Kuhmon kaupunki Henkilöstöraportti 2018
Sisällys Sisällys...1 1. Johdanto...2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 Henkilötyövuodet...4 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma...5 3. Henkilöstömenot...6 Henkilösivukulut...6 Palkat...7 Poissaolojen kustannukset...7 3. Eläkkeelle siirtyminen...8 4. Osaamisen kehittäminen...9 5. Työhyvinvointi ja terveys...9 Työterveyshuolto... 10 Kuntoutus... 11 Tyky toiminta... 11 Työhyvinvointikysely... 11 1
1. Johdanto Kuhmon kaupunki sai 2018 vuoden alussa uuden kaupunginjohtajan. Uuden johtajan myötä myös organisaation toimintakulttuuri muuttui avoimemmaksi. Kaupunginjohtajan aktiivinen rooli some viestinnässä tuntui monesta aluksi vieraalta, mutta ajan myötä tästä on huomattu olevan pelkästään hyötyä myös henkilöstölle. Viestintä nostettiin kaupunginjohtajan toimesta tärkeäksi osaksi kaupungin toimintaa joten viestintäohjelmaa päivitettiin asiantuntijan ja kesätyöntekijän kanssa yhteistyössä. Kaupungille valittiin viestintätiimi ja viestintätiimiläiset saivat koulutusta mm. some viestintään. Sisäiseen viestintään otettiin käyttöön henkilöstötiedote. Viestintä ja asioiden oikea-aikainen ja tapainen tiedottaminen nousivat esille myös alkuvuodesta tehdyssä työhyvinvointikyselyssä. KEVA:n kanssa yhteistyössä järjestettyyn työhyvinvointikyselyyn vastasi 195 henkilöä ja vastausprosentti oli 62. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi todettiin henkilöstön ja esihenkilöiden välinen vuorovaikutus sekä ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet. Esihenkilöille ja henkilöstölle järjestettiin keväällä kehityskeskustelukoulutusta. Koulutuksella pyrittiin kehittämään keskustelujen laatua ja kannustamaan kehityskeskustelujen pitämiseen mm. ryhmäkehityskeskusteluja hyödyntäen. Kehityskeskustelujen käyntiprosentti kohenikin vuoden aikana hurjasti. Saimme Kuhmoon KunTeko 2020 -kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman järjestämän sisäisten kehittäjien valmennusohjelman. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus hakea mukaan sisäisten kehittäjien valmennukseen ja mukaan lähti 21 henkilöä. Kunteko valmennuksen jatko-osana saimme järjestettyä kaupungin työntekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintokoulutuksella. Koulutukseen lähti mukaan 18 henkilöä. Tämän koulutuksen lisäksi kaupungin henkilöstö on osallistunut aktiivisesti oman ammattialan lyhytkoulutuksiin ja seminaareihin. Vuosi 2018 antoi henkilöstölle uusia näkökulmia kuntatyöhön sekä mahdollisuuksia oman työn ja työyhteisen kehittämiseen. Kuhmon kaupungin arvojen määrittäminen ja palvelujen muotoilu jatkuvat nyt kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa, mutta työnantajan ja henkilöstön hyvässä yhteistyössä. Palvelujen muotoilussa tarvitaan meidän kaikkien osaamista. Kannustan kaikkia kehittämään omaa työtään, olette siinä parhaita asiantuntijoita! Kuhmossa 1.4.2019 Miia Kettunen henkilöstöasiainhoitaja 2
2. Henkilöstön määrä ja rakenne Kuhmon kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa oli 342 henkilöä. Henkilöstöstä 263 oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 79 määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstömäärä on laskenut edellisestä vuodesta 45 henkilöä. Henkilöstömäärän vähennys on tapahtunut pääasiassa määräaikaisessa henkilöstössä, toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevien määrä on vähentynyt kahdella. Henkilöstöstä 77 % työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa. Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli virka- tai työsuhteessa 196 henkilöä, mikä oli 57 % koko kaupungin henkilöstöstä. Palvelualueen henkilöstöstä 25 % oli määräaikaisia. Kaupunkiympäristön palvelualueella oli vuodenvaihteessa 99 työ- tai virkasuhteessa olevaa henkilöä. Palvelualueen henkilöstö oli 29 % kaupungin henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus palvelualueen henkilöstöstä oli 15 %. Edellisenä vuodenvaihteena rakennusten kunnossapidossa oli kahdeksan määräaikaista tekemässä Tuupalan keittiön remonttia, mikä laski palvelualueen henkilöstömäärää. Kaupunginhallituksen alaisilla toimialoilla työskenteli vuoden vaihteessa 47 henkilöä mikä oli noin 14 % kaupungin henkilöstöstä. Kolmannes toimialan henkilöstöstä oli palkkatukityöllistettyjä tai hankehenkilöstöä. Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä ilman hankkeita, palkkatukityöllistettyjä ja oppisopimuskoulutettavia oli 321 henkilöä, mikä oli 27 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 3
Taulukossa Henkilöstön määrä 31.12.2018 on kuvattu kaupungin henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan palvelualueittain. Taulukossa on eritelty hankkeet ja oppisopimuskoulutuksessa olevat. Ilman palkkatukip. Ja hankkeita Toist. Toistaiseksi Määräaikainen Opso Palkkatuki Yhteensä 2018 2017 Muutos Muutos 17-18 Kaupunginhallituksen alaiset 31 2 33 33 31 +2 0 Hankkeet ja opso 4 10 14 Kasvun ja oppimisen PA 148 43 1 4 196 192 204-12 -2 Kaupunkiympäristön PA 84 11 1 3 99 96 113-17 0 Yhteensä 263 60 2 17 342 321 348-27 -2 Henkilöstön määrä 31.12.2018 Henkilötyövuodet Koko kaupungin henkilöstömäärä henkilötyövuosissa oli 342,6 henkilötyövuotta. Ilman palkkatuki- ja hankehenkilöstöä henkilöstöä henkilöstömäärä henkilötyövuosissa oli 314,65 henkilötyövuotta, mikä oli -11 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten henkilötyövuosia väheni kaupunkiympäristön palvelualueelta noin 12 henkilötyövuotta, mistä 5 henkilötyövuotta toistaiseksi olevista palvelussuhteista. Ilman palkkatukip. Ja hankkeita Toist. Toistaiseksi Määrä-aikainen Opso Palkkatuki Yhteensä 2017 2018 Muutos Muutos 17-18 Kaupunginhallituksen alaiset 30,43 2,58 0,73 33,74 35,88 33,01-2,87-1,85 Hankkeet ja opso 5,66 4,26 11 20,92 Kasvun ja oppimisen PA 140,11 46,89 0,43 2,44 189,87 183,51 187,00 3,49 10,19 Kaupunkiympäristön PA 74,51 20,13 0,59 2,84 98,07 106,35 94,64-11,71-4,70 Yhteensä 245,05 75,26 5,28 17,01 342,6 325,74 314,65-11,09 3,64 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2018 4
Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Toistaiseksi voimassa olevasta henkilöstöstä 53 henkilöä eli 20,2 % oli 55-59 vuotiaita. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2018 oli 49 vuotta. Kunta-alan vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta vuonna 2017. Kuhmon vakituinen henkilöstö on siis hieman iäkkäämpää kuin kunnissa keskimäärin. Vakituisen henkilöstön keski-ikä on kuitenkin laskusuunnassa, naisten keski-ikä on pudonnut 51,6 vuodesta 49,7 vuoteen ja miesten keski-ikä 48,4 vuodesta 47,3 vuoteen. Koko vakituinen henkilöstö on nuorentunut 1,6 vuotta. Henkilöstössä suurin ikäryhmä oli yli 60 vuotiaat naiset, heitä oli 40 henkilöä (15,2 %) vakituisesta henkilöstöstä. Alle kolmekymmentä vuotiaita oli yhteensä 12 henkilöä (4,5 %) vakituisessa työ- ja virkasuhteessa olevista henkilöistä. Alla kolmekymmentä vuotiaiden määrä on tuplaantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin vakituisesta henkilöstöstä 74 % oli naisia ja 26 % miehiä. Miesten ja naisten määrä vakituisissa työsuhteissa on pysynyt lähes ennalleen edelliseen vuoteen verraten. Alle 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 + Yhteensä % Miehet 3 6 8 9 9 12 17 4 68 26 % Naiset 9 9 17 25 25 34 36 40 195 74 % Yhteensä 12 15 25 34 34 46 53 44 263 100 % % 5 % 6 % 10 % 13 % 13 % 17 % 20 % 17 % 100 % Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2018 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on matalampi kuin vakituisen henkilöstön. Määräaikaisissa naisten keski-ikä 42,8 vuotta on matalampi kuin miesten 43,6 vuotta. 5
3. Henkilöstömenot Kuhmon kaupungin henkilöstömenot ovat vähentyneet 677 t euroa edellisvuoteen verrattuna. Eläkekulut ovat vähentyneet 103 t euroa. Henkilöstökulut 2018 2017 Muutos Palkat ja palkkiot 12 257 390 12 641 507-384 117 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 428 373 3 530 984-102 611 Muut henkilösivukulut 420 077 619 489-199 412 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -384 173-393 462 9 289 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 15 721 667 16 398 518-676 851 Henkilöstöskulut 2017 2018 Kuhmon kaupungin henkilöstömenot asukaslukuun verraten ovat laskemassa. Vuonna 2018 henkilöstökulu asukasta kohden oli 1 888 euroa. Vastaava luku oli Suomussalmella 1 912 euroa ja Sotkamossa (2017) 2 179 euroa. Henkilöstökulut Asukasluku /asukas 2018 15 722 8 329 1 888 2017 16 399 8 499 1 930 2016 17 181 8 647 1 987 2015 17 192 8 806 1 952 2014 17 075 8 950 1 908 2013 17 530 9 104 1 926 Henkilöstökulut/asukas Henkilösivukulut Työnajan palkkaperusteinen eläkemaksu on pienentynyt vuodesta 2017. Vuonna 2018 se on 16,75 % palkkojen kokonaismäärästä (17,05 % vuonna 2017), joten prosentti laskee 0,30 prosenttiyksikköä. Maksuprosentti ei sisällä palkansaajan osuutta. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu oli laskenut vuodesta 2017 vuoteen 0,22 prosenttia. Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu oli 0,65 prosenttia palkasta, jos palkkasumma oli korkeintaan 2 083 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu oli 2,6 prosenttia palkasta. Vuonna 2017 vastaavat prosenttiluvut olivat 0,8 % ja 3,3 %. Kuntatyönantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laski 3,74 prosentista 3,16 prosenttiin. 6
Vuosi Palkkaperusteinen eläkemaksu% Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu 2018 16,75 0,86 2,6 2017 17,05 1,08 3,16 2016 17,1 2,12 3,74 Työnantajan elämaksut ja muut henkilösivukulut Palkat Kunnallisen yleisen työ ja virkaehtosopimuksen mukaisissa palvelussuhteissa tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli 26 euroa, kutienkin vähintään 1,25 prosenttia. Lisäksi henkilökohtaista lisää korotettiin 1,25 prosentilla. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisissa palvelussuhteissa tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli 1,17 prosenttia. Lisäksi henkilökohtaista lisää korotettiin 1,17 prosentilla. Kunnallisen teknisen henkilöstön työ ja virkaehtosopimuksen mukaisissa palvelussuhteissa tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli 26 euroa, kutienkin vähintään 1,25 prosenttia. Lisäksi henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotettiin 1,25 prosentilla. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotettiin 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli 12 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Koko henkilöstö sai lisäksi tammikuussa paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän, joka oli suuruudeltaan 9,2 prosenttia palkansaajan varsinaisesta palkasta tai keskituntiansioista kerrottuna luvulla 166. Poissaolojen kustannukset Poissaolojen kustannukset ovat nousseet 98 t euroa. Sairauspoissaolojen kustannukset ovat nousseet 87 t euroa. Vuosilomakustannukset ovat hieman nousseet edellisvuoteen verrattuna. Perhevapaa ja tapaturmakustannukset ovat vähentyneet. Vuosilomapäiviä oli pidetty 387 päivää vähemmän. Sairauslomat Tapaturmat Perhevapaat Koulutus Vuosiloma Muut vapaat 2018 285 006 4 068 29 079 36 058 1 025 198 104 964 2017 197 773 13 390 45 291 26 169 1 020 359 82 666 2016 319 606 21 969 38 066 31 196 1 019 725 104 801 2015 341 743 7 860 54 937 33 946 1 124 481 80 124 Muutos 17-18 87 233-9 322-16 212 9 890 4 839 22 298 Poissaolojen kustannukset 2018 7
3. Eläkkeelle siirtyminen Kuhmon kaupungilta eläköityi vuoden 2018 aikana 21 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keskiikä on laskenut edellisestä vuodesta 0,4 vuotta. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuonna 2018 oli 61,2 vuotta. Kevan eläköitymisennuste 2019-2038 esittää, että seuraavina vuosina vanhuuseläkkeelle jäisi noin 15 työntekijää vuodessa. Vakituisesta henkilöstöstä 44 henkilöä oli yli 60-vuotiaita 31.12.2018. Jos eläköitymisen keski-ikä on edelleen 61,2 vuotta on henkilöstöä eläköitymässä oletettua enemmän. Koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman saanti on edelleen tärkeässä asemassa organisaation toiminnan kannalta. Tänä vuonna panostetaan strategialähtöiseen osaamisen hallinnan kehittämiseen. Kuhmon kaupungilla on oppisopimuskoulutuksessa henkilöitä puhtaanapidossa ja kiinteistönhoidossa. Kuhmon kaupungin työnantajakuva on tärkeä osa rekrytointeja. Jokainen työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa positiivisen työnantajakuvan luomiseen. Rekrytoinneista viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. 8
4. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutuspäiviä vuonna 2018 oli 1 563, mikä oli 467 koulutuspäivää enemmän, kuin vuonna 2017. Koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin 77 332 euroa. Edellisvuoteen verrattuna koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin 12 309 euroa vähemmän. Koulutuksen ja kehittämisen kustannuksissa ei ole huomioitu matkakustannuksia tai palkkakustannuksia. Koulutusten palkkakustannus oli 33 946 euroa, mikä oli 9 890 euroa enemmän, kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön kehittämiseen panostettiin vuonna 2018. Saimme KunTeko 2020 kunta-alan työelämän kehittämisohjelman kautta valmennusta henkilöstölle ja esihenkilöille. Valmennuksen tarkoituksena oli antaa osallistujille valmiudet kehittää omaa ja työyhteisön työtä. Sisäisten kehittäjien valmennuksen jatkoksi Kuhmoon saatiin palvelumuotoilun erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus, joka jatkuu vuoteen 2020 saakka. Kaupungille perustettiin viestintätiimi. Kuhmon kaupungin viestintää kehitetään ja osana prosessia kaupungille on luotu some -viestinnän ohjeistus sekä Instagram ja Twitter tilit. Henkilöstöä on koulutettu ja kannustetaan aktiiviseen viestintään. Kehityskeskusteluvalmennus pidettiin huhtikuussa 2018, valmennukseen osallistui kaupunginhenkilöstöstä liki 200 henkilöä. Kehityskeskusteluvalmennusta saivat niin työntekijät kuin esihenkilöt. 5. Työhyvinvointi ja terveys Koko henkilöstön sairauspäiviä oli yhteensä 3 831. Pitkät, kestoltaan 10-59 ja 60-179 päivää olevat sairauspoissaolojaksot ovat vähentyneet kaikilla toimialoilla. Edellisvuoteen verrattuna 60-179 päivän poissaolot olivat vähentyneet 4 jaksoa ja 10-59 päivää kestäneet poissaolot olivat vähentyneet 36 jaksoa. 4-9 päivän mittaiset poissaolot ovat lisääntyneet 7 jaksoa. Kesto 1-3- pv Kesto 4-9 pv Kesto 10-59 pv Kesto 60-179 pv Kaupunginhallituksen alaiset 40 (55) 12 (15) 3 (3) 1 (1) Green care -hanke/työllisyyde 25 (41) 14 (21) 5 (10) - - Kasvun ja oppimisen pa 306 (263) 102 (90) 36 (59) - (3) Kaupunkiympäristön pa 81 (84) 38 (33) 14 (22) - (1) Yhteensä 452 (481) 166 (159) 58 (94) 1 (5) Sairauspoissaolokerrat ja niiden kestot v.2018 (vuoden 2017 luku suluissa) 9
Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti ovat pysyneet lähes ennallaan. Sairauspoissaoloprosentti on pysynyt edelleen matalana 3,17 %:ssa. Verrattuna kunta-alan keskiarvoon xx (201x) on tilanne todella hyvä. HTV Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot/ HTV Sairauspoissaolo % 2018 347,64 3831 11,0 3,17 2017 362,86 3970 10,9 3,02 2016 365,06 5508 15,1 4,13 2015 371,27 5552 15,0 4,03 2014 407,92 5608 13,7 3,37 Sairauspoissaolot Työterveyshuolto Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat nousseet 12 935 euroa edellisvuoteen verrattuna. Kustannuksien kasvuun vaikutti työterveyshuollon palvelujen parempi saatavuus mm. fysioterapiakäynnit lisääntyivät 98 käyntikertaa. VOIMAVARAT TYÖPAIKKASELVITYS TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS (t) Ryhmä (t) Yksilö (t) Tarkastus erityinen (kpl) Muut (kpl) Lääkärit 17 (5) 3 (1,5) 6 (4) 126 (110) Hoitajat 22,5 (7,5) 2,5 (6) 56 (64) 14 (26) 58 (75) Fysioterapeutit 9,5 (8,5) 2,5 (-) 158 (60) 3 (8) Psykologit - (1) 36 (23) TERVYDENTILAN JA TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN SEURANTA Erikoislääkärit - (4) Laboratoriotutkimukset 127 (222) 588 (702) Kuvantaminen 22 (19) Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset, jotka ovat laskeneet 499 euroa. Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset, jotka nousivat 12 935 euroa. Korvausluokka 2018 2017 Muutos I 70 423 70 922-499 II 132 719 119 285 13 434 Yhteensä 203 142 190 207 12 935 Työterveyshuollon menot 2018 10
Kuntoutus Työelämän valmennukset ovat edelleen tärkeitä, koska kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea. Henkilöstö on voinut hakeutua oma-aloitteisesti kuntoutuskursseille. Kursseille osallistuminen on osa työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemista, työurien pidentämistä sekä sairauspoissaoloihin vaikuttamista joten KELA:n kuntoutuksessa olevalle työntekijälle on maksettu palkka täysimääräisenä kuntoutuksen ajalta. Kuhmossa on käytössä varhaisen tuen malli, jota on tärkeä työkalu työssä jaksamisen ja työkykyisyyden ylläpitämisessä. Tyky toiminta Tyky toiminnan menot olivat vuonna 2018 noin 11 000 euroa. Henkilökunnalle oli tarjolla maksuttomia käyntejä uimahalliin, kuntosalille sekä elokuvateatteriin. Kuhmo talon tapahtumien lippuihin sekä hyvinvointipalvelujen käyttöön sai hyvitystä. Työyksiköt saivat hakea avustusta oman työyhteisönsä tyky toimintaan. Tyky työryhmä järjesti henkilöstölle Syysryssäys tapahtuman Kuhmo-talossa. Osallistujia oli n. 50. Tyky -etu krt Uimahalli 236 Hieroja 154 Elokuvat 120 Kuhmo-talo 198 Kuntosali 600 Tyky -etujen käyttö 2018 Työhyvinvointikysely Henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely tammi-helmikuussa 2018. Jokaiselle työyksikölle järjestettiin tilaisuus, missä kyselyn tuloksia käytiin läpi ja sovittiin kehittämiskohteita, joista sovittiin toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. 11