Rakennuslautakunta 31.8.2016 Liite 1 32 SEURANTARAPORTTI 7/2016 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite 140 Johtava rakennustarkastaja Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 Jäteasiain tarkastaja Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Sähköinen asiointi Lupapiste.fi käytössä. Saapuneiden paperisten hakemuksien siirto sähköiseen järjestelmään aloitettu kesällä. Sähköinen lupakäsittelyjärjestelmä käytössä 100%. Lupaus 2016 hankkeen avustuksella palkattu kaksi määräaikaista digitoijaa vuoden loppuun saakka skannaamaan paperisia lupahakemuksia sähköiseen muotoon digitointiresurssitarpeen selvittämiseksi. Ohjeistuksia kuntalaisille lisätty verkkosivuille. Toimistopalavereissa kehitetty henkilökunnan kanssa sähköistä lupaprosessia. Sähköisen asioinnin koulutusta järjestetty suunnittelijoille. Jätehuoltomääräykset laadittu, ei vahvistettu. Neuvontaa ja ohjeistuksia annettu yhteistyössä Metsä-Sairila Oy:n henkilöstön kanssa. Jätteen tyhjennysvälin pidennyshakemuksissa arvioitu jätteen määrää ja kierrätysastetta tapauskohtaisesti. 2
LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus: tavoite 90 Rakennustarkastajat Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennusvalvonta mukana pohjavesien suojelun yhteistyöryhmässä ja vesitiimissä. Noudatetaan lupakäsittelyssä ja neuvonnassa laadittuja ohjeita ja lainsäädäntöä maalämmön, hulevesien, viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesiratkaisujen lupakäsittelyssä. Hulevesiratkaisut esitetään lupa-asiakirjoissa tapauskohtaisesti. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat Lupakäsittelyssä ja päätöksenteossa huomioitu asemakaavamääräykset ja pohjavesialueita koskevat määräykset. Asuntomessualueelle ei ole saanut rakentaa maalämpöä pohjavesialueelle. Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 Rakennus- ja lvi-tarkastajat Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta Rakennustarkastajat Hallintopäällikkö Noudatettu laadittuja lupaohjeistuksia. Lupaehdoissa korostettu pohjavesialueilla tehtävien porauksissa riskien hallintaa, maalämmön porausraportit ja työnjohtajat vaadittu lupaehtoina. Korjausrakentamisen energiaohje laadittu ja ohjeistusta parannetaan edelleen. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen koulutuksissa pidetty esitelmiä aiheesta kuntalaisille. Toteutettu ohjeistuksella ja talvikaudella tehostettuna valvontana. 3
Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma / / 16/ heinä TOTEUTUMISENNUSTE 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2016 TA 2016 TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 94 679 124 500 0 27 223 124 500 100,0 % 131,5 % #JAKO/0! Maksutuotot 965 970 810 700 622 514 624 540 969 114 870 000 107,3 % 90,1 % 100,3 % Tuet ja avustukset 5 446 1 400 397 0 1 400 100,0 % 25,7 % Muut toimintatuotot 311 718 500 600 190 365 243 213 398 256 420 000 83,9 % 134,7 % Toimintatuotot yhteensä 1 377 812 1 437 200 813 275 894 976 1 516 226 1 415 900 98,5 % 102,8 % 110,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut 0 Henkilöstömenot 786 264 795 600 442 726 457 816 813 064 793 000 99,7 % 100,9 % 103,4 % Palkat ja palkkiot 620 786 627 400 356 395 359 446 626 100 626 000 99,8 % 100,8 % 100,9 % Henkilöstösivukulut 165 478 168 200 86 331 98 371 188 556 167 000 99,3 % 100,9 % 113,9 % Eläkekulut 132 337 134 500 67 157 77 032 151 796 134 000 99,6 % 101,3 % 114,7 % Muut henkilöstösivukulut 33 141 33 700 19 174 21 339 36 883 33 000 97,9 % 99,6 % 111,3 % Palvelujen ostot 154 274 208 200 89 454 88 307 152 295 208 200 100,0 % 135,0 % 98,7 % josta ulkoiset 120 839 178 900 70 032 71 659 123 647 178 900 100,0 % 148,0 % 102,3 % josta sisäiset 33 435 29 300 19 422 16 647 28 658 29 300 100,0 % 87,6 % 85,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 049 35 400 27 108 14 567 20 447 35 400 100,0 % 93,0 % 53,7 % Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 68 244 107 100 36 801 41 086 76 189 107 100 100,0 % 156,9 % 111,6 % Toimintakulut yhteensä 1 046 830 1 146 300 596 088 601 776 1 056 819 1 143 700 99,8 % 109,3 % 101,0 % Toimintakate 330 982 290 900 217 186 293 200 459 408 272 200 93,6 % 82,2 % 135,0 % NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 7/2015 7/2016 Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA 2016 Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 1 377 812 1 437 200 813 275 894 976 1 516 226 1 415 900 79 026-21 300 Toimintakulut 1 046 830 1 146 300 596 088 601 776 1 056 819 1 143 700-89 481-2 600 Toimintakate 330 982 290 900 217 186 293 200 459 408 272 200 168 508-18 700 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 7/2015 7/2016 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2016 Ero Ylitys(alitus)- Henkilöstömenot 442 726 457 816 15 091 103,41 % 101,19 % -2,22 % -17 672 Palkat ja palkkiot 356 395 359 446 3 051 100,86 % 101,07 % 0,21 % 1 314 Henkilöstösivukulut 86 331 98 371 12 040 113,95 % 101,64 % -12,30 % -20 691 Eläkekulut 67 157 77 032 9 875 114,70 % 101,63 % -13,07 % -17 579 Muut henkilöstösivukulut 19 174 21 339 2 165 111,29 % 101,69 % -9,61 % -3 237 PALVELUJEN OSTOT, KASVU 7/2015 7/2016 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2016 Ero Ylitys(alitus)- Palvelujen ostot 89 454 88 307-1 147 98,72 % 134,96 % 36,24 % 55 905 josta ulkoiset 70 032 71 659 1 627 102,32 % 148,05 % 45,72 % 55 253 josta sisäiset 19 422 16 647-2 774 85,71 % 87,63 % 1,92 % 642 Rakennuslautakunnan johdon analyysi Heinäkuu 2016 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Toteutuvat suunnitellusti Ennuste 124 500 euroa Maksutuotot Maksutuottojen taan ylittyvän. Pysäköintimaksujen korotus ja rakennuslupien määrä vaikuttavat tuloihin. Useita suurempia hankkeita on mahdollisesti tulossa vielä lupakäsittelyyn, jotka tulevat nostamaan tuloja. Ennuste 870 000 euroa (TA 810 700 euroa) 4
Muut tuotot Toteutuvat paremmin kuin vuonna 2015, mutta talousarviossa ennakoituun tuottoon ei ilmeisesti ylletä. Pysäköinnintarkastajille on palkattu viransijainen, jolloin virhemaksutulot eivät putoa kesälomien aikana edellisten kesien tavoin. Ennuste 420 000 euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti Ennuste 1 400 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja Henkilöstömenoissa saadaan säästöä. Avoimena ollut rakennustarkastajan virka täytettiin toukokuussa. Toimistohenkilöiden töiden ruuhkautumisen vuoksi on palkattu määräaikainen toimistosihteeri 1.9 alkaen 4 kk:n ajaksi. Säästösyistä palkattomia vapaita on myönnetty myös jonkin verran mm. omaehtoisissa jatkokoulutuksissa käyntien yhteydessä. Pysäköintipalveluiden viransijainen lisää henkilöstömenoja kesällä, mutta odotettavissa oleva virhemaksutulojen lisäys ylittää menokasvun. Ennuste 793 000 euroa (TA 795 6000 euroa) Palveluiden oston kehitys ja Toteutuu suunnitellusti. Ennuste 208 200 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ennuste 35 400 euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti Ennuste 107 100 euroa Johdon toimenpiteet Pysäköintimaksujen korotus 1,40 euroon tunnilta 1.7.2016 alkaen on hyväksytty rakennuslautakunnassa 12.5. Pysäköinnintarkastajille on palkattu kesälomien ajaksi viransijainen. Laskutuksessa on ollut viivettä toimistosihteereiden töiden ruuhkautumisesta johtuen, loppuvuodeksi on palkattu määräaikainen toimistosihteeri. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta 50 000 euroa. Tässä vaiheessa on otettu tuloissa huomioon n. 20 000 eurona. Pysäköintivirhemaksun tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina, koska uusi maksu voi tulla voimaan aikaisintaan kesällä 2017. 5
Palvelut tuotteittain (Maisemataulu) Palvelu: Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja Talousarvio Muutos % % 7/2015 2016 7/2016 7/2015-7/2016 7/2016-TA2016 Rakennnus- ja toimenpideluvat Luvat kpl 357 550 377 5,6 68,5 Katselmukset kpl 544 900 665 22,2 73,9 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 6,0 10,1 5,6-5,7 55,4 / lupa /lupa 910,9 1 007,7 813,8-10,7 80,8 / katselmus /katselmus 597,8 615,8 461,3-22,8 74,9 Kulut 325 209 554 230 306 791-5,7 55,4 Tuotot -475 853-520 200-494 622 3,9 95,1 Netto -150 645 34 030-187 831 24,7-552,0 Muut luvat Luvat kpl 150 80 118-21,3 147,5 Katselmukset kpl 61 90 74 21,3 82,2 Muut luvat /asukas 1,7 3,0 1,6-1,1 54,6 / lupa /lupa 603,1 2 049,8 758,6 25,8 37,0 / katselmus /katselmus 1 483,1 1 822,1 1 209,6-18,4 66,4 Kulut 90 468 163 985 89 510-1,1 54,6 Tuotot -31 925-70 000-26 290-17,7 37,6 Netto 58 543 93 985 63 220 8,0 67,3 Korjausneuvonta Luvat kpl 45 65 45 0,0 69,2 Katselmukset kpl 45 80 40-11,1 50,0 Korjausneuvonta /asukas 0,5 0,6 0,5-2,9 78,9 / lupa /lupa 599,6 510,5 582,2-2,9 114,0 / katselmus /katselmus 599,6 414,8 655,0 9,2 157,9 Kulut 26 981 33 185 26 198-2,9 78,9 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 26 981 33 185 26 198-2,9 78,9 Rakennusvalvonta yhteensä Luvat kpl 552 695 540-2,2 77,7 Katselmukset kpl 650 1 070 779 19,8 72,8 / asukas /asukas 8,1 13,8 7,7-4,6 56,2 / lupa /lupa 801,9 1 081,2 782,4-2,4 72,4 / katselmus /katselmus 681,0 702,2 542,4-20,4 77,2 Kulut 442 658 751 400 422 499-4,6 56,2 Tuotot -507 779-590 200-520 912 2,6 88,3 Netto -65 121 161 200-98 413 51,1-61,1 Viesti tilaajalle: Tulot ovat ylittyneet suunniteltua enemmän rakentamisen kappalemäärän ja kokoluokan kasvun myötä. Alkuvuoden ajalta on tullut henkilöstömenossa säästöä, kun kaikkia avoimena olleita virkoja ei ollut täytetty. 6
Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät Vastuuhenkilö: Kaisa Helaakoski Talousarvio Muutos % % 7/2015 2016 7/2016 7/2015-7/2016 7/2016-TA2016 Jätehuolto /asukas 0,8 2,0 0,9 20,7 46,4 Kulut 42 272 110 000 51 007 20,7 46,4 Tuotot 54-110 000 0-100,0 0,0 Netto 42 326 0 51 007 20,5 Viesti tilaajalle: Jätehuollon viranomaispalvelut laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä sopimuksen mukaan loppuvuodesta. Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth Talousarvio Muutos % % 7/2015 2016 7/2016 7/2015-7/2016 7/2016-TA2016 Pysäköintivirhemaksut kpl 4 098 14 000 5 932 44,8 42,4 Pysäköintivirhemaksutulot 190 310 500 000 243 213 27,8 48,6 Pysäköintipalvelut /asukas 2,1 5,2 2,3 10,8 44,4 Kulut 113 282 282 900 125 547 10,8 44,4 Tuotot -305 122-735 000-371 340 21,7 50,5 Netto -191 840-452 100-245 793 28,1 54,4 Viesti tilaajalle: Pysäköintivirhemaksujen määrä on selvästi kasvanut edellisvuodesta (4098 kpl) ja sama kasvu näkyy myös taloudellisessa tuloksessa. Osaksi tämä selittyy liikenteen vilkastumisella ja sen myötä pysäköintivirheiden määrän kasvulla. Vaikuttaa siltä, että ajoneuvojen kuljettajat suhtautuvat taas pysäköintiin huolettomammin kuin edellisen vuoden aikana. Poliisin kirjoittamat virhemaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet edellisvuodesta. Osan kasvusta selittää myös se, että oman henkilökunnan poissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna ja valvontaresursseihin on saatu puoli henkilötyövuotta lisää, jolloin valvonta on toiminut aikaisempaa tehokkaammin. Myös maksujen perintää on pystytty tehostamaan, kun tarkastusesimiehen virka saatiin täytettyä pysyvästi viime syksynä. Pysäköintimaksujen osalta voidaan todeta, että maksullisten paikkojen käyttö on edelleen hiukan laskenut aikaisemmista vuosista. Heinäkuun alussa voimaan tullut pysäköintimaksujen korotus kuitenkin kompensoi tätä ja rahallinen tuotto tulee hiukan kasvamaan viime vuoteen verrattuna. Mobiilimaksujen osuus kasvaa koko ajan, mikä vähentää lippuautomaattien tyhjennys- ja huoltotarvetta. Tämä suuntaus on toivottavaa, mutta saisi olla nykyistä nopeampaa, jotta sillä olisi merkittävää vaikutusta. 7