SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4. Henkilöstö sopimusaloittain 5 2.5. Henkilöstön päätoimisuus 6 2.6. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain 7 2.7. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 8 2.8. Eläkkeelle siirtyminen 9 3. TYÖAIKA 13 3.1. Työaikamuodot 13 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 13 4.1. Henkilöstön poissaolot 13 4.2. Henkilöstön sairauspoissaolot 2005-2008 14 4.3. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 16 4.4. Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta 16 4.5. Työsuojelu 16 4.6. Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta 17 4.7. Työpaikkaruokailu 17 5. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 17 5.1. Henkilöstömenot 17

3 1. JOHDANTO Sysmän kunnassa henkilöstötilinpäätöksiä on koottu vuodesta 2005 alkaen. Henkilöstöraportti 2008 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Asiakirja on raportti henkilöstön nykytilasta sisältäen mahdollisuuksien mukaan vertailutietoa edellisvuodelta. Tiedot on kerätty pääosin kunnan palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Raportissa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, palvelukeskuksittain tai ammattiluokittain. Keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä 31.12.2008 oli 249, joista vakinaisia oli 191. (31.12.2007: 219, joista vakinaisia oli 164). Henkilöstön lukumäärä kuvaa yhden päivän tilannetta eli 31.12.2008 voimassa olleita palvelussuhteita. Luku käsittää sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. Työllistettyjä oli vuoden 2008 lopussa viisi henkilöä. Edellisenä vuonna samana ajankohtana työllistettyjä oli kaksi henkilöä. Työllistettyjä on ollut kunnanvirastolla, kirjastossa ja päiväkodissa. Oppisopimussuhteisten lukumäärä oli vuonna 2008 kaksi henkilöä. Henkilöstöä ei ole taloudellistuotannollisin perustein irtisanottu eikä lomautettu. Henkilöstön lukumäärän kasvaminen johtuu suurelta osin siitä, että lomituspalveluyksikkö laajentui 1.1.2008 alkaen Joutsan paikallisyksiköllä.

4 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain Alla olevissa taulukoissa esitetään henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain 31.12.2008 ja 31.12.2007. Lukuihin sisältyy vakinainen ja määräaikainen sekä kokoettä osa-aikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2008 Mies Nainen Yhteensä % HALLINTO 5 8 13 1. Vakituinen 5 7 12 92 2. Määräaikainen 1 1 8 LOMITUSPALVELU 37 67 104 1. Vakituinen 32 52 84 81 2. Määräaikainen 5 15 20 19 SIVISTYS 21 65 86 1. Vakituinen 15 47 62 72 2. Määräaikainen 6 18 24 28 PÄIVÄHOITO 0 30 30 1. Vakituinen 19 19 63 2. Määräaikainen 11 11 37 TEKNINEN 9 7 16 1. Vakituinen 8 6 14 88 2. Määräaikainen 1 1 2 13 YHTEENSÄ 72 177 249 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN 31.12.2007 Mies Nainen Yhteensä % HALLINTO 5 9 14 1. Vakituinen 5 6 11 79 2. Määräaikainen 3 3 21 LOMITUSPALVELU 25 45 70 1. Vakituinen 21 34 55 79 2. Määräaikainen 4 11 15 21 SIVISTYS 25 68 93 1. Vakituinen 17 50 67 72 2. Määräaikainen 8 18 26 28 PÄIVÄHOITO 28 28 1. Vakituinen 18 18 64 2. Määräaikainen 10 10 36 TEKNINEN 9 5 14 1. Vakituinen 9 4 13 93 2. Määräaikainen 1 1 7 YHTEENSÄ 64 155 219 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus

5 Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 23 % v. 2008 (33 % v. 2007). Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena on pääsääntöisesti sijaisuus. Määräaikaisuuden perusteena lomituspalvelussa on tilapäinen työvoiman tarve ja maatalouslomittajan oma toivomus. 2.4. Henkilöstö sopimusaloittain Kunnan vakinainen ja määräaikainen henkilöstö, 249 henkilöä jakaantui 31.12.2008 (219 henkilöä jakaantui 31.12.2007) sopimusaloittain oheisten taulukoiden mukaan. Luvut käsittävät sekä koko- että osa-aikaisen henkilöstön, mutta ei työllistettyjä. HENKILÖMÄÄRÄ 2008 KVTES 191 henkilöä OVTES 48 henkilöä TS-95 10 henkilöä Yhteensä 249 henkilöä HENKILÖMÄÄRÄ 2007 KVTES 147 henkilöä OVTES 62 henkilöä TS-95 10 henkilöä Yhteensä 219 henkilöä 2.5. Henkilöstön päätoimisuus

6 Tarkastelussa on mukana sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 26 % v. 2008 (20 % v. 2007). 2.6. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain

7 Henkilöstön sukupuolijakauma palvelukeskuksittain 31.12.2008 (31.12.2007). Lukuihin sisältyy sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Prosentuaalisesti kunnan henkilöstön sukupuolijakauma on pysynyt samana verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstöstä 31.12.2008 miehiä oli 29 %, ja naisia 71 % (31.12.2007 miehiä oli 29 % ja naisia 71 %). 2.7. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne

8 Taulukossa esitetään kunnan vakinaisen henkilöstön jakautuminen eri ikäryhmiin 31.12. vuosina 2007 ja 2008. Vuoden 2008 lopussa 70 % vakinaisesta henkilöstöstä sijoittui 40-59 ikävuoden välille. Edelliseen vuoteen verrattuna tässä ikäluokassa oli kasvua 15 %. 2.8. Eläkkeelle siirtyminen

Sysmän kunnan KuEL- vakuutettujen henkilöiden määrä laski vuodesta 2006-2007 yhteensä 155 henkilöllä. Väheneminen johtuu suurelta osin siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi 1.1.2007 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelukseen. 9

10

11

12

13 3. TYÖAIKA 3.1. Työaikamuodot Kunnassa noudatetaan monia eri työaikajärjestelmiä, joista yleisin on yleistyöaika 38 ¼ tuntia viikossa. Toimistotyöaika on 36 ¼ tuntia viikossa. Opettajilla ei ole määriteltyä työaikaa. Taulukossa näkyy eri työaikamuotojen henkilöstömäärät. 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 4.1. Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaa, vuorotteluvapaa sekä osaaikaeläkkeellä olo jne. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisen tehtävien hoito, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat jne.

14 4.2. Henkilöstön sairauspoissaolot 2005-2008 Kalenteripäivät 2005 Työpäivät 2005 % Kalenteripäivät 2006 Työpäivät 2006 % Yleishallinto 94 71 1,34 6 6 0,14 Lomatoimi 2810 1958 36,98 2177 1488 34,10 Sivistystoimi 1184 863 16,30 1142 833 19,09 Päivähoito Sos.ja terveystoimi 3113 2258 42,64 2555 1847 42,32 Tekninen toimi 202 145 2,74 289 190 4,35 Yhteensä 7403 5295 100,00 6169 4364 0,00 Kalenteripäivät 2007 Työpäivät 2007 % Kalenteripäivät 2008 Työpäivät 2008 % Yleishallinto 27 21 0,68 211 152 5,99 Lomatoimi 2283 1594 51,94 1986 1391 54,79 Sivistystoimi 1024 747 24,34 919 695 27,37 Päivähoito 316 227 7,40 194 164 6,46 Tekninen toimi 665 480 15,64 176 137 5,40 Yhteensä 4315 3069 100 3486 2539 100

15 KOKO HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET KALENTERIPÄIVINÄ 1.1. - 31.12.2008 Kalenteripäivät Kalenteripäivät Palkat Palkat Kelalta saadut korvaukset Sairauspäivät Tapaturmapäivät Sairauspäivät Tapaturma Yleishallinto 211 19 790,45 1 476,72 Lomatoimi 1865 121 134320,03 7615,17 77 505,52 Sivistystoimi 917 2 85 546,76 142,29 10 248,51 Päivähoito 194 13 627,26 950,40 Tekninen toimi 176 10 366,40 1 171,44 Yhteensä 3363 123 263650,90 7757,46 91 352,59 Palkkakustannukset sisältävät laskennalliset sivukulut 23,19 % Vuoden 2008 sairauspoissaolopäiviin sisältyy kalenteripäivinä 123 ja työpäivinä 86 tapaturman vuoksi myönnettyä poissaolopäivää.

16 4.3. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. 4.4. Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön työterveydenhuoltoon kunta käytti vuonna 2008 yhteensä 25.929,20 euroa ja vuonna 2007 yhteensä 27 634,32 euroa. Korvattavista työterveyshuollon kustannuksista Kela korvaa korvausluokassa I 60 % ja korvausluokassa II 50 %. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisvastuun Sysmän kunta on siirtänyt Heinolan kaupungille 1.3.2006 lukien. Vuoden 2008 sairaanhoidon toimintatiedot Sairaanhoitokäynnit Yleishallinto Lomatoimi Sivistystoimi Päivähoito Tekninen toimi Lääkäri 5 80 35 10 7 Terveydenhoitaja 9 38 27 18 11 Yhteensä 14 118 62 28 18 Vuoden 2008 työterveyshuollon toimintatiedot Terveystarkastukset Yleishallinto Lomatoimi Sivistystoimi Päivähoito Tekninen toimi Lääkäri 1 16 2 3 1 Terveydenhoitaja 7 56 33 18 9 Yhteensä 8 72 35 21 10 Terveystarkastuksilla pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakuntoa. Työterveyshuollon asiantuntemusta tulee hyödyntää paremmin uusien toimitilojen suunnittelussa, vanhojen työtilojen korjaamisessa ja muutostöissä sekä kalustehankinnoissa erityisesti atk-kalusteiden hankinnoissa. Kokeiluna vuosille 2008 ja 2009 päätettiin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin myöntää virkavapaus tai työloma palkallisena ja kunta saa kuntoutusrahan. Kelan kuntoutuksissa on käynyt maatalouslomituksen ja päivähoidon henkilöstöä. 4.5. Työsuojelu Henkilöstön ja työnantajan välisenä yhteistyöelimenä Sysmän kunnassa toimii nelijäseninen työsuojelutoimikunta. Sen tehtävänä on edistää molemminpuolista vuorovaikutusta. Se käsittelee kunnan organisaatioon ja henkilöstön toimintaan liittyviä henkilöstölle merkityksellisiä asioita ja vastaa työsuojelutoiminnasta.

17 Työsuojelupäällikkö on toimikunnassa työnantajan edustajana ja työsuojeluun liittyvien asioiden esittelijänä. Työsuojeluviranomaisena toimii Hämeen työsuojelupiiri. Lisäksi kunnassa on kaksi työsuojeluasiamiestä. Vuonna 2008 keskeisinä aihealueina ovat olleet vaarojen ja riskien arviointi sekä perehdyttäminen ja työnopastus. 4.6. Muu liikunnallinen tyky- toiminta ja virkistystoiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa työterveyshuoltoa. Sysmän kunta tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntaryhmiin. Palvelutalon uimahallissa kokoontuu viikoittain 2 vesivoimisteluryhmää, 1 vesijuoksuryhmä, 1 kuntomixryhmä (kuntopiiri + vesijuoksu) sekä venyttelyryhmä. Kunnan työntekijät saavat ryhmiin alennusta osanottomaksusta noin 56 %. Palvelutalon kuntosalimaksuihin alennus on 25 %. Kahtena iltana viikossa Päijänne Areenalla on maksuton sulkapallovuoro henkilökunnalle. Maatalouslomittajien poikkeavista työajoista ja laajasta lomitusalueesta johtuen tuetaan lomittajien uimahalli- ja kuntosalikäyntejä yksi käyntikerta/viikko. Tyky- toiminnan määrärahoista tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri toimipisteiden järjestämiä henkilökunnan virkistys- ja liikuntapäiviä. 4.7. Työpaikkaruokailu Henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus työpaikkaruokailuun kunnan eri laitoksissa. 5. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5.1. Henkilöstömenot Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2008 olivat yhteensä 8 969 477,24 euroa. Palkkojen osuus oli 6 446 310,88 euroa (71,87 %), eläkekulujen osuus 2 053 335,45 euroa (22,89 %) ja muut sivukulut 469 830,91 euroa (5,24 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 33,37 %, palvelujen ostot 57,59 %, tarvike yms. ostot 5,2 %, avustukset 2,45 % ja muut toimintakulut 1,39 %. Palkkamenot henkilöstösivukuluineen vuonna 2007 olivat yhteensä 8 072 462,93 euroa. Palkkojen osuus oli 5 738 083,15 euroa (71,08 %), eläkekulujen osuus 1 888 993 euroa (23,40 %) ja muut sivukulut 445 386,78 euroa (5,52 %). Käyttötalousmenoista henkilöstömenojen osuus oli 33,81 %, palvelujen ostot 56,53 %, tarvike yms. ostot 4,96 %, avustukset 2,93 % ja muut toimintakulut 1,76 %. Henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu lomitusyksikön laajentumisesta.