HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1
28.4.2015
HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu v. 2014 tasoon kuntatalouden terveydenhuollon julkisten menojen hintaindeksillä (Tilastokeskus 13.2.2015). Ahvenanmaan maakunta ei ole mukana. Lähteet: Kuntaliiton vuosittaiset sairaalatilastot ja Tilastokeskuksen väestö 31.12.. HUS:n, HYKS:n ja muiden sh-alueiden yhteensä (ilman Hyksiä) jäsenkuntalaskutustiedot on suhteutettu HUS-yhteensä väestömäärällä. 28.4.2015
16.4.2005 4
23.4.2015 maaliskuu 2015 5
23.4.2015 maaliskuu 2015 6
PALVELUTUOTANTO TA 2015 VS. TP 2014 2015 SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄ VOLYYMI ALITTAA 2,3 % 2014 TOTEUMAN Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TA 2015 Muutos-% TA 2015/ TP 2014 Tuotteistetut hoitopäivät 194 388 194 449 0,0 % NordDRG-tuotteet 664 401 642 053-3,4 % Avohoitokäynnit 1 710 712 1 695 539-0,9 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 63 057 70 673 12,1 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 2 325 3 905 68,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -2,3 % 23.4.2015 maaliskuu 2015 7
TALOUS TA 2015 VS. TP 2014 SITOVAT NETTOKULUT + 0,5 % VS. TP 2014 TP 2014 TA 2015 Muutos EUR TA 2015/ TP 2014 Muutos-% TA 2015/ TP 2014 Toimintatuotot yhteensä 1 906 951 1 916 211 9 260 0,5 % Myyntituotot yhteensä 1 826 403 1 840 546 14 143 0,8 % Jäsenkuntien maksuosuus 1 475 306 1 478 643 3 337 0,2 % Maksutuotot 62 287 61 322-965 -1,5 % Tuet ja avustukset 10 268 7 368-2 900-28,2 % Muut toimintatuotot 7 993 6 974-1 018-12,7 % Toimintakulut yhteensä 1 784 232 1 793 040 8 808 0,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 13 171 14 644 1 473 11,2 % Vuosikate 109 548 108 527-1 021-0,9 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 106 853 110 027 3 174 3,0 % Tilikauden tulos 2 694-1 500-4 194-155,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ 1 891 085 1 903 067 11 981 0,6 % 23.4.2015 maaliskuu 2015 SITOVAT NETTOKULUT 1 472 612 1 480 143 7 531 0,5 % 8
HYVÄÄ TAMMI-MAALISKUUN TILANNE Alkuvuoden tuottavuuskehitys tavoitetta perempi ( 6,9 %) Muiden kuin jäsenkuntamaksajien toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. euroa (+ 6,4 %) ja edellisen vuoden 9,8 milj. euroa (35,6 %) Tuotantomäärä merkittävästi yli suunnitellun, sitovien nettokulujen budjettiylitys selvästi pienempi kuin volyymimuutoksen Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos + 5,3 % vs. TA + 4,1 % vs. 2014 Sitovat nettokulut + 2,0 vs. TA + 3,0 vs. 2014 NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % ja käyntituotteiden lukumäärä myös kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % ja psykiatriassa + 5,6 %. 23.4.2015 maaliskuu 2015 9
HUONOA / PARANNETTAVAA TAMMI-MAALISKUUN TILANNE Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus + 22,0 milj. euroa (5,9 %) vs. TA Määräero + 4,7 %, hintaero + 1,1 % + 21,0 milj. euroa (5,6 %) vs. 2014 Määräero + 3,4 %, hintaero +1,1 % Kilpailun kiristyminen, sairaanhoitopiireistä TAYS aktiivisin potilaan valinnanvapauden hyödyntäjä Coxa polikliininen toimipiste Ruoholahdessa leikkaustarpeen arviointi TAYS Sydänkeskus. Uusi tytäryhtiö Helsingin Sydänsairaala Oy aloitta toimintansa Ruoholahdessa toukokuussa 23.4.2015 maaliskuu 2015 10
SITOVAT NETTOKULUT 1-3/2015 (+ 2,0 % VS. TA, TOIMINTAVOLYYMI +5,3 % VS. TA) TOIMINNAN KULUT YLITTÄVÄT TALOUSARVION KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 474 994 463 593 2,5 % 451 215 5,3 % Muut myyntitulot 10 358 9 339 10,9 % 9 418 10,0 % Maksutuotot 17 781 15 155 17,3 % 16 313 9,0 % Tuet ja avustukset 994 1 596-37,7 % 1 158-14,2 % Muut toimintatuotot + EVO 8 462 8 872-4,6 % 7 939 6,6 % Korkotuotot 218 125 74,6 % 286-23,6 % Muut rahoitustuotot 731 29 2408,4 % 39 1795,7 % Toiminnan nettokulut 436 449 428 476 1,9 % 416 063 4,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 74 045 73 082 1,3 % 64 087 15,5 % Sitovat nettokulut 362 404 355 394 2,0 % 351 976 3,0 % Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos 23.4.2015 maaliskuu 2015 11
SITOVAT NETTOKULUT KUUKAUSITTAIN 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000 23.4.2015 maaliskuu 2015 12
KUNTAYHTYMÄ TAMMIKUU 2015 Tammikuu 2015 2015 2014 Tammi Tammi Tammi (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto edelliseen vuoden Muutos-% tammikuuhun verrattuna: (tot/edv) Laskutus +5,2 % DRG-pisteet +11,2% ja keskimääräinen DRG-paino +10,3% Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos laski -2,0 % Hoidettujen potilaiden määrä laski -1% edelliseen vuoteen verrattuna DRG-tuotteiden lukumäärä lähes edellisen vuoden tasolla, mutta laskutus kasvoi 6,9 %; kasvua erityisesti klassisten DRGtuotteiden (vuodeosastohoito) laskutuksessa Elinsiirtoja tehtiin edellisvuotta enemmän (muut maksajat) 103 Sydämensiirtoja +2 302 Munuaisensiirtoja +8 480 Maksansiirtoja +3 Avohoidon DRG-tuotteissa kasvua pientoimenpiteissä, 23.4.2015 maaliskuu 2015 erityisesti 802O Silmätautien 13 pientoimenpiteet +484 (0,6 milj. ) Jäsenkuntien maksuosuus 123 518 122 029 1,2 % 123 498 0,0 % Muut palvelutulot 23 700 24 010-1,3 % 19 599 20,9 % Muut myyntitulot 3 155 2 794 12,9 % 2 860 10,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 628 2 322-29,9 % 1 701-4,3 % Myyntituotot 152 001 151 154 0,6 % 147 658 2,9 % Maksutuotot 5 480 4 468 22,6 % 5 173 5,9 % Tuet ja avustukset 393 524-25,1 % 404-2,8 % Muut toimintatuotot 468 545-14,0 % 357 31,2 % Toimintatuotot yhteensä 158 341 156 691 1,1 % 153 592 3,1 % Toimintakulut yhteensä 142 211 139 650 1,8 % 136 025 4,5 % Poistot ja arvonalentumiset 8 412 8 926-5,8 % 8 506-1,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 150 623 148 577 1,4 % 144 531 4,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 7 718 8 114-4,9 % 9 061-14,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 118 1 220-8,4 % 1 105 1,2 % Tilikauden tulos 6 601 6 894-4,3 % 7 956-17,0 % Sitovat nettokulut 116 918 115 135 1,5 % 115 542 1,2 %
KUNTAYHTYMÄ HELMIKUU 2015 Helmikuu 2015 2015 2014 Helmi Helmi Helmi (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto edellisen vuoden helmikuuhun Muutos-% verrattuna: (tot/edv) Laskutus +4,7 % DRG-pisteet +5,2% ja keskimääräinen DRG-paino +0,4% Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +6,0 % Hoidettujen potilaiden määrä kasvoi +3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna Kasvua DRG- (7,3%) ja käyntituotteiden (5,7%) lukumäärissä; käyntituotteissa kasvua erityisesti muissa käynneissä Klassisten DRG-tuotteiden yksittäiset poikkeamat ed.v. verrattuna: Jäsenkunnat: 405 Akuutti leukemia, lapsi +5 (0,4 milj. ), 104B Usean sydämenläpän leikkaus, komplisoitunut +6 (0,3 milj. ), 014A Aivoinfarkti, komp. +55 (0,2 milj. ) Muut maksajat: 389A Vastasyntynyt, paino 2 500g tai enemmän, laaja leikkaus +2 23.4.2015 maaliskuu 2015 (0,4 milj. ) 14 Jäsenkuntien maksuosuus 123 687 119 307 3,7 % 120 491 2,7 % Muut palvelutulot 23 842 23 705 0,6 % 21 378 11,5 % Muut myyntitulot 3 803 3 106 22,4 % 3 144 21,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 628 2 338-30,3 % 1 701-4,3 % Myyntituotot 152 960 148 455 3,0 % 146 714 4,3 % Maksutuotot 5 999 5 142 16,7 % 5 217 15,0 % Tuet ja avustukset 372 523-29,0 % 339 9,6 % Muut toimintatuotot 733 547 34,0 % 702 4,3 % Toimintatuotot yhteensä 160 063 154 667 3,5 % 152 973 4,6 % Toimintakulut yhteensä 148 117 147 410 0,5 % 143 680 3,1 % Poistot ja arvonalentumiset 8 778 8 867-1,0 % 8 417 4,3 % Toimintakulut ja poistot yht. 156 895 156 277 0,4 % 152 097 3,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 3 168-1 610-296,8 % 876 261,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 123 1 220-8,0 % 1 111 1,1 % Tilikauden tulos 2 045-2 830-172,2 % -235-968,9 % Sitovat nettokulut 121 642 122 137-0,4 % 120 727 0,8 %
KUNTAYHTYMÄ MAALISKUU 2015 Maaliskuu 2015 2015 2014 Maalis Maalis Maalis (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto edellisen vuoden maaliskuuhun Muutos-% verrattuna: (tot/edv) Laskutus +9,7 % DRG-pisteet +8,3% ja keskimääräinen DRG-paino +1,6% Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +8,2 % Kasvua DRG- (+10,2%) ja käyntituotteiden (9,5 %) lukumäärissä Hoidettujen potilaiden määrä kasvoi +4,2 % edelliseen vuoteen (kasvua helmikuuhun 2/2015 +6,9%) Ostopalveluiden laskutus +41,6 % Jäsenkunnat: 405 Akuutti leukemia, lapsi +9 (0,7 milj. ), 398 Retikuloendoteliaali- tai muu immuunijärj.sairaus, kompl. +20 (0,5 milj. ) Muut maksajat: 495 Keuhkonsiirto +1 (0,3 milj. ), 075 Laaja rintaontelon muu kuin 23.4.2015 maaliskuu 2015 sydänleikkaus +1 (0,3 milj. ) 15 Jäsenkuntien maksuosuus 148 106 131 936 12,3 % 130 421 13,6 % Muut palvelutulot 26 504 25 367 4,5 % 23 110 14,7 % Muut myyntitulot 3 401 3 439-1,1 % 3 414-0,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 3 348 2 576 30,0 % 2 642 26,7 % Myyntituotot 181 358 163 317 11,0 % 159 587 13,6 % Maksutuotot 6 303 5 546 13,6 % 5 923 6,4 % Tuet ja avustukset 230 549-58,2 % 415-44,7 % Muut toimintatuotot 656 546 20,2 % 836-21,5 % Toimintatuotot yhteensä 188 546 169 958 10,9 % 166 761 13,1 % Toimintakulut yhteensä 154 350 146 005 5,7 % 142 405 8,4 % Poistot ja arvonalentumiset 8 833 8 919-1,0 % 8 542 3,4 % Toimintakulut ja poistot yht. 163 183 154 924 5,3 % 150 948 8,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 25 363 15 034 68,7 % 15 813 60,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 102 1 220-9,7 % 1 100 0,2 % Tilikauden tulos 24 261 13 814 75,6 % 14 713 64,9 % Sitovat nettokulut 123 845 118 122 4,8 % 115 707 7,0 %
TUOTTAVUUS Henkilötyön tuottavuus HUS tasolla kumulatiivinen kehitys Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 210 205 200 195 190 185 180 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 199,9 204,7 2014 188,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195,4 196 197,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus; 23.4.2015 tammi-maaliskuu 2015 16
TUOTTAVUUS Kokonaistuottavuus (somaattinen palvelutuotanto) HUS-tasolla, kumulatiivinen kehitys DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 701,0 693,3 2014 739,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus 23.4.2015 tammi-maaliskuu 2015 17
TOIMINTATUOTOT KUUKAUSITTAIN 200 000 Toimintatuotot, 1 000 euroa 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 130 000 120 000 110 000 100 000 23.4.2015 maaliskuu 2015 18
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS KUUKAUSITTAIN 150 000 JK maksuosuus, 1 000 euroa 140 000 130 000 120 000 Tot2015 110 000 Tot2014 TA2015 100 000 90 000 80 000 23.4.2015 maaliskuu 2015 19
TOIMINTAKULUT KUUKAUSITTAIN 180 000 Toimintakulut, 1 000 euroa 170 000 160 000 150 000 140 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 130 000 120 000 110 000 23.4.2015 maaliskuu 2015 20
TULOS KUUKAUSITTAIN 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Tulos, 1 000 euroa -5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 23.4.2015 maaliskuu 2015 21
SITOVAT NETTOKULUT KUUKAUSITTAIN 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000 23.4.2015 maaliskuu 2015 22
TULOSLASKELMA 1-3/2015 KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 5,9 % 374 410 5,6 % Muut palvelutulot 74 045 73 082 1,3 % 64 087 15,5 % Muut myyntitulot 10 358 9 339 10,9 % 9 418 10,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 6 605 7 235-8,7 % 6 044 9,3 % Myyntituotot 486 318 462 927 5,1 % 453 959 7,1 % Maksutuotot 17 781 15 155 17,3 % 16 313 9,0 % Tuet ja avustukset 994 1 596-37,7 % 1 158-14,2 % Muut toimintatuotot 1 857 1 637 13,4 % 1 895-2,0 % Toimintatuotot yhteensä 506 950 481 316 5,3 % 473 326 7,1 % josta konserniyksiköiltä 1 681 468 259,5 % 1 319 27,5 % Palkat ja palkkiot 222 426 216 833 2,6 % 214 308 3,8 % Henkilöstösivukulut 53 226 52 641 1,1 % 52 128 2,1 % Henkilöstökulut 275 652 269 474 2,3 % 266 436 3,5 % Palveluiden ostot yhteensä 68 284 68 642-0,5 % 62 932 8,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 86 788 79 649 9,0 % 79 753 8,8 % Avustukset 252 249 1,2 % 228 10,9 % Muut toimintakulut yhteensä 13 701 15 050-9,0 % 12 762 7,4 % Toimintakulut yhteensä 444 678 433 065 2,7 % 422 111 5,3 % Poistot ja arvonalentumiset 26 023 26 712-2,6 % 25 465 2,2 % Toimintakulut ja poistot yht. 470 701 459 777 2,4 % 447 575 5,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 36 249 21 538 68,3 % 25 750 40,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 3 343 3 661-8,7 % 3 316 0,8 % Tilikauden tulos 32 907 17 877 84,1 % 22 434 46,7 % 23.4.2015 maaliskuu 2015 23
TYÖPANOS 1-3/2015 VS. 1-3/2014 Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu 2014 4 446 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu 2015 4 527 1,8 % 23.4.2015 maaliskuu 2015 25
HUS:N TILANNE 1-3/ 2015 NELIKENTÄLLÄ D A Kulut eivät kasva tuotanto ei kasva B Kulut eivät kasva tuotanto kasvaa C Kulut kasvavat tuotanto ei kasva D Kulut kasvavat tuotanto kasvaa Valtuusto 29.4.2015 26