SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA VUODELTA 2018

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA VUODELTA 2018 Kirkkoneuvosto 270318 25 Kirkkovaltuusto 050619 18

Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 5 1 YLEISKATSAUS 5 1.1 Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 5 1.2 Toiminnan tunnusluvut 5 1.3 Talouden tunnuspiirteet 6 2 HALLINTO 7 2.1 Hallintoelimet 7 2.1.1 Kirkkovaltuusto 7 2.1.2 Kirkkoneuvosto 8 2.1.3 Diakonian työryhmä 10 2.1.4 Kasvatuksen työryhmä 10 2.1.5 Lähetyksen työryhmä 10 2.1.6 Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa 11 2.1.7 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 11 2.1.8 Omaisuudenhoidon toimikunta 11 2.1.9 Tilintarkastaja 11 2.1.10 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 11 2.1.11 Valmiustoimikunta 11 3 HENKILÖSTÖ 12 3.1 Seurakuntatyössä 12 3.2 Yleishallinnossa 12 3.3 Kiinteistötoimessa 12 3.4 Hautaustoimessa 12 4 TOIMINTA 13 4.1 Henkilöstö- ja taloushallinto 13 4.2 Henkilöstökoulutus 13 4.3 Kirkonkirjojen pito 14 4.4 Kirkkoherranvirasto ja tiedotus 15 4.5 Yleinen seurakuntatyö 15 4.5.1 Jumalanpalveluselämä 15 4.5.2 Kirkolliset toimitukset 16 4.5.3 Muu yleinen seurakuntatyö 17 4.6 Musiikkityö 18

4.7 Päiväkerhotyö 19 4.8 Varhaisnuorisotyö 20 4.9 Nuorisotyö 20 4.10 Rippikoulutyö 21 4.11 Diakoniatyö 22 4.12 Lähetystyö 23 4.13 Hautaustoimi 24 4.14 Kiinteistötoimi 25 4.15 Metsätalous 27 4.16 Tilastollinen yhteenveto 28 4.17 Käyttötalousosan toteutuminen 29 4.18 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 40 5 INVESTOINNIT 41 5.1 Virastopappila 41 6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 41 6.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 41 6.2 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 42 6.3 Tase ja taseen tunnusluvut 43 7 HAUTAINHOITORAHASTO 44 8 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI 45 II TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 46 1 Henkilöstökulut 46 2 Verotulot ja valtionrahoitus 47 3 Vakuutukset 47 4 Poistosuunnitelma 48 5 Rahoituslaskelma 49 6 Tase 50 6.1 Pysyvien vastaavien erittely 50

6.2 Vaihtuvat vastaavat 50 6.3 Oman pääoman erät 50 7 Eläkevastuuvajaus 50 8 Vieraan pääoman erät 51 9 Kirjanpitotositteet ja tositteiden säilytystavat 51 10 Luettelo tositelajeista 51 11 Kirjanpidon säilytys 53 12 Tilinpäätöksen julkisuus 53 13 Tilinpäätöksen allekirjoitus 54

I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 YLEISKATSAUS 1.1 Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2018 alussa Sallan seurakunnassa oli 2881 ja saman vuoden lopussa 2763 jäsentä. Jäsenistössä oli miehiä 1435 ja naisia 1329. Poissaolevaan väestöön kuului 785 henkilöä. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan jäseniksi kastettiin 7 lasta, joista 4 poikaa ja 3 tyttöä. Aikuiskasteita ei ollut. Seurakunnasta poisnukkuneita oli 72, joista 42 miestä ja 30 naista. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 66 jäsentä ja menetti poismuuton kautta 97 jäsentä. Kirkkoon liittyneitä oli 3 ja kirkosta eronneita 25. Seurakunnan jäsenmäärä väheni siis 118:llä ja 4,1 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä noin 80,6 % kuului Sallan ev.-lut. seurakuntaan. Suomen ev.-lut. kirkon tilastojärjestelmän mukaan vuonna 2018 lasten eli 0 6 -vuotiaiden ikäjakso edusti noin 4,1 % Sallan seurakunnan jäsenmäärästä. Varhaisnuorten eli 7 14 -vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 6,8 %. Nuorten eli 15 18 -vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 2,9 %. Nuorten aikuisten eli 19 29 -vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 6,0 %. Aikuisten eli 30 75 -vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 60,8 %. Ikääntyneiden eli yli 75-vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 19,6 %. Nuorten aikuisten pieni osuus seurakunnan jäsenmäärästä on ollut ilmiönä olemassa jo 1970-luvun alkuvuosista asti. Silloin rakenteelliset syyt irrottivat monet nuoret alkutuotannon elinkeinoista, eikä alueen taloudellinen perusta ole sittemmin korjaantunut. Nuorten on edelleen lähdettävä opintojen ja työn vuoksi pois Itä-Lapista. Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina 2011 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kastetut väh. kuolleet -55-38 -45-44 -47-47 -38-65 liittyneet väh. eronneet -15-8 -21-24 -19-20 -16-22 muuttotase -125-22 -61-31 -24-27 -33-31 yhteensä -195-68 -127-99 -90-94 -87-118 1.2 Toiminnan tunnusluvut Vuonna 2018 Sallan seurakunnassa toimitettiin 43 messua, joihin osallistui 2001 ihmistä, 20 viikkomessua, joihin osallistui 468 ihmistä, sekä 22 sanajumalanpalvelusta, joihin osallistui 996 ihmistä. Jumalanpalveluksia oli siis kaikkiaan 85, ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 3465. Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli 1422. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan kirkollisista toimituksista 7 oli kasteita, 3 avioliittoon vihkimisiä ja 87 hautaan siunaamisia ja hautaan laskemisia. Kirkolliset toimitukset tavoittivat kaikkiaan 2718 ihmistä. Hautajaisiin liittyneitä muistotilaisuuksia pidettiin 63, ja niihin osallistui 1721 ihmistä. 5

Kastetuista 2 ja haudatuista 16 oli muita kuin Sallan seurakunnan jäseniä. Sallan seurakunnan antamista kirkollisista toimituksista noin 18,6 prosenttia kohdistui muihin kuin seurakunnan omiin jäseniin. Tavallisesti tämä suhdeluku on vaihdellut 25 ja 40 prosentin välillä. Vuonna 2018 Sallan seurakunnassa oli muita yleisen seurakuntatyön tilaisuuksia seuraavasti: hartauksia 52, joihin osallistui 1221 ihmistä, erilaisia juhlatilaisuuksia 20, joihin osallistui 772 ihmistä, tapahtumia 13, joihin osallistui 737 ihmistä, musiikkitilaisuuksia 13, joihin osallistui 474 ihmistä, ja raamattuopetustilaisuuksia 16, joihin osallistui 209 ihmistä. Yhteensä 114 tilaisuutta, joihin osallistui 3413 ihmistä. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 11317. Yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien osallistujien keskiarvo oli 32. Sallan seurakunnan kaikkien työmuotojen yhteinen osallistujamäärä oli noin 14000, mikä oli viisinkertainen luku seurakunnan jäsenmäärään verrattuna. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 4,1. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,25. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,4. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,6. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,2. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan papit, diakoni, lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja ja kanttori tekivät kaikkiaan noin 420 virkakäyntiä kodeissa, kouluissa ja laitoksissa. Sallan seurakunta toteutti perustehtäväänsä pitäen esillä sanaa ja sakramentteja. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta nämä kirkon aarteet ovat muuttumattomat. Niihin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68). 1.3 Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2018 Sallan seurakunnan verotulot olivat 649.861,42 euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä 283.024,63 euroa. Vuoden 2018 budjetissa toimintamenot ylittyivät 16,5 prosentilla, ja toimintatulot ylittyivät 134,4 prosentilla. Verotuloja kertyi 3,2 prosenttia vähemmän kuin ennakoitiin budjettia laadittaessa. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ylijäämä oli 175874,74 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä ja ne olivat kaikkiaan 49,1 prosenttia toimintakuluista. 6

2 HALLINTO 2.1 Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta. 2.1.1 Kirkkovaltuusto Sallan kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Pöytäkirjoihin merkittiin 46 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä, varapuheenjohtajana toimi Kaisa Saariniemi ja sihteerinä talouspäällikkö Päivi Roininen. Vs kirkkoherra Anja Hauer oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä yhdessä kirkkovaltuuston kokouksessa, vs kirkkoherra Pertti Lahtinen kahdessa kokouksessa ja kirkkoherra Antti Kettunen kahdessa kokouksessa. Talouspäällikkö Päivi Roininen oli pöytäkirjanpitäjänä viidessä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Ahola Maija 5 kertaa jäsen Airola Heleena 5 jäsen Hakkarainen Petri 3 jäsen Haurunen Tuomo 4 jäsen Isojärvi Kaisa 1 jäsen Kangas Sinikka 4 jäsen Kellokumpu Jorma 3 varaj Kivelä Veijo 3 jäsen Kämäräinen Anniina 5 jäsen Mattila Niina 5 pj Niemelä Kari 5 jäsen Onkamo Seppo 4 vpj Saariniemi Kaisa 4 varaj Salla Raili 2 varaj Saloheimo Tapio 1 jäsen Selkälä Elsa 3 jäsen Vaarala Raija 0 jäsen Vuorela Erkki 2 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2018 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne ja/tai seurakuntarakenne muuttuvat Itä-Lapissa. 7

Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokous käsitteli toukokuussa 2015 seurakuntarakennetta koskeneen muutosehdotuksen. Mutta tämä ehdotus ei saanut vaadittua kolmen neljäsosan määräenemmistöä, joten se raukesi. Seurakuntarakenteen muutos ei lakannut kuitenkaan olemasta mahdollisuutena, sillä esimerkiksi Utsjoen seurakunnan ajautuminen maksukyvyttömyyden tilaan vuonna 2016 johti Inarin ja Utsjoen seurakuntayhtymän perustamiseen. Vuonna 2017 Pelkosenniemen seurakunta oli selvitystilassa, mikä aiheutti poikkeustilan myös Sallan seurakunnassa. Kirkkoherra Antti Kettunen oli virkavapaalla hoitaakseen Pelkosenniemen kirkkoherran virkaa 1.1.2017 30.6.2018. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2018 olivat: maallikkovalitsijoiden vaalin järjestäminen Oulun hiippakunnan piispanvaaliin 2018, seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen, rovastikuntaneuvoston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2017, tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1. 31.12.2017, tuloveroprosentti vuodelle 2019, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille 2019 2021, virastopappilan kiinteistön sekä rakentamattomien tonttien myyminen, Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, seurakuntavaalien 2018 tulos Sallan seurakunnassa. Talousarvion toteutuminen: Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 9742,00 6674,31 3067,69 68,5 % Toimintakate 9742,00 6674,31 3067,69 68,5 % 2.1.2 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui kuusi kertaa vuonna 2018. Pöytäkirjoihin merkittiin 91 pykälää. Puheenjohtajana toimi vs kirkkoherra Anja Hauer, joka johti yhden kokouksen, vs kirkkoherra Pertti Lahtinen, joka johti kaksi kokousta, sekä kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti kolme kokousta. Talouspäällikkö Päivi Roininen toimi sihteerinä kuudessa kirkkoneuvoston kokouksessa. Sallan kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. 8

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Airola Heleena 4 kertaa jäsen Hakkarainen Petri 3 jäsen Haurunen Tuomo 5 kn vpj Kangas Sinikka 6 jäsen Kellokumpu Jorma 5 kv pj Niemelä Kari 5 jäsen Onkamo Seppo 6 kv vpj Saariniemi Kaisa 4 varaj Selkälä Elsa 1 varaj Mattila Niina varaj Kivelä Veijo 1 varaj Vuorela Erkki Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvostoon Eeva Kantola, Anna-Liisa Seppälä, varajäsen Kaisa Isojärvi Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Päivi Roininen Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2018 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnan kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston vuonna 2018 käsittelemät asiat olivat: maallikkovalitsijoiden vaalin järjestäminen Oulun hiippakunnan piispan vaaliin 2018, yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan valitseminen vuodelle 2018, kirkkovaltuuston 17.5.2017, 16.11.2017 ja 13.12.2017 kokousten päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpano-kelpoisuus, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2017, harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen hakeminen vuodelle 2018, vastaus Rovaniemen seurakunnan tiedusteluun kirkonkirjojen pidon alueellisesta keskusrekisteristä, seurakuntavaalien 2018 järjestäminen, 9

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisen tietosuojavastaavan nimeäminen, tilintarkastajan raportti tilivuoden 2017 tarkastuksesta tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1. 31.12.2017, ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset, virastopappilan lohkominen Peltolassilan tilasta ja kiinteistön arvioittaminen, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta 1.1. 31.3.2018, kirkkovaltuuston 21.2.2018 kokouksen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus, työntekijöiden lomasuunnitelmat ajalle 2.5. 30.9.2018, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta 1.1. 31.8.2018, Sallan seurakunnan talouden tasapainottaminen vuosina 2019 2024, talousarvion suunnittelu ja säästötoimet vuodelle 2019, seurakuntapastori Anja Hauerin viran palauttaminen 75-prosenttiseksi, Sallan seurakunnan rippikoulusuunnitelma 2018 2019, suorituslisän arviointiperusteet, kirkkovaltuuston 30.5.2018 ja 13.6.2018 kokousten päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus, tuloveroprosentti vuodelle 2019, kolehtisuunnitelma vuodelle 2019, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille 2019 2021, virastopappilan kiinteistön sekä rakentamattomien tonttien myyminen, Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, seurakuntavaalien 2018 tulos Sallan seurakunnassa, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019 2020, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä heidän varajäsentensä valinta vuosille 2019 2020. Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 20089,00 12414,78 7674,22 61,8 % Toimintakate 20089,00 12414,78 7674,22 61,8 % 2.1.3 Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan diakonian työryhmään kuuluivat Eeva Kantola, Tuomo Haurunen ja Anna-Liisa Seppälä. 2.1.4 Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvoston asettamaan kasvatuksen työryhmään kuuluivat Virpi Hast, Anniina Kämäräinen ja Kari Niemelä. 2.1.5 Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan lähetyksen työryhmän kuuluivat Eeva Kantola, Niina Mattila ja Petri Hakkarainen. 10

2.1.6 Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuuston nimeämät Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa vuosina 2015 2018 olivat: kasvatustoimikuntaan Virpi Hast ja Anniina Kämäräinen, diakoniatoimikuntaan Eeva Kantola ja Anna-Liisa Seppälä, lähetystoimikuntaan Eeva Kantola ja Niina Mattila. 2.1.7 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuuston valitsemaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuuluivat: Varsinaiset jäsenet: Heleena Airola Maija Ahola Jorma Kellokumpu Varajäsenet Anniina Kämäräinen Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi 2.1.8 Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvoston vuosiksi 2017 2018 nimittämään omaisuuden hoidon toimikunnan kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Seppo Onkamo Maija Ahola Heleena Airola 2.1.9 Tilintarkastaja Kirkkovaltuuston valitsemana Sallan seurakunnan tilintarkastajana kaudella 2015 2018 toimi HTM, JHTT Rauno Lohi tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy:stä. Hänen varamiehenään toimi JHTT Eija Kokko-Petäjäjärvi. 2.1.10 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kirkkovaltuuston valitsemina kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina kaudella 2015 2018 toimivat Tuomo Haurunen ja Sinikka Kangas sekä heidän varamiehinään Maija Ahola ja Jorma Kellokumpu. 2.1.11 Valmiustoimikunta Kirkkoneuvoston valitseman valmiustoimikunnan jäsenet olivat Tuomo Haurunen (pj), Kaisa Saariniemi ja Erkki Vuorela sekä asiantuntijana Hanna Kantola. 11

3 HENKILÖSTÖ Vuoden 2018 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 9 henkilöä, joista naisia oli 7 ja miehiä oli 2. Vuoden 2018 aikana oli jatkuvassa virassa 6 työntekijää, jatkuvassa työsuhteessa 2 työntekijä, määräaikaisessa virkasuhteessa 1 työntekijä. Vuoden 2018 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: seurakuntatyö 5 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2018 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 37-vuotias ja vanhin työntekijä 62-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: 35 44 -vuotiaita 2 45 54 -vuotiaita 2 55 64 -vuotiaita 5 Tästä joukosta 1 työntekijä (11,1 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 1 työntekijä (11,1 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 7 työntekijää (77,8 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Terveystalon kanssa. 3.1 Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) virkavapaalla 30.6.2018 asti Anja Hauer seurakuntapastori (j v), vs kirkkoherra ajalla 1.1. 28.2.2018 Pertti Lahtinen vs kirkkoherra ajalla 1.3. 30.6.2018 Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Katriina Aho kanttori (j v) Virpi Hast lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja (j ts) 3.2 Yleishallinnossa Päivi Roininen talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3 Kiinteistötoimessa Eine Pajari emäntä-vahtimestari (j ts) 3.4 Hautaustoimessa 12

Tapio Aho hautausmaanhoitaja-suntio (j v) 4 TOIMINTA 4.1 Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainon säilyttäminen suunnittelukaudella. Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta joka toisena tai joka kolmantena keskiviikkona. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä tarvittiin lähinnä puutarhatöihin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -380,00-50,50-329,50 13,3 % Toimintamenot 56923,00 47490,13 9432,87 83,4 % Toimintakate 56543,00 47439,63 9103,37 83,9 % 4.2 Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. 13

Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet sekä ilmoittautumislomakkeet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkon intranetissä. 4.3 Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: arkistotunnusten merkitseminen kaikkiin arkistoitaviin aineistoihin, arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin, Kirjuri-järjestelmän digitaalisen aineiston tarkistaminen. Tavoitteiden toteutuminen Kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, Kirjuria, käytettiin kirkonkirjojen pidon järjestelmänä. Kirkonkirjojen digitoinnin tarkistus valmistui helmikuussa 2018. Talousarvion toteutuminen Kirkonkirjojen pito Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -5300,00-6111,00 811,00 115,3 % Toimintamenot 25810,00 26074,09-264,09 101,0 % Toimintakate 20510,00 19963,09 546,91 97,3 % 14

4.4 Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa, Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin kerran viikossa Koti-Lappi-lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen http://salla.seurakunta.net. Kasteet, vihkimiset ja hautaukset olivat myös Koillissanomien ja Lapin Kansan ilmoituksissa silloin, kun ilmoittamiseen on annettu lupa. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Koti-Lappiin kirkkovuoden aiheista. Talousarvion toteutuminen kirkonkirjojen pito Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -400,00-524,81 124,81 131,2 % Toimintamenot 32155,00 28201,12 3953,88 87,7 % Toimintakate 31755,00 27676,31 4078,69 87,2 % 4.5 Yleinen seurakuntatyö 4.5.1 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. 15

Toiminta Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, kiirastorstaina, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin pääsiäisenä ja jouluna. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot. Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kun jumalanpalvelusten keskimääräinen osallistujamäärä oli 32 vuonna 2017, se oli 41 vuonna 2018. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin päivärippikoulun aamuhartauksissa. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 62727,00 54473,68 8253,32 86,8 % Toimintajäämä 62727,00 54473,68 8253,32 86,8 % 4.5.2 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille. Vuonna 2018 Sallan seurakunnassa toimitettiin 87 hautausta, 7 kastetta ja 3 avioliittoon vihkimistä. Muistotilaisuuksia, joissa oli läsnä pappi ja/tai kanttori, oli 63. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti. Kasteissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa isoiset osallistuvat tekstien lukemiseen sekä kolehdin keräämiseen ja kummit konfirmoitavan siunaamiseen. 16

Talousarvion toteutuminen Hautaansiunaaminen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 54055,00 49936,89 4118,11 92,4 % Toimintajäämä 54055,00 49936,89 4118,11 92,4 % Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 21117,00 18039,49 3077,51 85,4 % Toimintajäämä 21117,00 18039,49 3077,51 85,4 % 4.5.3 Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta toimivien kerhojen ylläpitäminen, seurojen ja seurakuntailtojen järjestäminen. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat hartaushetket, syntymäpäivä- ja muut juhlat sekä musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita keskusteluryhmiä oli kolme ja säännöllisesti toimineita raamattupiirejä yksi. Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät virkakäyntejä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. Tavoitteiden toteutuminen Seurakuntatyöstä suurin osa tehtiin kuntakeskuksessa, jossa asui valtaosa pitäjän väestöstä. Kuitenkin seurakunnan toimintaa pystyttiin järjestämään jonkin verran myös kylillä, esimerkiksi Kursun kirkossa keskustelupiiri ja Hautajärven kirkossa tiistaikerho. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -100,00-60,00-40,00 60,00 % Toimintamenot 22285,00 20405,04 1879,96 91,6 % Toimintajäämä 22185,00 20345,04 1839,96 91,7 % 17

4.6 Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta virsien monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa, virsilaulutilaisuuksien järjestäminen, kirkkokonserttien järjestäminen, Kauneimpien joululaulujen järjestäminen. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön kanssa. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion ja Katriina Ahon johdolla säännöllisesti ja esiintyi tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa. Helatorstaina järjestettiin iltamusiikki kirkossa vapaaehtoisten kanssa. Tilaisuudessa kerättiin kolehti Yhteisvastuulle. Lapsikuoro toimi säännöllisesti kevätkauden ajan ja siinä oli yhteensä 11 laulajaa. 1. adventtisunnuntain messussa esiintyi projektimuotoinen lapsikuoro. Kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Pahkakummussa, Naruskassa, Sallatunturin Keloravintolassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, Kinttalan- ja Kullerokodeissa sekä Hopeaharjussa. Lapsityön kanssa yhdessä toteutettiin päiväkotihartaudet, muskari ja kirkon esittelyt koulu- ja päiväkotilaisille. Kiirastorstaina siunauskappelissa järjestettiin toiminnallisia pääsiäishartauksia koululaisille. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -100,00-151,15 51,15 151,2 % Toimintamenot 17115,00 13295,15 3819,85 77,7 % Toimintajäämä 17015,00 13144,00 3871,00 77,2 % 18

4.7 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhon ryhmiä oli kaksi. Ne kokoontuivat seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa 2 3 tuntia kerrallaan. Päiväkerhossa oli kaikkiaan 8 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa seurakuntapastorin ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki keskimäärin 5 aikuista ja 6 lasta. Kokoontumisia oli 30. Vappurieha lapsille järjestettiin vappuaattona ja kävijöitä oli noin 70. Tuotto riehasta meni yhteisvastuulle. Isoset olivat mukana järjestämässä tapahtumaa. Toukokuussa toteutettiin perheretki Ranuan eläinpuistoon vanhempainyhdistyksen ja 4H yhdistyksen kanssa. Retkeen osallistui yhteensä 47 lasta ja aikuista. Elokuussa pidettiin koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Teemakirkoissa oli kussakin noin 30 osallistujaa. Hartauksia pidettiin päiväkodilla kerran kuukaudessa keväällä ja syksyllä hartaudet vaihtuivat muskariin. Tavoitteiden toteutuminen kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa, päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin järjestämällä heille kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -430,00-275,00-155,00 64,0 % Toimintamenot 30340,00 28674,82 1665,18 94,5 % Toimintajäämä 29910,00 28399,82 1510,18 95,0 % 19

4.8 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. Varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui Sallan kirkon vanhassa salissa 27 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin noin 9 kerhoiltaa kohden. Kerhonohjaajina toimi 2 isosta keväällä ja syksyllä kerhoa piti nuorisotyönohjaaja. Lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja piti koulukeskuksessa välituntiohjausta noin kerran kuukaudessa. Kymppisynttärit pidettiin, joihin osallistui 23. Kiirastorstaina järjestimme 1-4 luokkalaisille pääsiäishartauden kappelilla. Kesäleiriviikko järjestettiin yhteistyönä 4H yhdistyksen kanssa, jonka tiloissa leiri pidettiin päiväleirinä. Leirille osallistui 14 lasta. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti osan Sallassa asuvista 7 13-vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyön kustannukset maksettiin nuorisotyön momentilta. 4.9 Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta nuorisolle sopivien hengellisten tilaisuuksien järjestäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. 20

Yläkoulun oppilaille jaettiin Oma aika-kalenteri. Nuorteniltoihin ei ollut tulijoita. Isoiskoulutusryhmässä oli sekä keväällä 6 nuorta ja syksyllä 5 nuorta. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorisotyönohjaaja vieraili koulukeskuksessa noin kerran kuukaudessa. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti osan Sallan yläkouluikäisistä nuorista. Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -300,00-130,95-169,05 43,7 % Toimintamenot 16404,00 12616,09 3787,91 76,9 % Toimintajäämä 16104,00 12485,14 3618,86 77,5 % 4.10 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Rippikouluryhmiä oli yksi. Opetus toteutettiin päivärippikoulun kaltaisina jaksoina syksyn ja talven aikana seurakuntatalolla. Ja päivärippikouluna kesäkuun alussa seurakuntatalolla. Rippikoulun käyneitä oli 16. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni ja ruokahuollosta emäntä. Rippikoulussa oli 3 isosta. 21

Seuraavan vuoden rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8- luokalle syyskuun alussa. Uusi rippikouluikäluokka aloitti lokakuun toisena sunnuntaina messulla, jonka jälkeen pidettiin oppitunnit. Tavoitteiden toteutuminen Suurin osa rippikouluikäisistä nuorista kävi rippikoulun. Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -600,00-640,00 40,00 106,7 % Toimintamenot 39365,00 25779,05 13585,95 65,5 % Toimintakate 38765,00 25139,05 13625,95 64,8 % 4.11 Diakoniatyö Toiminta-ajatus Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta vapaaehtoisten innostaminen, kannustaminen ja kouluttaminen, kotikäyntien tekeminen, yhteistyö sidosryhmiin, ruohonjuuritason sielunhoidon mahdollisuuden tarjoaminen, ammattitaidon ylläpitäminen, syntymäpäivien järjestäminen eri ikäryhmille. Vuonna 2018 diakoni teki 177 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 579 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 2 retkeä, joihin osallistui 50 henkilöä, sekä ikäihmisille (70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille) syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Muita diakoniatyön järjestämiä tilaisuuksia oli 49 (hartauksia, talkoita, tempauksia, tapahtumia), joihin osallistui yhteensä 1475 henkilöä. Diakoniatyön ryhmiä oli kaikkiaan seitsemän: 2 eläkeläisten ryhmää, toimintakaudella toimintaan osallistui 65 henkilöä, näkövammaisten alueellinen toimintaryhmä ja kuulovammaisten ryhmä, joihin osallistui 43 henkilöä, sururyhmä, joka kokoontui tarvittaessa. omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan ja kunnan yhteistyönä sekä talkooryhmä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 5.921,03 /2,06 /seurakunnan jäsen. Diakoniatyö antoi taloudellista apua maksusitoumuksina ja ostokortteina 24 kertaa sekä ruokakasseina 41 kertaa. EU -ruoka-apua ei jaettu tällä toimintakaudella. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 9 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Diakoniatyössä toimi 43 vapaaehtoista eri tehtävissä. 22

Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet saavutettiin, yhteisvastuukeräys lähes tuplaantui. Vapaaehtoiset toimijat olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -2300,00-3503,17 1203,17 152,3 % Toimintamenot 66730,00 58819,79 7910,21 88,1 % Toimintajäämä 64430,00 55316,62 9113,38 85,9 % 4.12 Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: nuorten aktivoiminen lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen pysyminen ennallaan. Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjäyhdistystä, Medialähetys Sanansaattajia, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka tekivät työtä maahanmuuttajien parissa. Suvi Salmisen työ Kansanlähetyksen lähettinä päättyi lokakuussa 2018. Seurakunnan nimikkolähettien sekä SLS:n Thaimaan työn tukemiseksi järjestettiin joulumyyjäis-, lähetyslounas- ja kirpputoritilaisuuksia. SLS:aa tuettiin myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla. Kirkonkylän lähetyspiiri kokoontui kodeissa ja Sallan kirkon vanhassa salissa. Retkiä oli 2, ja niissä oli yhteensä 14 osallistujaa. Lähetyspiiriläiset osallistuivat Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivään Posiolla. Hiippakunnan lähetysseminaariin Tervolassa ei osallistuttu toimintavuonna. Sallan kirkon lähetyskynttelikön tuotto tilitettiin SEKL:n kautta nimikkolähettien työn tukemiseen. Lähetystyö järjesti 12 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 437 henkilöä. 23

Lähetyskirppistä pyöritettiin myyjäisten ja Salla-päivän lähetyskahvilan yhteydessä. Toimintakaudella vierailivat Raili Tapio (SANSA), Esko ja Sandy Mäkisoini (SEKL) ja Tuula Kosonen ja Marja Karjalainen (SLS). Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusiakin vapaaehtoisia tuli mukaan. Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 17605,00 14731,04 2873,96 83,7 % Toimintakate 17605,00 14731,04 2873,96 83,7 % 4.13 Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän lisääminen ja tarkentaminen, reuna-alueiden ja aidan vierien taimettumisen estäminen, sähkölinjojen vetäminen tarvittaviin kohtiin, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen, puuston harventaminen ja hoito Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 87 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven Kursun ja Saijan hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Hautajärven, Kursun ja Saijan hautausmaiden siivoukset hoidettiin talkoovoimin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 66 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -12300,00-15205,00 2905,00 123,6 % Toimintamenot 39905,00 37769,31 2135,69 94,6 % Toimintakate 27605,00 22564,31 5040,69 81,7 % 24

Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 3 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -1700,00-425,00-1275,00 25,0 % Toimintamenot 8900,00 6130,40 2769,60 68,9 % Toimintakate 7200,00 5705,40 1494,60 79,2 % Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 11 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -1700,00-1320,00-380,00 77,6 % Toimintamenot 8337,00 7025,17 1311,83 84,3 % Toimintakate 6637,00 5705,17 931,83 86,0 % Saijan hautausmaa: haudattujen määrä 7 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -850,00-910,00 60,00 107,1 % Toimintamenot 6115,00 7362,75-1247,75 120,4 % Toimintakate 5265,00 6452,75-1187,75 122,6 % Taulukko 2. Hautausten määrän kehitys Sallassa 2007 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Salla 59 38 41 59 53 56 60 45 54 47 55 66 Hautajärvi 12 16 7 14 12 12 8 5 14 18 9 3 Kursu 5 10 13 9 12 19 15 18 11 10 15 11 Saija 3 4 2 5 7 5 8 6 6 4 9 7 Yhteensä 79 68 63 87 84 92 91 74 85 79 88 87 4.14 Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuosille 2018 olivat: Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudelliset energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalle, Saijan hautausmaan huoltorakennuksen kunnostus, Virastopappilan myyminen. 25

Toiminta Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto tekivät Virastopappilan myyntiin johtavat hallinnolliset päätökset. Muiden tavoitteiden toteuttaminen täytyi jättää sellaiseen ajankohtaan, jolloin seurakuntatalon remontin kustannukset saadaan hoidettua loppuun. Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan verotulojen ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. Talousarvion toteutuminen Siunauskappeli Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -400,00-400,00 0 % Toimintamenot 16265,00 19975,74-3710,74 122,8 % Toimintakate 15865,00 19975,74-4110,74 125,9 % Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -2103,85 2103,85 0 % Toimintamenot 40275,00 45111,50-4836,50 112,0 % Toimintakate 40275,00 43007,65-2732,65 106,8 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -700,00-366,94-333,06 52,4 % Toimintamenot 17372,00 15935,45 1436,55 91,7 % Toimintakate 16672,00 15568,51 1103,49 93,4 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -1000,00-802,44-197,56 80,2 % Toimintamenot 28035,00 23809,00 4226,00 84,9 % Toimintajäämä 27035,00 23006,56 4028,44 85,1 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -4050,00-7842,80 3792,80 193,6 % Toimintamenot 28361,00 37673,42-9312,42 132,8 % Toimintakate 24311,00 29830,62-5519,62 122,7 % 26

Kirkkoherranvirasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 14597,00 18769,55-4172,55 128,6 % Toimintakate 14597,00 18769,55-4172,55 128,6 % 4.15 Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat Toiminta puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa, taimikoiden hoitaminen, Hangasvaaran-Ruuhenlatvakankaan metsäautotien pientareiden raivaaminen. Vuonna 2018 seurakunnan puunmyyntitulot olivat 282580,00 euron arvosta (verollinen). Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Uudistettu metsätaloussuunnitelma on voimassa vuoteen 2025. Talousarvion toteutuminen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -170380,00-236953,71 66573,71 139,1 % Toimintamenot 13265,00 7139,87 6125,13 53,8 % Toimintakate -157115,00-229813,84 72698,84 146,3 % 27

4.16 Tilastollinen yhteenveto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kunnan väkiluku 4230 4161 4054 3983 3886 3789 3727 3654 3576 3493 Seurakunnan jäsenmäärä 3660 3564 3434 3366 3239 3140 3050 2966 2881 2763 Kastettuja 14 25 14 23 25 17 13 17 16 7 Kuolleita 45 59 69 61 70 61 62 64 54 72 Haudattuja 63 87 84 92 91 74 88 79 88 87 Kirkkoon liittyneitä 6 7 3 10 6 8 9 5 6 3 Kirkosta eronneita 26 45 18 18 27 32 28 25 22 25 Seurakunnasta muuttaneita 120 122 220 114 138 73 123 111 125 97 Seurakuntaan muuttaneita 97 98 95 92 77 106 102 84 92 66 Vihkipareja 10 10 7 4 7 1 4 1 8 3 Jumalanpalvelusväkeä 5236 6095 5261 4617 4884 3770 3739 3929 4735 3465 Ehtoollisella käyneitä 2140 2270 1940 1676 1783 1409 1615 1672 1709 1422 Pyhäkoululaisia 5 8 - - - Päiväkerholaisia 50 54 37 44 27 28 18 25 15 8 Varhaisnuorten kerholaisia 26 31 18 15 5 5 10 31 8 9 Rippikoulun käyneitä 41 43 42 35 28 22 13 32 23 16 Diakonian asiakaskontakteja 691 476 259 362 499 454 513 511 497 579 YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,3 1,63 1,05 0,87 1,31 1,00 1,04 1,74 0,85 2,06 Lähetyskannatus /jäsen 5,16 5,22 5,57 4,33 8,17 4,45 4,90 5,44 6,31 28

4.17 Käyttötalousosan toteutuminen Tulosyksikkö TA kuluva 2018 TA muuto kset 2018 TA muutosten jälkeen 2018 Toteuma 2018 Yli-ali T-% 1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintatuotot (ulkoiset) 1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoiset) 5 930 5 930 1 490,07 4 439,93 25,1 1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 930 5 930 1 490,07 4 439,93 25,1 1011010100 Kirkolliset vaalit. 1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintatuotot ( 1011010100 Kirkolliset vaalit Toimintakulut ( 1011010100 Kirkolliset vaalit 1011010100 Kirkolliset vaalit. 5 930 5 930 1 490,07 4 439,93 25,1 1011010100 Kirkolliset vaalit Poistot ja arvonalentumiset 1011010100 Kirkolliset vaalit Laskennalliset erät 1011010100 Kirkolliset vaalit Sisäiset korkokulut 1011010100 Kirkolliset vaalit Sisäiset vyörytyserät -1 490,07 1 490,07 0,0 1011010100 Kirkolliset vaalit 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintatuotot (ulkoiset) 5 930 5 930 0,00 5 930,00 0,0 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoiset) 9 742 9 742 6 674,31 3 067,69 68,5 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakate 1 (ulkoinen) 9 742 9 742 6 674,31 3 067,69 68,5 1011010101 Kirkkovaltuusto. 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintatuotot ( 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakulut ( 1011010101 Kirkkovaltuusto 1011010101 Kirkkovaltuusto. 9 742 9 742 6 674,31 3 067,69 68,5 1011010101 Kirkkovaltuusto Poistot ja arvonalentumiset 1011010101 Kirkkovaltuusto Laskennalliset erät 1011010101 Kirkkovaltuusto Sisäiset korkokulut 1011010101 Kirkkovaltuusto Sisäiset vyörytyserät -6 674,31 6 674,31 0,0 1011010101 Kirkkovaltuusto 1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintatuotot (ulkoiset) 9 742 9 742 0,00 9 742,00 0,0 1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoiset) 20 089 20 089 12 414,78 7 674,22 61,8 1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakate 1 (ulkoinen) 20 089 20 089 12 414,78 7 674,22 61,8 1011010102 Kirkkoneuvosto. 1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintatuotot ( 1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakulut ( 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto. 20 089 20 089 12 414,78 7 674,22 61,8 1011010102 Kirkkoneuvosto Poistot ja arvonalentumiset 1011010102 Kirkkoneuvosto Laskennalliset erät 1011010102 Kirkkoneuvosto Sisäiset korkokulut 29

1011010102 Kirkkoneuvosto Sisäiset vyörytyserät -12 414,78 12 414,78 0,0 1011010102 Kirkkoneuvosto 20 089 20 089 0,00 20 089,00 0,0 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoiset) -380-380 -50,50-329,50 13,3 1011050000 Taloushallinto Toimintakulut (ulkoiset) 56 923 56 923 47 490,13 9 432,87 83,4 1011050000 Taloushallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 56 543 56 543 47 439,63 9 103,37 83,9 1011050000 Taloushallinto. 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot ( 1011050000 Taloushallinto Toimintakulut ( 6 493,43-6 493,43 0,0 1011050000 Taloushallinto 1011050000 Taloushallinto. 1011050000 Taloushallinto Poistot ja arvonalentumiset 1011050000 Taloushallinto Laskennalliset erät 1011050000 Taloushallinto Sisäiset korkokulut 56 543 56 543 53 933,06 2 609,94 95,4 1011050000 Taloushallinto Sisäiset vyörytyserät -53 933,06 53 933,06 0,0 1011050000 Taloushallinto 1011050200 Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoiset) 56 543 56 543 0,00 56 543,00 0,0 1011050200 Tilintarkastus Toimintakulut (ulkoiset) 2 616 2 616 2 169,75 446,25 82,9 1011050200 Tilintarkastus Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 616 2 616 2 169,75 446,25 82,9 1011050200 Tilintarkastus. 1011050200 Tilintarkastus Toimintatuotot ( 1011050200 Tilintarkastus Toimintakulut ( 1011050200 Tilintarkastus 1011050200 Tilintarkastus. 2 616 2 616 2 169,75 446,25 82,9 1011050200 Tilintarkastus Poistot ja arvonalentumiset 1011050200 Tilintarkastus Laskennalliset erät 1011050200 Tilintarkastus Sisäiset korkokulut 1011050200 Tilintarkastus Sisäiset vyörytyserät -2 169,75 2 169,75 0,0 1011050200 Tilintarkastus 2 616 2 616 0,00 2 616,00 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoiset) -5 300-5 300-6 111,00 811,00 115,3 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoiset) 25 810 25 810 26 074,09-264,09 101,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakate 1 (ulkoinen) 20 510 20 510 19 963,09 546,91 97,3 1011070000 Kirkonkirjojenpito. 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot ( 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut ( 6 493,43-6 493,43 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito. 20 510 20 510 26 456,52-5 946,52 129,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Poistot ja arvonalentumiset 460,28-460,28 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Laskennalliset erät 1011070000 Kirkonkirjojenpito Sisäiset korkokulut 1011070000 Kirkonkirjojenpito Sisäiset vyörytyserät 1 385,97-1 385,97 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito 20 510 20 510 28 302,77-7 792,77 138,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoiset) -400-400 -524,81 124,81 131,2 30

1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (ulkoiset) 32 155 32 155 28 201,12 3 953,88 87,7 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakate 1 (ulkoinen) 31 755 31 755 27 676,31 4 078,69 87,2 1011080000 Kirkkoherranvirasto. 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot ( 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut ( 6 493,43-6 493,43 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto 1011080000 Kirkkoherranvirasto. 1011080000 Kirkkoherranvirasto Poistot ja arvonalentumiset 1011080000 Kirkkoherranvirasto Laskennalliset erät 1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset korkokulut 31 755 31 755 34 169,74-2 414,74 107,6 1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät -34 169,74 34 169,74 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) 31 755 31 755 0,00 31 755,00 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (ulkoiset) 62 727 62 727 54 473,68 8 253,32 86,8 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakate 1 (ulkoinen) 62 727 62 727 54 473,68 8 253,32 86,8 1012010000 Jumalanpalveluselämä. 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot ( 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut ( 33 405,53-33 405,53 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012010000 Jumalanpalveluselämä. 1012010000 Jumalanpalveluselämä Poistot ja arvonalentumiset 1012010000 Jumalanpalveluselämä Laskennalliset erät 1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset korkokulut 62 727 62 727 87 879,21-25 152,21 140,1 1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät 25 684,37-25 684,37 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä 62 727 62 727 113 563,58-50 836,58 181,0 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintatuotot (ulkoiset) -400-400 -301,91-98,09 75,5 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintakulut (ulkoiset) 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintakate 1 (ulkoinen) -400-400 -301,91-98,09 75,5 1012010700 Jumalanpalveluskoleh. 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintatuotot ( 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Toimintakulut ( 1012010700 Jumalanpalveluskoleh 1012010700 Jumalanpalveluskoleh. -400-400 -301,91-98,09 75,5 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Poistot ja arvonalentumiset 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Laskennalliset erät 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Sisäiset korkokulut 1012010700 Jumalanpalveluskoleh Sisäiset vyörytyserät 1012010700 Jumalanpalveluskoleh 1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -400-400 -301,91-98,09 75,5 1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakulut (ulkoiset) 54 055 54 055 49 936,89 4 118,11 92,4 1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakate 1 (ulkoinen) 54 055 54 055 49 936,89 4 118,11 92,4 1012020000 Hautaansiunaaminen. 31

1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot ( 1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakulut ( 45 263,81-45 263,81 0,0 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen. 1012020000 Hautaansiunaaminen Poistot ja arvonalentumiset 1012020000 Hautaansiunaaminen Laskennalliset erät 1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset korkokulut 54 055 54 055 95 200,70-41 145,70 176,1 1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät 27 094,24-27 094,24 0,0 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintatuotot (ulkoiset) 54 055 54 055 122 294,94-68 239,94 226,2 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut (ulkoiset) 21 117 21 117 18 039,49 3 077,51 85,4 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakate 1 (ulkoinen) 21 117 21 117 18 039,49 3 077,51 85,4 1012030000 Muut kirkol. toimit. 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintatuotot ( 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut ( 1012030000 Muut kirkol. toimit 1012030000 Muut kirkol. toimit. 21 117 21 117 18 039,49 3 077,51 85,4 1012030000 Muut kirkol. toimit Poistot ja arvonalentumiset 1012030000 Muut kirkol. toimit Laskennalliset erät 1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset korkokulut 1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 5 968,96-5 968,96 0,0 1012030000 Muut kirkol. toimit 21 117 21 117 24 008,45-2 891,45 113,7 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintatuotot (ulkoiset) -100-100 -60,00-40,00 60,0 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut (ulkoiset) 22 285 22 285 20 405,04 1 879,96 91,6 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakate 1 (ulkoinen) 22 185 22 185 20 345,04 1 839,96 91,7 1012050000 Muut seurakuntatil. 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintatuotot ( 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut ( 6 621,90-6 621,90 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil. 1012050000 Muut seurakuntatil Poistot ja arvonalentumiset 1012050000 Muut seurakuntatil Laskennalliset erät 1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset korkokulut 22 185 22 185 26 966,94-4 781,94 121,6 1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset vyörytyserät 8 071,97-8 071,97 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil 22 185 22 185 35 038,91-12 853,91 157,9 1012200000 Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) -100-100 -151,15 51,15 151,2 1012200000 Musiikki Toimintakulut (ulkoiset) 17 115 17 115 13 295,15 3 819,85 77,7 1012200000 Musiikki Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 015 17 015 13 144,00 3 871,00 77,2 1012200000 Musiikki. 1012200000 Musiikki Toimintatuotot ( 1012200000 Musiikki Toimintakulut ( 22 046,87-22 046,87 0,0 1012200000 Musiikki 17 015 17 015 35 190,87-18 175,87 206,8 32

1012200000 Musiikki. 1012200000 Musiikki Poistot ja arvonalentumiset 1012200000 Musiikki Laskennalliset erät 1012200000 Musiikki Sisäiset korkokulut 1012200000 Musiikki Sisäiset vyörytyserät 9 446,41-9 446,41 0,0 1012200000 Musiikki 17 015 17 015 44 637,28-27 622,28 262,3 1012310000 Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) -430-430 -275,00-155,00 64,0 1012310000 Päiväkerho Toimintakulut (ulkoiset) 30 340 30 340 28 674,82 1 665,18 94,5 1012310000 Päiväkerho Toimintakate 1 (ulkoinen) 29 910 29 910 28 399,82 1 510,18 95,0 1012310000 Päiväkerho. 1012310000 Päiväkerho Toimintatuotot ( -3 024,84 3 024,84 0,0 1012310000 Päiväkerho Toimintakulut ( 11 124,07-11 124,07 0,0 1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho. 1012310000 Päiväkerho Poistot ja arvonalentumiset 1012310000 Päiväkerho Laskennalliset erät 1012310000 Päiväkerho Sisäiset korkokulut 29 910 29 910 36 499,05-6 589,05 122,0 1012310000 Päiväkerho Sisäiset vyörytyserät 11 890,65-11 890,65 0,0 1012310000 Päiväkerho 29 910 29 910 48 389,70-18 479,70 161,8 1012350000 Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) -600-600 -640,00 40,00 106,7 1012350000 Rippikoulu Toimintakulut (ulkoiset) 39 365 39 365 25 779,05 13 585,95 65,5 1012350000 Rippikoulu Toimintakate 1 (ulkoinen) 38 765 38 765 25 139,05 13 625,95 64,8 1012350000 Rippikoulu. 1012350000 Rippikoulu Toimintatuotot ( 1012350000 Rippikoulu Toimintakulut ( 9 982,77-9 982,77 0,0 1012350000 Rippikoulu 1012350000 Rippikoulu. 1012350000 Rippikoulu Poistot ja arvonalentumiset 1012350000 Rippikoulu Laskennalliset erät 1012350000 Rippikoulu Sisäiset korkokulut 38 765 38 765 35 121,82 3 643,18 90,6 1012350000 Rippikoulu Sisäiset vyörytyserät 10 751,87-10 751,87 0,0 1012350000 Rippikoulu 38 765 38 765 45 873,69-7 108,69 118,3 1012360000 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) -300-300 -130,95-169,05 43,7 1012360000 Nuorisotyö Toimintakulut (ulkoiset) 16 404 16 404 12 616,09 3 787,91 76,9 1012360000 Nuorisotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 16 104 16 104 12 485,14 3 618,86 77,5 1012360000 Nuorisotyö. 1012360000 Nuorisotyö Toimintatuotot ( -1 322,55 1 322,55 0,0 1012360000 Nuorisotyö Toimintakulut ( 13 839,16-13 839,16 0,0 1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö. 1012360000 Nuorisotyö Poistot ja arvonalentumiset 1012360000 Nuorisotyö Laskennalliset erät 16 104 16 104 25 001,75-8 897,75 155,3 33

1012360000 Nuorisotyö Sisäiset korkokulut 1012360000 Nuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 7 297,81-7 297,81 0,0 1012360000 Nuorisotyö 1012380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) 1012380000 Perhekerhotyö Toimintakulut (ulkoiset) 1012380000 Perhekerhotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) 1012380000 Perhekerhotyö. 1012380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot ( 16 104 16 104 32 299,56-16 195,56 200,6 1012380000 Perhekerhotyö Toimintakulut ( 4 347,39-4 347,39 0,0 1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö. 1012380000 Perhekerhotyö Poistot ja arvonalentumiset 1012380000 Perhekerhotyö Laskennalliset erät 1012380000 Perhekerhotyö Sisäiset korkokulut 4 347,39-4 347,39 0,0 1012380000 Perhekerhotyö Sisäiset vyörytyserät 1 048,25-1 048,25 0,0 1012380000 Perhekerhotyö 5 395,64-5 395,64 0,0 1012410000 Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) -2 300-2 300-3 503,17 1 203,17 152,3 1012410000 Diakonia Toimintakulut (ulkoiset) 66 730 66 730 58 819,79 7 910,21 88,1 1012410000 Diakonia Toimintakate 1 (ulkoinen) 64 430 64 430 55 316,62 9 113,38 85,9 1012410000 Diakonia. 1012410000 Diakonia Toimintatuotot ( -3 276,26 3 276,26 0,0 1012410000 Diakonia Toimintakulut ( 25 467,19-25 467,19 0,0 1012410000 Diakonia 1012410000 Diakonia. 1012410000 Diakonia Poistot ja arvonalentumiset 1012410000 Diakonia Laskennalliset erät 1012410000 Diakonia Sisäiset korkokulut 64 430 64 430 77 507,55-13 077,55 120,3 1012410000 Diakonia Sisäiset vyörytyserät 24 297,74-24 297,74 0,0 1012410000 Diakonia 64 430 64 430 101 805,29-37 375,29 158,0 1012410702 YV-keräys Toimintatuotot (ulkoiset) -5 006,40 5 006,40 0,0 1012410702 YV-keräys Toimintakulut (ulkoiset) 5 208,91-5 208,91 0,0 1012410702 YV-keräys Toimintakate 1 (ulkoinen) 202,51-202,51 0,0 1012410702 YV-keräys. 1012410702 YV-keräys Toimintatuotot ( 1012410702 YV-keräys Toimintakulut ( 1012410702 YV-keräys 1012410702 YV-keräys. 202,51-202,51 0,0 1012410702 YV-keräys Poistot ja arvonalentumiset 1012410702 YV-keräys Laskennalliset erät 1012410702 YV-keräys Sisäiset korkokulut 1012410702 YV-keräys Sisäiset vyörytyserät 1012410702 YV-keräys 202,51-202,51 0,0 34

1012600000 Lähetys Toimintatuotot (ulkoiset) 1012600000 Lähetys Toimintakulut (ulkoiset) 17 605 17 605 14 731,04 2 873,96 83,7 1012600000 Lähetys Toimintakate 1 (ulkoinen) 17 605 17 605 14 731,04 2 873,96 83,7 1012600000 Lähetys. 1012600000 Lähetys Toimintatuotot ( 1012600000 Lähetys Toimintakulut ( 2 075,87-2 075,87 0,0 1012600000 Lähetys 1012600000 Lähetys. 1012600000 Lähetys Poistot ja arvonalentumiset 1012600000 Lähetys Laskennalliset erät 1012600000 Lähetys Sisäiset korkokulut 17 605 17 605 16 806,91 798,09 95,5 1012600000 Lähetys Sisäiset vyörytyserät 4 740,88-4 740,88 0,0 1012600000 Lähetys 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Toimintatuotot (ulkoiset) 17 605 17 605 21 547,79-3 942,79 122,4 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut (ulkoiset) 4 561 4 561 4 590,35-29,35 100,6 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakate 1 (ulkoinen) 4 561 4 561 4 590,35-29,35 100,6 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi. 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Toimintatuotot ( 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut ( 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi. 4 561 4 561 4 590,35-29,35 100,6 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Poistot ja arvonalentumiset 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Laskennalliset erät 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Sisäiset korkokulut 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi Sisäiset vyörytyserät 1 497,65-1 497,65 0,0 1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi 4 561 4 561 6 088,00-1 527,00 133,5 1014030000 Hautausmaakiinteistö Toimintatuotot (ulkoiset) -400-400 -400,00 1014030000 Hautausmaakiinteistö Toimintakulut (ulkoiset) 16 265 16 265 19 975,74-3 710,74 122,8 1014030000 Hautausmaakiinteistö Toimintakate 1 (ulkoinen) 15 865 15 865 19 975,74-4 110,74 125,9 1014030000 Hautausmaakiinteistö. 1014030000 Hautausmaakiinteistö Toimintatuotot ( 1014030000 Hautausmaakiinteistö Toimintakulut ( 1014030000 Hautausmaakiinteistö 1014030000 Hautausmaakiinteistö. 15 865 15 865 19 975,74-4 110,74 125,9 1014030000 Hautausmaakiinteistö Poistot ja arvonalentumiset 2 971,81-2 971,81 0,0 1014030000 Hautausmaakiinteistö Laskennalliset erät 1014030000 Hautausmaakiinteistö Sisäiset korkokulut 1014030000 Hautausmaakiinteistö Sisäiset vyörytyserät 6 313,06-6 313,06 0,0 1014030000 Hautausmaakiinteistö 15 865 15 865 29 260,61-13 395,61 184,4 1014040000 Sallan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -12 300-12 300-15 205,00 2 905,00 123,6 1014040000 Sallan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 39 905 39 905 37 769,31 2 135,69 94,6 1014040000 Sallan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 27 605 27 605 22 564,31 5 040,69 81,7 35

1014040000 Sallan hautausmaa. 1014040000 Sallan hautausmaa Toimintatuotot ( 1014040000 Sallan hautausmaa Toimintakulut ( 1014040000 Sallan hautausmaa 1014040000 Sallan hautausmaa. 27 605 27 605 22 564,31 5 040,69 81,7 1014040000 Sallan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 1014040000 Sallan hautausmaa Laskennalliset erät 1014040000 Sallan hautausmaa Sisäiset korkokulut 1014040000 Sallan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 10 924,95-10 924,95 0,0 1014040000 Sallan hautausmaa 27 605 27 605 33 489,26-5 884,26 121,3 1014040010 Kursun hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -1 700-1 700-1 320,00-380,00 77,6 1014040010 Kursun hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 8 337 8 337 7 025,17 1 311,83 84,3 1014040010 Kursun hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 6 637 6 637 5 705,17 931,83 86,0 1014040010 Kursun hautausmaa. 1014040010 Kursun hautausmaa Toimintatuotot ( 1014040010 Kursun hautausmaa Toimintakulut ( 1014040010 Kursun hautausmaa 1014040010 Kursun hautausmaa. 6 637 6 637 5 705,17 931,83 86,0 1014040010 Kursun hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 1014040010 Kursun hautausmaa Laskennalliset erät 1014040010 Kursun hautausmaa Sisäiset korkokulut 1014040010 Kursun hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 1 854,75-1 854,75 0,0 1014040010 Kursun hautausmaa 6 637 6 637 7 559,92-922,92 113,9 1014040020 Hautajärven hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -1 700-1 700-425,00-1 275,00 25,0 1014040020 Hautajärven hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 8 900 8 900 6 130,40 2 769,60 68,9 1014040020 Hautajärven hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 200 7 200 5 705,40 1 494,60 79,2 1014040020 Hautajärven hautausmaa. 1014040020 Hautajärven hautausmaa Toimintatuotot ( 1014040020 Hautajärven hautausmaa Toimintakulut ( 1014040020 Hautajärven hautausmaa 1014040020 Hautajärven hautausmaa. 7 200 7 200 5 705,40 1 494,60 79,2 1014040020 Hautajärven hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 1014040020 Hautajärven hautausmaa Laskennalliset erät 1014040020 Hautajärven hautausmaa Sisäiset korkokulut 1014040020 Hautajärven hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 1 639,01-1 639,01 0,0 1014040020 Hautajärven hautausmaa 7 200 7 200 7 344,41-144,41 102,0 1014040030 Saijan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) -850-850 -910,00 60,00 107,1 1014040030 Saijan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) 6 115 6 115 7 362,75-1 247,75 120,4 1014040030 Saijan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 265 5 265 6 452,75-1 187,75 122,6 1014040030 Saijan hautausmaa. 1014040030 Saijan hautausmaa Toimintatuotot ( 1014040030 Saijan hautausmaa Toimintakulut ( 36

1014040030 Saijan hautausmaa 1014040030 Saijan hautausmaa. 5 265 5 265 6 452,75-1 187,75 122,6 1014040030 Saijan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset 1014040030 Saijan hautausmaa Laskennalliset erät 1014040030 Saijan hautausmaa Sisäiset korkokulut 1014040030 Saijan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 1 936,15-1 936,15 0,0 1014040030 Saijan hautausmaa 1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) 5 265 5 265 8 388,90-3 123,90 159,3 1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintakulut (ulkoiset) 7 370 7 370 4 165,81 3 204,19 56,5 1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) 7 370 7 370 4 165,81 3 204,19 56,5 1015010000 Kiinteistöhallinto. 1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot ( 1015010000 Kiinteistöhallinto Toimintakulut ( 1015010000 Kiinteistöhallinto 1015010000 Kiinteistöhallinto. 7 370 7 370 4 165,81 3 204,19 56,5 1015010000 Kiinteistöhallinto Poistot ja arvonalentumiset 1015010000 Kiinteistöhallinto Laskennalliset erät 1015010000 Kiinteistöhallinto Sisäiset korkokulut 1015010000 Kiinteistöhallinto Sisäiset vyörytyserät -4 165,81 4 165,81 0,0 1015010000 Kiinteistöhallinto 7 370 7 370 0,00 7 370,00 0,0 1015020000 Sallan kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -2 103,85 2 103,85 0,0 1015020000 Sallan kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 40 275 40 275 45 111,50-4 836,50 112,0 1015020000 Sallan kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 40 275 40 275 43 007,65-2 732,65 106,8 1015020000 Sallan kirkko. 1015020000 Sallan kirkko Toimintatuotot ( -69 195,80 69 195,80 0,0 1015020000 Sallan kirkko Toimintakulut ( 1015020000 Sallan kirkko 1015020000 Sallan kirkko. 40 275 40 275-26 188,15 66 463,15-65,0 1015020000 Sallan kirkko Poistot ja arvonalentumiset 24 338,36-24 338,36 0,0 1015020000 Sallan kirkko Laskennalliset erät 1015020000 Sallan kirkko Sisäiset korkokulut 1015020000 Sallan kirkko Sisäiset vyörytyserät 1 849,79-1 849,79 0,0 1015020000 Sallan kirkko 40 275 40 275 0,00 40 275,00 0,0 1015020010 Kursun kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -1 000-1 000-802,44-197,56 80,2 1015020010 Kursun kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 28 035 28 035 23 809,00 4 226,00 84,9 1015020010 Kursun kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 27 035 27 035 23 006,56 4 028,44 85,1 1015020010 Kursun kirkko. 1015020010 Kursun kirkko Toimintatuotot ( -30 306,84 30 306,84 0,0 1015020010 Kursun kirkko Toimintakulut ( 1015020010 Kursun kirkko 1015020010 Kursun kirkko. 27 035 27 035-7 300,28 34 335,28-27,0 1015020010 Kursun kirkko Poistot ja arvonalentumiset 6 361,08-6 361,08 0,0 37

1015020010 Kursun kirkko Laskennalliset erät 1015020010 Kursun kirkko Sisäiset korkokulut 1015020010 Kursun kirkko Sisäiset vyörytyserät 939,20-939,20 0,0 1015020010 Kursun kirkko 27 035 27 035 0,00 27 035,00 0,0 1015020020 Hautajärven kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) -700-700 -366,94-333,06 52,4 1015020020 Hautajärven kirkko Toimintakulut (ulkoiset) 17 372 17 372 15 935,45 1 436,55 91,7 1015020020 Hautajärven kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) 16 672 16 672 15 568,51 1 103,49 93,4 1015020020 Hautajärven kirkko. 1015020020 Hautajärven kirkko Toimintatuotot ( -19 303,06 19 303,06 0,0 1015020020 Hautajärven kirkko Toimintakulut ( 1015020020 Hautajärven kirkko 1015020020 Hautajärven kirkko. 16 672 16 672-3 734,55 20 406,55-22,4 1015020020 Hautajärven kirkko Poistot ja arvonalentumiset 3 346,35-3 346,35 0,0 1015020020 Hautajärven kirkko Laskennalliset erät 1015020020 Hautajärven kirkko Sisäiset korkokulut 1015020020 Hautajärven kirkko Sisäiset vyörytyserät 388,20-388,20 0,0 1015020020 Hautajärven kirkko 16 672 16 672 0,00 16 672,00 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir Toimintatuotot (ulkoiset) -340,00 340,00 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir Toimintakulut (ulkoiset) 1015050000 Kappelit ja muut kir Toimintakate 1 (ulkoinen) -340,00 340,00 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir. 1015050000 Kappelit ja muut kir Toimintatuotot ( -2 291,16 2 291,16 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir Toimintakulut ( 1015050000 Kappelit ja muut kir 1015050000 Kappelit ja muut kir. -2 631,16 2 631,16 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir Poistot ja arvonalentumiset 2 580,05-2 580,05 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir Laskennalliset erät 1015050000 Kappelit ja muut kir Sisäiset korkokulut 1015050000 Kappelit ja muut kir Sisäiset vyörytyserät 51,11-51,11 0,0 1015050000 Kappelit ja muut kir 0,00 0,00 0,0 1015060000 Seurakuntatalot Toimintatuotot (ulkoiset) -4 050-4 050-7 842,80 3 792,80 193,6 1015060000 Seurakuntatalot Toimintakulut (ulkoiset) 28 361 28 361 37 673,42-9 312,42 132,8 1015060000 Seurakuntatalot Toimintakate 1 (ulkoinen) 24 311 24 311 29 830,62-5 519,62 122,7 1015060000 Seurakuntatalot. 1015060000 Seurakuntatalot Toimintatuotot ( -64 934,34 64 934,34 0,0 1015060000 Seurakuntatalot Toimintakulut ( 1015060000 Seurakuntatalot 1015060000 Seurakuntatalot. 24 311 24 311-35 103,72 59 414,72-144,4 1015060000 Seurakuntatalot Poistot ja arvonalentumiset 33 102,95-33 102,95 0,0 1015060000 Seurakuntatalot Laskennalliset erät 1015060000 Seurakuntatalot Sisäiset korkokulut 1015060000 Seurakuntatalot Sisäiset vyörytyserät 2 000,77-2 000,77 0,0 38

1015060000 Seurakuntatalot 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Toimintatuotot (ulkoiset) 24 311 24 311 0,00 24 311,00 0,0 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Toimintakulut (ulkoiset) 14 597 14 597 18 769,55-4 172,55 128,6 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Toimintakate 1 (ulkoinen) 14 597 14 597 18 769,55-4 172,55 128,6 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak. 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Toimintatuotot ( 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Toimintakulut ( 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak. 14 597 14 597 18 769,55-4 172,55 128,6 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Poistot ja arvonalentumiset 5 095,42-5 095,42 0,0 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Laskennalliset erät 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Sisäiset korkokulut 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak Sisäiset vyörytyserät 6 341,10-6 341,10 0,0 1015070000 Asuinkiiteistöt,osak 14 597 14 597 30 206,07-15 609,07 206,9 1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) -170 380-170 380-236 953,71 66 573,71 139,1 1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintakulut (ulkoiset) 13 265 13 265 7 139,87 6 125,13 53,8 1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintakate 1 (ulkoinen) -157 115-157 115-229 813,84 72 698,84 146,3 1015100000 Maa- ja metsätalous. 1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot ( 1015100000 Maa- ja metsätalous Toimintakulut ( 1015100000 Maa- ja metsätalous 1015100000 Maa- ja metsätalous. -157 115-157 115-229 813,84 72 698,84 146,3 1015100000 Maa- ja metsätalous Poistot ja arvonalentumiset 1015100000 Maa- ja metsätalous Laskennalliset erät 1015100000 Maa- ja metsätalous Sisäiset korkokulut 1015100000 Maa- ja metsätalous Sisäiset vyörytyserät 2 308,89-2 308,89 0,0 1015100000 Maa- ja metsätalous -157 115-157 115-227 504,95 70 389,95 144,8 39

4.18 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso TP edellinen vuosi 2017 TA kuluva 2018 TA muutokset 2018 Toteuma 2018 Toimintatuotot -303 412,05-203 390-476 679,48 273 289,48 234,4 Myyntituotot -801,06-750 -4 228,60 3 478,60 563,8 Maksutuotot -26 242,62-22 550-27 054,30 4 504,30 120,0 Vuokratuotot -2 208,51-6 380-5 992,98-387,02 93,9 Metsätalouden tuotot -79 616,29-169 800-236 307,52 66 507,52 139,2 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 353,55-3 230-9 390,73 6 160,73 290,7 Tuet ja avustukset -352,80-380 -380,00 Muut toimintatuotot -29,05-300 -50,50-249,50 16,8 Sisäiset tuotot -188 808,17-193 654,85 193 654,85 0,0 Toimintakulut 844 116,21 734 366 855 607,37-121 241,37 116,5 Henkilöstökulut 424 284,04 463 574 420 304,70 43 269,30 90,7 Palkat ja palkkiot 335 659,47 373 627 349 294,19 24 332,81 93,5 Henkilösivukulut 88 760,73 89 947 78 867,36 11 079,64 87,7 Henkilöstökulujen oikaisuerät -136,16-7 856,85 7 856,85 0,0 Palvelujen ostot 108 627,39 139 867 109 693,76 30 173,24 78,4 Palvelun ostot - sisäiset 7 238,82 7 623,65-7 623,65 0,0 Vuokrakulut 4 392,63 5 220 3 682,43 1 537,57 70,5 Sisäiset vuokrakulut 181 569,35 186 031,20-186 031,20 0,0 Aineet ja tarvikkeet 89 219,10 97 825 97 281,98 543,02 99,4 Ostot tilikauden aikana 89 219,10 97 825 97 281,98 543,02 99,4 Annetut avustukset 9 474,16 9 000 10 555,44-1 555,44 117,3 Muut toimintakulut 19 310,72 18 880 20 434,21-1 554,21 108,2 TOIMINTAKATE 540 704,16 530 976 378 927,89 152 048,11 71,4 Verotulot ja valtionrahoitus -676 651,33-671 025-649 861,42-21 163,58 96,8 Verotuskulut 9 976,88 9 976 8 710,23 1 265,77 87,3 Keskusrahastomaksut 51 204,00 51 995 51 996,00-1,00 100,0 Toimita-avustukset -44 060,61-51 678,96 51 678,96 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut 7 329,90 3 200 7 775,22-4 575,22 243,0 Korkotuotot -0,80 0,80 0,0 Muut rahoitustuotot -3 054,58-2 800-3 602,90 802,90 128,7 Arvon muutokset sijoituksista -487,97 Korkokulut 10 872,45 6 000 11 378,92-5 378,92 189,6 VUOSIKATE -111 497,00-74 878-254 131,04 179 253,04 339,4 Poistot ja arvonalentumiset 50 933,76 110 935 78 256,30 32 678,70 70,5 Suunnitelman mukaiset poistot 50 933,76 110 935 78 256,30 32 678,70 70,5 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot -9 214,86-9 493,46 9 493,46 0,0 Kulut 7 160,05 7 241,88-7 241,88 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 2 054,81 2 251,58-2 251,58 0,0 TILIKAUDEN TULOS -60 563,24 36 057-175 874,74 211 931,74-487,8 Yli-ali T-% 40

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -60 563,24 36 057-175 874,74 211 931,74-487,8 5 INVESTOINNIT 5.1 Virastopappila Kirkkoherranviraston keskioven katos valmistui loppuun. 6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Toimintakertomuksen seuraavissa osissa käsitellään seurakunnan tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. 6.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Toimintatuotot 283 024,63 114 603,88 Toimintakulut -661 952,52-655 308,04 TOIMINTAKATE -378 927,89-540 704,16 Verotulot ja valtionrahoitus 649 861,42 676 651,33 Verotuskulut -8 710,23-9 976,88 Keskusrahastomaksut -51 996,00-51 204,00 Toiminta-avustukset 51 678,96 44 060,61 Rahoitustuotot ja -kulut -7 775,22-7 329,90 VUOSIKATE 254 131,04 111 497,00 Poistot ja arvonalentumiset -78 256,30-50 933,76 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 9 493,46 9 214,86 Kulut -7 241,88-7 160,05 Siirrot rahastosta/rahastoon -2 251,58-2 054,81 TILIKAUDEN TULOS 175 874,74 60 563,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 175 874,74 60 563,24 2018 2017 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 42,76 17,49 Vuosikatteen osuus poistoista, % 324,74 218,91 41

6.2 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 1.1. -31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Tulorahoitus 254 131,04 111 497,00 Vuosikate 254 131,04 111 497,00 Investoinnit -641 388,01 Investointimenot -641 388,01 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 254 131,04-529 891,01 Lainakannan muutokset -96 261,78 377 534,67 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000,00 435 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -129 039,56-113 484,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 777,78 56 018,67 Muut maksuvalmiuden muutokset 48 733,92-32 846,86 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 22,24-672,27 Lyhytaikaisten saamisten muutos 11 114,42-9 295,74 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 37 597,26-22 878,85 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -47 527,86 344 687,81 Rahavarojen muutos 206 603,18-185 203,20 Rahavarojen muutos (tase) 206 603,18-185 203,20 2018 2017 Investointien tulorahoitusprosentti % 0,00 17,38 Rahavarojen riittävyys. pv 113,24 15,06 Lainanhoitokate 1,89 0,98 Varsinaisen toiminnan, investointien kassavirran ja rahoitustoiminnan kassavirran summa osoittaa seurakunnan kassavarojen muutoksen tilikauden aikana. Ensimmäinen tunnusluku kertoo, kuinka hyvin investoinnit on pystytty hoitamaan tulorahoituksen avulla. Rahavarojen riittävyys kertoo, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa rahoituspapereilla ja pankkisaamisilla. Kolmas luku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Vuodelle 2018 laaditussa budjetissa verotulot arvioitiin 600000,00 euroksi. Verotuloja kertyi 578.836,54 eli 3,5 % vähemmän kuin oli arvioitu. Valtionosuuksia saatiin 71.024,88. 42

6.3 Tase ja taseen tunnusluvut VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT 4 059 544,38 4 137 800,68 Aineelliset hyödykkeet 4 051 781,38 4 130 037,68 Maa- ja vesialueet 198 785,89 198 785,89 Hautaustoimen aineelliset hyöd. 45 892,08 48 454,69 Rakennukset 3 799 321,95 3 872 175,23 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 890,00 5 299,20 Koneet ja kalusto 2 891,46 5 322,67 Sijoitukset 7 763,00 7 763,00 Osakkeet ja osuudet 7 763,00 7 763,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 61 509,38 58 272,16 Muut toimeksiantojen varat 61 509,38 58 272,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT 275 575,89 80 087,13 Saamiset 7 799,96 18 914,38 Lyhytaikaiset saamiset 7 799,96 18 914,38 Myyntisaamiset 1 921,00 1 095,50 Muut saamiset 5 683,96 7 578,61 Siirtosaamiset 195,00 10 240,27 Rahoitusarvopaperit 47 069,00 47 069,00 Muut arvopaperit 47 069,00 47 069,00 Rahat ja pankkisaamiset 220 706,93 14 103,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 396 629,65 4 276 159,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -3 196 606,53-3 020 731,79 Peruspääoma -2 899 839,53-2 899 839,53 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -120 892,26-60 329,02 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -175 874,74-60 563,24 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -51 709,98-51 709,98 Vapaaehtoiset varaukset -51 709,98-51 709,98 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -61 896,27-58 636,81 Muut toimeksiantojen pääomat -61 896,27-58 636,81 VIERAS PÄÄOMA -1 086 416,87-1 145 081,39 Pitkäaikainen vieras pääoma -732 670,80-835 860,00 Lainat muilta luotonantajilta -731 820,44-835 860,00 Siirtovelat -850,36 Lyhytaikainen vieras pääoma -353 746,07-309 221,39 Lainat muilta luotonantajilta -149 452,45-141 674,67 Ostovelat -24 332,94-26 317,17 Muut velat -69 133,35-56 458,76 Siirtovelat -110 827,33-84 770,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -4 396 629,65-4 276 159,97 43

2018 2017 Omavaraisuusaste, % 74,94 72,85 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 0,00 0,00 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 110,34 137,08 Lainakanta, euroa/jäsen 0,00 0,00 Omavaraisuusaste kertoo talouden vakaudesta ja kyvystä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Seurakunnan omavaraisuusasteen on oltava yli 60 prosenttia. Rahoitusvarallisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus ilmaisee määrän, joka rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, jos vieras pääoma maksetaan kerralla pois. Tämä tunnusluku kertoo siis rahoitusvarallisuuden yhtä jäsentä kohden. 7 HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston varoja seurattiin sivukirjanpitona. Taseen loppusumma siirrettiin Sallan seurakunnan taseeseen toimeksiantojen varoihin sekä toimeksiantojen pääomiin. Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Toimintatuotot 9 493,46 9 214,86 Maksutuotot 9 493,46 9 214,86 Toimintakulut -7 241,88-7 160,05 Henkilöstökulut 0,00-4 400,00 Palkat ja palkkiot 0,00-3 470,00 Henkilösivukulut 0,00-930,00 Palvelujen osto -4 606,05-128,87 Aineet ja tarvikkeet -2 635,83-2 631,18 Ostot tilikauden aikana -2 635,83-2 631,18 TOIMINTAKATE 2 251,58 2 054,81 VUOSIKATE 2 251,58 2 054,81 TILIKAUDEN TULOS 2 251,58 2 054,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 251,58 2 054,81 44

Tase 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 61 509,38 58 272,16 Rahat ja pankkisaamiset 61 509,38 58 272,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ 61 509,38 58 272,16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -22 858,91-20 607,33 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -20 607,33-18 552,52 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 251,58-2 054,81 VIERAS PÄÄOMA -38 650,47-37 664,83 Pitkäaikainen vieras pääoma -31 942,83-31 045,72 Saadut ennakot -31 942,83-31 045,72 Lyhytaikainen vieras pääoma -6 707,64-6 619,11 Saadut ennakot -6 707,64-6 619,11 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -61 509,38-58 272,16 8 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastonsiirtoja. Tilinpäätössiirtojen aiheuttamat kirjaukset tehdään ennen kuin tilinpäätös esitetään kirkkovaltuustolle. Tilikauden ylijäämä oli 175.874,74 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat tilinpäätössiirrot tilikauden tuloksesta. Tilikauden ylijäämä 175.874,74 euroa kirjataan taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. 45

II TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. 1 Henkilöstökulut Tilikauden 1.1. 31.12.2018 henkilöstökulut ja vertailutietona vuoden 2017 vastaavat kulut sekä kuvioina aikaisemmilta vuosilta 2017 2018 Rahapalkka 335659,47 349294,19 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 88760,73 78867,36 Henkilöstökorvaukset -136,16-7856,85 Yhteensä 424284,04 420304,70 Henkilöstökuluihin sisällytetyt palvelujen ostoista matka- ja työterveyshuollon kulut: Matkakorvaukset 10535,03 11420,02 Työterveyshuolto 203,10 2192,76 Yhteensä 10738,13 13612,78 Henkilöstökulut yhteensä 435022,17 433917,48 600000 500000 522021 503074 459291 459223 456700 469310 485048 480865 474972 435022 420305 400000 300000 200000 100000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kuvio 1. Henkilöstökulut v. 2008 2018 46

2 Verotulot ja valtionrahoitus Talousarvio 2018 Toteuma 2018 Ylitys/alitus T-% Kirkollisvero -600 000,00-578 836,54-21 163,46 96,5 Valtionrahoitus -71 025,00-71 024,88-0,12 100,0 Yhteensä -671 025,00-649 861,42-21 163,58 96,8 700 000 600 000 580 241 585 924 633 447 612 129 649 613 582 052 604 526 578 837 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000 78 962 68 917 75 263 78 336 91 097 73 932 72 675 71024,88 13 528 2011 2012 2013 2014 2015 2016-550 2017 2018 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionosuus Kuvio 2. Verotulot ja valtionosuudet v. 2011 2018 3 Vakuutukset Vuonna 2018 Sallan seurakunnan vakuutukset olivat: palovakuutus, kirkkovakuutus (irtaimisto, laite ja kiinteistö), metsävakuutus, lakisääteinen tapaturma-, työttömyys ja ryhmähenkivakuutus, leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus, omaisuus/toiminnan vakuutus. Seurakunnan lakisääteiset vakuutukset ovat LähiTapiolassa ja kiinteistöihin kohdistuvat vakuutukset Pohjola-yhtiössä. Seurakunnalla oli kirkkovakuutus, kiinteiden rakennusten täysarvovakuutus, metsävahinkovakuutus, toimintavakuutus, julkisyhteisövakuutus sekä pakollinen työntekijöiden tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus ja pakollinen työttömyysvakuutus. Sallan seurakunta maksoi vuonna 2018 palo- ja kiinteistövakuutuksista metsävakuutuksesta 1224,85 euroa sekä muista toimintaan liittyvistä 1622,33. 5763,55 euroa, 47