Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta
SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2014. 1 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2014. 2 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 4 Opetustoimen vastuualue 7 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 14 Hyvinvointineuvolan vastuualue... 20 Nuorisotyön yksikkö... 26 Investoinnit.. 29
1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2014 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Puittinen Marko vas Huttunen Asmo, 18.8.14 asti/ Kärnä Olga Ylä-Kujala Petri, 19.8.14 alkaen vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Koso Sonja (8.12.14 asti/ Ylivarvi Merja Virtanen Sami, 9.12.14 alkaen) sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Rautiainen Amon, 18.8.14 asti/ Suomalainen Vesa Viitanen Kimmo, 19.8.14 alkaen vas Silvala Suvi Väisänen Hannu kok Toikka Ami, 13.10.14 asti/ Aro Leena Kansonen Jani 14.10.14 alkaen ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK NUVA Roininen Martta Kauhanen Vilma 1.9.14 asti, Havumäki Mindi 1.9.14 alkaen LANULA on kokoontunut 10 krt vuonna 2014 Lanulan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Silvala Suvi LANUJA on kokoontunut 2 krt vuonna 2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Henriksson Juha. opetustoimen johtaja 1.8.2014 lähtien Godenhjelm Mette vs. opetustoimen johtaja 31.7.2014 saakka Kempas Helena, nuorisotoimenjohtaja 31.8.2014 saakka Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja 1.9.2014 lähtien Rikberg Maija, varhaiskasvatusjohtaja Pajanen Hannele, hyvinvointineuvolan johtaja
LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 2 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Oppimistulosten valtakunnallinen kansain- käyttäjälähtöisiä välinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Valtakunnallinen keskitaso Terveystiedon kysely peruskoulun 9- luokkalaisille: Kotkan oppilaat menestyivät valtakunnan keskitasoa paremmin. Laajat terveystarkastukset 100 % Tarkastukset neuvolassa ja kouluth:ssa toteutuneet lähes 100% Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko 1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatkoopintoihin sijoittuminen. Arviointitulos väh 3/5 100% Opetustoimen kysely oppilaille: keskiarvo 3,8/5 Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 4,1/5 Perusopetuksen päättötodistuksen sai 99,3 % ikäluokasta ja jatko-opintopaikan 99,6% päättötodistuksen saaneista. Ennaltaehkäisevät ja monialaiset peruspalvelut Vatupassityö toimii Vatupassityö käynnistynyt 1.1.2014 alkaen virallisesti. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on vetovoimainen Lasten ja nuorten pal- ja omaleimainen veluiden rakennusten kaupunki, jossa tapahtuu monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Karhuvuoren koulun uudisrakennustyö on käynnissä. Langinkosken ja Korkeakosken koulujen hankesuunnitelmien toteuttaminen seisoo. Mussalon koulun ilmanvaihdon korjauksen suunnittelu on käynnissä. Katariinan uuden päiväkodin suunnittelutyö on valmistunut Vatupassille saatu työtiloja Höyrypanimolta Nuorisotila Vessu muutti vuoden 2014 lopussa Kulmaan.
3 Kulttuurisuunnitelma on valmistunut Lastenkulttuuri / kulttuurisuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelma on valmis kulttuurin toimijoiden osalta. Vuonna 2015 sitä työstetään uuden opetussuunnitelman rinnalla. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Kaupunkirakenne on Palvelut ja niiden sijainti tukevat kestävää tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen kaupunkirakennetta viihtyisää Vaikutusten arviointiselvitys mukana kaikissa suunnitelmissa Karhuvuoren koulun hankesuunnitelmassa on huomioitu monitoiminen kiinteistö. Koulu-, kirjasto- ja nuorisotoimen tilat toimivat samassa rakennuksessa palvellen alueen asukkaiden tarpeita.. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Hyvinvointineuvolassa mitoitukset lähes kunnossa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus kunnossa ja kelpoisuus vakituisten osalta toteutuu. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä päivä / henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Tiedotussuunnitelma laadittu ja käytössä Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen alenema alkuvuonna - 0,4pv/hlö. Nuorisotyön yksikön sairauspoissaolojen alenema 0,6 pv/hlö. Henkilöstötilaisuudet pidetty syksyllä, Tiedotussuunnitelma on laadittu ja käytössä 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate ylittyi 1,66 milj. euroa, valtuusto myönsi lisämäärärahaa 1,6 milj. euroa. Palveluiden yksikköhinta Palveluiden yksikköhinta ei nouse Ulkoinen toimintakate noussut 1,2 %
4 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Varhaiskasvatus 100 % Nuorisotyön yksikkö 100 %. Sisäilmaongelmat Koulujen sisäilmatilanne selvitettiin ja ongelmat yritettiin ratkaista. Sisäilmaselvityksiä ja toimenpiteitä on tehty aktiivisesti seuraavissa kouluissa, Keskuskoulu, Karhuvuori, Lyseon lukio, Karhulan koulu, Rauhalan koulu, Mussalon koulu ja Metsolan koulu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2014 TA 2014 LTA 2014 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 936 747 882 607 882 607 106,13% Maksutuotot 3 176 247 3 400 900 3 400 900 93,39% Tuet ja avustukset 2 626 992 315 500 315 500 832,64% Muut toimintatuotot 259 173 155 426 155 426 166,75% Valm omaan käyttöön 50 0 0 /0 Toimintatuotot 6 999 210 4 754 433 4 754 433 147,21% Toimintakulut Henkilöstökulut -50 769 676-47 044 009-48 313 080 105,08% Palvelujen ostot -11 195 295-10 779 818-11 129 818 100,59% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 250 255-1 036 964-1 036 964 120,57% Avustukset -2 976 997-3 191 400-3 191 400 93,28% Muut toimintakulut -200 745-214 921-256 888 78,15% Toimintakulut -66 392 968-62 267 111-63 928 149 103,86% ULKOINEN TOIMINTAKATE -59 393 759-57 512 679-59 173 716 100,37% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 88 538 60 000 60 000 147,56% Sisäiset kulut -20 664 547-20 794 525-20 794 525 99,37% Sisäiset erät -20 576 008-20 734 525-20 734 525 99,24% TOIMINTAKATE -79 969 767-78 247 204-79 908 241 100,08% Rahoitustuotot ja -kulut 4 963 0 0 /0 VUOSIKATE -79 964 805-78 247 204-79 908 241 100,07% Sisäinen korko -23 676 0 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -503 618-445 050-445 050 113,16% TULOS -80 492 099-78 692 254-80 353 291 100,17% Hallinnon vyörytykset -2 442 911 0 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -82 935 010-78 692 254-80 353 291 103,21%
5 LANULA Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2014 2013 Myyntituotot 936 747 925 735 11 012 882 607 937 748-55 141 106,13% 98,72% Maksutuotot 3 176 247 2 992 423 183 824 3 400 900 3 012 400 388 500 93,39% 99,34% Tuet ja avustukset 2 626 992 1 464 073 1 162 920 315 500 255 500 60 000 832,64% 573,02% Muut toimintatuotot 259 173 191 086 68 088 155 426 132 900 22 526 166,75% 143,78% Valm omaan käytt 50 0 50 0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 6 999 210 5 573 316 1 425 894 4 754 433 4 338 547 415 886 147,21% 128,46% Henkilöstökulut -50 769 676-48 911 503-1 858 173-48 313 080-47 704 807-608 273 105,08% 102,53% Palvelujen ostot -11 195 295-10 868 771-326 524-11 129 818-10 543 834-585 984 100,59% 103,08% Aineet, tarvikkeet -1 250 255-1 157 943-92 312-1 036 964-997 106-39 858 120,57% 116,13% Avustukset -2 976 997-3 130 374 153 377-3 191 400-3 268 400 77 000 93,28% 95,78% Muut toimintakulut -200 745-200 843 97-256 888-257 226 338 78,15% 78,08% Toimintakulut -66 392 968-64 269 433-2 123 535-63 928 149-62 771 373-1 156 776 103,86% 102,39% ULK TOIMINTAKATE -59 393 759-58 696 117-697 641-59 173 716-58 432 825-740 891 100,37% 100,45% S8 Sisäiset tuotot 88 538 19 277 69 261 60 000 0 60 000 147,56% /0 S9 Sisäiset kulut -20 664 547-20 003 989-660 558-20 794 525-20 083 548-710 977 99,37% 99,60% 4S Sisäiset erät -20 576 008-19 984 711-591 297-20 734 525-20 083 548-650 977 99,24% 99,51% TOIMINTAKATE -79 969 767-78 680 829-1 288 939-79 908 241-78 516 373-1 391 868 100,08% 100,21% LANULA (ei projekteja) Toteuma Budjetti LTA 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 401001 Luot.henk. vuosipalk -8 917-14 344 5 427-37,83% 0 0 401100 Kokouspalkkiot -3 970-6 195 2 225-35,92% -22 000-22 000 401501 Vak.henk.kk-palkat -31 075 815-30 210 265-865 551 2,87% -31 689 634-31 104 445 402300 Määräaikaiset työsuh -1 234 630-1 334 971 100 341-7,52% -896 002-1 055 819 402500 Päätoim. tuntiopett -1 668 623-1 822 379 153 755-8,44% -1 672 804-2 203 814 403100 Erilliskorvaukset -2 568 565-2 580 283 11 718-0,45% -2 531 504-2 529 827 403500 Sairas-, äitiysl.sij -1 123 908-1 190 144 66 236-5,57% -705 932-543 076 403600 Vuosilomansijaiset -147 493-102 400-45 093 44,04% -20 100-20 400 404100 Luento, asiant.palkk -40 489-29 362-11 127 37,89% 0 0 404500 Tunti-ja urakkapalk -550 0-550 /0 0 0 404600 Muun henkilök. palk -115 715-91 237-24 479 26,83% 0 264 840 405100 Muu hlöstö/työllist. -22 723-20 390-2 333 11,44% -24 870-24 878 405300 Tevin sosiaalipalkat -81 0-81 0 0 0 423000 Sairausvak.korv. 421 765 539 125-117 360-21,77% 158 962 220 000 424000 Tapaturmakorv. 40 377 37 967 2 410 6,35% 0 0 426001 Muut henkilöstöm tuo 0 11 986-11 986-100,00% 0 0 400 Palkat ja palkkiot -37 549 341-36 812 892-736 449 2,00% -37 403 884-37 019 419
6 Jakauma toimintakatteen mukaan v. 2014 Opetus 63 % Päivähoito ja varhaiskasvatus 30 % Hyvinvointineuvola 4,5 % Nuorisotyö 2 % Muut 0,5 % Talous Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakatteen ylitys talousarvioon on 1,66 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa ulkoisten toimintamenojen ylityksiin 1,6 milj. euroa Lisämäärärahasta 1,2 milj. euroa kohdistui opetustoimen vastuualueelle ja 0,4 milj. euroa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Toimintatuottoja (pois lukien hankerahoitus) kertyi kokonaisuudessaan talousarvion verran kuitenkin maksutuottoja yli 0,2 milj. euroa arvioitua vähemmän, Kotkan opiston sekä varhaiskasvatuksen vastuualueen kertymät alittuivat kumpikin. Henkilöstökuluja maksettiin 0,9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, kasvua 1,87 %. Ulkoisten toimintakulujen nousu vuoteen 2013 oli 1,7 %. Edellä mainitut luvut eivät pidä sisällään opetustoimen hankkeita. Hyvinvointineuvolan vastuualueella toiminta laajeni lasten varhaisen tuen palveluilla vuoden alusta lähtien ja ns. nuorten VATUPASSI aloitti syksyllä. Vastuualueen toimintakate nousi em. seikoista johtuen 0,6 milj. euroa edellisestä vuodesta. Opetustoimen, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä nuorisotoimen vastuualueilla toiminnan laajuus oli edellisen vuoden tasolla. Koulutukselliseen tasa-arvoon ja opetusryhmien pienentämiseen saaduilla hankerahoituksilla maksettiin henkilöstökuluja 2,1 milj. euroa ja muita menoja 0,1 milj. euroa.
7 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Arviointikyselyt oppilaille ja huoltajille (as- käyttäjälähtöisiä teikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 Opetustoimen kysely oppilaille, keskiarvo 3,77/5 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista Oppilashuoltotyö on monipuolista ja säännöllistä. Suurempi kuin vuonna 2013, 32 % Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran kuussa. Koulunuorisotyö ja koulupsyykkarit toimivat kouluissa. Vuonna 2014 38,5 %. Toteutunut, koulunuorisotyöstä ja koulupsyykkareista hyviä kokemuksia KiVa-koulun mukainen toiminta kouluissa. Toimintaohjelma aktiivisessa käytössä kaikissa peruskouluissa. Toimintaohjelma aktiivisessa käytössä kaikissa peruskouluissa. Koulupäivän liikunnallistaminen. Toiminta laajenee. Toimintaa laajennettu. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen tilaisuudet Kotkan opiston yleisö- kaupunki, jossa tapahtuu 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu toteutuu strategioiden Seudullinen yhteistyö kautta -mielenterveys- ja päihdestrategia -terveysliikuntastrategia -tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 3 avointa ja 2 maksullista tilaisuutta 3 avointa ja 4 maksullista tilaisuutta Strategioiden mukainen toiminta etenee. Strategioiden mukainen toiminta on edennyt. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä.
4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtoreilla johtamiskoulutus 85% 85% Kotkan opistolla suunnittelijaopettajat, kansalaisopiston opettajien määrä vähenee samalla 5 hlö 5 hlö 8 Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Kouluja koskevia yhteisiä toimintamalleja on kuvattu ja koottu koulujen tueksi sähköiseen ympäristöön. 100% Kuvattujen toimintamallien määrä kasvaa 100% Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet, Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista 2 200 lasta käy Hailissa Kävijämäärä on 2 235 lasta ja nuorta. Ympäristölukion toiminta on auditoitu (Kotkan lyseon lukio) Kestävän kehityksen sertifikaatti Auditointi tehty ja päätös seritifikaatista saatu.
9 OPETUSTOIMEN VA Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2014 2013 Myyntituotot 758 068 793 408-35 340 781 000 831 046-50 046 97,06% 95,47% Maksutuotot 576 965 572 491 4 473 633 300 544 800 88 500 91,07% 105,08% Tuet ja avustukset 2 402 873 1 192 580 1 210 293 50 000 50 000 0 4805,75 2385,16 Muut toimintatuotot 89 828 79 562 10 266 58 768 55 668 3 100 152,85% 142,92% Valm omaan käytt 50 0 50 0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 3 827 783 2 638 041 1 189 742 1 523 068 1 481 514 41 554 251,31% 178,06% Henkilöstökulut -31 156 707-30 033 958-1 122 749-28 693 489-28 960 553 267 064 108,58% 103,71% Palvelujen ostot -6 731 840-6 430 843-300 996-6 669 894-6 205 510-464 384 100,93% 103,63% Aineet, tarvikkeet -957 077-949 570-7 507-763 408-761 185-2 223 125,37% 124,75% Avustukset -112 800-158 600 45 800-150 000-180 000 30 000 75,20% 88,11% Muut toimintakulut -83 503-109 489 25 986-101 300-175 919 74 619 82,43% 62,24% Toimintakulut -39 041 926-37 682 461-1 359 465-36 378 090-36 283 167-94 923 107,32% 103,86% ULK. TOIMINTAKATE -35 214 143-35 044 420-169 723-34 855 022-34 801 653-53 369 101,03% 100,70% SSisäiset tuotot 69 751 5 445 64 306 60 000 0 60 000 116,25% /0 Sisäiset kulut -15 244 119-15 069 414-174 705-15 635 924-15 327 265-308 659 97,49% 98,32% Sisäiset erät -15 174 368-15 063 969-110 399-15 575 924-15 327 265-248 659 97,42% 98,28% TOIMINTAKATE -50 388 511-50 108 389-280 122-50 430 946-50 128 918-302 028 99,92% 99,96% Kotkan opisto Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2014 2013 Myyntituotot 14 197 16 575-2 378 15 000 7 500 7 500 94,65% 221,00% Maksutuotot 394 940 423 815-28 875 445 000 438 000 7 000 88,75% 96,76% Tuet ja avustukset 23 662 45 468-21 805 50 000 50 000 0 47,32% 90,94% Muut toimintatuotot 24 467 27 471-3 004 30 000 25 000 5 000 81,56% 109,88% Toimintatuotot 457 267 513 329-56 062 540 000 520 500 19 500 84,68% 98,62% Henkilöstökulut -1 123 023-1 208 813 85 790-1 282 237-1 277 940-4 297 87,58% 94,59% Palvelujen ostot -57 855-70 625 12 771-55 000-70 000 15 000 105,19% 100,89% Aineet, tarvikkeet -16 950-21 990 5 039-20 000-19 475-525 84,75% 112,91% Muut toimintakulut -8 115-7 260-855 -9 000-11 800 2 800 90,17% 61,53% Toimintakulut -1 205 943-1 308 689 102 745-1 366 237-1 379 215 12 978 88,27% 94,89% ULK. TOIMINTAKATE -748 677-795 360 46 683-826 237-858 715 32 478 90,61% 92,62% Sisäiset tuotot 6 766 4 885 1 881 0 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -452 007-589 081 137 074-735 613-731 875-3 738 61,45% 80,49% Sisäiset erät -445 241-584 196 138 955-735 613-731 875-3 738 60,53% 79,82% TOIMINTAKATE -1 193 918-1 379 556 185 638-1 561 850-1 590 590 28 740 76,44% 86,73%
10 OPETUSTOIMI (ei proj.) Toteuma K Budjetti LTA 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 401501 Vak.henk.kk-palkat -17 782 101-17 481 316-300 784 1,72% -17 965 084-17 520 649 402300 Määräaikaiset työsuh -533 016-674 261 141 245-20,95% -359 205-795 535 402500 Päätoim. tuntiopett -1 668 623-1 822 379 153 755-8,44% -1 672 804-2 203 814 403100 Erilliskorvaukset -2 423 896-2 445 508 21 612-0,88% -2 415 728-2 407 529 403500 Sairas-, äitiysl.sij -534 578-657 321 122 742-18,67% -316 696-148 022 403600 Vuosilomansijaiset -10 319-1 280-9 039 706,24% 0 0 404100 Luento, asiant.palkk -23 740-10 370-13 370 128,93% 0 0 404600 Muun henkilök. palk -112 519-75 269-37 250 49,49% 0 0 405100 Muu hlöstö/työllist. -22 723-20 390-2 333 11,44% -24 870-24 878 423000 Sairausvak.korv. 217 650 299 158-81 509-27,25% 60 829 93 000 424000 Tapaturmakorv. 21 256 14 967 6 290 42,02% 0 0 400 Palkat ja palkkiot -22 872 609-22 873 968 1 359-0,01% -22 693 557-23 007 428 Opetustoimen vastuualueen jakauma menojen mukaan Opetustoimen hallinto 1 % Kotkan opisto 3 % Kotikuntakorvaukset 3 % Perusopetus 79 % Oppilashuolto 1 % Lukiokoulutus 13 %
11 Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 v. 2012 v. 2013 v. 2014 Karhuvuoren koulun uudisrakennuksen rakentaminen on käynnissä. Rakennus valmistunee vuoden 2015 loppuun mennessä. Muiden koulujen peruskorjaushankkeissa ei ole edetty. Jäppilän koulun toiminta lakkasi 31.7.2014 ja koulu yhdistyi Pihkoon kouluun. Haasteellinen sisäilmatilanne leimasi usean koulun toimintaa. Karhuvuoren koulun oppilaat oireilivat väistötiloissa Jylpyllä ja kuudesluokkalaiset jouduttiin siirtämään Aittakorven kouluun. Syyslukukaudella Karhuvuoren koulu siirrettiin Ruonalaan parakkeihin kuudesluokkalaisten jäädessä Aittakorven koulun yhteyteen siihen asti, kunnes Karhuvuoren uusi koulurakennus valmistuu vuoden 2016 alusta. Keskuskoulu toimi koko vuoden 2014 hajautetuissa väistötiloissa. Aikuislukio siirtyi Lyseon Arcus-talosta Globukseen Arcuksen työtiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Koulujen sisäilmaongelmia on ratkottu koulukohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. Mussalon koulun hankesuunnitelma valmistui. Uuden Helmi -oppilashallinto-ohjelman käyttöön valmistauduttiin mm. käyttökoulutuksin ja ohjelmaan siirryttiin elokuussa 2014. Lukiot vaihtoivat sähköiseksi oppimisympäristökseen Pedanetohjelman perusopetuksen jatkaessa SanomaPro - ohjelmalla. Tablettien hankintaa perusopetuksen kouluihin ryhdyttiin valmistelemaan. Käynnistettiin suunnittelutyö sähköisiin yo- kirjoituksiin valmistautumiseksi. Koulujen tvt-työtä edistettiin muodostamalla tvt- rehtoreiden ryhmä sekä kouluttamalla koulujen tvt-opettajia yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson muiden kuntien kanssa. Luontokoulu Hailin ohjausryhmä käynnisti työnsä. Kirjaston ja koulujen yhteistyösopimuksen laadinta käynnistettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin perusopetuksessa vuosille 2014-2015 1 047 104 euroa ja opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta perusopetuksessa vuosille 2014-2015 1 156 500 euroa. Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki astui voimaan elokuussa. Lautakunta hyväksyi asiaan liittyvät osat perusopetuksen ja lukioiden opetussuunnitelmiin. Koulupsykologit siirrettiin Vatupassin alaisuuteen. Ekamin kanssa laadittiin sopimus opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä. Koulukuraattorien osalta toteutettiin työajan seuranta, jolla tavoiteltiin kuraattorien tehtävän selkeyttämistä. Opetustoimen organisaatiota ja toimintasääntöä uudistettiin siten, että viranhaltijapäätöksiä tekevät opetustoimenjohtajan ja rehtoreiden lisäksi opetustoimen suunnittelijat. Rehtoreiden työajan seuranta käynnistettiin.
12 Mittarit ja tunnusluvut PERUSOPETUS Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Opetustunnit yht., (sis erit.op) 311 564 315 658 315 192 304 319 301 500 -joista lähiopetustunteja 302 776 304 975 305 820 299 068 293 100 -erityisopetuksen tunnit (sis. ed) 52 307 53 105 54 530 55 837 52 236 Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) 21 888 Koulujen lukumäärä 22 22 22 20 19 Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) 5 057 4 997 4 913 4 823 4 777 - tehostetun tuen oppilaita 334 401 447 -erityisoppilaita, josta 424 465 490 - lähikoulujen oppilaita 150 189 -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, 357 415 joista 461 511 497 - valmistavalla luokalla 48 46 45 49 56 Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, 598 526 joista 579 629 550 -erilliskuljetuksessa 273 273 275 325 250 Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat - - 35 Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko - 21 21 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas 7 857 8 404 8 542 Opetuskustannukset eur/oppilas 4 228 4 042 4 400 Kouluruokailu eur/oppilas 521 540 604 616 565 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 202 5 299 5 775 5 968 6 081 Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas 148 171 161 Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) 341,5 342 347 348,5 340 Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö 98 99 107 107 108 Koulunkäynnin ohjaajat /IPtoiminta+lomahoito Koulusihteerit 9,7 8,7 10 9 7,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin
13 LUKIOKOULUTUS Mittarit ja tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Opetustunnit yhteensä, joista 58 163 53 534 53 500 -lähi- ja verkko-opetustunteja 45 503 42 329 42 000 Koulujen lukumäärä 2 2 2 Päivälukioiden opiskelijat 930 992 886 Aikuislukion opiskelijoita, lukio 72 85 90 peruskoulu 18 20 12 Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio 77 81 110 peruskoulu 28 26 90 Ammattilukion opiskelijat 142 127 127 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt.. % - 80 80 Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur/opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) 5 734 5 544 6 244 Opetuskustannukset eur/opiskelija 3 862 3 640 4 161 Kouluruokailu eur/opiskelija 482 452 389 Valtionosuuden yksikköhinta 6 179 6 188 5 920 -yli 18 vuotiaat 3 584 3 589 3 434 Henkilöstö HTV2 Opettajat 67 66 Koulusihteerit 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 KOTKAN OPISTO Mittarit ja tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Opetustunnit yhteensä 20 566 21 268 19 849 16 230 15 651 Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen) 266 233 290 219 152 Kurssien määrä 642 565 548 Opiskelijamäärä (hlö) 6 084 6 223 5 556 Osallistujamäärä (osall.yht. ryhmissä) 7 831 7 788 6 979 Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 12,7 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 75,07 78,73 86,06 85,00 76,28 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 7,5 Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihteerit) 3
PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE 14 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Subjektiivinen päivähoito-oikeus toteutuu käyttäjälähtöisiä Laadunarviointi asia- Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa 100 % 4,2/5 Päivähoidon osallistuminen ja yhteistyö toimii 100 % 4,1/5 Toteutunut.Yhteistyö Vatupassin kanssa mallinnettu kasarviointina Ennaltaehkäisevät monialaiset peruspalvelut toimivat Osallisuus varhaisen tuen palveluissa todentuu Varhaiserityiskasvatuksen toteuttaminen 7 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Toteutunut Sähköisten palveluiden määrä ja käyttö Tarjolla olevat sähköiset palvelut käytössä 85 % Toteutunut. Loppuvuodesta aloitettu myös mobiilikirjaukset yksiköissä 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen nusten monipuolisuus Päivähoidon raken- kaupunki, jossa tapahtuu ja hyvä kunto Varhaiskasvatus palveluiden monipuoli- Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä suus ja sisältö Yksityisten palvelujen säilyttäminen 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu toteutuu eri hankkeis- Seudullinen yhteistyö sa -turvallisuustyö etenee, -mielenterveys- ja päihdestrategia - terveysliikuntastrategia Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat Vasu-suunnitelman toteutuminen 100 % Säilyy nykyisellä tasolla Toteutunut vahvistettujen suunnitelmien osalta Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Alle 3 v osuus laskenut hieman Osallistuminen seutuyhteistyöhön Toteutunut osittain. Osallistuminen strategioihin toteutunut Varhaiskasvatuksen seutuyhteistyö Yhteiset kokoukset vähintään 2 krt/vuodessa Ei ole toteutunut vuonna 2014
4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön koulutus toteutuu koulutussuunnitelman mukaan 100 % Toteutunut 100 % 15 Kaikki esimiehet osallistuneet tai aloittamassa esimiesvalmennuksen 95 % Toteutunut Oikea henkilöstömitoitus yksiköissä Päivähoitoyksiköiden tavoite täyttöasteessa 100 % Täyttöaste 98 % Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen ja monipuolinen tiedottaminen. Henkilöstön ja asiakkaiden riittävä kuuleminen. Käyttöastetavoite 85 % Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Tiedotussuunnitelma tehty ja toiminnassa Käyttöaste 83 % Henkilöstötilaisuus syksyllä Toteutunut 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossnukset eri Hoitopaikan kustan- tuotteissa 2013 tasoa Perhepäivähoidon kustannukset nousseet 12,8 % Palvelujen käytön tehokkuus Täyttöaste 100 % Täyttöaste kaikissa palveluissa yhteensä 98 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Päiväkotien ja esiopetusyksiköiden tilojen turvallisuus 100 % Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu yksiköissä 100 % Turvallisuussuunnitelmien päivitys valmis Toteutunut 100 %
16 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASV. VA Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2014 2013 Myyntituotot 99 506 86 757 12 749 68 107 68 202-95 146,10% 127,21% Maksutuotot 2 580 601 2 392 682 187 919 2 738 000 2 438 000 300 000 94,25% 98,14% Tuet ja avustukset 10 118 20 570-10 452 0 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 92 821 29 402 63 419 13 258 14 632-1 374 700,14% 200,95% Toimintatuotot 2 783 046 2 529 411 253 634 2 819 365 2 520 833 298 532 98,71% 100,34% Henkilöstökulut -16 065 452-15 718 341-347 111-16 023 174-15 620 511-402 664 100,26% 100,63% Palvelujen ostot -3 928 488-3 915 098-13 390-3 988 813-3 902 013-86 800 98,49% 100,34% Aineet, tarvikkeet -151 941-119 245-32 696-147 336-137 786-9 550 103,13% 86,54% Avustukset -2 802 790-2 916 422 113 632-2 980 000-3 030 000 50 000 94,05% 96,25% Muut toimintakulut -57 624-36 133-21 491-58 824-16 917-41 907 97,96% 213,59% Toimintakulut -23 006 296-22 705 239-301 056-23 198 147-22 707 227-490 920 99,17% 99,99% ULK. TOIMINTAKATE -20 223 250-20 175 828-47 422-20 378 782-20 186 393-192 389 99,24% 99,95% Sisäiset tuotot 932-68 1 000 0 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -4 118 134-3 788 063-330 071-3 852 283-3 606 032-246 251 106,90% 105,05% Sisäiset erät -4 117 201-3 788 131-329 071-3 852 283-3 606 032-246 251 106,88% 105,05% TOIMINTAKATE -24 340 451-23 963 959-376 492-24 231 065-23 792 425-438 640 100,45% 100,72% PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Toteuma K Budjetti LTA 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 401001 Luot.henk. vuosipalk 0-31 31-100,00% 0 0 401100 Kokouspalkkiot -325 0-325 /0 0 0 401501 Vak.henk.kk-palkat -10 962 899-10 861 024-101 875 0,94% -11 385 330-11 587 161 402300 Määräaikaiset työsuh -621 736-542 074-79 662 14,70% -446 185-168 041 403100 Erilliskorvaukset -128 915-119 075-9 841 8,26% -100 500-102 000 403500 Sairas-, äitiysl.sij -574 128-489 048-85 080 17,40% -389 237-395 053 403600 Vuosilomansijaiset -107 288-74 956-32 332 43,13% -20 100-20 400 404100 Luento, asiant.palkk 0-800 800-100,00% 0 0 404600 Muun henkilök. palk -3 196-15 712 12 516-79,66% 0 259 740 405300 Tevin sosiaalipalkat -81 0-81 -116286% 0 0 423000 Sairausvak.korv. 192 517 199 677-7 160-3,59% 120 000 120 000 424000 Tapaturmakorv. 10 736 23 000-12 264-53,32% 0 0 426001 Muut henkilöstöm tuo 0 11 986-11 986-100,00% 0 0 400 Palkat ja palkkiot -12 195 317-11 868 057-327 259 2,76% -12 221 351-11 892 915
17 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan Esiopetus 5 % Päiväkotihoito 63 % Perhepäivähoito 4 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 10 % Avustukset 10 % Palvelusetelit+as.palv.ostot 8 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 v. 2012 v. 2013 v. 2014
18 Kunnallisessa ja yksityisessä toiminnassa olevien lasten määrä kasvoi vuoden aikana. Vuoden lopussa lasten määrä oli 2288.Heistä esiopetuksessa 466 ja alle 3-vuotiaita 411.Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Loppuvuodesta päivähoitoyksiköt aloittivat yksikkökohtaisen henkilöstömenojen seurannan ja henkilöstösuunnitelman teon. Täyttöasteen keskiarvoksi vuoden lopussa on saatu 98 %. Toimintakatteen ylitysriskiksi arvioitu lisämääräraha riitti siten, että ulkoisen toimintakatteen toteutuma oli 99,9 %. Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja koskeva selvitys sekä päiväkotien tukipalveluja koskeva toimintamalli valmistuivat vuoden lopussa. Toimintamalli rakennettiin yhteistyössä siivoustoimen ja Kymijoen ravintopalvelujen kanssa Tukipalvelujen henkilöstön määrässä ja työtehtävissä tapahtuvat muutokset ja työtehtävien uudelleen järjestely käynnistettiin vuoden lopussa. Joulukuussa julkistettiin uudet 1.8.2016 voimaan tulevat esiopetussuunnitelman perusteet. Uuden kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman laatimistyö käynnistyi tämän pohjalta. Esiopetuksen ja perusopetuksen alkuluokkatoiminta laajentui niin, että vuoden lopussa alkuluokkatoimintaa oli yhdellätoista alakoululla. Varhaiskasvatuksen sisältöä kehitettiin käynnistämällä ja tehostamalla pienryhmätoimintaa. Tavoitteena on aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen ja lasten osallisuuden lisääminen päiväkotien arjessa. Päivähoidon henkilöstön täydennyskoulutuksessa painotettiin erityisesti vuorovaikutuksen parantamiseen kohdentuvaa osaamista. Epävarmuutta resurssien ja toiminnan suunnitteluun aiheutti eduskuntakäsittelyssä olleen perhepaketin lopputuloksen viivästyminen ja uuden varhaiskasvatuslain valmistelun viivästyminen. Palveluverkon rakennemuutokset isompien yksiköiden suuntaan etenivät kun Palotornin päiväkoti yhdistettiin Päivärinteen päiväkotiin ja Hovinsaaren päiväkoti Metsolan päiväkotiin. Uuden Katariinan päiväkodin suunnittelutyö valmistui vuoden lopussa. Yksityisessä päiväkotihoidossa tapahtui muutoksia kun Coronaria Oy osti Vekkuli Oy:n kolme päiväkotia ja uusi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Kepponen perustettiin Kotkansaarelle. Lokakuussa 2014 aloitettiin pilotointina lasten läsnäolojen mobiilikirjaus seitsemässä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkotiryhmiin saatiin älypuhelimet, joille kirjaukset on mahdollista tehdä realiajassa. Mobiilikirjaus helpottaa läsnäolojen kirjausta ja antaa ryhmien täyttö- ja käyttöasteesta ajantasaista tietoa. Puhelimet myös tehostavat tiedottamista ja viestintää päivähoidon sisällä.
19 Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat 3 096 3 087 3 108 3 159 *3 159 *käytetty 31.12 2013 tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset 2 197 2 260 2 221 2 315 2 288 *ei kotihoidon tukea Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat 335 352 341 321 3-5 -vuotiaat 955 962 1 126 Esiopetukseen osallistuvat 484 446 459 438 466 Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) 368 336 316 370 366 Kerhotoiminta 68 68 65 Avoin varhaiskasvatus 125 125 130 asiakkaita keskimäärin Kunnallinen perhepäivähoito 112 Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 64 52 67 44 yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 74 52 38 42 Vuorohoitoa tarvitsevat lapset 112 130 122 Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset 198 190 192 228 196 Palveluseteli, yksityinen päivähoito Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito 86 64 46 Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito 251 230 231 0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito 12 14 12 Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia 926 892 826 826 716 Yksityisen hoidon tuki/lapsia 11 11 2 Osittainen hoitoraha/lapsia 62 58 116 Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat 8 387 8 586 Täyttöaste % 96 98 Käyttöaste % 79,7 85 86 Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) 14 704 16 211 *)16 072 Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) 10 705 10 524 10 663 Perhepäivähoito (euroa/lapsi) 8792 10 352 10 003 11 809 Palveluseteli (euroa/lapsi) 6 795 Henkilöstö HTV2 402 415,5 412 412 408,5 *) Henkilöstökulut laskettu kertoimella 1,75
20 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja Laajat terveystarkastukset tavoittavat kaik- käyttäjälähtöisiä ki lapset, nuoret ja perheet. Vatupassin kautta avun saanti Penen jonot <2 kk Puheterapian arviointi <3kk Toimintaterapian jonot Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Ennaltaehkäisevät peruspalvelut toimivat Lapsiperheiden palvelut vahvistuvat sekä monialainen yhteistyö ja sen koordinointi toimii. Lasten nuorten ja perheiden osallisuus. 100% <2 vko <2 kk <3 kk jonot saadaan purettua (nyt lähes vuoden jono) Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. Vatupassitoiminta (monialainen yhteistyö) on käynnistynyt ja perhetyö on vahvistunut. Kasva-Kotkassa työryhmän ja Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimivat. Asukastapaamiset /asiakkaiden kuulemiset toteutuvat. Toteutuneet lähes 100% Vatu -tiimissä on käsitelty kaikki asiakkaat viikon sisällä lähetteen tai yhteydenoton saapumisesta. Asiakkaita ollut 124. Perheneuvolassa on noin kahden kuukauden jono. Jonottavia perheitä on noin 20. Puheterapian arviointijono on tällä hetkellä noin 1 v. Arviointijonossa lapsia on noin 67. Toimintaterapian arviointijonon purku on hyvällä mallilla. Nyt jono noin 6 kk. Arviointijonossa on lapsia noin 20. Tarkastukset toteutuneet, mutta kehittämistä jatketaan varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa. Kotikäynnit kaikkien 1. lastaan odottavien luo toteutuvat. Perhetyön resurssit ovat ennallaan, kotipalvelua ei ole pystytty käynnistämään vielä v. 2014. Kasva-Kotkassa työryhmä toimii myös nuorisotakuun ohjausja palveluverkostona. Sähköisten palveluiden määrä ja käyttö Ajantasainen verkkosivusto - lomakkeet saatavissa sähköisesti Sähköisten palveluiden kehittäminen kesken. On osa suurempaa kehittämistyötä.
21 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Tarkoituksenmukaiset ja omaleimainen ja toimivat tilat palve- kaupunki, jossa tapahtuluille. Vatupassin tilat valmistuvat 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu mm. eri hankkeiden Seudullinen yhteistyö kautta luodaan yhteiset linjaukset: -turvallisuustyölle -mielenterveys- ja päihdetyölle - terveysliikuntaan, - terveydenedistämiselle, - seurannalle Suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Vatupassin väistötiloiksi saatu tilat Höyrypanimolta. Osallistutaan ja vaikutetaan yhteistyöhön. Toteutunut kevään osalta. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Virat ja toimet täytetty 100% Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Lähiesimiestyö Toteutunut muutoin, paitsi puheterapeuttien ja koulupsykologien osalta on edelleen vajausta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Työnohjaus ja koulutuksen tuki esimiehille Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Tiedotussuunnitelman laadinta ja käytännön toteutus. Toteutunut Toteutunut 28.11.2014 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossti/terveydenhoitajalla: Käyn- Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Perheneuvola/suorite(45 ) Puheterapia Toimintaterapia (1½ - 2t) Palveluiden yksikköhinnat eivät nouse. Tilanne vuoden 2014 osalta pysynyt ennallaan.
6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksiköiden toiminta turvallista. Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa. Turvallisuussuunnitelmat laadittu. Tukihenkilöt nimetty Kehittämistyötä tehdään edelleen. 22 HYVINVOINTINEUVOLAN VA Toteuma EUR LTA EUR Tot% 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2014 2013 Myyntituotot 71 465 37 766 33 699 32 000 37 000-5 000 223,33% 102,07% Maksutuotot 0 14-14 0 0 0 /0 /0 Tuet ja avustukset 434 228 206 0 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 3 490 2 830 660 3 000 3 000 0 116,34% 94,35% Toimintatuotot 75 389 40 838 34 551 35 000 40 000-5 000 215,40% 102,10% Henkilöstökulut -2 616 965-2 102 025-514 940-2 592 598-2 161 675-430 923 100,94% 97,24% Palvelujen ostot -233 482-232 758-724 -159 500-150 500-9 000 146,38% 154,66% Aineet, tarvikkeet -64 518-37 557-26 962-46 400-35 400-11 000 139,05% 106,09% Avustukset -15 400-12 000-3 400-15 400-15 400 0 100,00% 77,92% Muut toimintakulut -4 905-669 -4 236-3 200-1 200-2 000 153,29% 55,74% Toimintakulut -2 935 270-2 385 008-550 262-2 817 098-2 364 175-452 923 104,19% 100,88% ULK. TOIMINTAKATE -2 859 882-2 344 170-515 712-2 782 098-2 324 175-457 923 102,80% 100,86% Sisäiset tuotot 11 805 9 528 2 277 0 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -720 941-586 854-134 087-729 653-579 783-149 870 98,81% 101,22% Sisäiset erät -709 136-577 326-131 810-729 653-579 783-149 870 97,19% 99,58% TOIMINTAKATE -3 569 018-2 921 496-647 522-3 511 751-2 903 958-607 793 101,63% 100,60% HYVINVOINTINEUVOLA Toteuma K Budjetti LTA 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 401501 Vak.henk.kk-palkat -1 992 024-1 566 595-425 429 27,16% -1 985 810-1 658 379 402300 Määräaikaiset työsuh -5 364-847 -4 517 533,44% 0 0 403100 Erilliskorvaukset -3 210-3 409 200-5,86% -4 020-4 080 403500 Sairas-, äitiysl.sij -15 202-26 525 11 323-42,69% 0 0 403600 Vuosilomansijaiset -29 886-26 164-3 722 14,23% 0 0 404100 Luento, asiant.palkk 0-480 480-100,00% 0 0 404600 Muun henkilök. palk 0-256 256-100,00% 0 0 423000 Sairausvak.korv. 10 541 27 787-17 246-62,07% -21 867 7 000 424000 Tapaturmakorv. 8 384 0 8 384 /0 0 0 400 Palkat ja palkkiot -2 026 760-1 596 489-430 272 26,95% -2 011 697-1 655 459
23 Hyvinvointineuvolan jakauma menojen mukaan Äitiys- perhesuun.- lastennla 35 % Kouluterveydenhuolto 13 % Opiskeluterveydenhuolto 9 % Varhainen tuki 36 % Hallinto 7 % Hyvinvointineuvolassa pääpaino vuonna 2014 on ollut Vatupassin eli varhaisen tuen palveluiden kehittämisessä. Lasten Vatupassi on toiminut yli vuoden ja sen palvelut ovat löytäneet paikkansa ja tarpeellisuutensa. Lähes kaikki laajat ja määräaikaiset tarkastukset on pystytty toteuttamaan neuvolatoiminnassa. Kouluterveydenhuollossa toteutuivat kaikki laajat terveystarkastukset, mutta joitakin määräaikaisia tarkastuksia jäi toteutumatta kiireen vuoksi. Äitiysneuvola sai uudet valtakunnalliset ohjeistukset syksyllä 2014 ja sen myötä sisältöjä uudistettiin ja lääkäreiden käyntejä vähennettiin. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat ovat suorittaneet lähes kaikki säännöllisen synnytyksen jälkeiset jälkitarkastukset (240). Näillä toimenpiteillä on pystytty vapauttamaan lääkärityötä muihin tehtäviin. Kaikkien ensisynnyttäjäperheiden luo tehdään kotikäynti neuvolan perhetyön toimesta, joko yksin tai yhdessä äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Lastenneuvolassa on käynnistetty yhteistyö päivähoidon kanssa nyt myös 3-vuotiaan lapsen perheen tarkastuksessa. Varhaisen tuen palveluiden toiminta on vahvistunut vuoden 2014. Vuoden aikana on kehitetty ja otettu käyttöön uusia toimintamalleja, jossa hyödynnetään toimijoiden osaamista monipuolisesti ja jotka takaavat asiakkaille nopeamman palveluihin pääsyn. Tällaisia ovat moniammatillinen tiimi (vatu-tiimi, 124 asiakasta vuoden 2014 aikana), puhe- ja toimintaterapiayksikön ensikäynnit, perheneuvolan viitostyö (48 perhettä syksyn 2014 aikana), neuvolan perhetyön käynnit ensisynnyttäjien kotona (67 asiakasperhettä vuoden aikana), Nuorten Vatupassi- työ (74 asiakasta 1.9.-31.12.) sekä koulupsyykkarityö (164 asiakasta vuoden 2014 aikana). Toiminnasta on tiedotettu sekä kuntalaisia että yhteistyökumppaneita, mutta tiedottamista tarvitaan vielä lisää. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi on haastavaa, mutta tätä kehitetään edelleen.
24 Toiminta laajentui, kun 1.9.2014 perustettiin Nuorten Vatupassi vastaamaan nuorten ja heidän perheiden psykososiaalisen tuen tarpeisiin. Nuorten vatupassissa työskenteli syksyn aikana kaksi vakituista sosiaaliohjaajaa sekä 1.10 alkaen hankerahoituksella ohjaaja ja 27.10.2014 alkaen ½ sairaanhoitaja ja 5 koulupsyykkaria. Lisäksi 1.9.2014 siirrettiin koulupsykologipalvelut varhaisen tuen palveluihin. Varhaisen tuen palveluiden piirissä oli vuonna 2014 yhteensä 2001 asiakasta. Tämä on noin 19 % alle 18-vuotiaiden kotkalaisten osuudesta. Ryhmätoiminta on vuoden 2014 aikana lisääntynyt jonkin verran. Järjestettyjä ryhmiä: Kaveritaito -ryhmä (yhteistyössä Kyamk:n kanssa) Keskusteluryhmä monikkoperheiden äideille (yhteistyössä Ensi- ja turvakotiyhdistyksenkanssa) Luovaryhmä 11-12- vuotiaille ja heidän vanhemmilleen Vanhemmuuden voima (yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa) Jälleenrakennusseminaari Vanhempainryhmä vauvaperheille Itsemurhan tehneiden omaisten ja läheisten sururyhmä (yhteistyössä psyk. polin kanssa) Kannustava vuorovaikutus - vanhempain keskusteluryhmä (yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa) Lisäksi neuvolan perhetyöntekijä on mukana perhevalmennusryhmissä Uudet toimintamallit ovat mahdollistaneet sen, että asiakkaat saavat tukea mahdollisimman pitkään peruspalveluissa. Päällekkäisyyksiä on pystytty kartoittamaan ja vähentämään sekä takaamaan asiakkaille nopeampi pääsyn palveluihin. Lisäksi toimijoiden osaamista on pystytty hyödyntämään monipuolisemmin. Kehittämistyö on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon käyntien vähentäminen muiden Kymenlaakson kuntien tasolle vaatii palveluaukkojen kartoittamista ja selvittelytyötä, joka on käynnistymässä.
25 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 2014 Asiakkaat Perhesuunnittelu 688 655 619 630 573 Äitiysneuvola - synnytyksiä 1 866 522 1 314 501 1 227 522 1 066 467 1135 455 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 411 Lastenneuvola 4 335 4 323 4 606 4 511 4326 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 1425 Kouluterveydenhuolto 4 932 4 976 4 791 4 984 4911 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 1541 Opiskeluterveydenhuolto 2 828 2 977 2 657 2 576 2572 Perheneuvola 633 524 603 590 760 - perheet 321 297 304 292 324 Puhe- ja toimintaterapia - puheterapia 334 413 351 -toimintaterapia 167 181 118 Perhetyön asiakkaat 210 217 255 Vatu-tiimin asiakkaat 124 Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola 2 000 1 857 1 634 1 391 1812 - lastenneuvola 3 843 3 070 2 960 3 107 4122 - kouluterveydenhuolto 1 516 1 422 1 660 2 138 2848 - opiskeluterveydenhuolto 37-246 268 450 - perhesuunnittelu - 131 192 264 225 - lääkärin vatupassityö / käynnit 19 62 Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola / käynti 77 77 Kouluterveydenhuolto / käynti 44 66 Opiskeluterveydenhuolto / käynti 66 66 Perheneuvola (suoritehinta) 131 115 Puheterapia 185 Toimintaterapia (1½-2 t) 154 185 Henkilöstö HTV2 56
26 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut ovat laadukkaita Nuorisotalojen palvesiriä/asteikko ja käyttäjälähtöilujen laatu, 44 krite- 1-4 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Osallistumisaktiivisuus% lasten parlamentin täysistunto nuorisovaltuuston kokoukset nuorisovaltuuston lautakuntaedustukset 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen Lasten ja nuorisokult- ja omaleimainen tuuritapahtumiin osal- kaupunki, jossa tapahtulistuminen / krt / alle 18-v. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kuntouttavan työtoiminnan tarjoaminen / työpv 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kaupunkirakenne on Karhulan nuorisotilojen toimivuus/valmius tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Nuorisotyön Svoimaryhmä ja lastenkulttuurin Kopparyhmä/toiminta Auditoinnin tulos 2,5 Auditoinnit joka 2. vuosi. Seuraava 2015. 80 % 80 % 80 % 87 % 67 % 57 % 2 krt / alle 18-v. 1 krt/alle 18-v. 200 pv 108 pv Tilat käytössä 1.7.2014 Seutuyhteistyö jatkuu Uusi tila, Kulma, otettu käyttöön vuoden 2014 lopussa. Seutuyhteistyö jatkui mm. kulttuuritapahtumat, leirit ja markkinointi. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osaava ja Osaamiskartoitus Yhteisesti hyväksytty Hyväksytty oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Tyhymatriisikysely/asteikko 1-6 4,5 Kysely ei ole toteutunut. 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa osuus ulkoisista me- Ulkoisten tulojen noista 20 % 30,3 %
27 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Leiritoiminnan ympäristö- ja kestävän kehityksen laatukriteerit, 10 kpl/asteikko 1-4 Itsearviointi suoritettu jokaisella leirillä. Itsearviointi 3 leirillä. 1 leirin ulkoisen auditoinnin tulos 2,5 Auditointi ei ole toteutunut. NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Toteuma LTA Tot% 2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2014 2013 30 Myyntituotot 7 709 7 805-96 1 500 1 500 0 513,92% 520,31% 32 Maksutuotot 18 681 27 235-8 554 29 600 29 600 0 63,11% 92,01% 33 Tuet ja avustukset 213 568 194 961 18 607 265 500 205 500 60 000 80,44% 94,87% 34 Muut toimintatuotot 73 034 79 291-6 257 80 400 59 600 20 800 90,84% 133,04% 3 Toimintatuotot 312 992 309 291 3 701 377 000 296 200 80 800 83,02% 104,42% 40 Henkilöstökulut -565 592-582 656 17 064-581 818-565 068-16 750 97,21% 103,11% 43 Palvelujen ostot -291 830-273 463-18 367-294 100-266 300-27 800 99,23% 102,69% 45 Aineet, tarvikkeet -73 168-49 021-24 146-75 820-57 735-18 085 96,50% 84,91% 47 Avustukset -46 007-43 352-2 655-46 000-43 000-3 000 100,02% 100,82% 48 Muut toimintakulut -54 609-54 541-67 -93 564-61 690-31 874 58,36% 88,41% 4 Toimintakulut -1 031 205-1 003 035-28 171-1 091 302-993 793-97 509 94,49% 100,93% ULK. TOIMINTAKATE -718 213-693 744-24 470-714 302-697 593-16 709 100,55% 99,45% S8 Sisäiset tuotot 6 050 4 372 1 678 0 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -580 931-555 656-25 275-573 800-564 817-8 983 101,24% 98,38% 4S Sisäiset erät -574 881-551 284-23 597-573 800-564 817-8 983 100,19% 97,60% TOIMINTAKATE -1 293 095-1 245 028-48 067-1 288 102-1 262 410-25 692 100,39% 98,62% NUORISOTYÖ Toteuma K Budjetti LTA 2014 2013 Muutos Muutos% 2014 2013 401501 Vak.henk.kk-palkat -341 974-303 360-38 614 12,73% -353 410-338 256 402300 Määräaikaiset työsuh -74 515-117 789 43 275-36,74% -90 613-92 243 403100 Erilliskorvaukset -13 752-12 291-1 461 11,88% -11 256-16 218 403500 Sairas-, äitiysl.sij 0-17 251 17 251-100,00% 0 0 404100 Luento, asiant.palkk -16 749-18 062 1 313-7,27% 0 0 404500 Tunti-ja urakkapalk -550 0-550 /0 0 0 404600 Muun henkilök. palk 0 0 0 /0 0 5 100 423000 Sairausvak.korv. 490 12 503-12 012-96,08% 0 0 400 Palkat ja palkkiot -447 049-456 251 9 202-2,02% -455 279-441 617
28 Nuorisotyön yksikön jakauma menojen mukaan Hallinto 13% Nuorisotalot 41 % Lastenkulttuuri 20 % Leirialueet 16 % Muut 10 % Vuoden 2014 aikana painopisteet toteutuivat muutamalla muutoksella. Vessun tilaratkaisu toteutui puoli vuotta suunniteltua myöhemmin ja uusiin tiloihin Kulmaan muutettiin vuoden 2014 lopussa yhdessä Koskenrinteen Kodit päivätoiminnan kanssa. Peruskorjauskustannuksista noin puolet (100 000 ) toteutui nuorisotoimen saamalla opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. Nuorisotila Mesta jatkaa toimintaansa. Koulunuorisotyötä kehitettiin yhteistyössä opetustoimen kanssa. Kaksi neljästä koulunuorisonohjaajasta on rahoitettu opetustoimen tasa-arvorahalla. Langinkosken kouluun on rakennettu moniammatillinen toimintamalli. Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston ensimmäinen toimintavuosi vuosi on takana. Lasten parlamentti jäsenet osallistuivat aktiivisesti (87 %) täysistuntoihin ja kauden aikana tartuttiin erityisesti koulukiusaamiseen. Nuorisovaltuuston toimintaa vahvistettiin erityisesti syksyn aikana. Valtuuston jäsenet olivat mukana mm. kantasataman sekä Kotkansaaren tilaratkaisusuunnitelmien valmisteluissa. Nuva palkittiin Kymenlaakson urheilugaalassa vuoden liikuntateolla. Vapaa ja avoin nuorten aloitteesta toteutunut Höntsäliikunta sai tunnustuksen. Lautakuntien esityslistoja käytiin läpi työntekijöiden kanssa ja tehtiin aloite kokouspalkkioista. Aloite toteutui. Lastenkulttuurin alueellista ja verkostomaista työskentelyä vahvistettiin. Suomen Lasten kulttuurikeskusten (ent. Taikalamppu) rahoitus mahdollisti laadukkaan lasten kulttuuritoiminnan toteuttamisen Kotkassa. Kulttuuripolkusuunnitelma valmistui. Lastenkulttuuriin saatiin kulttuurituottajan vakanssi kaupungin sisäisillä järjestelyillä. Seudullinen yhteistyö oli tiivistä. Toimintavuoden aikana toteutettiin tapahtumat, leirit ja yhteismarkkinointi suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä aloitettiin kesällä 2015 pidettävän kansainvälisen leirin valmistelut. Kaakonkulman Kotkan vetovastuulla oleva hanke Junareissu jatkui kolmen kehittämiskohteen yhteisenä työnä: koulunuorisotyö, laatutyö ja kansainvälinen työ. Koulunuorisotyön kehittäminen on laajentunut yhteiseen työhön opetustoimien kanssa, laatutyön itsearvioinnissa ja auditoinnissa ovat nuoret mukana ja kansainvälisessä työssä on vapaaehtoisten määrää lisätty. Kunkin aihealueen käsikirjat on toteutettu hankevuoden aikana. Hankkeessa on mukana 14 kuntaa ja rahoitus on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Nuorten kulttuuritoimintaa on vahvistettu opetus-, kulttuuri-, nuorisotoimien ja Kotkan kaupunginteatterin kesken. Nuorten kansalaistoimintaa ja omaehtoista toimintaa on tuettu. Järjestöjen avustusmääräraha kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Skate ry sai vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuksen. Bänditiloissa n. 20 bändiä toteuttaa itsenäisesti musiikillista intohimoaan. Nuorisotoimen vakituista henkilöstä on kussakin tilassa kaksi ja leirialueilla yksi. Toiminnan toteuttaminen on haavoittuvaa, jos tapahtuu jotain poikkeavaa. Tästä syystä nuorisotoimessa vahvistetaan monitoimijaista yhteistyötä, nuorten omaehtoista toimintaa, kansalaistoiminnan sekä vapaaehtoisten aikuisten roolia. Lisäksi toimintavuoden aikana nuorisotyön yksikössä oli lukuisia harjoittelijoita ja palkkatuettuja. Vuoden 2014 käyttösuunnitelman valmistelussa analysoidut riskit eivät toteutuneet. Ulkoinen rahoitus toteutui arvion mukaan ja nuorisotilaratkaisut eivät heikentäneet nuorisopalveluja.