LIITE 4 26.10.2011 HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Sisältö 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 2 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 2 1.2 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset 2 1.3 Keskeiset budjettioletukset 2 2 TAVOITTEET 4 2.1 Visio 4 2.2 Liiketoiminta-ajatus 4 2.3 Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 4 2.3.1 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 6 2.3.2 Talous 7 2.3.3 Prosessit ja rakenteet 7 2.3.4 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen 8 3 PALVELUTAVOITTEET 9 4 TALOUS 10 4.1 Tuloslaskelma 10 5 INVESTOINTIOSA 10 5.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma 10 6 RAHOITUSOSA 11 7 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 11 5.1 Henkilöstösuunnitelma Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
HUS-SERVIS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 1. Lainsäädännön ja lakisääteisten velvoitteiden muutokset (hoitotakuu ym.) Terveydenhuoltolaki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kuntalain uudistus 2. Väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset Iäkkäiden potilaiden suurempi neuvonnan ja ohjauksen tarve sairaalassa asioidessa, hoitomaksuihin liittyen jne. Tekstinkäsittelypalvelun kysynnän lisääntyminen digitalisoinnin myötä 3. Kuntatalouden ja -rakenteen muutokset Omistajakuntien resurssit toiminnan rahoittamiseen entistä rajallisemmat. Vaihtoehtoisten palvelutuotantomallien selvittäminen Mahdollisen yhteistyön kartoittaminen jäsenkuntien suuntaan 4. Yhteiskunnalliset muutokset (työllisyys ym.) Kriittisten osaamisten turvaaminen ja osaamisen uudistaminen 5. Teknologiset muutokset Konsernin yhteisten tietojärjestelmien automaatioasteen nostaminen 2 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset 1. Tukipalveluyksikön sisäiset toiminnalliset/työnjaolliset muutokset Monialapalvelun kehittäminen (asiointipalvelujen ja potilasarkistojen yhdistäminen) 2. Tukipalveluyksikön ja sairaanhoitoalueen/toisen liikelaitoksen väliset työnjaolliset muutokset Porvoon sairaanhoitoalueen tekstinkäsittelytoiminnnan siirtyminen HUS-Servisiin Käyttöomaisuuskirjanpidon siirtyminen HUS-Tilakeskukselta HUS-Servisiin. 3. Tukipalveluyksikön ja jäsenkuntien väliset työnjaolliset muutokset Potilaskuljetuspalvelujen tuottaminen Espoolle 4. Tukipalveluyksikön ja ulkoisen kumppanin (alihankkijan) väliset työnjaolliset muutokset Lähettitoiminnan kotiuttaminen ISS:ltä osana monialapalvelun kehittämistä. 3 Keskeiset budjettioletukset HUS-Servisin palvelujen kysyntä tulee sisäisten asiakkaiden ilmoitusten perusteella vähentymään. HYKS-sairaaanhoitoalue vähentää palvelujen ostoja 1,4 % vuoteen 2011 nähden. Vähennykset kohdistuvat tekstinkäsittely-, arkisto- ja potilaslaskutuspalveluihin. HUS-Röntgen on ilmoittanut vähentävänsä tekstinkäsittelypalvelujen käyttöä puheentunnistuksen käyttöönoton myötä. 2
Myyntituotot perustuvat palvelualuekohtaiseen vuoden 2011 ennusteeseen oikaistuna toiminnan siirroilla ja hinnan muutoksella. Sisäiset myyntituotot perustuvat asiakkaiden kanssa neuvoteltuihin palvelutavoitteisiin. Ulkoiset myyntituotot on budjetoitu noin vuoden 2011 tasolle. Vuoden 2012 talousarvion laadinnassa on huomioitu kustannustason muutokset ilman toiminnallisia muutoksia seuraavasti: - Henkilöstökustannukset +2,9 % - Tietojärjestelmäkulut -4,5 % - Ulkoiset palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,5 % - Sisäiset tukipalveluostot & vuokrat +4,5 % Henkilöstökulut on budjetoitu konsernihallinnon talousarvion laadinnasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus on +2,6 %. Henkilöstösivukulujen kustannusvaikutus on +4,4 %. Kuluissa on huomioitu toiminnalliset siirrot HUSin yksiköiden välillä sekä strategian mukaisen toiminnan tehostamistavoite. Tietojärjestelmäkulujen lasku aiheutuu pääosin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäveloitusten pienentymisestä. Ulkoiset palvelujen ostot koostuvat pääosin läpilaskutettavista puhelin-, posti- ja lähettipalveluista. Ko. eriin arvioidaan kohdistuvan 2,5 % korotuspaine. Aineet, tarvikkeet ja tavaroiden sekä muiden ulkoisten toimintakulujen osuus HUS-Servisin toimintakuluista on pieni. Myös tähän erään arvioidaan kohdistuvan 2,5 % korotuspaine. Sisäisten tukipalveluostojen nousu johtuu tilavuokrien merkittävästä kasvusta. Tämä muutos kohdistuu kaikkiin palveluihin, kuitenkin painottuen tekstinkäsittelypalveluihin. Kustannustason muutos kasvattaa HUS-Servisin toimintakuluja 1,1 miljoonaa euroa (2,3 %). Nollatulokseen pääsemiseksi on talousarvioon sisällytetty 0,7 miljoonan euron (2,1 %) tehostamistavoite. Talousarvioesitys sisältää keskimäärin +0,2 %:n hintatason muutoksen. Muutos sisältää yleisen 1,5 %:n tuottavuuden kasvun lisäksi 0,6 %:n muun tehostumisen. Tulostavoitteena vuodelle 2012 on nollatulos. Peruspääomasta maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na. 2 3
TAVOITTEET.1 Visio Suomen paras kunnallinen liikelaitos.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Servis auttaa asiakasorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä asiointi-, henkilöstö-, talous- ja tekstinkäsittelypalveluilla. HUS-Servis tuottaa asiakkailleen hyötyä ja hyvän palvelukokemuksen..3 Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi HUS-Servis myötävaikuttaa HUSin strategian toteutumiseen kehittämällä laadukkaita ja kustannustehokkaita henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon prosesseja koko HUS alueella yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on sairaalan perustehtävää palveleva ja lisäarvoa tuottava, luotettava, lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kriteerit täyttävä palvelu, joka edistää HUSin hyvää mainetta ja työnantajakuvaa. Tavoitteena on palvelujen hyödyn lisääminen ja entistä parempi osoittaminen asiakkaille. Toimiva asiakasyhteistyö ja raportointi edistävät hyvää palvelukokemusta. Paikallista asiakasyhteistyötä tehostetaan paikallisia esimiehiä valmentamalla. Palautetta hankitaan ja hyödynnetään aktiivisesti sekä tehostetaan asiakasviestintää. Asiakkaille turvataan kilpailukykyiset palvelut säännöllisen benchmarking toiminnan avulla. Palvelujen vaihtoehtoisia järjestämistapoja harkitaan kokonaistaloudellisuuden ja kannattavuuden perusteella. Kumppaneiksi valitaan alan parhaita toimijoita. Palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta kehitetään koko HUS alueella yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kokonaisprosessien näkökulmasta (esimerkiksi tilauksesta maksuun). Asiakaslähtöisellä kehittämisellä varmistetaan asiakashyöty. Työntekijät osallistava kehittäminen edistää sisäistä motivaatiota ja työhyvinvointia. Lean-johtamisen menetelmillä hyödynnetään resursseja paremmin. Virtaviivaistamalla poistetaan turhat välivaiheet ja parannetaan palvelun laatua ja kustannustehokkuutta. Merkittävimmät kehittämisprojektit: Projektin nimi Vastuuhenkilö 1. Asiakaspalvelukoulutus Satu Willgren, päälliköt 2. Monialapalvelun palveluinnovaatiot, innovaatiojohtaminen 3. Puhelinvaihteen raportointi, kilpailutus ja Jari Räty käyttöönotto 4. Tekstinkäsittelyn tuotannonohjauksen optimointi Jari Simonen 5. Palvelussuhde -palkkaprosessin tehostaminen Juhani McBreen 4 Jari Räty, Jari Simonen, Ari Pekurinen, Leena Koponen 6. Tilauksesta maksuun (iprocu2) Satu Willgren, Teo Tammi 7. Potilaslaskutus (ASLA) lähtötiedon laadun Satu Willgren parantaminen 8. Läpilaskutus (AHA) Satu Willgren, Teo Tammi 9. Osaamisen turvaaminen ja kehittäminen Ari Pekurinen 10. Urapolku ja -kierto Ari Pekurinen
11. Työhyvinvointistrategian implementointi Ari Pekurinen 12. Suoritepalkkauksen pilotit Ari Pekurinen Henkilöstön sitoutuminen, innostuminen ja ammattitaito varmistetaan panostamalla esimerkilliseen esimiestyöhön ja työhyvinvointiin, henkilöstön moniosaamiseen ja laaja-alaiseen käytettävyyteen sekä tuloksista palkitsemiseen. Asiointipalvelut Monialapalvelukonseptin käyttöönottoa jatketaan niin, että sairaalakohtaista kapasiteettia käytetään optimaalisesti asiakkaan hyödyksi. Tilausjärjestelmän (Kaiku) käyttöä laajennetaan ja kehitetään lähetti- ja postitoimintaan. Postiaikatauluja tarkennetaan tarvittaessa edelleen asiakkaiden kanssa digisanelun edetessä. Puhelinvälityksen raportointijärjestelmän kilpailutus aloitetaan, mikäli tekninen ympäristö sen mahdollistaa. Potilasasiakirjapalveluissa yhdistetään arkistoja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Henkilöstöpalvelut Palkkapalveluissa on vetovastuu palvelussuhdeasioiden ja palkanlaskennan integroidun kokonaisprosessin tehostamiseksi. Palkanlaskennassa toteutetaan ja otetaan käyttöön manuaalityötä vähentäviä pienkehityshankkeita, yhdessä järjestelmätukitiimien kanssa. Palvelussuhdepalveluissa toteutetaan lisäksi asiakas- ja paikkakuntakohtaisia palveluparannuksia palvelussuhdeasioiden hoidon helpottamiseksi. Lisäksi kehitetään HUSPlussan työtä helpottavia ominaisuuksia. Rekrytointipalveluja kehitetään keskitetyn palvelun osalta vastaamaan paremmin esimiesten asiantuntijatuen tarvetta mm. Kuntarekry ohjelmiston hyödyntämisessä, lyhytaikaisten sijaisten saannissa ja vaikeasti työllistettävien auttamisessa. Koulutuspalvelujen palvelukonseptia ja tarjoomaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja selkiytetään palvelujen tilauskäytäntöä. Kirjaamossa kehitetään asiakasyhteistyötä. Talouspalvelut Talousprosesseja tehostetaan kehittämällä ja automatisoimalla työprosesseja. Saatavien perintää tehostetaan edelleen. Asiakaspalvelun laatua kehitetään henkilöstön koulutuksella. Sähköisten ostolaskujen osuutta lisätään merkittävästi tehostamistoimenpiteillä. Sähköistä myyntilaskutusta laajennetaan ja myyntilaskutuksen saatavien valvontaa tehostetaan mm. siirtämällä perintää perintätoimistoon. Asiakasyhteistyötä lisätään controllereiden kanssa mm. jaksotusten hallinnan parantamiseksi ja sähköisen muistiotositteen käyttöä jatkokehitetään. Vuoden 2011 tilinpäätös tehdään uudella konsernilaskentaohjelmalla. Tekstinkäsittelypalvelut Digitaalinen sanelupalvelu laajennetaan koko HUS-alueelle asiakkaiden kanssa yhteistyössä toteutettavilla muutosprosesseilla. Sanelupalvelun toiminnanohjaus otetaan käyttöön. Tuottavuutta ja kustannustehokkuutta verrataan muihin toimijoihin. 5
.1 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 6
.2 Talous.3 Prosessit ja rakenteet 7
.4 8
Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen.5 9
3 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä 4 10
TALOUS.1 Tuloslaskelma 5 INVESTOINTIOSA.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2012-2014 investointisuunnitelma 11
6 RAHOITUSOSA Liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearingtilien kautta. Clearingtilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearingtilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset -erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 7 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisen painopisteet Tavoitteena on osaava, motivoitunut, kehittämishaluinen ja palvelukykyinen henkilöstö. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Osaava henkilöstö Osaamiskarttojen hyödynnetään toiminnan muutoksissa ja koulutuksen suunnittelussa. Kriittinen osaaminen kuvataan ja tehtäville laaditaan työnkuvaukset, joihin osaaminen kytketään kiinteästi. Esimiesosaaminen varmistetaan koulutuksella ja valmennuksella. Esimiesten palvelussuhdeosaamista vahvistetaan. Motivoitunut henkilöstö Henkilöstöä palkitaan tuottavuudesta ja innovaatioista. Uralla etenemiseen kannustetaan luomalla urapolut. 12
Vuorovaikutteinen johtaminen Tavoitekeskustelut käydään jokaisen yli kuusi kuukautta työskennelleen kanssa hyödyntäen sähköistä järjestelmää. Tiimipalaverien kehittämisellä parannetaan osallistumista ja tiedonkulkua ja kannustetaan henkilöstöä osallistumaan oman työn kehittämiseen. Henkilöstön riittävyys ja resursointi Toiminnan muutoksissa turvataan oikea määrä osaavaa henkilöstöä ydinprosesseissa kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin. Ensisijaisesti rekrytointia tehdään sisäisesti. Ulkopuolisella rekrytoinnilla hankitaan uutta osaamista. Oppilaitosyhteistyön kautta parannetaan mahdollisuuksia uusien työntekijöiden rekrytointiin. Palvelukykyinen henkilöstö Taataan sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille tasalaatuinen palvelu kouluttamalla ja valmentamalla henkilöstöä. Kehitetään asiakaspalveluajokortti. Tuetaan henkilöstön työhön liittyvää hyvinvointia Luodaan mitattavissa oleva strateginen hyvinvointiohjelma toimenpiteineen. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti 13
Henkilömäärä, -työvuodet sekä vuokratyövoima Porvoon sairaanhoitoalue ostaa tekstinkäsittelypalvelut 2012 alkaen HUS-Servisiltä. Sairaanhoitoalueelta siirtyy 18 tekstinkäsittelijää HUS-Servisiin. Henkilöstön kokonaismäärä ei lisäänny vuoteen 2011 verrattuna, koska tehostamistavoitteiden kautta henkilöstö vähenee vähintään saman verran. 14