Kuva: Raahen kaupungin arkistokuva TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018 Kaupunginhallitus 3.11.2015
Sisällys Tuloslaskelma... 2 Verotulot... 3 Käyttötalousosa... 4 Käyttötalous yhteensä... 5 Keskusvaalilautakunta... 7 Tarkastuslautakunta... 8 Kaupunginvaltuusto... 10 Aluelautakunta... 12 Keskushallinto... 14 Kaupunginhallitus... 15 Seutulautakunta... 20 Hallintopalvelukeskus... 23 Hallintolautakunta... 24 Maaseutu- ja aluelautakunta... 32 Sivistyspalvelukeskus... 34 Opetuslautakunta... 35 Kulttuurilautakunta... 43 Liikuntalautakunta... 49 Nuorisolautakunta... 51 Perusturvatoimikunta... 53 Tekninen palvelukeskus... 56 Tekninen lautakunta... 57 Ympäristölautakunta... 64 Henkilöstösuunnitelma... 66 --1 -
Tuloslaskelma ULKOINEN (1.000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 oikaistu raami ltk:n es. kj:n es. kj:n es. kj:n es. satama Myyntituotot 8 273 8 226 8 248 8 629 8 629 8 223 8 260 Maksutuotot 1 953 1 848 1 848 1 930 1 931 1 897 1 897 Tuet ja avustukset 4 563 4 380 3 337 3 154 3 154 3 140 1 874 Vuokratuotot 3 590 5 034 5 034 5 088 5 088 5 088 5 088 Muut tuotot 834 1 244 1 244 1 186 1 186 1 178 1 178 Toimintatuotot: 19 213 20 732 19 711 19 987 19 988 19 526 18 297 Valmistus omaan käyttöön 304 369 369 340 340 340 340 Henkilöstökulut -46 585-46 795-46 566-46 928-46 872-46 480-46 448 Palvelujen ostot -91 084-94 632-94 631-95 822-95 801-95 723-95 683 Aineet, tarvikk. ja tav. -6 793-6 507-6 507-6 738-6 667-6 556-6 565 Avustukset -6 071-6 595-6 595-6 384-6 384-6 437-6 418 Vuokrat -1 711-1 746-1 746-1 776-1 772-1 779-1 780 Muut kulut -236-514 -507-498 -494-485 -485 Toimintakulut: -152 480-156 789-156 552-158 146-157 990-157 460-157 379 Toimintakate -132 963-135 688-136 472-137 819-137 662-137 594-138 742 Verotulot 90 592 91 550 92 450 92 300 92 300 93 000 93 800 Valtionosuudet 45 782 47 134 50 600 52 944 52 944 52 944 52 944 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 289 600 600 600 600 600 600 Muut rahoitustuotot 2 830 2 150 2 150 2 200 2 200 2 200 2 200 Korkokulut -807-1 350-1 350-1 000-1 000-1 000-1 200 Muut rahoituskulut -1 354-1 200-1 200-1 500-1 500-1 500-1 300 Rah.tuotot ja -kulut, netto 958 200 200 300 300 300 300 Vuosikate 4 369 3 196 6 778 7 725 7 882 8 650 8 302 Poistot -6 175-6 017-6 017-6 088-6 088-6 088-6 088 Satunnaiset erät 4 941 Tilikauden tulos 3 135-2 821 761 1 637 1 794 2 562 2 214 Poistoeron muutos 87 Rahastojen muutos 14 Tilikauden yli-/alijäämä 3 236-2 821 761 1 637 1 794 2 562 2 214 Kertynyt yli-/alijäämä -2 151-4 972-3 335-3 178-616 1 598-2 151-514 -357 2 205 4 419 Verotulot: tp 2014 ta 2015 tp enn. 2016 2016 2017 2018 Kunnallisvero 81 802 83 100 83 900 84 000 84 000 84 400 85 000 Yhteisövero 3 185 2 700 3 000 2 500 2 500 2 750 2 900 Kiinteistövero 5 605 5 750 5 750 5 800 5 800 5 850 5 900 Verotulot yhteensä 90 592 91 550 92 650 92 300 92 300 93 000 93 800 --2 -
Verotulot 100 000 VEROTULOJEN KEHITYS 2013-2018 90 000 80 000 92 650 89 607 90 592 91 550 92 300 93 000 93 800 1,1% 1,2% 0,4% 1,6% 0,9% 1,1% 83 462 83 100 83 900 84 000 84 400 85 000 81 802 0,1% 1,6% 0,7% 2,0% 1,6% 1,0% 70 000 60 000 1.000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 42,5% 2,6% 0% 0,9% 1,7% 0,9% 3 933 44,0% 5605 15,2% 5 750 11,1% 5 750 16,7% 5 800 1,9% 5850 5,5% 5 900 2212 3 185 2700 3 000 2500 2750 2 900 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP enn. 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 1. Kunnallisvero 2. Yhteisövero 3. Kiinteistövero Verot yht. --3 -
Käyttötalousosa --4 -
Käyttötalous yhteensä Myyntituotot 17 744 13 405 14 595 15 176 15 176 14 769 14 807 Maksutuotot 1 984 1 875 1 875 1 957 1 958 1 924 1 924 Tuet ja avustukset 4 567 4 380 3 337 3 154 3 154 3 140 1 874 Vuokratuotot 7 201 7 821 7 821 8 003 8 003 8 003 8 003 Muut toimintatuotot 923 1 266 1 266 1 208 1 208 1 200 1 200 Toimintatuotot 32 418 28 745 28 893 29 497 29 498 29 036 27 807 Valmistus omaan käyttöön 304 369 369 340 340 340 340 Henkilöstökulut -46 819-46 795-46 566-46 928-46 872-46 480-46 448 Palvelujen ostot -97 017-99 858-101 026-102 418-102 396-102 317-102 277 Ostot -6 919-6 507-6 507-6 738-6 667-6 556-6 565 Avustukset -6 076-6 595-6 595-6 384-6 384-6 437-6 418 Vuokramenot -4 434-4 532-4 532-4 691-4 687-4 694-4 695 Muut toimintakulut -324-514 -509-498 -494-485 -485 Toiminakulut -161 589-164 802-165 735-167 656-167 500-166 970-166 889 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -128 867-135 688-136 472-137 819-137 662-137 594-138 742 Poistot -6 175-6 017-6 017-6 017-6 088-6 088-6 088 Ulkoiset Myyntituotot 12 482 8 226 8 248 8 629 8 629 8 223 8 260 Maksutuotot 1 953 1 848 1 848 1 930 1 931 1 897 1 897 Tuet ja avustukset 4 563 4 380 3 337 3 154 3 154 3 140 1 874 Vuokratuotot 4 494 5 034 5 034 5 088 5 088 5 088 5 088 Muut toimintatuotot 892 1 244 1 244 1 186 1 186 1 178 1 178 Toimintatuotot 24 384 20 732 19 711 19 987 19 988 19 526 18 297 Valmistus omaan käyttöön 304 369 369 340 340 340 340 Henkilöstökulut -46 819-46 795-46 566-46 928-46 872-46 480-46 448 Palvelujen ostot -91 703-94 632-94 631-95 822-95 801-95 723-95 683 Ostot -6 912-6 507-6 507-6 738-6 667-6 556-6 565 Avustukset -6 071-6 595-6 595-6 384-6 384-6 437-6 418 Vuokrat -1 727-1 746-1 746-1 776-1 772-1 779-1 780 Muut toimintakulut -324-514 -507-498 -494-485 -485 Toiminakulut -153 555-156 789-156 552-158 146-157 990-157 460-157 379 Toimintakate -128 867-135 688-136 472-137 819-137 662-137 594-138 742 Sisäiset Myyntituotot 5 262 5 179 6 347 6 547 6 547 6 546 6 546 Maksutuotot 31 27 27 27 27 27 27 Muut toimintatuotot 31 22 22 22 22 22 22 Avustukset 4 Vuokratuotot 2 706 2 786 2 786 2 915 2 915 2 915 2 915 Toimintatuotot 8 034 8 013 9 182 9 511 9 511 9 509 9 509 Palvelujen ostot -5 315-5 227-6 395-6 595-6 595-6 594-6 594 Ostot tilikauden aikana -8 Avustukset -4 Vuokrat -2 707-2 786-2 786-2 915-2 915-2 915-2 915 Toiminakulut -8 034-8 013-9 182-9 511-9 511-9 509-9 509 Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto 1 053 1 023 1 023 1 023 1 165 1 165 1 165 Hallintopalvelut 1 486 1 815 1 815 1 815 727 727 727 Sivistyspalvelut 604 825 825 825 985 985 985 Tekninen toimi 504 559 559 559 587 587 587 Vyörytystulot yht. 3 648 4 223 4 223 4 223 3 463 3 463 3 463 Keskushallinto -1 053-1 023-1 023-1 023-1 165-1 165-1 165 Hallintopalvelut -1 486-1 815-1 815-1 815-727 -727-727 Sivistystoimi -604-825 -825-825 -985-985 -985 Tekninen toimi -504-559 -559-559 -587-587 -587 Vyörytysmenot yht. -3 648-4 223-4 223-4 223-3 463-3 463-3 463 Kokonaiskustannukset -135 042-141 705-142 489-143 836-143 750-143 682-144 830 --5 -
Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta --6 -
Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö: Leena Mikkola-Riekkinen Myyntituotot 39 38 38 38 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot 39 38 38 38 Henkilöstökulut -25-30 -31-31 -31 Palvelujen ostot -6-5 -5-6 -5 Ostot -1-1 -1-1 Avustukset Vuokramenot -1-1 -1-1 Muut toimintakulut Toiminakulut -33-38 -38-38 -38 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova 7-38 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 39 38 38 38 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot 39 38 38 38 Henkilöstökulut -25-30 -31-31 -31 Palvelujen ostot -5-5 -5-6 -5 Ostot -1-1 -1-1 Avustukset Vuokrat -1-1 -1-1 Muut toimintakulut Toiminakulut -32-38 -38-38 -38 Toimintakate 7-38 Kokonaiskustannukset 7-38 Palvelutoiminnan kuvaus: Vuosina 2016 2018 järjestettävät vaalit: 2016 ei säännönmukaisia vaaleja. 2017 KUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. 1.4.2017 2018 PRESIDENTINVAALI vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018, mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018 --7 -
Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö: Päivi Määttä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut -19-29 -30-27 -27-27 -27 Palvelujen ostot -32-37 -40-41 -41-41 -41 Ostot Avustukset Vuokramenot -2-2 -2-2 Muut toimintakulut -1-1 -1-1 -1-1 Toiminakulut -51-67 -70-70 -70-70 -70 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -51-67 -70-70 -70-70 -70 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut -19-29 -30-27 -27-27 -27 Palvelujen ostot -31-37 -37-38 -38-38 -38 Ostot Avustukset Vuokrat -2-2 -2-2 Muut toimintakulut -1-1 -1-1 -1-1 Toiminakulut -50-67 -67-67 -67-67 -67 Toimintakate -50-67 -67-67 -67-67 -67 Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot -1-3 -3-3 -3-3 Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut -1-3 -3-3 -3-3 Toimintakate -1-3 -3-3 -3-3 Kokonaiskustannukset -51-67 -70-70 -70-70 -70 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, onko kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. --8 -
Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. 2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (= valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. 1. Tarkastuksen resurssien turvaaminen/ 1. lakisääteiset tarkastuspäivät tavoitetaso 57 Saavutettu tulos/tp 2016 2. arvioinnin resurssien turvaaminen. 2. lautakunnan avustamiseen käytetyt päivät 9 Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. 3. Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti. 3. määräaika 3 kk raportoinnista --9 -
Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 226 2 226 1 266 1 266 1 266 1 266 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot 2 226 2 226 1 266 1 266 1 266 1 266 Henkilöstökulut -111-91 -92-98 -98-98 -98 Palvelujen ostot -40-33 -33-35 -35-35 -35 Ostot -4-4 -4-1 -1-1 -1 Avustukset Vuokramenot -2 Muut toimintakulut Toiminakulut -156-128 -129-134 -134-134 -134 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova 2 070 2 098 1 137 1 132 1 132 1 132-134 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 226 2 226 1 266 1 266 1 266 1 266 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot 2 226 2 226 1 266 1 266 1 266 1 266 Henkilöstökulut -111-91 -92-98 -98-98 -98 Palvelujen ostot -22-23 -23-19 -19-19 -19 Ostot -2-4 -4-1 -1-1 -1 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut -134-118 -119-119 -119-119 -119 Toimintakate 2 091 2 108 1 147 1 147 1 147 1 147-119 Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot -18-10 -10-15 -15-15 -15 Ostot tilikauden aikana -2 Avustukset Vuokrat -2 Muut kulut Toiminakulut -21-10 -10-15 -15-15 -15 Toimintakate -21-10 -10-15 -15-15 -15 Kokonaiskustannukset 2 070 2 098 1 137 1 132 1 132 1 132-134 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. --10 -
Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetasona pidetään pitkällä aikavälillä kuntien painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto. 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavilla kaavoitusratkaisuilla. 4. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi, reagointi ja vaikuttaminen sekä päätöksenteon vaikuttavuusarviointi kuntalaisiin, elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous 1. Tilinpäätös ylijäämäinen 1. Tilikauden yli-/alijäämä tavoitetaso Tilikauden ylijäämä Saavutettu tulos/tp 2016 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönoton valmistelu 2. Toimeenpanoon liittyvät päätökset 2. Hallintosääntö Hyväksytty 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen 3. Kysyntää vastaavat tonttitarjonta 3. Tonttitarjonta Vastaa kysyntää 4. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen 4. Kaupunginvaltuuston iltakoulu 4. Tilaisuuksien määrä 2 tilaisuutta --11 -
Aluelautakunta Vastuuhenkilö: Olli Silvennoinen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut -9-9 -9-9 -9-9 Palvelujen ostot -2-2 -2-2 -2-2 Ostot Avustukset -20-18 -18-19 -19-19 Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut -31-30 -30-30 -30-30 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -31-30 -30-30 -30-30 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut -9-9 -9-9 -9-9 Palvelujen ostot -2-2 -2-2 -2-2 Ostot Avustukset -20-18 -18-19 -19-19 Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut -31-30 -30-30 -30-30 Toimintakate -31-30 -30-30 -30-30 Kokonaiskustannukset -31-30 -30-30 -30-30 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Aluelautakunnan toiminnan tarkoituksena on entisen Vihannin kunnan alueen kehityksen vahvistaminen ja paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen. Aluelautakunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on arvioida yhdistymissopimuksen käytännön toteutumista. Aluelautakunnassa on yhdeksän jäsentä, joiden tulee olla entisen Vihannin kunnan alueella asuvia henkilöitä. Aluelautakunta toimii tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa alueen identiteetin, palveluiden ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Aluelautakunnan roolin vahvistaminen 2. Elinvoiman kehittäminen entisen Vihannin kunnan alueella huomioon ottaen elinkaari- ja kuntalaisten hyvinvointinäkökulma 3. Kylien kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen Raahen kyläkokonaisuuden osana --12 -
Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Hyvinvoivat kuntalaiset ja elinvoimaiset kylät 1. Kuntalaisten tarpeista lähtevät ja yhdenvertaisesti eri kyliä hyödyttävät hyvinvointia ja elinvoimaa tukevat ratkaisut 1. Kylien asukasmäärät, asukkaiden tyytyväisyyskyselyjen tulokset tavoitetaso Positiivinen kehitys jatkuu Saavutettu tulos/tp 2016 Julkisen sektorin ja yhteisöjen saumaton yhteistyö 2. Etsitään uusia toimintamalleja verkostoituen 2. Yhteiset kehittämistoimet, verkostojen toimivuus Uusia malleja syntynyt Lähidemokratia vahvaksi vaikuttamiskanavaksi 3. Kuunnellaan kuntalaisia ja tiedotetaan asioista aktiivisesti avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti aito vaikuttaminen huomioiden 3. Kuulemistilaisuudet kuntalaisten osallistumisaktiivisuus Erilaisia vaikuttamisen kanavia hyödynnetty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Aluelautakunnan roolin vahvistamisella voidaan aluevaikuttamista kehittää. Investointirahoilla ja kehittämisavustusmäärärahalla on mahdollisuus luoda hyvinvointia ja elämisen edellytyksiä tasapuolisemmin eri kylille. Kylien elinvoimaisuus keskiössä. --13 -
Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta --14 -
Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Myyntituotot 17 204 216 26 26 26 26 Maksutuotot 4 8 8 8 8 8 8 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 Muut toimintatuotot 4 31 31 31 31 31 31 Toimintatuotot 26 1 337 1 349 1 160 1 160 1 160 1 160 Henkilöstökulut -1 239-1 297-1 480-1 434-1 434-1 404-1 404 Palvelujen ostot -4 314-4 822-4 928-4 764-4 779-4 757-4 707 Ostot -50-34 -37-33 -33-33 -33 Avustukset -665-614 -614-621 -621-621 -621 Vuokramenot -108-109 -115-130 -130-130 -130 Muut toimintakulut -5-11 -11-20 -25-15 -15 Toiminakulut -6 382-6 887-7 185-7 001-7 021-6 960-6 910 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -6 357-5 550-5 835-5 842-5 861-5 801-5 751 Poistot -45-1 020-1 021-1 021-1 093-1 093-1 093 Ulkoiset Myyntituotot 17 204 216 26 26 26 26 Maksutuotot 4 8 8 8 8 8 8 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 Muut toimintatuotot 4 31 31 31 31 31 31 Toimintatuotot 26 1 337 1 349 1 160 1 160 1 160 1 160 Henkilöstökulut -1 239-1 297-1 480-1 434-1 434-1 404-1 404 Palvelujen ostot -3 850-4 303-4 327-4 172-4 187-4 167-4 117 Ostot -49-34 -37-33 -33-33 -33 Avustukset -661-614 -614-621 -621-621 -621 Vuokrat -42-27 -30-29 -29-29 -29 Muut toimintakulut -5-11 -11-20 -25-15 -15 Toiminakulut -5 848-6 286-6 499-6 309-6 329-6 269-6 219 Toimintakate -5 822-4 949-5 150-5 150-5 169-5 110-5 060 Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot -464-519 -601-592 -592-590 -590 Ostot tilikauden aikana -1 Avustukset -4 Vuokrat -66-82 -85-101 -101-101 -101 Muut kulut Toiminakulut -535-601 -686-692 -692-691 -691 Toimintakate -535-601 -686-692 -692-691 -691 Vyörytykset Keskushallinto 1 053 1 023 1 023 1 023 1 165 1 165 1 165 Hallintopalvelut 92 92 Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht. 1 053 1 023 1 115 1 115 1 165 1 165 1 165 Keskushallinto Hallintopalvelut -78-106 -106-106 -42-42 -42 Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht. -78-106 -106-106 -42-42 -42 Kokonaiskustannukset -5 426-5 653-5 846-5 853-5 832-5 772-5 722 --15 -
Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Tämä edellyttää ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, enintään poistojen suuruisia nettoinvestointeja sekä henkilöstövoimavarojen käytön tehokasta suunnittelua ja sen mukaista toimintaa ja selkeää johtamisjärjestelmää. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen edellyttää tiukkaa talouskuria kaikilla kaupungin toimialoilla. 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta. 3. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopistealueena on kaupungin keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla lähi- ja peruspalveluilla sekä toimivalla, moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous 1. Tilinpäätös ylijäämäinen 1. Yli-/alijäämä tavoitetaso Ylijäämä Saavutettu tulos/tp 2016 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategia Valmis 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen 2. Uudistamiseen liittyvien säännösten valmistelu 2. Hallintosääntö Valmis 3. Monipuoliset kaavoitusratkaisut 3. Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan tulevia tarpeita 3. Tonttitarjonta vastaa tarpeita Vastaa tarpeita 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä 4. Ajankohtaiskatsaukset kh:lle vähintään 1 krt. /vuosi Konserniohjeen päivittäminen Konserniohje Päivitetty --16 -
Tulosalue: Johtaminen Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Talouden tasapainottaminen. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta sekä selkeä johtamisjärjestelmä. Organisaation toiminta ja toimintamallit käydään läpi ja tulokset raportoidaan sekä analysoidaan vuosien 2015-2016 aikana. 3. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä ja viedään kaavoitusratkaisuja eteenpäin painopistealueiden mukaisesti huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Talouden tasapainottaminen 1. Talouden/henkilöstösuunnitelman toteutumisen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen välittömillä toimenpiteillä 1. Toteumaraporttien analysointi kuukausittain tavoitetaso 12 kertaa Saavutettu tulos/tp 2016 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategia Valmis 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönoton valmistelu Organisaation toiminnan läpikäyminen, raportointi ja tulosten analysointi 2. Hallintosääntö Henkilöstösuunnitelma ja sen mukainen toiminta Raportointi ja tulosten analysointi Valmis Toteutunut Toteutunut 3. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen 3. Viedään eteenpäin erityisesti painopistealueiden (keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet) mukaisia kaavoitusratkaisuja. 3. Toteutuneet kaavoitusratkaisut Tarjonta vastaa kysyntää 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa 4. Yhteistyötapaamiset 2 kertaa/yhteisö (merkittävimmät) Konserniohjeen päivittäminen Konserniohje Päivitetty Johtaminen Toimintatuotot 23 242 254 65 65 65 65 Toiminakulut -2 909-3 320-3 566-3 457-3 462-3 380-3 345 Toimintakate -2 886-3 078-3 311-3 392-3 397-3 315-3 280 --17 -
Tulosalue: Strategiayksikkö Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikön tulosalue koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Esimiestyön kehittäminen 3. Raahen näkyvyyden parantaminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 1. Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen ja uudistaminen jatkuu 1. Matkailun kehittämissuunnitelma tavoitetaso Valmis Saavutettu tulos/tp 2016 2. Kesä- ja joulunajan tapahtumien kehittäminen 3. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 2. Torstaitorit 3. Kesätapahtuma vanhaan kaupunkiin 4. Some-koulutus kaikille markkinointimateriaalin tekijöille 4 tapahtumaa 1 tapahtuma kaikki koulutettu Strategiayksikkö Toimintatuotot 2 Toiminakulut -396-473 -525-417 -417-449 -449 Toimintakate -394-473 -525-417 -417-449 -449 --18 -
Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö Vastuuhenkilö: Ilmo Arvela Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Omistajaohjausyksikön tulosalue koostuu omistajapolitiikan, kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosyksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen maksuosuudet. Raahen Satama Oy:n tulosyksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastaavien tase-erien poistot. Omistajaohjausyksikön kustannuksiin on sisällytetty myös asiantuntijapalvelujen kustannuksia. Suunnittelukauden 2016-2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Konserniyhteisöjen välisen keskinäisen vuoropuhelun lisääminen omistajaohjauksen toteuttamiseksi 2. Raahen Seudun Uimahallisäätiön ja Raahen Satama Oy:n toiminnan kehittämisen tukeminen omistajapoliittisin keinoin 3. Konsernirakenteen kehittäminen luomalla liikuntatilayhtiö Kummatin Koivuluodon alueelle sekä saattamalla vireillä olevat sulautumiset päätökseen 4. Konsernitilin käyttöönotto 5. Konserniohjeen tarkistaminen kuntalain muutoksen vuoksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Omistajaohjauksen tehostaminen 1. Konserniyhtiöt ja yhteisöt informoivat kaupunkia vuosikellon mukaisesti 1. Saatu / Ei tavoitetaso 3 krt / v Saavutettu tulos/tp 2016 2. Tiivistetään emoyhtiön ja konserniyhtiöitten yhteistyötä 3. Kartoitetaan konsernitilin käyttöönoton mahdollistaminen 4. Konserniohjeen tarkistaminen 5. Liikuntatilayhtiön luominen 2. Kyllä / Ei 3. Kyllä / Ei 4. Kyllä / Ei 5. Kyllä / Ei 2 krt / v Kyllä Kyllä Kyllä Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Konsernirakenteessa tulevien useiden muutosten johdosta esitetään sulautumis- ja yhtiöittämisselvitysten laatimiseen 30 000 euroa asiantuntijapalkkioihin. Seurataan uuden kuntalain vaikutuksia konsernin ohjaukseen ja toimintaan sekä mahdolliseen kunnan arviointimenettelyyn. Huomioidaan uuden säätiölain asettamat vaatimukset säätiöiden toimintakertomuksille. Omistajaohjausyksikkö Toimintatuotot 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 Toiminakulut -3 077-3 094-3 094-3 127-3 142-3 135-3 117 Toimintakate -3 077-1 999-1 999-2 032-2 032-2 022-2 007 --19 -
Seutulautakunta Vastuuhenkilö: Risto Pietilä Myyntituotot 581 668 668 695 695 694 694 Maksutuotot Tuet ja avustukset 504 701 701 472 472 455 455 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 98 88 88 41 41 38 38 Toimintatuotot 1 183 1 457 1 457 1 208 1 208 1 187 1 187 Henkilöstökulut -750-756 -760-721 -721-703 -703 Palvelujen ostot -271-413 -413-316 -316-316 -316 Ostot -11-13 -13-13 -13-13 -13 Avustukset -56-169 -169-57 -57-57 -57 Vuokramenot -86-98 -98-94 -94-92 -92 Muut toimintakulut -10-9 -9-7 -7-6 -6 Toiminakulut -1 183-1 457-1 461-1 208-1 208-1 187-1 187 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -4 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 151 173 173 199 199 199 199 Maksutuotot Tuet ja avustukset 504 701 701 472 472 455 455 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 98 88 88 41 41 38 38 Toimintatuotot 753 962 962 712 712 692 692 Henkilöstökulut -750-756 -760-721 -721-703 -703 Palvelujen ostot -249-384 -384-285 -285-285 -285 Ostot -11-13 -13-13 -13-13 -13 Avustukset -56-169 -169-57 -57-57 -57 Vuokrat -85-98 -98-94 -94-92 -92 Muut toimintakulut -10-9 -9-7 -7-6 -6 Toiminakulut -1 160-1 428-1 432-1 177-1 177-1 156-1 156 Toimintakate -408-465 -470-465 -465-463 -463 Sisäiset Myyntituotot 430 494 494 496 496 494 494 Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot 430 494 494 496 496 494 494 Palvelujen ostot -21-29 -29-31 -31-31 -31 Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat -1 Muut kulut Toiminakulut -22-29 -29-31 -31-31 -31 Toimintakate 408 465 466 465 465 463 463 Kokonaiskustannukset -4 --20 -
Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoituksena on toimia alueen kuntien, sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (Hallintosääntö) Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosyksikköön: 1) Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, 2) Projektitoiminta, sekä 3) Raahen seudun yrityspalvelut Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Edistää alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, sekä seudullinen edunvalvonta ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena 2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 3. Uuden seudullisen elinvoimastrategian laadinta, sen jalkautus seudun avaintoimijoille ja tulevien vuosien päämäärien ja tavoitteiden asettaminen elinvoimastrategian mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitova) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu A. Yritysten määrän kasvu ja toimivien yritysten kehittäminen niiden omista lähtökohdista 1. Lisää uusia perustettavia yrityksiä ja alueelle etabloituvia yrityksiä, sekä toimivien yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen 1. Laadukkaat, ja riittävästi resursoidut yritysten neuvontapalvelut 1. Alueen yritysten määrän kasvu on positiivinen tulos /TP 2016 B. Hanketyön vaikuttavuus alueen ja sen yritysten hyväksi 2. Hankkeiden tavoitteiden konkretisoituminen 2. Hankerahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen ja hankkeiden vaikuttavuus 2. Asiakaspalautejärjestelmä on uudistettu ja nopea reagointi palautteeseen C. Elinvoimastrategian jalkautus ja sen edellyttämien toimenpiteiden käynnistäminen 3. Edistetään uuden elinvoimastrategian syntyä ja sen jalkauttamista eri osatoteuttajille 3. Ketterä reagointi elinvoimastrategian edellyttämiin toimenpiteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin 3. Julkisen rahoituksen hankehakemukset vähintään 12 kpl 4. Tehokas hankkeiden hallinnointi ja niiden toimenpiteiden jalkautus alueelle = hankemittarit pääosin saavutettu 5. Uusi elinvoimastrategia on otettu käyttöön ja se tunnetaan avaintoimijoiden keskuudessa Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden kuntarahoitusresurssit ovat vuoden 2014 tasoa ja samaa tasoa vuoden 2015 osalta. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla resurssien pienenemistä edelleen. Uuden rahoituskauden käynnistyessä hankkeet ovat rahoittajien ohjeiden mukaisesti joko yliseudullisia ja/tai ylimaakunnallisia. Uudesta tilanteesta johtuen pitää panostaa hankkeiden --21 -
toimenpiteiden seurantaan ja ohjausryhmätyöskentelyyn, jotta voidaan varmistaa hankkeiden vaikuttavuus myös omalla toimialueella. Suurhankkeet ja niiden myötä positiivinen rakennemuutos Raahen seutukunnan osalta pyritään huomioimaan etenkin projektien suuntaamisessa. Vuoden 2016 alussa valmistuu uusi elinvoimastrategia, joka tulee linjaamaan alueen kehittämistyötä pitkälle tulevaisuuteen. Strategian jalkauttaminen toimijoille ja strategiassa mahdollisesti linjatut uudet tavoitteet ja toimenpiteet tulee ottaa huomioon resurssien puitteissa jo vuoden 2016 toiminnassa. --22 -
Hallintopalvelukeskus Hallintolautakunta Maaseutu- ja aluelautakunta --23 -
Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Mikko Päkkilä Myyntituotot 9 943 9 799 10 978 11 583 11 583 11 178 11 178 Maksutuotot 9 43 43 43 43 43 43 Tuet ja avustukset 468 349 349 349 349 349 349 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 29 2 2 2 2 2 2 Toimintatuotot 10 449 10 193 11 371 11 977 11 977 11 571 11 571 Henkilöstökulut -7 469-7 856-7 631-7 783-7 783-7 532-7 532 Palvelujen ostot -2 603-2 964-3 155-3 319-3 319-3 241-3 241 Ostot -1 972-1 813-1 810-1 919-1 919-1 801-1 801 Avustukset -582-37 -37-36 -36-36 -36 Vuokramenot -513-597 -591-591 -591-594 -594 Muut toimintakulut -91-47 -47-45 -45-45 -45 Toiminakulut -13 229-13 313-13 270-13 694-13 694-13 249-13 249 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -2 781-3 120-1 899-1 718-1 718-1 679-1 679 Poistot -451-396 -396-396 -407-407 -407 Ulkoiset Myyntituotot 5 712 5 530 5 540 5 947 5 947 5 542 5 542 Maksutuotot 9 28 28 28 28 28 28 Tuet ja avustukset 468 349 349 349 349 349 349 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 26 2 2 2 2 2 2 Toimintatuotot 6 214 5 909 5 919 6 326 6 326 5 920 5 920 Henkilöstökulut -7 469-7 856-7 631-7 783-7 783-7 532-7 532 Palvelujen ostot -2 538-2 941-2 917-3 077-3 077-2 998-2 998 Ostot -1 972-1 813-1 810-1 919-1 919-1 801-1 801 Avustukset -581-37 -37-36 -36-36 -36 Vuokrat -460-533 -530-519 -519-522 -522 Muut toimintakulut -91-47 -47-45 -45-45 -45 Toiminakulut -13 110-13 227-12 972-13 379-13 379-12 934-12 934 Toimintakate -6 896-7 318-7 053-7 053-7 053-7 014-7 014 Sisäiset Myyntituotot 4 231 4 269 5 437 5 636 5 636 5 636 5 636 Maksutuotot 15 15 15 15 15 15 Muut toimintatuotot 3 Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot 4 234 4 283 5 452 5 651 5 651 5 651 5 651 Palvelujen ostot -65-22 -237-243 -243-243 -243 Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat -53-64 -61-73 -73-73 -73 Muut kulut Toiminakulut -119-86 -298-316 -316-316 -316 Toimintakate 4 115 4 198 5 154 5 335 5 335 5 335 5 335 Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut 1 486 1 815 1 723 1 723 727 727 727 Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht. 1 486 1 815 1 723 1 723 727 727 727 Keskushallinto -198-193 -193-193 -220-220 -220 Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht. -198-193 -193-193 -220-220 -220 Kokonaiskustannukset -1 944-1 893-764 -583-1 618-1 579-1 579 --24 -
Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallintolautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat tulosalueet: hallinto- ja tukipalvelut, palvelutoimisto, ICT-palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä kaupungin keskitetty työllistäminen. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toimintojen jatkuva kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen ovat keskeiset teemat hyvälle laadukkaalle johtamiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. 2. Asiakkuuksien hoitaminen ja hyvä asiakasyhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata ympäristön muuttuviin tarpeisiin ja luovat pohjan toimivalle asiakasyhteistyölle. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen luo mahdollisuuksia parantaa toimintaprosesseja ja lisätä laadukasta toimintaa palveluiden järjestämisessä. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Henkilöstön hyvinvointi Säännölliset työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden ja prosessien kehittäminen. 1. Kehityskeskustelut 1.krt/vuosi 2. Ohjeiden ja prosessien päivittäminen tavoitetaso On tehty On tehty ja julkaistu intranetissä Saavutettu tulos/tp 2016 2. Asiakasyhteistyön vahvistaminen Keskeisten palveluiden tuotteistaminen ja palvelusopimusten päivittäminen. Säännölliset asiakastapaamiset. 3. Asiakastapaamiset väh. 4 krt. /vuosi ja toiminnasta raportointi. On tehty 3. Tietohallintoyhteistyö Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto, käytön laajentaminen ja tietohallinnon strategisen ohjauksen lisääminen. 4. Sähköisten viestintäjärjestelmien uudistaminen 5. Tietohallintostrategian laadinta On tehty Hyväksytty KH:ssa. --25 -
Tulosalue: Hallinto- ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Hanna Karhu, virkavapaalla 5.4.2016 saakka, sijainen Annastiina Junnila Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueeseen alaisia tulosyksiköitä ovat hallinto, henkilöstöhallinto ja talous- ja velkaneuvonta. Hallinnon tulosyksikköön kuuluvat kaupungin puhelinvaihde, monistamo ja postitus. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi ja muutoksiin reagoiminen Palveluprosessien kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Avoimuus Vuorovaikutteiset esimiesinfot Toteutuneiden esimiesinfojen määrä 4 krt/vuosi Saavutettu tulos/tp 2016 Esimiesten tiedotus sähköpostitse Ajantasainen postituslista säännöllisesti käytössä Käytössä 2. Uudistumisvalmius Säännöllinen sisäinen esimieskoulutus Toteutuneiden koulutusten määrä 2 krt/vuosi Yhtenäinen perehdyttämisprosessi Jokaisen työntekijän perehdyttämien 100 % 3. Kestävä kehitys Ikäohjelma kehityskeskusteluprosessin osana Uudet kehityskeskustelukäytänteet käytössä 100 % Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot 345 330 330 331 331 331 330 Toiminakulut -1 748-2 246-2 215-2 063-2 063-2 046-2 046 Toimintakate -1 403-1 917-1 885-1 732-1 732-1 716-1 716 --26 -
Tulosalue: Palvelutoimisto Vastuuhenkilö: Pirjo Alanen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Palvelutoimisto vastaa Raahen kaupungin ja useiden konserniyhtiöiden kirjanpidon ja palkkalaskennan hoitamisesta. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja 2. Olemme aktiivisia seudullisessa ja Raahen kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 3. Varaudumme henkilöstön ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuviin muutoksiin toiminnassa Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Avoimuus 1. Asiakaspalaverit kaikkien asiakkaiden kanssa säännöllisesti 1. Palavereiden määrä tavoitetaso väh. 2 / asiakas Saavutettu tulos/tp 2016 2. Henkilöstön perehdyttäminen järjestelmien käytössä 2. Ohjeistus ajan tasalla ja intrassa saatavissa Kaikista ohjelmista Uudistumisvalmius 3. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron ja sijaistamisten kautta 3. Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat tehty kaikille Kestävä kasvu 4. Päätöksentekijöille ajantasainen ja oikea raportointi 4. Sovittu kuukausiaikataulu kirjanpidolle ja reskontrille Aikataulua noudatettu 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Palvelutoimiston henkilöstömäärä vähenee 1,5 henkilöllä 2015 tilanteeseen verrattuna. Henkilöiden monitaitoisuutta lisäämällä ja prosesseja tarkentamalla pyritään tehtävät hoitamaan ilman ulkoisia rekrytointeja. Konserniyhtiöitä otetaan asiakkaaksi nykyisten resurssien sallimissa puitteissa. Palvelutoimisto Toimintatuotot 913 754 1 248 1 284 1 284 1 248 1 248 Toiminakulut -1 805-1 363-1 263-1 270-1 270-1 270-1 270 Toimintakate -891-608 -15 14 14-22 -23 --27 -
Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Pekkala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä Raahen koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kahdeksaan alueelliseen tuotantokeittiöön, joista ruoka kuljetetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin (30). Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n. 84 200 m 2., joista ostopalveluna hankittava osuus on n. 25 800 m 2.. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö 2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen 4. Kehittämistoimenpiteet palvelujen teknisen ja toiminnallisen laadun parantamiseksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto 1. Asiakastyytyväisyys 2. Kustannusseuranta ja palvelukuvaukset mitoitusten pohjana 1. Asiakaskyselyt 2. /suorite, /m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt 1-3 vuoden välein Vertailtavuus ja tasapuolisuus Saavutettu tulos/tp 2016 Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö 3. Selkeät työtehtävät ja vastuualueet 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. Toimiva tiedottaminen 1 krt/ vuosi Säännölliset palaverit Sähköposti jokaisella Tarkoituksenmukainen ostopalvelun käyttö 4. Vertailulaskelmat/ laatukierrokset 4. Kustannuslaskelmat/laatudokumentointi On tehty Turvata tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuus 5. Yhteistyö oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö Koulutettua henkilöstöä vakansseihin Palveluiden tasainen laatu kaikissa palvelutilanteissa 6. Perehdytys- ja työohjeistus ajan tasalla toimipisteissä. 7. Toimivat sijaisjärjestelyt 6. Asiakasryhmien palvelukuvaukset tehtynä. Perehdytysja työohjeet päivitetty. On tehty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Siivouksessa Atops- ohjelmistoa hyödynnetään edelleen mitoitustyössä. Ateria- ja puhtauspalveluissa tarkistetaan työvoiman määrä työaika ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Työnkuvia tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa korjataan ajan tasalle. Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä. Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja. --28 -
Oiva omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja. Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään laatukierroksia, jotta epäkohtiin voidaan tarttua välittömästi. Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Työajanseurantaa on mahdollista käyttää vain osassa toimipisteitä, selvitetään niiden hankinta/käyttö koko henkilöstölle. Ateria- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 7 118 7 007 7 007 7 331 7 331 7 206 7 206 Toiminakulut -6 887-6 746-6 857-7 106-7 106-6 852-6 852 Toimintakate 231 261 150 225 225 354 354 --29 -
Tulosalue: ICT-palvelut Vastuuhenkilö: Mikko Päkkilä Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin palvelukeskusten lisäksi kaupungin osakasyhtiöt, koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella. ICT-palveluiden ylläpitämä työasemaympäristö kattaa tällä hetkellä n. 3000 työasemaa, 55 palvelinta ja 3200 hallintoverkon käyttäjää. Raahen kaupungin ICT-palvelut myös hallinnoi kaupungin toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä sekä kaupungin tietoverkkoyhteyksiä. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määritteleminen 2. Tietohallintoyhteistyön lisääminen ICT-palveluiden ja asiakkaiden välillä 3. ICT-palveluiden toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määrittely Tietohallintostrategian määrittely Tietohallintostrategia hyväksytty KH;ssa tavoitetaso On tehty Saavutettu tulos/tp 2016 2. Tietoturvallisuuden lisääminen Tietoturvapolitiikan mukaisten ohjeiden ja sitoumusten päivittäminen Tietoturvallisuusohjeet ja sitoumukset tehty ja julkaistu intrassa. On tehty 3. Tietohallintoyhteistyön lisääminen Asiakkuudenhoitomallien käyttöönotto Asiakasvastaavuus ja asiakastyöprosessi käynnistyminen On tehty 4. Toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen ICT- palveluiden tuotteistamisen käyttöönotto jatkaminen Vahvistetut ICTpalvelutuotteet ja niiden hinnat 70% ITpalveluista tuotteistettu Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Työasemien ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy tasaisesti, joka näkyy myös kasvuna ICT-palveluiden kysynnässä. Henkilöstömäärä pysyy vakiona vuoden 2016 osalta. ICT-palvelut Toimintatuotot 1 928 1 960 2 645 2 889 2 889 2 645 2 645 Toiminakulut -2 376-2 533-2 512-2 832-2 832-2 657-2 657 Toimintakate -448-573 133 57 57-12 -12 --30 -
Tulosalue: Työllistäminen Vastuuhenkilö: Hanna Karhu, virkavapaalla 5.4.2016 saakka, sijainen Annastiina Junnila Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Työllistämisen tulosalue sisältää keskitetyn työllistämisen, oppisopimukset ja nuorten kesätyöllistämisen. Keskitetty työllistäminen painottuu määrärahojen rajallisuuden vuoksi ensisijaisesti velvoitetyöllistämiseen, jonka lisäksi pyritään työllistämään palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä resurssien puitteissa. Nuorten kesätyöllistämisen piirissä ovat 15 17 -vuotiaat. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen tukeminen oppisopimuksilla. Syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen 15 17 vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17- vuotiaana. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Uudistumisvalmius Ammatillisen osaamisen tukeminen Oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä tavoitetaso vähintään 5 henkilöä Saavutettu tulos/tp 2016 2. Kestävä kehitys Syrjäytymisen estäminen Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyneiden määrä vähintään 2 henkilöä Jokainen 15 17 vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17 vuotiaana 100 % Työllistäminen Toimintatuotot 145 142 142 142 142 142 142 Toiminakulut -413-426 -425-424 -424-424 -424 Toimintakate -268-284 -283-282 -282-282 -282 --31 -
Maaseutu- ja aluelautakunta Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 1 1 1 1 1 1 Muut toimintatuotot Toimintatuotot 1 1 1 1 1 1 1 Henkilöstökulut -21-32 -30-30 -30-30 -30 Palvelujen ostot -118-113 -115-114 -114-114 -114 Ostot -17-17 -17-17 -17-17 -17 Avustukset -38-23 -23-23 -23-23 -23 Vuokramenot Muut toimintakulut -6-33 -33-33 -33-33 -33 Toiminakulut -199-219 -218-217 -217-217 -217 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -198-218 -217-216 -216-216 -216 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 1 1 1 1 1 1 Muut toimintatuotot Toimintatuotot 1 1 1 1 1 1 1 Henkilöstökulut -21-32 -30-30 -30-30 -30 Palvelujen ostot -115-112 -112-112 -112-112 -112 Ostot -17-17 -17-17 -17-17 -17 Avustukset -38-23 -23-23 -23-23 -23 Vuokrat Muut toimintakulut -6-33 -33-33 -33-33 -33 Toiminakulut -196-217 -215-215 -215-215 -215 Toimintakate -196-217 -215-215 -215-215 -215 Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot -3-1 -3-2 -2-2 -2 Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut -3-1 -3-2 -2-2 -2 Toimintakate -3-1 -3-2 -2-2 -2 Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht. Keskushallinto -3-3 -3-3 -3-3 -3 Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht. -3-3 -3-3 -3-3 -3 Kokonaiskustannukset -201-221 -220-219 -219-219 -220 --32 -
Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Päättää maaseudun kehittämisrahan jakoperusteista sekä myöntää haettuja kehittämisraha-avustuksia. Seuraa Sofy- toimintaa ja Sofy-rahan käyttöä. Seuraa ja osallistuu maaseudun kehittämiseen muiden toimijoiden ja tahojen kanssa yhteistyössä. Seuraa Raahen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista. Suunnittelukauden 2016 2018 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Maaseudun ja maaseutumaisten alueiden kehittäminen, palveluiden säilyttäminen sekä uusien palveluiden aloittamisen tukeminen ja asumisviihtyvyyden lisääminen. Harrastustoiminnan aktivoiminen ja tukeminen sekä uusien harrastusmuotojen ja lajien kartoittaminen. Seuraa maaseutusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Sofy-toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tavoitetaso Jatkuu Saavutettu tulos/tp 2016 Maaseudun kehittämisrahan säilyminen Maatalouden kehittämisrahan säilyminen Säilynyt Säilynyt Tulosalue: Maaseutupalvelut Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Toimintatuotot 1 1 1 1 1 1 1 Toiminakulut -174-186 -184-183 -183-183 -183 Toimintakate -173-185 -183-182 -182-182 -182 Tulosalue: SOFY Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Toimintatuotot Toiminakulut -25-33 -34-34 -34-34 -34 Toimintakate -25-33 -34-34 -34-34 -34 --33 -
Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta --34 -
Opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Timo Savela Myyntituotot 561 525 525 500 500 500 500 Maksutuotot 1 434 1 324 1 324 1 364 1 364 1 324 1 324 Tuet ja avustukset 683 304 304 293 293 293 293 Vuokratuotot 21 10 10 10 10 10 10 Muut toimintatuotot 92 87 87 87 87 87 87 Toimintatuotot 2 790 2 250 2 250 2 254 2 254 2 214 2 214 Henkilöstökulut -27 744-27 238-27 371-27 195-27 195-27 110-27 110 Palvelujen ostot -6 117-5 930-6 489-6 801-6 801-6 796-6 796 Ostot -795-841 -841-944 -944-941 -941 Avustukset -3 516-3 400-3 400-3 350-3 350-3 400-3 400 Vuokramenot -2 354-2 551-2 551-2 606-2 606-2 606-2 606 Muut toimintakulut -40-338 -338-338 -338-338 -338 Toiminakulut -40 565-40 299-40 991-41 235-41 235-41 191-41 191 Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -37 775-38 049-38 741-38 982-38 982-38 977-38 977 Poistot -1 039-1 021-1 021-1 021-1 036-1 036-1 036 Ulkoiset Myyntituotot 560 525 525 500 500 500 500 Maksutuotot 1 414 1 324 1 324 1 364 1 364 1 324 1 324 Tuet ja avustukset 679 304 304 293 293 293 293 Vuokratuotot 20 10 10 10 10 10 10 Muut toimintatuotot 92 87 87 87 87 87 87 Toimintatuotot 2 765 2 250 2 250 2 254 2 254 2 214 2 214 Henkilöstökulut -27 744-27 238-27 371-27 195-27 195-27 110-27 110 Palvelujen ostot -2 323-2 040-2 040-2 128-2 128-2 123-2 123 Ostot -795-841 -841-944 -944-941 -941 Avustukset -3 516-3 400-3 400-3 350-3 350-3 400-3 400 Vuokrat -580-620 -620-663 -663-663 -663 Muut toimintakulut -40-338 -338-338 -338-338 -338 Toiminakulut -34 997-34 477-34 610-34 619-34 619-34 574-34 574 Toimintakate -32 232-32 227-32 361-32 365-32 365-32 361-32 361 Sisäiset Myyntituotot 1 Maksutuotot 19 Muut toimintatuotot Avustukset 4 Vuokratuotot 1 Toimintatuotot 25 Palvelujen ostot -3 794-3 890-4 449-4 673-4 673-4 673-4 673 Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat -1 773-1 931-1 931-1 944-1 944-1 944-1 944 Muut kulut Toiminakulut -5 568-5 822-6 380-6 616-6 616-6 616-6 616 Toimintakate -5 543-5 822-6 380-6 616-6 616-6 616-6 616 Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut 413 647 647 647 755 755 755 Tekninen toimi Vyörytystulot yht. 413 647 647 647 755 755 755 Keskushallinto -606-583 -583-583 -662-662 -662 Hallintopalvelut -1 001-1 205-1 205-1 205-481 -481-481 Sivistystoimi -413-647 -647-647 -755-755 -755 Tekninen toimi Vyörytysmenot yht. -2 020-2 434-2 434-2 434-1 897-1 897-1 897 Kokonaiskustannukset -40 421-40 857-41 549-41 790-41 160-41 156-41 156 --35 -