Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Sisältö 3 Johtajan katsaus 5 Liikelaitoksen hallinto ja organisaatio 7 Muutokset ja riskit toiminnassa 10 Vesilaitostoiminta 12 Veden jakelu 13 Veden laatu 14 Jätevedet 15 Jäteveden puhdistus 17 Muu toiminta 18 Haja-asutusalueen vesihuolto 19 Talous 20 Tuloslaskelma 22 Rahoituslaskelma 24 Tase 28 Tilikauden tuloksen käsittely ja allekirjoitukset Liite nro 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Liikelaitoksen johtajan katsaus Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ydintehtävänä on tuottaa palveluita kaupungin asukkaille ja yrityksille. Vuosi 2013 oli vesihuoltoliikelaitoksessa 19. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Vedenhankinta Vuoden 2013 aikana jatkettiin tärkeää työtä Forssan seudun vesihuoltovarmuuden turvaamiseksi. Tammelan Portaan kellarimäen vesitalouslupahakemus jätettiin lupaviranomaiselle alkuvuodesta 2013 ja sitä täydennettiin lupaviranomaisen pyynnöstä kesälomakauden jälkeen. Portaassa järjestettiin alkuvuodesta tiedotustilaisuus, jolla pyrittiin hälventämään asukkaiden ennakkoluuloja vedenoton vaikutuksista ja vakuuttamaan asukkaat siitä, että hankkeella on positiivisia vaikutuksia myös Portaan ja koko Tammelan alueen vesihuollon turvaamisen näkökulmasta. Lopen Räyskälässä jatkuivat Forssan seudun vesihuollon turvaamiseksi tähtäävät, EAKR rahoituksella tehtävät vedenottotutkimukset. Koepumppauslupa saatiin alkuvuonna 2014. Myös Räyskälän alueen asukkaita on tiedotettu hankkeesta mm. järjestämällä tiedotustilaisuus ennen koepumppausluvan jättämistä lokakuulla 2013. Forssan vesijohtoverkoston vuotoprosentti on edelleen hyvällä ja hallittavalla tasolla. Forssan vesihuoltoliikelaitos on pitkäjänteisellä työllä menestyksekkäästi onnistunut pitämään verkostonsa verraten hyvässä toimintakunnossa ja tästä kiitos lankeaa ammattitaitoiselle ja motivoituneelle henkilökunnalle ketään unohtamatta. Jätevedenpuhdistus Sortohaan jätevedenpuhdistamo sai vuoden 2011 aikana uuden ympäristöluvan, jonka mukaan puhdistamo on saneerattava siten, että uudet lupaehdot saavutetaan vuoden 2014 alusta. Vuoden 2012 keväällä laadittiin tarjouspyyntö Sortohaan puhdistamon sa- FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 3

neerauksen suunnittelusta ja asiat etenivät suunnitellusti aina kesäkuulle saakka, jolloin Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta teki perustellun hankintapäätöksen. Yksi kolmesta tarjouksen tehneestä suunnittelutoimistosta oli tyytymätön hankintapäätöksen perusteena olevaan omaan pisteytykseensä ja teki hankinnasta valituksen markkinaoikeuteen sillä seurauksella, että markkinaoikeus keskeytti hankinnan käsittelynsä ajaksi. Päätös asiasta saatiin kesäkuussa 2013 ja hanke on kilpailutettu sittemmin markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti uudelleen. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 19.12.2013 ja tarjoukset pyydetään 17.4.2014 mennessä. Hankinnan viivästyminen on aiheuttanut sen, että olemme hakeneet lupaviranomaiselta jatkoaikaa kolme vuotta vuoden 2014 alussa voimaan astuviin ympäristölupaehtoihin puhdistusvaatimusten osalta. Jatkoaikahakemus on viranomaisen käsittelyssä ja riippumatta siitä, myönnetäänkö jatkoaikaa vai ei, etenee puhdistamon saneeraus jatkoaikahakemuksessa esitetyssä aikataulussaan. Suunnitellun aikataulun mukaan uusi laitos on valmis kesäkuulla 2016 ja uudet lupaehdot saneeratulla puhdistamolla on edellytys täyttää vuoden 2017 alusta lukien. Tässä vaiheessa kiitän puhdistamon henkilökuntaa, joka on toistaiseksi kyennyt vastaamaan kiitettävästi vanhentuvan laitoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Mielestäni toimintavuonna 2013 tapahtui paljon positiivisia asioita, mutta yhden asian haluan ehdottomasti tässä katsauksessa nostaa muiden yläpuolelle. Tilikaudella saatiin valmiiksi tilikaudella 2012 aloitettu Jokioinen-Forssa-Tammela ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma! Suunnitelma on tätä tilinpäätöstä tehdessä hyväksytty suunnittelualueen kunnissa ja sen sisältämiä linjauksia tullaan esittämään toteutettavaksi alueen vesihuollon kehittämisessä ja yhteistyön lisäämisessä. Vesihuoltoyhteistyö on syntyneen näkemykseni mukaan vesihuollon saralla ollut kuntien kesken jo pitkään hyvää ja rakentavaa, mutta yhteistyön lisäämiseksi on jälleen saatu ajatuksiamme vahvistava valtuutus kuntien poliittisilta päättäjiltä. Tästä on hyvä jatkaa! Yhteistyöterveisin vuodesta 2013 kiittäen! Kimmo Paakkonen Vesihuoltojohtaja FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 4

1.2 Liikelaitoksen hallinto Forssan vesihuoltoliikelaitos on kuntalain tarkoittama kunnallinen liikelaitos jota johtaa ja valvoo johtokunta. Vesihuoltoliikelaitokselle vuosi 2013 oli 19. vuosi kunnan liikelaitoksena. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä: Jäsen Pelto-Huikko Jorma, puheenjohtaja Koskenoja Antero, varapuheenjohtaja Mikkola Ansa Kinnunen Riikka Vuorenmaa Janne Varajäsen Hämäläinen Jari Virtanen Tapio Sandberg Marjatta von Hertzen Irja Haavisto Veikko Johtokunnan kokouksiin on kaupunginhallituksen edustajana osallistunut Ilkka Joenpalo (varalla Eino Järvinen), sekä hallintosäännön perusteella kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Johtokunnan kokouksissa esittelijänä on toiminut vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen. Johtokunnan sihteerinä on toiminut vesihuoltosihteeri Sanna-Maija Hannula. Johtokunta kokoontui vuoden 2013 aikana 11. kertaa ja käsiteltäviä asioita oli yhteensä 59 kappaletta. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 5

1.3 Henkilöstö ja organisaatio Vesihuoltoliikelaitoksella oli vuoden 2013 lopussa työntekijöitä 27, joista kuukausipalkkaisia 16 (1 osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja 4 määräaikaista) ja tuntipalkkaisia 11. Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Vesihuoltojohtaja Vesihuoltosihteerit Ostopalveluna henkilöstöhallinto atk-palvelut puhelinvaihde Sähkömestari JV-puhdistamo Käyttöpäällikkö Verkosto Työpäällikkö Vedenottamot Käyttöteknikko Suunnittelu Suunnittelupäällikkö Laborantti Prosessinhoitajat Laitosmies Varastonhoitaja Asentajat Painehuuhteluauto FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 6

1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2013 kaupunkikonsernissa tehtiin tarkoituksenmukainen päätös vesihuoltoliikelaitoksen toimipisteen muutosta Faktialta kaupungin omistukseen siirtyneeseen halliin osoitteessa Perkiöntie 7. 1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Vedenkulutus Merkittävin riski vesihuoltoliikelaitokselle on edelleen se, että raakavesilähteenä laitoksella on vain Vieremänharju. Vesihuollon varmuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi tähtäävä vesitalouslupahakemus Tammelan Portaaseen jätettiin maaliskuussa 2013. Aluehallintoviranomaiselta tuli selityspyyntö hankkeen johdosta saatuihin muistutuksiin joulukuussa 2013. EU-hankkeena tehdyt pohjavesiselvitykset Forssan, Jokioisten ja Humppilan alueella päättyivät vuoden 2013 aikana. Selvitystyön tuloksena ei löytynyt sellaista uutta tietoa, joka muuttaisi vesihuoltoliikelaitoksen varavesistrategiaa. Jätevedenpuhdistus Forssaan sijoittuvan jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen perustuvan teollisuuden tarpeiden huomioon ottaminen jätevedenpuhdistamon saneerauksessa ja puhdistusprosessin tehostamisessa ovat tuoneet omat haasteensa. Myös vuonna 2013 ovat kuormitusvaihtelut aiheuttaneet suuria suoranaisia ongelmia ympäristölupaehtojen saavuttamisessa. Puhdistamon saneerauksen suunnittelusta 2012 kesäkuussa tehtyyn hankintapäätökseen jätettiin valitus markkinaoikeuteen aiheuttaen puhdistamon saneerauksen hankinnan keskeyttämisen. Markkinaoikeuden päätös saatiin kesäkuussa 2013 ja sen seurauksena hankinta kilpailutettiin uudelleen. Urakkamuodoksi valikoitui KVR-urakkamuoto (kokonaisvastuurakentaminen). Hankkeen tarjouspyyntö jätettiin Hilmaan 19.12.2013. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 7

1.6 Ympäristötekijät Lupaehtojen vaatimuksiin ei päästy kokonaisuudessaan kuin neljännellä laskentajaksolla. Ylityksiä tuli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien tarkasteltavien yhdisteiden pitoisuuksien osalta. Toisella jaksolla BOD7- ja kiintoainepitoisuudet ylittivät raja-arvot. Kolmannella jaksolla BOD7-pitoisuus ylitti lupaehdon. Neljännellä jaksolla BOD7-pitoisuus oli lupaehtoon nähden rajatapaus. Luvan reduktioehdot täyttyivät kaikilta osin jokaisella laskentajaksolla. Puhdistamolle tulevat jätevedet ovat verraten vahvoja. Tästä johtuen lupaehtojen täyttäminen on Sortohaan puhdistamolla haastavampaa pitoisuusvaatimusten, kuin reduktiovaatimusten osalta. Lupaehtojen mukaan kummatkin vaatimukset on täytettävä ja siinä jäteveden puhdistamo onnistui edellä mainitusti ainoastaan neljännellä tarkkailujaksolla. 1.7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta valvoo vesihuoltoliikelaitoksen toimintaa. Vesihuoltoliikelaitoksen taloushallinto (kirjanpito, perintätoimet) ostetaan Loimijoen Kuntapalvelu Oy:ltä. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 8

1.8 Toiminta-alue ja kuluttaja Vesihuoltolain mukaisen toimintaalueen määräämisen perusteena on käytetty kaupungin kaavoitettua aluetta sekä olemassa olevaa verkostoa. Toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2008 ja se käsittää pääosin vahvistetut osayleiskaava- ja asemakaava-alueet. Toiminta-aluekartat ovat nähtävillä vesihuoltoliikelaitoksen toimistolla sekä vesihuoltoliikelaitoksen internetsivuilla. Yhteistoimintaa naapurikuntien kanssa on siten, että Tammelan kunnan keskustaajaman noin 2 000 asukkaan jätevedet johdetaan viemäriverkostoomme ja edelleen jätevedenpuhdistamollemme käsiteltäväksi. Lisäksi Jokioisten kunnassa sijaitsevat Nokan kiinteistöjen jätevedet johdetaan puhdistamollemme. Jokioisten, Tammelan ja laitoksemme vesijohtoverkostot ovat yhteydessä siten, että tarvittaessa veden johtaminen toistemme verkostoihin on mahdollista. Yhteistoimintaa syvennetään entisestään kunnissa hyväksytyn ja vahvistetun Jokioinen-Forssa- Tammela ylikunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vesihuoltoliikelaitoksen kuluttajina oli vuoden lopussa kiinteistöjä 3 645 kappaletta. Lukema ilmaisee kiinteistöt joissa on oma vesimittari. Kuluttajia laitoksen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 17 100 henkilöä. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 9

2 VESILAITOSTOIMINTA 2.1 Veden hankinta Vesihuoltoliikelaitoksen vedenhankinnan yksinomaisena lähteenä on Vieremänharju, joka on osa pitkittäisharjua ulottuen Salpausselältä Läyliäisistä, Tammelan, Forssan ja Humppilan kautta edelleen Pohjanlahteen. Laitoksen vedenottamot Vieremä ja Linikkala sijaitsevat tässä pohjavesiesiintymässä. Vieremän pohjaveden-ottamolla on kahdeksan siiviläputkikaivoa syvyyksiltään 15 20 metriä. Vieremän vedenottamon nimellisteho on tällä hetkellä noin 450 m³ tunnissa. Vedenottamo on rakennettu vuonna 1972. Vieremän vedenottamoa on laajennettu rakentamalla kolme uutta siivilä-putkikaivoa vuoden 2007 syksyllä. Kaivojen käyttöönotto tapahtui keväällä 2008. Linikkalan pohjavedenottamolla on käytössä kaksi siiviläputkikaivoa. Vedenottamon nimellisteho on tällä hetkellä 250 m³ tunnissa ja se on rakennettu vuonna 1978. Veden pumppaus vedenottamoilta vuosina 2011-2013: 2011 2012 2013 Vieremä 908 500 m³ 946 800 m³ 1 143 150 m³ Linikkala 883 450 m³ 915 700 m³ 802 600 m³ Yhteensä 1 791 950 m³ 1 862 500 m³ 1 945 750 m³ Veden pumppaus verkostoon lisääntyi hieman edellisvuodesta. Syynä tähän oli osaltaan Paavolan alueella tehdyt vesijohdon puhdistustyöt, joiden yhteydessä verkostoa huuhdeltiin tehostetusti. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 10

2.2 Veden käsittely Pohjaveden käsittelyyn käytetään ainoastaan NaOH:a (natronlipeä) jolla veden ph nostetaan noin arvoon 7,5 syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi. Toimintavuoden aikana puhdistettiin ja huuhdeltiin Paavolan asuinalueen vesijohtoverkostoa. Työ oli kunnossapitoluonteista ja sillä varmistetaan verkostoveden hyvä laatu myös jatkossa. Puhdistustyön yhteydessä koko Forssan alueen vesijohtoverkkoon syötettiin ajalla 13.5. 1.7.2013 natriumhypokloriittia varmistaaksemme verkostoveden laadun puhdistustyön aikana. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 11

2.3 Veden jakelu Vesihuoltoliikelaitoksen vedenjakelujärjestelmä käsittää noin 250 kilometriä runkoputkistoa, Kaalikorven 2 500 m³ vesitornin sekä Paavolan, Hankaantien, Palumäentien, Lempääntien ja Rekirikontien paineenkorotusasemat. Verkoston heikoimpina kohtina ovat 50-luvulla rakennetut teräs- ja harmaavalurautaputket. Näiden uusimiseksi on toimintavuonnakin panostettu. Putkien uusimistyö tulee jatkumaan myös lähivuosina. Toimintavuoden aikana rakennettiin uutta vesijohtoa 1927 metriä. Vanhaa vesijohtoa poistettiin käytöstä 295 metriä. Yhteenveto rakennetuista putkistoista on esitetty liitteessä nro 1. Verkostovuotoja korjattiin toimintavuoden aikana yhteensä 18 kohteessa. Vuodot johtuivat pääosin valurautaputkien syöpymisistä ja katkeamisista, sekä kivien aiheuttamista muoviputkien rikkoontumisesta. Laskuttamattoman (vuodot, huuhtelut) veden osuus pumpatusta vedestä oli noin 19 %. (pumpattu vesi 1 945 750 m³). Vuotojen osuuden arvioidaan olevan samaa luokkaa aikaisempien vuosien kanssa eli luokkaa noin 10 %, jota voidaan valtakunnallisestikin pitää hyvänä arvona. Huuhteluihin kului vettä toimintavuonna 2013 aikaisempaa reilusti enemmän johtuen Paavolan alueen vesijohdon puhdistustöistä. Kts. kohta 2.2. Veden myynti oli toimintavuonna 1 565 450 m³, jossa vähennystä edellisvuoteen noin 4 %. (v. 2012 veden myynti 1 626 480 m3). FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 12

Vedenkulutuksen jakautuminen käyttöryhmittäin: 2011 2012 2013 Omakotitalot 297 903 m³ 285 904 m³ 286 625 m³ Kerros- ja rivitalot 466 605 m³ 472 566 m³ 465 489 m³ Teollisuus- ja liike-elämä 703 466 m³ 716 970 m³ 647 985 m³ Vesiyhtymät 20 985 m³ 21 684 m³ 20 461 m³ Valtion laitokset, sairaala, seurakunta 31 400 m³ 26 648 m³ 28 292 m³ Kaupungin koulut ja muut laitokset 101 589 m³ 94 793 m³ 110 466 m³ Muut 6 767 m³ 7 915 m³ 6 132 m³ 2.4 Veden laatu Veden laatua on tarkkailtu Lounais-Hämeen kansanterveystyön kuntayhtymän hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusnäytteet on ottanut terveystarkastaja ja ne on tutkittu bakteriologisten määreiden osalta ympäristöterveysaseman toimesta sekä fysikaaliskemiallisten suureiden osalta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorion toimesta. Verkostoon jaettu vesi täytti kaikkien valvontatutkimusohjelman mukaisten näytteiden osalta Sosiaalija terveysministeriön asetuksessa 461/2000 hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 13

3 JÄTEVEDET 3.1 Yleistä Toimintavuoden aikana jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin jätevettä yhteensä 2 259 256 m³. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan puhdistettavaksi kaupungin alueelta tulevien jätevesien lisäksi Tammelan kunnan keskustaajaman sekä Jokioisilla sijaitsevan Nokan kiinteistön jätevedet. Lisäksi puhdistamolle tuli hulevesiä puhdistettavaksi Viksbergin vanhalta kaatopaikalta ja Kiimassuon jätehuoltoalueelta. Viemäriin liitetyissä kiinteistöissä asui Forssan kaupungin alueella toimintavuoden lopussa noin 16 600 asukasta. 3.2 Viemäriverkosto Viemäriverkoston (jäte- ja sadevesi) kokonaispituus oli vuoden 2013 lopussa noin 281 kilometriä. Uutta putkistoa toimintavuoden aikana rakennettiin yhteensä 3 450 metriä ja käytöstä poistettiin 299 metriä vanhaa heikkokuntoista viemäriä. Yhteenveto rakennetuista kohteista on esitetty liitteessä nro 1. Viemäriverkostoon kuuluu kaikkiaan 36 jätevedenpumppaamoa, sekä kolme sadevesipumppaamoa. Pumppaamoiden käyttö ja kunnossapito hoidetaan jätevedenpuhdistamon henkilö-kunnan toimesta, sadevesipumppaamot erillisten hoitosopimusten perusteella. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 14

3.3 Jäteveden puhdistus Sortohaassa sijaitseva puhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen jälkisaostuslaitos. Se on rakennettu vuonna 1974 kemialliseksi ja laajennettu vuonna 1984 biologiseksi laitokseksi. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Asukasvastineluku ~ 85 000 Q keskimäärin 20 000 m³/d BOD 7 7 000 kg/d Länsi-Suomen vesioikeuden asettamat puhdistusvaatimukset ylivuodot huomioon ottaen ovat neljännesvuosikeskiarvona seuraavat: CODCr. 125 mg/l red.> 75 % BOD 7 (ATU) 15 mg/l red.> 95 % Fosfori 0,7 mg/l red.> 93 % Kiintoaine 25 mg/l red.> - Lupamääräyksissä on myös maininta, että jäteveden käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammonium- ja kokonaistypenpoistoon. Puhdistamon tarkkailua on valvontaohjelman mukaisesti suorittanut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry joka laatii vuoden 2013 tarkkailusta vuosiyhteenvedon. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemien tutkimusten mukaan asetettuihin vaatimuksiin päästiin ainoastaan neljännellä tarkkailujaksolla. Puhdistamon kokonaisvirtaama vuonna 2013 oli 2 259 256 m³ eli noin 6 190 m³/d. Saostus- ja umpikaivolietettä vastaanotettiin 7 261 m³. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 15

Puhdistusprosessissa käytettyjen kemikaalien ja sähköenergian määrät olivat seuraavat: 2011 2012 2013 Ferrosulfaatti 874 094 kg/a 785 200 kg/a 672 782 kg/a PAX-18 137 805 kg/a 191 660 kg/a 204 245 kg/a Polymeeri 31 350 kg/a 30 425 kg/a 29 822 kg/a Ostettu sähkö 2 288 111 kwh/a 2 109 311 kwh/a 1 995 054 kwh/a Tuotettu sähkö 474 433 kwh/a 526 835 kwh/a 641 850 kwh/a Puhdistusprosessin tuloksena syntyi mädätettyä ja kuivatettua lietettä yhteensä 7 438 tonnia. Lietteen kuiva-aine pitoisuus oli noin 25 %. Mädättämön toiminta on toimintavuotena täyttänyt odotukset pääpiirteittäin. Lokakuussa 2012 sattunut mädättämön koneiston laiterikko ja tukkeutuminen aiheutti taloudelliset menetykset vuoden 2013 talouteen suuruudeltaan n. 200 000 euroa. Häiriön aikana muualle jatkokäsittelyyn menevän lietteen osuus ja sen myötä myös käsittelykustannukset kasvoivat. Myös kaasusta saatavan energian määrä putosi siitä, mikä olisi ollut mädätyksessä mahdollista saada. Biokaasua prosessissa syntyi noin 568 671 Nm³, josta osa käytettiin syötteen lämmitykseen ja generaattorilla tuotettiin sähköä noin 641 850 kwh. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 16

4 MUU TOIMINTA 4.1 Sivutoiminnat Sivutoimintoina on toimintavuonna tehty tonttijohtojen asennuksia, tonttijohtojen sulatuksia ja tonttiviemäreiden aukaisuja. 4.2 Varastotoiminta Vesihuoltoliikelaitoksen varasto käsittää suunnilleen kaikki vesi- ja viemärilaitostoiminnassa tarvittavat korjaus- ja uudisrakennusosat. Nimikkeiden määrä varastossa 31.12.2013 oli 732 kpl ja varaston arvo 165.029,41 euroa. 4.3 Tarkastustoiminta Vesihuoltoliikelaitos toimii Forssan kaupungin hallintosäännön perusteella kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden valvontaviranomaisena Forssan kaupungin alueella. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 17

5 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO 5.1 Yleistä Haja-asutusalueella on vesihuollon runkolinjat käyttökunnossa Koijärven ja Matkun kylätaajamissa. Vesihuoltoliikelaitos on aloittanut runkolinjojen läheisyydessä toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämisen vesihuoltoverkostoon. Myös toiminta-alueen ulkopuolella oleville kiinteistöille tarjotaan mahdollisuutta liittyä vesihuoltoon erityisehdoin. 5.2 Matkun vesiosuuskunta Vesihuoltoliikelaitos myy Matkun vesiosuuskunnalle veden. Osuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 15.3.1989. Sillä on vedenjakelun piirissä noin 100 kiinteistöä ja sen jakama vesimäärä oli toimintavuonna 20 461 m 3. 5.3 Koijärven alueen jätevesiosuuskunta Koijärven alueen jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkosto on Koijärven ja Matkun alueella käyttökunnossa. Runkoverkostoa on yhteensä noin 30 kilometriä. Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriverkostoon on käynnissä. Toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen liittämistyö jatkuu useamman vuoden ajan. Jätevesiosuuskunnan osakkaita on yhteensä noin 170 kappaletta. Vesihuoltoliikelaitos on antanut jätevesiosuuskunnalle teknistä apua niin suunnittelun kuin rakentamisen valvontaan. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 18

6 TALOUS 6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2013 oli 6 600 231,03 euroa. Liiketoiminnan kulujen jälkeen liikeylijäämäksi jäi 2 116 460,44 euroa. Forssan vesihuoltoliikelaitos maksoi Forssan kaupungille peruspääomakorvausta 1 650 000 euroa. Vuonna 2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos myi talousvettä 1 565 450 m³. Veden hinta oli 1,59 /m³ (sis. alv 24 %). Lisäksi asiakkailta perittiin mittarikoon perusteella määrättyä perusmaksua. Perusmaksujen kertymä oli 246 859,88 euroa, joka sisältyy liikevaihtoon. Laskutettu jätevesimäärä oli kaikkiaan 1 935 013 m³. Jäteveden käyttömaksu oli 2,33 /m³ (sis. alv 24 %). Liittymismaksut määräytyvät rakennuksen kerrosalan ja käyttötarkoituksen perusteella. Liittymismaksuja vesijohtoverkostoon liittymisestä perittiin 30 956,60 euroa ja jätevesiverkostoihin liittymisestä 39 591,03 euroa. 6.2 Investoinnit Investointien kokonaismäärä oli 1 833 763,82 euroa, jotka kohdistuivat pääosin verkostojen rakentamiseen ja saneeraukseen. Merkittävimmät yksittäiset rakennuskohteet olivat jätevedenpuhdistamon kevyen liikenteen sillan vahventaminen ja uuden putkisillan rakentaminen, joka tehtiin yhteistyössä Forssan kaupungin teknisen viraston kanssa. Työ laajentui merkittävästi suunnitellusta. Syynä tähän oli mm. työn edetessä ilmenneet verkoston uusimistarpeet. Verkostoja saneerattiin mm. Ojalanmäen sekä Viksbergin alueella. Toimintavuoden aikana aloitettiin etäluettavien vesimittareiden asennustyöt, jotka jatkuvat vuoden 2014 loppuun saakka. 6.3 Tavoitteiden toteutuminen Tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli 471 852,70 euroa. Kaupunginvaltuusto asetti vesihuoltoliikelaitoksen tavoitteeksi vuodelle 2013 tuloutuksen osalta 1 650 000 euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta asetti vesihuoltoliikelaitoksen tulostavoitteeksi ylijäämän osalta 510 000 euroa ennen varauksia. Konsernitavoite investointien osalta oli enintään 5 200 000 euroa, nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1 733 833 euroa. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 19

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto 6 600 231,03 6 029 967,66 Liiketoiminnan muut tuotot 54 857,28 51 889,09 Materiaalit ja palvelut -1 876 356,30-1 876 770,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -930 135,24-872 186,19 Palvelujen ostot -946 221,06-1 004 584,17 Henkilöstökulut -1 447 768,40-1 328 285,02 Palkat ja palkkiot -1 098 363,59-981 273,61 Henkilösivukulut -349 404,81-347 011,41 Eläkekulut -288 797,75-278 432,84 Muut henkilösivukulut -60 607,06-68 578,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 093 189,58-1 084 535,87 Liiketoiminnan muut kulut -121 313,59-196 564,27 LIIKEYLIJÄÄMÄ 2 116 460,44 1 595 701,23 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 644 607,74-1 644 633,63 Korkotuotot 296,45 1 291,09 Muut rahoitustuotot 5 261,99 4 143,52 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 Muille maksetut korkokulut -83,75-38,05 Korvaus peruspääomasta -1 650 000,00-1 650 000,00 Muut rahoituskulut -82,43-30,19 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 471 852,70-48 932,40 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 48 314,83 54 723,53 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 520 167,53 5 791,13 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % * 16,5 12,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % * 16,5 12,7 Voitto, % 7,1-0,8 * Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Vesihuoltoliikelaitoksen omaisuuden nykyarvo poikkeaa olennaisesti taseen arvoista. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 20

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2013 TOT 31.12.2013 TOT.-% Liikevaihto 6 705 000 6 649 669,74 99,17 Liiketoiminnan muut tuotot 0 54 857,28 Materiaalit ja palvelut -1 775 000-1 925 795,01 108,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -950 000-979 573,95 103,11 Palvelujen ostot -825 000-946 221,06 114,69 Henkilöstökulut -1 350 000-1 447 768,40 107,24 Palkat ja palkkiot -1 006 670-1 098 363,59 109,11 Henkilösivukulut -343 330-349 404,81 101,77 Eläkekulut -284 820-288 797,75 101,40 Muut henkilösivukulut -58 510-60 607,06 103,58 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 090 000-1 093 189,58 100,29 Liiketoiminnan muut kulut -280 000-121 313,59 43,33 LIIKEYLIJÄÄMÄ 2 210 000 2 116 460,44 95,77 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 700 000-1 644 607,74 96,74 Korkotuotot 296,45 Muut rahoitustuotot 5 261,99 Muille maksetut korkokulut -50 000-83,75 Korvaus peruspääomasta -1 650 000-1 650 000,00 100,00 Muut rahoituskulut -82,43 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 510 000 471 852,70 92,52 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 48 310 48 314,83 100,01 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 558 310 520 167,53 93,17 INVESTOINNIT Menot 5 200 000 1 833 764 35,26 Tulot 99 931 Netto -5 200 000-1 733 833 33,34 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 21

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 Toiminnan rahavirta 1 565 042,28 1 035 603,47 Liikeylijäämä 2 116 460,44 1 595 701,23 Poistot ja arvonalentumiset 1 093 189,58 1 084 535,87 Rahoitustuotot ja -kulut -1 644 607,74-1 644 633,63 Investointien rahavirta -1 733 832,70-1 157 387,93 Investointimenot -1 833 763,82-1 218 098,67 Rahoitusosuudet investointimenoihin 99 931,12 60 710,74 Toiminnan ja investointien rahavirta -168 790,42-121 784,46 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset -27 372,21 216 967,63 Vaihto-omaisuuden muutos -23 369,22-4 408,42 Saamisten muutos kunnalta 8 816,81-1 458,12 Saamisten muutos muilta -231 675,89 12 488,54 Korottomien velkojen muutos kunnalta 11 182,08 310 946,24 Korottomien velkojen muutos muilta 207 674,01-100 600,61 Rahoituksen rahavirta -27 372,21 216 967,63 Rahavarojen muutos -196 162,63 95 183,17 Rahavarat 31.12. 723 478,45 919 641,08 Rahavarat 1.1. 919 641,08 824 457,91 Rahavarojen muutos -196 162,63 95 183,17 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 554,9 555,3 Investointien tulorahoitus, % 90,3 89,5 Lainanhoitokate 1,9 1,6 Kassan riittävyys, pv 38,1 53,5 Quick ratio 1,2 1,5 Current ratio 1,4 1,6 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 22

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2013 TOT 31.12.2013 TOT.-% Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 2 210 000 2 116 460 95,77 Poistot ja arvonalentumiset 1 090 000 1 093 190 100,29 Rahoitustuotot ja -kulut -1 700 000-1 644 608 96,74 Investointien rahavirta Investointimenot -5 200 000-1 833 764 35,26 Rahoitusosuudet investointimenoihin 99 931 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 600 000-168 790 4,69 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis. 4 000 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -23 369 Saamisten muutos kunnalta 8 817 Saamisten muutos muilta -231 676 Korottomien velkojen muutos kunnalta 11 182 Korottomien velkojen muutos muilta 207 674 Rahoituksen rahavirta 4 000 000-27 372-0,68 Rahavarojen muutos 400 000-196 163-49,04 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 23

TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT 12 637 029,26 11 996 386,14 Aineelliset hyödykkeet 12 622 649,26 11 982 006,14 Maa- ja vesialueet 56 342,24 56 342,24 Rakennukset 815 967,50 886 921,19 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 470 671,71 10 123 042,26 Koneet ja kalusto 568 543,77 552 187,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 711 124,04 363 513,27 Sijoitukset 14 380,00 14 380,00 Muut saamiset 14 380,00 14 380,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 671 075,12 1 621 009,45 Vaihto-omaisuus 163 544,04 140 174,82 Aineet ja tarvikkeet 163 544,04 140 174,82 Saamiset 784 052,63 561 193,55 Lyhytaikaiset saamiset 784 052,63 561 193,55 Myyntisaamiset 656 125,60 469 066,97 Saamiset kunnalta 23 571,99 32 388,80 Siirtosaamiset 104 355,04 59 737,78 Rahat ja pankkisaamiset 723 478,45 919 641,08 14 308 104,38 13 617 395,59 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 24

TASE VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012 OMA PÄÄOMA 12 640 576,89 12 120 409,36 Peruspääoma 6 386 237,96 6 386 237,96 Edellisten tilikausien ylijäämä 5 734 171,40 5 728 380,27 Tilikauden ylijäämä 520 167,53 5 791,13 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 454 080,79 502 395,62 Poistoero 454 080,79 502 395,62 VIERAS PÄÄOMA 1 213 446,70 994 590,61 Lyhytaikainen 1 213 446,70 994 590,61 Ostovelat 380 513,80 305 054,19 Korottomat velat kunnalta 333 868,37 322 686,29 Muut velat 213 167,93 143 314,45 Siirtovelat 285 896,60 223 535,68 14 308 104,38 13 617 395,59 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 91,5 92,7 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,2 16,4 Kertynyt ylijäämä, 1000 6 254,3 5 734,2 Lainakanta 31.12., 1000 0,0 0,0 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 25

KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT 1.000 e % MENOT 1.000 e % Toiminta Toiminta Toimintatuotot 6 655 98,4 Toimintakulut 3 445 49,7 Muut rahoitustuotot 5 0,1 Muut rahoituskulut 1 650 23,8 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 100 1,5 Investointimenot 1 834 26,5 Kokonaistulot yhteensä 6 760 100,0 Kokonaismenot yhteensä 6 929 100,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -27 Rahavarojen vähennys -196 Yhteensä 6 929 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 26

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT: Sijoitetun pääoman tuotto, % = (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaeht. varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Investointien tulorahoitus, % = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Korkokulujen lisäksi kaavaan on otettu mukaan korvaus peruspääomasta. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 27

6.4 Tilikauden tuloksen käsittely Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta ehdottaa, että tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 48 314,83 euroa ja tilikauden tulos 520 167,53 euroa kirjataan tilikauden ylijäämään. ALLEKIRJOITUKSET Forssan vesihuoltoliikelaitoksella.. 2014 Jorma Pelto-Huikko, pj. Kimmo Paakkonen, vesihuoltojohtaja Antero Koskenoja, varapj. Ansa Mikkola, jäsen Riikka Kinnunen, jäsen Janne Vuorenmaa, jäsen FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 28

Forssan vesihuoltoliikelaitos Perkiöntie 7, 30300 Forssa puh. (03) 41 411 (vaihde) fax. (03) 4141 5598 vesihuolto@forssa.fi www.forssa.fi/vesihuoltolaitos FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 29

TYÖMAAYHTEENVETO 2013 LIITE 1 KOHDE Rakennetut jätevesiviemärit Rakennetut hulevesiviemärit Rakennetut vesijohdot Puretut Puretut viemärit vesijohdot <110 110 160 200 250 630 800 117 160 200 250 315 400 450 560 670 <50 50 63 90 110 160 200 pituus pituus Kukkopillintie 150 150 Viksberg 120 204 215 178 620 Hankaantie 50 Aukeentie 85 85 85 Lavossuontie 940 158 106 Jaanintie 131 Rantalankatu 18 27 43 Putsarin silta 91 310 183 150 120 Matku 375 Vieremä 190 Ojalanmäki 119 153 50 264 152 125 149 175 yhteensä 1330 0 119 516 0 91 310 0 18 77 43 468 0 85 215 178 0 256 591 152 803 0 125 299 295 RAKENNETUT JÄTEVESIVIEMÄRIT YHTEENSÄ RAKENNETUT HULEVESIVIEMÄRIT YHTEENSÄ RAKENNETUT VESIJOHDOT YHTEENSÄ 2366 m 1084 m 1927 m PURETUT VIEMÄRIT YHTEENSÄ PURETUT VESIJOHDOT YHTEENSÄ 299 m 295 m VIEMÄRIVERKOSTON LISÄYS VESIJOHTOVERKOSTON LISÄYS 3151 m 1632 m