tekojäärata INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -4 023,07 4 023,07 MUUT INVESTOINTIMENOT -570 000 50 000-520 000-162 208,45-357 791,55 INVESTOINTIMENOT -570 000 50 000-520 000-166 231,52-353 768,48 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 100 000 100 000 100 000,00 INVESTOINTITULOT 100 000 100 000 100 000,00 INVESTOINNIT NETTO -470 000 50 000-420 000-166 231,52-253 768,48 009553 Tenniskenttä INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-3 426,00-116 574,00 INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-3 426,00-116 574,00 INVESTOINNIT NETTO 0-120 000-120 000-3 426,00-116 574,00 009520 Liikenneväylät INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-40 700,95-59 299,05
Mäntyharjun kunta Sivu 3 19.09.2018 Toteutumavertailu 13:42:23 Ulkoinen 01.01.2018-31.08.2018 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2018 2018 muutos 2018 01-08 INVESTOINTIMENOT -100 000-100 000-40 700,95-59 299,05 INVESTOINNIT NETTO -100 000 0-100 000-40 700,95-59 299,05 009521 Puistot ja yleiset alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-40 000,00 INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-40 000,00 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000-40 000 0-40 000,00 009522 Yhtenäiskoulun pihat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-4 332,00-35 668,00 INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-4 332,00-35 668,00 INVESTOINNIT NETTO 0-40 000-40 000-4 332,00-35 668,00 009523 Parkkour INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -60 000-10 000-70 000-82 116,63 12 116,63 INVESTOINTIMENOT -60 000-10 000-70 000-82 116,63 12 116,63 INVESTOINNIT NETTO -60 000-10 000-70 000-82 116,63 12 116,63 009550 Vesihuoltolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-58 748,98-61 251,02 INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-58 748,98-61 251,02 INVESTOINNIT NETTO -120 000 0-120 000-58 748,98-61 251,02 009564 VHL:n pakettiauto INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 6 222,73-6 222,73 INVESTOINTITULOT 6 222,73-6 222,73 INVESTOINNIT NETTO 0 0 6 222,73-6 222,73
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2018-31.8.2018 Toimielin: Keskusvaalilautakunta Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 31 700 21133 11 130 52,7 11 130 20 570 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 31 700 21 133 11 130 52,7 11 130 20 570 Menot: Henkilöstömenot -31 230-20820 -8 343 40,1 12 300 18 930 Palvelujen ostot -3 340-2227 -533 23,9 533 2 807 Aineet,tarvikkeet,tavarat -750-500 -40 8,0 40 710 Avustukset Muut menot Menot yhteensä -35 320-23 547-8 916 37,9 12 873 22 447 Toimintakate -3 620-2 413 2 214-91,8 24 003 43 017 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Talousarviossa oli varauduttu kaksivaiheisen presidentinvaaliin ja maakuntavaalin järjestämiseen. tulot alittivat talousarvion varauksen menot alittivat talousarvion varauksen 20 570 22 447 43 017 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. + - 0
TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Ltk arvioi, ovatko valtuuston Valmisteilla Valtuuston asettamien asettamat toiminnan ja toiminnallisten ja talouden tavoitteet kunnassa taloudellisten tavoitteiden Tehty/valmisteilla ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa tuloksellisella ja tarkoituksen- (Kuntalaki 121 ) Talousarviovuoden 2017 arviointikertomus (Kuntalaki 121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84 ) Arvioinnin kehittäminen Tehty/valmisteilla Tehty/valmisteilla Tehty/valmisteilla mukaisella tavalla. Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2 kertaa). Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen. Tehty Valtuusto käsitellyt 4.6.2018 Tehty Tilanne tarkistetaan vuosittain Valmisteilla Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2018-31.8.2018 Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot -8 380-5587 -4 721 84,5-8 380 0 Palvelujen ostot -6 500-4333 -6 437 148,6-6 500 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -140-93 0 Avustukset 0 Muut menot 0 Menot yhteensä -15 020-10 013-11 158 111,4-15 020 0 Toimintakate -15 020-10 013-11 158 111,4-15 020 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0 0
KUNNANVALTUUSTO TA 2018 tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksen tekoa Toteutuneiden seminaarien lkm Järjestetään - 3 seminaaria Ei totetutuneita seminaareja. Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Tasapainoinen talous Kuntalaisdialogi Vastuuhenkilö Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Toimintojen ja investointien rahavirrat tilaisuuksien määrä >3 Kunnanjohtaja Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta Investointien rytmitys Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa Kyselytunnit Talous 1-8 ylijäämäinen. Kaksi kuulemistilaisuutta investointihankkeiden tiimoilta. Ei järjestettyjä kyselytunteja.
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2018-31.8.2018 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 10 000 6 667 3 210 48,2 Tulot yhteensä 10 000 6 667 3 210 48,2 0 0 Menot: Henkilöstömenot -27 310-18 207-3 640 20,0 Palvelujen ostot -19 120-12 747-3 209 25,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 350-1 567-299 19,1 Avustukset -28 000-18 667-19 125 102,5 Muut menot Menot yhteensä -76 780-51 187-26 273 51,3 0 0 Toimintakate -66 780-44 520-23 063 51,8 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. + - 0 0
KUNNANHALLITUS LTK Elinkeinotoimi TA 2018 Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2 kpl palvelupaketit 2 kpl yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste <10 % hanketoiminnan volyymi raportointi - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - teemaillat > 2 krt - kv:n asettamien toimenpitei- den toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen - luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskus - yhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen - palveluyritysten verkkokaupan kehittäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin - some-koulutus - vapaaehtoistyön kehittäminen - lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittäminen -yritys- ja matkailumarkkinointia tehty yhdessä yritysten ja Visit-Mäntyharju verkoston kanssa messuilla -Menestyksen tekojöitä teema nostettu esiin etenkin somekanavilla - Matkailumökki torilla palvellut kesän ajan -työpajat 2 kpl -yhteistyö aloitettu XAMKin kanssa -talvimarkkinointikampanjaa valmisteltu -valmismatkalakikoulutus yrityksille -yrityskontakteja 87 kpl -uudet yritykset 22 kpl (8/2018) -työttömyysaste 9,0 % (8/2018) Hankkeet: -Yhdessä enemmän (Mju-Repovesi) -Uudistuvat elinvoimataajamat -Korpijärven yritysryhmähanke -omistajanvaihdoshanke -seudullinen Solmuhanke
Toimitilojen käyttöaste käyttöasteen seuranta Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittämine Kunnan suoraan omistamat 94% KOY Nokiantie 83% KOY Pyhävedenranta 72%, kaikki yhteensä 83% Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Luontoaktiviteettien hyödyntäminen vetovoimana Kestävä yrittäjyys Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Luontoreittien kävijämäärät Uudet yritykset Omistajavaihdosten määrä Yritysten investoinnit Mäntyharju-Repovesi -reitin markkinointi ja kehittäminen yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus Tietoa ei saatavissa. 22 kpl Tietoa ei saatavissa. Tietoa ei saatavissa. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2018-31.8.2018 Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 129 460 86 307 95 841 111,0 140 000 10 540 Maksutuotot 300 200 146 73,2 300 0 Tuet ja avustukset 261 560 174 373 203 923 116,9 280 000 18 440 Muut toimintatuotot 531 500 354 333 356 030 100,5 531 500 0 Tulot yhteensä 922 820 615 213 655 940 106,6 951 800 28 980 Menot: Henkilöstömenot -2 406 010-1 604 007-1 478 782 92,2 2 350 000 56 010 Palvelujen ostot -24 651 150-16 434 100-16 707 381 101,7 25 061 071-409 921 Aineet,tarvikkeet,tavarat -151 800-101 200-21 960 21,7 33 000 118 800 Avustukset -371 000-247 333-227 580 92,0 371 000 0 Muut menot -717 550-478 367-441 306 92,3 717 550 0 Menot yhteensä -28 297 510-18 865 007-18 877 009 100,1 28 532 621-235 111 Toimintakate -27 374 690-18 249 793-18 221 069 99,8 29 484 421-206 131 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Essoten erikoisssairaanhoidon laskutus ylittää talousarviovarauksen 409 921 perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen ennustetta ei ole käytettävissä. henkilöstömenot ta alittuu, henkilöstömäärä pienentynyt 56 010 aineet, tarvikkeet, tavarat menokohta alittuu; apuvälineiden kustannusten kirjausmuutos 118 800 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 235 111 Vaikutus 0
Kunnanhallitus tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo erotus tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Ltk tulot yht. 655 940 106,4-40 727 395 087 260 853 71,2 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo erotus tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Kunnanhallitus -183 023 81,0-43 064-173 814-9 209 54,0 Yleishallinto -2 186 080 88,6-282 220-2 478 667 292 587 59,0 Ympäristöpalv -108 769 70,9-44 564-115 390 6 621 47,3 Sos.terv.palv -9 606 757 100,3 23 997-9 379 590-227 167 66,8 Erikoissairaanhoito -6 250 296 106,5 383 629-5 531 282-719 014 71,0 Elinkeinotoimi -468 191 92,5-37 829-418 709-49 482 61,7 Yleishall laskutettavat -73 893 119,5 12 053-17 397-56 496 79,7 Lautakunta yht -18 877 009 100,1 12 002-18 114 849-762 160 66,7
25000000 Essote 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017 6000000 Kunnanhallitus 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2018 Toiminnalliset tavoitteet Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaaajanaktiviteeteilla Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin: kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen: kartoitus nykytilanteesta, kysely lapsille ja perheille, toiminnan suunnittelu kartoitusten tulosten avulla Kartoitus ei vielä vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin. Kartoitus tehty ja esitelty järjestöille toiminnan suunnittelun tueksi. Selvitellään vielä sopivaa harrastuskalenterialustaa, julkaistaan kalenteri ja kysytään lasten ja perheiden toiveita harrastuksista. Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Näkyvyys mediassa Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Some-viestinnän tilastointi kesken. Käytössä mm. Facebook-viestintä kunnan, kulttuurin/museon, kirjaston, historiakirjoitustyön ja kansalaisopiston osalta. Twitter, Instagram ja blogi museolla. Tekojään markkinointia ei aloitettu.
Kuntalaisdialogin kehittäminen Kuulemis-/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Järjestetään avoimia kuulemis-/keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia Kuulemiset järjestetty Kisalan alueesta (avoin 1 ja järjestö 2) ja skeittipuistosta. Nuorisovaltuustolle on laadittu uudet toimintasäännöt. Vaikuttamistilanteet: kokouksia 4, osallistumisia sivistyslautakunnan kokoukseen 1, kannanotto aloitteeseen 1, mukana kehittämässä nuorten työrinkitoimintaa. Näkyvin osa valtuustokautta on ollut skedeparkki. Nuorisovaltuusto on osallistunut myös maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän kokouksiin kaksi kertaa.
Varhaiskasvatus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLikerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä (ml. esiopetusta täydentävä vaka) taajamassa154 lasta ja taajaman ulkopuolella perhepäivähoidossa 9 lasta. KiLi-kerhojen kokoontumisia kevätkaudella- 18 säännöllisesti veon työviikoilla. Lapsia Ki- Liin osallistui n. 55-60 lasta 9 ryhmässä/ viikko ja S2-ryhmässä 4-6 lasta /kokoontumiskerta. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut Laadun arviointi- ja palautekyselyt asiakkaille ja henkilöstölle (tulos vähintään 4 asteikolla 1-5). Täyttöaste vähintään 100%. Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja asiakaspalautteen mukaisesti. Leikkiterapia ei jatkunut Essoten yhteistyönä. Sen sijaan henkilöstöä koulutettu satuhierontaan, joka tukee mm. tunnekasvatusta. Toiminta säännöllistä lapsiryhmissä. Henkilöstökyselyn keskiarvo 4,7. Asiakaskysely tehdään syksyllä. Pk Mustikkatassun täyttöaste (31.8.) 122 %, josta käyttöaste keskimäärin 75 % Perhepäivähoidon täyttöaste (31.8.) 100% Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja
Perusopetus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja Opettajien kouluttaminen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin Kouluhyvinvoinnin tukeminen Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdollisuuksista aloitettu Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019) Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä Vähintään 1 koulutus / opettaja toteutunut Kartoitustyö aloitettu. OPH:n hankerahoituksella aloitettu kokeilu uuden pienryhmän muodossa. Kirkonkylä 3kpl, Yhtenäiskoulu 2kpl Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit Toisen asteen koulutus TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Monipuolinen kurssitarjonta Markkinoinnin kehittäminen Opiskelijamäärä on 106(uusia opiskelijoita 29, pieni peruskoulun ikäluokka) Laadukas opetus Taito uudistua Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/ lukuvuosi Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin Viime lukuvuoden kyselyt antavat hyvän arvosanan. Kuluvana lukuvuonna kyselyt tehdään joulukuussa ja toukokuussa. Vastuuhenkilö Lukion rehtori
Vapaa sivistystyö TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hyvinvoiva kuntalainen Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Kevät toteutunut pääosin aiotusti ja 1. kolmannesvuosiraportissa kerrotusti. Vain sukupuolten tasa-arvoisesta osallistumisesta jäätiin hiukan. Kesätauko opetuksissa pääsääntöisesti toukokuusta elokuuhun. Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme Keväällä ei kysytty kurssipalautetta vastausväsymyksen välttämiseksi. Kurssipalaute kysytään vuonna 2018 kerran, marraskuun lopussa. Vetovoimainen kunta 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esilletuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta Vuoden ainut tuntiopettajailta on syyskuussa. Tavoite pääluokista on täyttymässä ja eri alojen opetusta on lisätty Kevätkaudella 2018 tarjonnassa oli 21 lyhyt- ja kesäkurssia. Näistä viisi peruuntui. Elokuusta joulukuuhun tarjolle on suunniteltu 24 lyhytkurssia. Näistä yksi elokuun kurssi on peruuntunut ennen syyskuun alkua. Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori
Nuorisotyö TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Nuorten kuntalaisten Nuorisotilat avoinna 14 Tieto- ja neuvontapalvelut Nuorisotilojen aukiolo- fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin päivää/kk nuorisotiloilla. Läsnä ajat ovat toteutuneet tukeminen sekä osallisuuden ja (pl. koulujen loma-ajat) oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. suunnitellusti. tasa-arvon edistäminen Kohdennettua yksilö- Kohdennettu nuorisotyö ohjausta saatavilla. Koulunuorisotyö ja koh- on toteutunut suunnitel- Työn ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. dennettu henkilökohtaiset tapaamiset, yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta nuorisotyö, lusti. Kuraattoripalveluiden väheneminen on lisännyt kohdennetun työn tarvetta. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja ovat tehneet tiivistä yhteistyötä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. TE - palveluiden toimimattomuus on vaikeuttanut työtä. Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijä Liikuntapalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla Vetovoimainen kunta Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Reitin kävijämäärä Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen tapahtumat 25 kpl retket 6 kpl leirit 6 vrk 15000 Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus valmistuu syyskuun loppuun suunnittelu jatkuu Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari
Elokuvateatteri Kino TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin 10 nuorta Hyvinvoinnin tukeminen Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset 424 näytöstä 1 kpl Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumat 3 kpl Yhteistyötapahtumien määrä Vetovoimainen kunta Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos 1489 katsojaa Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen toteutunut aikataulun mukaisesti kokeilut tehty, suunnitelma hyväksymättä toimintamalleja haettu ei toteutunut
Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle Perinnekeräysprojekti: Sisällissota v. 2018 Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisöllisyyttä kasvattavat tapahtumat Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin 60% toteutuma 2000 toteutettu toteutunut kohdeavustusten määrä nousi Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri
Kirjastopalvelut TA 2018 tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen lukuja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä Mittari Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia) Toimenpide Hankitaan monipuolisesti aineistoja Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Toteuma 1-8 Hankintoja 1664 kpl Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneita 621 Suoritettuja lukudiplomeja 82 Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasaarvon lisääminen Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä/asukas/vuosi) Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta 6,3 käyntiä E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta E-kirjojen lainaus 218kpl Muun e-aineiston käytöstä ei saatavilla tilastoa kesken kalenterivuoden Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2018-31.8.2018 Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 463 830 309 220 303 467 98,1 Maksutuotot 311 700 207 800 177 676 85,5 Tuet ja avustukset 120 500 80 333 250 100 311,3 150 000 Muut toimintatuotot 10 500 7 000 21 643 309,2 Tulot yhteensä 906 530 604 353 752 886 124,6 0 150 000 Menot: Henkilöstömenot -6 414 420-4 276 280-4 234 762 99,0-140 000 Palvelujen ostot -1 474 190-982 793-929 177 93,2-90 000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -375 430-250 287-291 320 116,4 0 Avustukset -380 000-253 333-195 469 77,2 80 000 Muut menot -145 380-96 920-91 902 94,8 0 Menot yhteensä -8 789 420-5 859 613-5 742 630 98,0 0-150 000 Toimintakate -7 882 890-5 255 260-4 989 744 94,9 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys 80 000 yksiköiden hanketulot 150 000 yksiköiden hankemenot -150 000 työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan -20 000 vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen -20 000 Oppilaskulj. lukujärjestystekniset muutokset, uudelleenkilpailutus ja kustannusten yleinen no -40 000 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vaikutus 0 0
Sivistyslautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Ltk tulot yht. 752 887 124,6-148 534 856 286-103 399 83,1 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018 hallinto -166 867 114,9 21 667-69 051-97 816 76,6 varhaiskasvatus -925 403 85,8-145 264-958 676 33 273 57,6 perusopetus -2 915 608 98,4-46 032-2 843 983-71 625 65,6 toisen asteen koulutus -659 620 98,1-12 760-599 636-59 984 65,4 vapaa sivistystyö -256 355 89,4-30 372-266 989 10 634 59,6 taiteen perusopetus -63 466 135,9 16 773-60 070-3 396 90,6 kultuuri- ja vapaa-aika -755 312 111,7 79 006-709 715-45 597 74,4 Lautakunta yht -5 742 631 98,0-116 982-5 508 120-234 511 65,3 10000000 Sivistyslautakunta 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Cloudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti Hankesuunnitelmat valmiina Hankesuunnitelmien laadinta Henkilöstö käyttää hankinnoissa Cloudiaa, ohjeistusta täsmennetty Kisalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelu on aloitettu. Urakkakilpailutus 2/2019 Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelua jatketaan, urakkakilpailutus 12/2018. Tie- ja valaistussuunnittelut ovat aloitettu. Paloaseman rakennustyöt alkavat 9/2018 Tekojääradan työt on aloitettu. Kunnantalon väistötilaratkaisut ovat pääosin valmiit. Aseman makasiinit on korjattu. Terveyskeskuksen 2.vuoden takuutarkastus on pidetty. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Yhdyskuntasuunnittelu TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Asemakaavan saneerausohjelman mukaisten A- alueiden kaavoituksen Kaavoituskatsauksen käynnistäminen. Asemakaavojen mukaisten Kaavaprosessin hallinta ajantasaisuus kaavahankkeiden ja konsultin ohjaus: edistäminen Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa. Yleiskaavojen ajantasaisuus Palvelutason parantaminen Yleiskaavan luonnos nähtävillä K/E Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus Varpasen rantaosayleiskaavan avaaminen, tavoite: kaava-alue käsittää vain rantavyöhykkeen, sisämaan M-alueiden kumoaminen Karttapalvelun kehittäminen kaavoituksen internetsivujen uusiminen Kurkilahden asemakaavoituksen käynnistäminen 04/2018 ja OAS on ollut nähtävillä. Kallaveden rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen valmistelu on käynnissä. Sivuja on ylläpidetty ja päivitetty. Vastuuhenkilö Maankäyttöinsinööri Kuntatekniikka TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kaavateiden kunnostus- ja Toteutus kesken Suunnitelmallisesti kunnossapito- ohjelman kunnossapidetty Tehty/ ei tehty luominen katuverkko Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja
Kiinteistöpalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Toteutunut pääosin Toteutunut pääosin Talousarviossa pysyminen Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hankitaan Toteutunut, järjestelmä on toiminnanohjausjärjestelmä käytössä, seuraavaksi Toiminnan, toimintojen kehittämiseksi ja käyttöön tilauslomakkeet suunnitelmallisuuden Toiminnanohjaus tiedonkeruuseen kiinteistöjen ja raportoinnin käytössä ja katu- yleisalueiden kehittäminen kunnossapidon tueksi. Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Suositukset täyttävien Ruoanvalmistukseen vakioitujen ruokaohjeiden käytetään ja valmistusmenetelmien terveyttä ylläpitäviä ja käyttö ruoanvalmistuk - turvallisia elintarvikkeita sessa. ja valmistusmenetelmiä. Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti. Elintarvikkeet täyttävät laatu- ja turvallisuus kriteerit. Ruoanvalmistus uunipaisto ja keittomenetelmiä käyttäen Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät Toteutunut, koko- ja osapäivä koulutukset sekä työpaja ja opintopäivät
Keskuskeittiö hanke Suunnitteluun käytettävät resurssit Ruokapalveluhenkilökunta osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun Henkilökunta kerää uusinta ammattikeittiö tieto-taitoa keskuskeittiö hanketta varten Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen K/E Yksiköiden siivousohjelman toteuttaminen Ulkoisten siivouspalvelutuottajien perehdyttäminen kunnan kiinteistöjen siivousohjelmiin Tilojen siisteystason hyvä laatu K/E Joustava siivousohjelma Säännölliset laatukierrokset siivotuissa tiloissa Henkilökunnan vuoroittaiset perussiivoukset kunna kiinteistöissä Kirjatut laatukierrokset Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Vesihuoltolaitos TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttäjien hyvinvointi sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus Vesitornin korjaussuunnitelma K/E Korjaussuunnitelman laatiminen vesitornille Asiakaspalautteen huomioiminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa Kuntokartoitus on valmis vesitornin osalta. Korjaussuunnitelma valmistuu 2019. Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa jatkuu mikä huomioidaan toiminnassa mm. lisätään nettisivujen tietoa vesihuoltolaitoksen osalta. Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari
Maa- ja metsätilat TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Hakkuut etenevät suunnitellusti. Toinen leimikko hakataan vielä syksyn aikana. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Tiejaosto TA 2018 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Hoitotason säilyttäminen / km Avustusten säilyttäminen ja kustannustehokkuus Kunnossapitoavustukset sekä perusparannusavustukset ovat jaettu vuodelle 2018. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2018-31.8.2018 Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 1 952 730 1 301 820 1 164 538 89,5 1 955 000 2 270 Maksutuotot 800 533 900 168,7 900 100 Tuet ja avustukset 17 000 11 333 13 693 119,2 17 000 0 Muut toimintatuotot 1 065 170 710 113 610 324 85,9 1 065 000-170 Tulot yhteensä 3 035 700 2 023 800 1 789 455 88,4 3 037 900 2 200 Menot: Henkilöstömenot -1 670 260-1 113 507-1 123 513 99,2-1 670 260 0 Palvelujen ostot -1 425 700-950 467-957 941 100,8-1 425 700 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -1 377 840-918 560-851 783 92,7-1 377 840 0 Avustukset -150 000-100 000-139 955 140,0-150 000 0 Muut menot -155 930-103 953-76 812 72,1-155 930 0 Menot yhteensä -4 779 730-3 186 487-3 150 004 98,9-4 779 730 0 Toimintakate -1 744 030-1 162 687-1 360 549 117,0-1 741 830 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vaikutus 0 0
Tekninen lautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Ltk tulot yht. 1 789 454 88,4 234 346 1 649 443 140 011 58,9 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018 hallinto -102 246 72,5-11 220-80 186-22 060 60,1 yhdyskuntasuunnittelu -105 905 86,4-16 702-119 390 13 485 57,6 kuntatekniikka -931 794 93,6-64 086-939 822 8 028 62,4 tekn.palv.sis. -330 053 103,7 11 720-323 342-6 711 69,1 ruokahuolto -722 026 94,5-42 294-717 578-4 448 63,0 siivous -23 612 97,8-528 -25 263 1 651 65,2 pelastustoimi -318 397 102,3 7 223-311 168-7 229 68,2 vesihuolto -358 917 102,9 10 124-299 267-59 650 68,6 maa- ja metsätilat -98 064 143,8 29 850-107 208 9 144 95,8 tiejaos -158 990 133,0 39 430-127 502-31 488 88,7 Lautakunta yht -3 150 004 99,0-36 483-3 050 726-99 278 66,0