Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215
JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely edellisen kerran vuonna 22. Kunnan organisaatiossa on tapahtunut sen jälkeen useita muutoksia ja kunnan henkilöstöstä on vaihtunut merkittävä osa. Tämän vuoksi henkilöstötilinpäätöksen merkitys korostuu muodostettaessa kokonaiskuvaa kunnan henkilöstövoimavarojen käytöstä, tilasta ja kehittämistavoitteista. Henkilöstöraportoinnin rooli on työyhteisön sisäisten rakenteiden ja prosessien hallinnassa. Valtiovarainministeriön määritelmän mukaan julkisen sektorin henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän tarkoituksena on antaa johdolle ja muille sidosryhmille tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä, rakenteesta, kustannuksista, tehokkuudesta ja pätevyydestä. Järjestelmän vuosittaista yhteenvetoraporttia kutsutaan henkilöstötilinpäätökseksi tai henkilöstöraportiksi. Henkilöstötilinpäätös kertoo työyhteisön tilan tietyltä aikaperiodilta. Jotta raportti olisi käyttökelpoinen työkalu, staattisen tilannekatsauksen tiedot on analysoitava, kehityssuuntia on seurattava ja varsinaisiin syihin pintapuolisen oireilun alla puututtava. Tämä asettaa puitteet henkilöstötilinpäätöksessä käytettäville mittareille. Niiden tulee olla yhteisökohtaisia, juuri omaan tarpeeseen suunniteltuja. Kaikille sopivaa henkilöstötilinpäätöksen standardimallia ei ole olemassa. Käytännössä henkilöstötilinpäätöksen mittaristo koostuu sekä määrällisistä että laadullisista osista. Määrällisiä mittareita ovat esimerkiksi henkilöstövahvuuteen ja työajan käyttöön liittyvät indikaattorit. Määrällinen osa on kohtuullisen vaivattomasti muunnettavissa euroiksi, tunneiksi tai henkilötyövuosiksi. Mittaaminen vaikeutuu, kun siirrytään laadullisiin tekijöihin: henkilöstön tietoihin, taitoihin, osaamiseen, terveyteen ja työkykyyn. Henkilöstöraportin tulokset on koottu vuodesta 27 lukien Populus -henkilöstöhallinnon järjestelmästä. Henkilötarkastelussa on huomioitava, että vuoden 21 alusta Maaningan kunnan henkilöstöstä siirtyi sosiaalitoimen henkilöstö, 125 työntekijää Siilinjärven kunnan liikelaitos Siiliset -peruspalvelukeskuksen palvelukseen. Vuoden 211 alusta kunnan palvelukseen siirtyi 247 lomituspalvelutyöntekijää 5 kunnasta. Vuoden 213 alusta kunnan palvelukseen siirtyi 36 varhaiskasvatuksen työntekijää Siilinjärven kunnasta peruspalvelukeskus Siilisetin toiminnan päätyttyä. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 214 oli 46,1 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta. Keski-ikä on alentunut kunnan palvelukseen siirtyneen uuden henkilöstön myötä. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 24,2 pv mikä on pienempi kuin edellisvuonna. Lomituspalveluhenkilöstön sairauspoissaolot olivat 29, pv ja muun henkilöstön 12,1 pv. Edellisvuonna vastaavat luvut olivat: koko kunta 26,6 pv, lomituspalvelut 3,5 pv ja muu henkilöstö 16,1 pv. Sairauspoissaoloja oli 56,1 %:lla henkilöstöstä; 43,9 %:lla henkilöstöstä ei ollut sairauspoissaoloja lainkaan. Yhteensä poissaoloja oli tilastollisesti 98,3 kalenteripäivää jokaista työntekijää kohti josta vuosilomat 4,9 pv ja sairauspoissaolot 21,8 pv. Kunnan henkilöstöstä 68,9 % on maaseututoimen tulosalueella, peruskoulutuksessa on 13,7 %, varhaiskasvatuksessa on 8,1 ja loput 9,3 % muilla tulosalueilla.
1 HENKILÖSTÖPANOKSET 2 Henkilöstön määrä Palvelussuhteen Palvelussuhteen luonne kokoaikaisuus Vakinaineaikainen Määrä- Oppisop. Sijainen Muu Yhteensä suhteinen Kokoaikainen virka/tehtävä 25(211) 12(1) 11(1) (-) 228(321) Osa-aikainen virka/toimi 138(148) 13(13) 3(3) 7(9) 161(173) Osa-aikaeläke, osa-aikalisä 8(5) (-) 8(5) Sivuvirka/-toimi 1(1) 1(2) 2(3) Muu 9(4) 9(4) Yhteensä 361(369) 26(115) 3(3) 18(19) (-) 48(56) Suluissa vuoden 213 tiedot. 1.2 Henkilöstön määrä tulosalueittain Koko henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.214 Tulosalue Naiset Miehet Yhteensä % Keskushallinto 4 2 6 1,5 Maaseututoimi 136 145 281 68,9 Ruokapalvelut 7 7 1,7 Peruskoulutus 41 15 56 13,7 Kulttuuritoimi 2 1 3,7 Vapaa-aikatoimi 3 3,7 Varhaiskasvatus 32 1 33 8,1 Tekninen toimi 9 7 16 3,9 Ympäristötoimi 1 1,2 Vesihuoltolaitos 2 2,5 Yhteensä 231 177 48 1, 1.3 Henkilöstön keski-ikä Koko henkilöstön keski-ikä 31.12.214 Sukupuoli Määrä % Keski-ikä Mies 177 43,4 47 Nainen 231 56,6 45 Yhteensä 48 1, 46 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.214 Sukupuoli Määrä % Keski-ikä Mies 165 45,7 48 Nainen 196 54,3 47 Yhteensä 361 1, 47 Koko henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 31.12.214 Tulosalue Naiset Miehet Yhteensä Keskushallinto 55 52 54 Maaseututoimi 44 47 46 Ruokapalvelut 42 42 Varhaiskasvatus 43 44 Peruskoulutus, kulttuuritoimi ja 47 45 47 vapaa-aikatoimi Tekninen toimi, ympäristötoimi ja 55 55 55 vesihuoltolaitos Yhteensä 45 47 46
1.4 Henkilöstön palveluaika tulosalueittain 3 Henkilöstön keskimääräinen palveluaika tulosalueittain 214 Tulosalue Koko henkilöstö Vakinainen henkilöstö Keskushallinto 17,8 26,5 Maaseututoimi 7,3 7,8 Ruokapalvelut 12,9 14,8 Varhaiskasvatus 12,4 14,8 Peruskoulutus, kulttuuritoimi ja vapaa-aikatoimi 13, 15,5 Tekninen toimi, ympäristötoimi ja vesihuoltolaitos 17,6 2,5 Yhteensä 7,1 1,3 2 HENKILÖSTÖN PALKKAUSKUSTANNUKSET 2.1 Henkilöstömenot Tehdyn työn hinta 1.1. 31.12.214 Euroa Työpäivät Eur/pv Palkkamenot 13.382.227 Sivukulut 4.46.884 Yhteensä 17.843.111 7.216 254,12 3 HENKILÖSTÖN TILA 3.1 Poissaolot 27 6117 22,4 1726 21,3 4391 22,9 28 4158 15,6 929 12,2 3229 17, 29 4867 18,3 1417 19,1 345 18, 21 223 14,3 1188 17,2 142 12, 211 127 29,9 1781 33,9 1226 14,6 212 13299 34,2 11914 39,5 1385 15,9 213 1712 26,6 892 3,5 1792 16,1 214 92 24,2 795 29, 1295 12,1 Keskiarvo (27-214) 24,7 3,2 17, Sairauspoissaolopäiviin sisältyy myös tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat poissaolot. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolopäivät 27-214 Vuosi Kunta yhteensä Lomituspalvelut Muut palvelut Sairauspoissaolopv:t (kal.pv.) Pv/työntekijä Sairauspoissaolopv:t (kal.pv.) Pv/työntekijä Sairauspoissaolopv:t (kal.pv.) Pv/työntekijä Vakinaisen henkilöstön kaikki poissaolopäivät syittäin 214 Syy Kalent.- % Pv/työntekijä Poissaolleet Ei poissa päivät lkm % lkm % Sairaus 8266 22,1 21,8 213 56,1 167 43,9 Opintovapaa 1284 3,4 3,4 6 1,6 374 98,4 Muut 2788 7,5 7,3 97 25,5 283 74,5 Perhevapaat 3722 1, 9,8 3 7,9 35 92,1 Työtapaturma 934 2,5 2,5 32 8,4 348 91,6 Lomat 15535 41,6 4,9 322 84,7 58 15,3 Koulutus 176,5,5 2 5,3 36 94,7 Vuorotteluvapaa 1822 4,9 4,8 9 2,4 371 97,6 Kuntoutus 175,5,5 16 4,2 364 95,8 Kuntoutustuki 2668 7,1 7, 1 2,6 37 97,4 Yhteensä 3737 1,
Kuvatekstit: 4 Kuva 1: Kunnan henkilöstöstä on vakinaisia 88 %. Kuva 2: Kunnan henkilöstöstä on kokoaikaisessa virassa tai tehtävässä 56 %. Kuva 3: Kunnan koko henkilöstön ikäjakauma painottuu voimakkaasti yli 45-vuotiaisiin. Suurin ikäryhmä on 5-54 -vuotiaat. Kuva 4: Kunnan koko henkilöstön sukupuolijakaumassa miesten osuus on suurempi 5-54 -vuotiaissa. Kaikissa muissa ikäryhmissä naisten osuus on suurempi. Kuva 5: Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma vastaa melko hyvin koko henkilöstön ikäjakaumaa koska kuntaliitoksen johdosta tilapäistä henkilöstöä oli vähän vuodenvaihteessa. Kuva 6: Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma on melko tasainen paitsi 4-44 ja 45-49 -vuotiaiden osalta naisia on selvästi enemmän. Kuva 7: Tulosalueittaisessa tarkastelussa korkein henkilöstön keski-ikä on keskushallinnon sekä teknisen toimen, ympäristötoimen ja vesihuoltolaitoksen toimialueilla. Kuva 8: Suhteellisesti laskettuna korkeimmat poissaolomäärät ovat maaseututoimen, varhaiskasvatuksen ja teknisen, ympäristötoimen sekä vesihuollon tulosalueilla. Kuva 9: Vuosilomien jälkeen seuraavaksi suurimpana henkilöstön poissaolosyynä ovat sairauspoissaolot. Kuva 1: Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta poissaolopäivien lukumäärällä mitaten.
Kuva 1 Palvelussuhteiden luonne 214 26 3 18 Vakinainen Määräaikainen Oppisop. suhteinen Sijainen Muu 361 Kuva 2 Palvelussuhteiden kokoaikaisuus 214 8 2 Kokoaikainen virka/tehtävä 161 228 Osa-aikainen virka/toimi Osa-aikaeläke, osa-aikalisä Sivuvirka/-toimi
Kuva 3 Koko henkilöstön ikäjakauma 27-214 Määrä 9 8 7 6 5 4 3 2 1-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 27 5 11 15 29 29 5 54 54 47 14 1 28 12 13 17 34 21 49 53 53 49 21 3 29 7 1 18 26 26 36 54 5 53 21 21 4 4 13 13 16 26 4 34 34 16 5 211 28 23 26 31 36 64 81 78 7 39 5 212 25 29 3 32 42 59 87 81 63 35 8 213 39 29 31 33 38 55 82 78 68 41 12 214 14 31 28 33 48 73 76 66 37 2 Kuva 4 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 214 8 7 73 76 66 Ikäryhmä 6 5 4 3 31 28 33 48 37 Naiset Miehet Kaikki 2 1 14 2-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 Määrä
Kuva 5 9 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 27-214 8 7 6 Määrä 5 4 3 2 1-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 27 3 1 22 23 36 45 46 38 13 28 3 5 24 18 35 46 44 38 21 29 7 23 21 31 44 43 43 19 21 6 9 13 21 3 29 3 13 1 211 1 8 18 26 28 57 72 69 59 27 2 212 8 19 26 29 48 71 73 54 3 4 213 1 9 17 25 28 49 73 71 61 34 1 214 7 2 21 26 44 72 71 63 36 1 Kuva 6 Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 214 8 7 6 72 71 63 Määrä 5 4 3 2 1 44 36 26 2 21 7 1-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 Naiset Miehet Kaikki
Kuva 7 Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 214 6 5 55 52 54 47 44 46 42 42 43 44 47 45 47 55 55 55 Keski-ikä 4 3 2 Naiset 1 Miehet Molemmat Keskushallinto Maaseututoimi Ruokapalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulutus, kulttuuritoimi ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi, ympäristötoimi ja vesihuoltolaitos Kuva 8 Tehdyt työpäivät ja poissaolopäivät tulosalueittain 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Keskushallinto Maaseututoimi Ruokapalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulutus, kulttuurija vapaaaikatoimi Tekninen- ja ympäristötoimi ja vesihuolto Poissalopäivät 399 29958 59 3452 371 1856 Tehdyt työpäivät 3331 47225 1442 5272 1119 2827
Kuva 9 Koko henkilöstön poissaolopäivät syittäin 214 23 1694 1822 175 2668 99 3885 19 1284 297 Sairaus Opintovapaa Muut Perhevapaat Työtapaturma Lomat Koulutus Vuorotteluvapaa Kuntoutus Kuntoutustuki Kuva 1 Henkilöstön poissaolopäivät syittäin 27-214 18 Päivää 16 14 12 1 8 6 4 2 Sairaus Opintovapaa Muut Perhevapaat Työtapaturma Lomat Koulutus Vuorotteluvapaa Kuntoutus Kuntoutustuki 27 6757 2169 2622 414 9493 172 1634 195 133 28 548 3 373 695 9589 62 193 285 678 29 3882 1311 1572 17 767 148 446 177 249 21 2492 137 1886 338 684 84 662 23 211 1274 3169 3114 1155 14893 183 1459 32 181 212 12275 337 3515 3789 1523 14993 59 1555 85 137 213 912 1255 3923 312 1694 15184 44 161 143 1947 214 99 1284 297 3885 19 1694 23 1822 175 2668