7310 Hallinnon palvelut

Samankaltaiset tiedostot
TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 1-9/2018

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 1-7/2018

Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille.

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 1-3/2019

Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille.

Hallinnon vastuualue johtaa teknisen keskuksen toimintaa ja tuottaa talous- ja toimistopalveluja muille teknisen keskuksen vastuualueille.

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Toiminnalliset tavoitteet 2019

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 1-3/2017

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 1-9/2017

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 1-7/2017

Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille.

Koulukuljetukset. Hyvinvointilautakunta Juha-Matti Alanen Logistiikkapäällikkö

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

7310 Hallinnon palvelut

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 )

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

Hallinnon vastuualue tuottaa johtamisen ja hallinnon palveluita teknisen keskuksen vastuualueille.

Henkilökuljetukset Siun sotessa

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Liiketoiminnan johtokunta

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valmistus omaan käyttöön 4 301

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT / vuosi alv 0% / vuosi KESKUSHALLINTO 2018 sis.alv 24 %

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT. Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Kiinteistöjen ylläpito Talotekniikan kipupisteitä ja hyviä käytäntöjä

Esimies Kiinteistönhoito Tilakeskus

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TEKNINEN KESKUS/ VASTUUALUEET Liiketoiminnan johtokunta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

YHDYSPINNAT JOENSUUN KAUPUNKI - SIUNSOTE. Olli Kauppinen

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN KESKUS. Käyttösuunnitelmatavoitteet Hallinnon palvelut. Vastuuhenkilö: Hannele Portman

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24

Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Hallinnon palvelut TP 2013 TA 2014 TOT 2014 EROTUS EROTUS % Toimintatuotot ,6

TEKNINEN KESKUS. Käyttösuunnitelmatavoitteet Hallinnon palvelut. Vastuuhenkilö: Anneli Ruotsalainen

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tekninen lautakunta Toteutuminen

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2018: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS >

4002 Talous- ja hallintoyksikkö SIRKKALA, hallinto (Karsikon koulu) 8 910

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

JOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Valmistus omaan käyttöön

TEKNINEN KESKUS. Käyttösuunnitelmatavoitteet Hallinnon palvelut. Vastuuhenkilö: Hannele Portman

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Transkriptio:

KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2018 TOTEUTUMA TEKNINEN KESKUS/ VASTUUALUEET 7310 Hallinnon palvelut Vastuuhenkilö: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen 1.1. 31.1.2018 teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen 1.2. 31.12.2018 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Väliaikaisjärjestelyllä noin vuoden ajan hoidetussa teknisen keskuksen johtajan tehtävässä aloitti 1.2.2018 alkaen Tero Toivanen. Hallinnon palvelujen henkilökunta keskitettiin yhteen paikkaan Muuntamontielle. Tällä parannettiin eri työtehtävien laajempaa osaamista työntekijöiden kesken. Yhden toimistosihteerin äitiysloman sijaisena työllistettiin yksi pitkäaikaistyötön työnhakija. Hallinnon palvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot 380 373 379 6 1,7 Toimintakulut -405-469 -399 70 15,0 Toimintakate -25-97 -20 77 79,7 Kehitetään olemassa olevia työskentelytapoja ja vahvistetaan henkilöstön osaamista Henkilöstön osaamista on vahvistettu erilaisilla koulutuksilla ja toisten työtehtävien ristiin opetteluilla. Työ- ja menettelytapoja on yhtenäistetty. Suunnitellaan hallinnon palvelujen toiminta vastaamaan vastuualueiden muutoksia Työtehtäviä on järjestelty sisäisesti uudelleen eläköitymisen ja vastuualueiden muutoksista johtuen. Hallinnon palvelut on toiminut hyvin muutoksista huolimatta. Sitovuustason ylityksen selitys Hallinnon palvelujen toimintakate toteutui 77 000 euroa talousarviota parempana. Hyvä tulos johtui pääasiassa säästöistä henkilöstökuluissa ja vähentyneistä ostopalveluista.

7320 Kiinteistöpalvelut vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen 1.1. 31.1.2018 teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen 1.2. 31.12.2018 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Rakennustekniikan työohjelmatyöt toteutuivat tilauksen mukaisesti. Kaupungin kiinteistöissä otettiin käyttöön sähköinen huoltokirja, joka parantaa huoltojen seurattavuutta. Kiinteistönhoidossa kantakaupungin sivutukikohdista luovuttiin ja kaikki henkilöt keskitettiin Muuntamontielle. Lokakuun alussa aloitti uusi alueurakoitsija kunnossapitotyöt kolmevuotisella sopimuksella. Talotekniikassa LVI-huoltojen korjausvelkaa saatiin pienennettyä suunnitelman mukaisesti. Kiinteistöpalvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot 7358 6370 7004 634 10,0 Toimintakulut -7369-6392 -7045-653 -10,2 Toimintakate -11-22 -41-18 83,7 Kiinteistöpalvelu yksiköiden toiminta Kiinteistönhoito Vastuuhenkilö: kiinteistöpalvelupäällikkö Esa Sivonen Sähköisen huoltokirjan kehittäminen yhteistyössä talotekniikan ja tilakeskuksen kanssa Uusien toimintamallien kehittäminen ennakkohuoltoihin Huolto-ohjelman sisältö on päivitetty kiinteistöpalveluiden ja Granlund Managerin osalta. Kaikki kiinteistönhoitajat ja kiinteistöpäivystäjät on koulutettu. Ennakkohuoltojen kehitystyötä jatketaan. Kiinteistönhoitajien lisä- ja täydennyskoulutus IV-konehuolto koulutus järjestettiin ja kaikki kiinteistönhoitajat kävivät koulutuksen. Talotekniikka Vastuuhenkilö: huoltopäällikkö Ville Matilainen Sähköisen huoltokirjan kehittäminen yhteistyössä kiinteistöhuollon ja tilakeskuksen kanssa Toteuma Huolto-ohjelman sisältö on päivitetty kokonaisuudessaan Granlund Manageriin ja huoltohenkilökunta on koulutettu huoltokirjan käyttöön 5.10.2018.

Talotekniikan huolto-ohjelman vienti sähköiseen huoltokirjaan Talotekniikan huolto-ohjelma on viety sähköiseen huoltokirjaan, Granlund Manageriin. Tiedon keräämiseen ja analysoimiseen tarvittavien työkalujen kehittäminen Ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia talotekniikan kunnossapidossa tarkasteltu ja todettiin, että järjestelmä ei ole tarpeeksi kustannustehokas tarpeisiimme. Tarve jatkuvasti kasvavan datamäärän analysoimiseen ja yhteen saattamiseen saman järjestelmän alle kuitenkin on olemassa ja kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina. Rakennustekniikka Vastuuhenkilö: työpäällikkö Mika Virnes Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto rakennustekniikassa Toteutetaan talousarvion mukaisesti suunnitellut ja sovitut vuosihuolto- ja kunnossapitotyöohjelmat Kehitetään rakennusteknisiä toiminta- ja menettelytapoja kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaamiseksi yhteistyössä tilakeskuksen ja sisäilmatyöryhmän kanssa Toteuma Sähköinen huoltokirja otetiin tuotanto käyttöön vuoden 2018 alusta. Käyttäjinä oli aiemmin neljä työntekijää ja kaksi työnjohtajaa. Syyskuussa lisättiin huoltokirjan käyttäjäksi työnjohtaja ja työntekijä. Vuosihuolto- ja kunnossapitotyöohjelmat on toteutunut talousarvion mukaisesti. Työohjelmiin tehtiin kohdekohtaisia muutoksia. Tilauskanta kasvoi investointi ja ulkoisten tilaustöiden ansiosta. Lisäksi tilauskanta kasvoi koskemaan myös väestötilojen varusteiden ja kalusteiden asennusta. Viikkopalavereihin on otettu mukaan tilakeskuksen rakennus- ja terveysasiantuntija sekä kunnossapitopäällikkö. Sisäilmaongelmista (ilmoituksista) tiedotetaan välittömästi tilakeskusta ja käyttäjää.

MAS liikuntapaikat Vastuuhenkilö: kiinteistöpalvelupäällikkö Esa Sivonen Kuljetuskaluston tehokkaampi käyttöaste koko kaudelle Kenttien ilmoitustaulujen päivittäminen Toteuma Kuljetuskaluston käyttöastetta nostettiin ja kuorma-autonkäyttö saatiin tehokkaammaksi. Päivitystä jatketaan edelleen liikuntapalveluiden kanssa. Sitovuustason ylityksen selitys Kiinteistöpalveluissa toimintakate jäi noin 18 000 euroa talousarviota huonommaksi. Kustannuspaikoista kiinteistönhoito ja talotekniikka jäivät tavoitteestaan. Suurimmat kustannusylitykset tulivat alihankinta- ja materiaalikuluista. Maaseutualueiden liikuntapaikat pääsi omaan tavoitteeseen mutta rakennustekniikan hyvä työkanta ja talousarviota suurempi laskutus paransi kiinteistöpalvelujen kokonaistulosta merkittävästi. 7360 Kuntatekniikan palvelut vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen 1.1. 31.1.2018 teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen 1.2. 31.12.2018 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Talvi oli katujen hoidon osalta erittäin vaativa mutta haastavista olosuhteista huolimatta talvihoito pystyttiin pitämään melko hyvällä tasolla. Välillä lumitöitä tehtiin paikoitellen jopa ympäri vuorokauden. Puistojen hoidon yksikössä eläköitymisten takia tehtiin tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja henkilöstön vaihtuvuus kuntatekniikan palveluissa oli muutenkin vilkasta vuoden aikana. Katujen rakentamisessa jatkettiin Kauppakadun saneerausta pyöräkaduksi. Kuntatekniikan palvelut työllisti vuoden aikana runsaasti pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita sekä kesätyöntekijöitä useissa eri tehtävissä. Kuntatekniikan palvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot 10 209 8 711 11 349 2 638 30,3 Toimintakulut -10 311-8 796-11 411-2 615-29,7 Toimintakate -102-85 -62 23-27,5

Kuntatekniikan yksiköiden toiminta Varikko Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Hankitaan sähköinen raskaan kaluston kunnossapidon hallintaohjelma Toteuma Paikkatietotoimijan kanssa jatketaan kehittämispilottia vuoden 2019 puolella. Varikon piha- ja varastoalueen yleisilmeen kohentaminen ja selkeyttäminen Henkilö- ja pakettiautojen huolto- ja korjaustarpeiden muutosten huomioiminen toiminnassa Piha-alueiden loppuviimeistelyt siirtyvät vuoden 2019 puolelle. Raskaan kaluston ja suurtehoruohonleikkureiden huoltojen hankinta on valmisteluvaiheessa, kilpailutus alkutalvesta 2019. Rakentaminen Vastuuhenkilö: työpäällikkö Ilkka Ratilainen Haapajoen asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen tontinluovutukseen Kauppakadun pyöräilykadun jatkeen rakentaminen laatutaso säilyttäen Erittäin haastavista olosuhteista huolimatta rakentajat pääsivät tonteilleen alkuperäisen aikataulun mukaisesti Toukokuussa kaivutöillä alkanut urakka lisätöineen valmistui suunnitellusti ilman laatupoikkeamia. Koneohjauksen kehittäminen yhteistyössä mittausosaston kanssa Koneohjauksen kehittämistä etenkin tiehöylän työskentelyä helpottamaan on jatkettu. Kehitystyö jatkuu edelleen. Maastomittaus ja pohjatutkimus Vastuuhenkilö: maanmittausteknikko Rauno Vainikainen

Yksikön toiminnan uudelleenjärjestely työntekijöiden työkykyjen mukaisesti Työntekijöiden sisäinen kouluttaminen; ohjelmistot ja laitteet Yksikön toiminnan uudelleenjärjestely on saatu väliaikaisesti ratkaistua, mutta selvittelyä on jatkettava, koska kahden työntekijän jatko yksikössä on vielä tässä vaiheessa epäselvää. Maastomittaukseen hankittiin elokuussa uusi laserkeilaimella varustettu robottitakymetri ja työntekijät on perehdytetty sen käyttöön. RPASjärjestelmä hankittiin marraskuussa kasvusopimusrahoituksella ja työntekijöiden koulutus laitteiston ja ohjelmiston käyttöön on meneillään. Mittauksissa tarvittavien laitteiden inventointi ja ylimääräisten laitteiden poistaminen Laiteinventointi on aloitettu ja vanhat ylimääräisiksi jääneet laitteet laitetaan huutokauppaan vuoden 2019 alussa. Katujen ja metsien hoito Vastuuhenkilö: kunnossapitopäällikkö Petri Ratilainen Pääpaino taajamametsien hoidossa Utran ja Karsikon alueilla Taajamametsien hoitotyöt ovat valmiit. Karsikonalueen hoidosta tehtiin asukastyytyväisyyskyselytutkimus. Kyselytutkimuksen mukaan hoitoon oltiin hyvin tyytyväisiä. Hoidetaan Karhunmäen asuntoalueen puisto- ja lähimetsiä Hoitotyöt ovat osin valmiit. Työt jatkuvat 2019. Linnunlahden koivikoiden kevyen hoitoharvennuksen toteutus Hoitoharvennukset ovat valmiit. Sähköinen työnhallintajärjestelmä liikkuvien työntekijöiden työnohjaukseen Nykyisen paikkatietojärjestelmätoimittajan (Fluent) kanssa paikkatietopilotointi on käynnissä. Talvihoidossa onnistuminen ja hyvän laadun ylläpito laatukäytävien hoidossa Talvihoidossa on onnistuttu hyvin ja laatukäytävien hoidossa on pidetty hyvä hoitotaso.

Puistojen hoito Vastuuhenkilö: puutarhuri Hannu Holopainen 1.1. 30.11.2018 puutarhuri Jari Huikuri 1.12. 31.12.2018 Eläköitymisten jälkeisten toimenkuvien ja vastuiden päivittäminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen vaiheittain vuoden loppuun mennessä Keskustan hoitoalueen tukikohdan muutostöiden valmistelu yhdessä tilakeskuksen kanssa Leikkivälineiden turvatarkastusten siirtäminen mobiiliversioon vuoden 2018 aikana (järjestelmän kilpailuttaminen) Rantakylä-Utra-Mutala hoitoalueen työnjohtotehtävät järjesteltiin yksikön sisäisellä tehtäväsiirrolla.yksikön esimiestehtävien siirto on tehty, Hannu H. Holopainen eläköitynyt 30.11.2018 uusi esimies Jari Huikuri aloittanut 1.12.2018. Luonnos uusista tukikohtatiloista on luovutettu tilakeskuksen jatkotoimia varten; uudisrakennus suunniteltu Hasaniemeen, jonka kaavamuutosprosessi käynnissä. Järjestelmän kilpailuttamisen valmistelua jatketaan - leikkivälineiden turvatarkastukset tulevan mobiilipaikkatietojärjestelmän pilottihankkeeksi Sitovuustason ylityksen selitys Kuntatekniikan palvelujen toimintakate toteutui noin 23 000 euroa talousarviota parempana. Varikko ja metsien hoito ylittivät tulostavoitteensa mutta maastomittaus ja rakentaminen jäivät talousarviota huonommiksi. Katujen hoito ja puistojen hoito toteutuivat lähes talousarvion mukaisena. 7380 Logistiikkapalvelut Vastuuhenkilö: logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen Olennaiset tapahtumat toiminnassa Logistiikkapalveluiden toiminnallinen kokonaisuus laajeni vuoden 2018 aikana koulu-, ruoka- ja sotekuljetuksissa. Ajoneuvopalveluissa aloitettiin siirtyminen omien ajoneuvojen omistamisesta leasing hankintaan. Kaikkinensa vastuualueen toiminta saatiin toteutettua laajentuneesta toiminnallisesta tilauksesta huolimatta talousarviota parempana kaikkien pienten kokonaisuuksien positiivisen tuloksen kautta. Koulukuljetuksien tilinpäätös oikaistiin koulutuspalveluiden suuntaan menojen mukaiseksi. Saavutetut säästöt olivat talouslukujen näkökulmasta toteutunutta positiivisemmat, kun toiminnallinen tilaukseen on saatu lisätyksi Hammaslahden koulun ja Enon yläkoulun siirtokuljetukset sekä uuden Normaalikoulun erityisoppilaiden kuljetukset Sirkkalaan ilman talouden ylityksiä. Toiminnallisen tilauksen laajentumisen ja talousarvioon sisällyttämisestä on arvioitavissa noin 150 000 euroa taloudelliset säästöt Joensuun kaupungille.

Ruokakuljetukset toteutuivat talouden ja toiminallisuuden näkökulmasta talouden lukuja paremmin. Ruokakuljetuksien toiminnallinen tilaus kasvoi vuonna 2018, mutta se ei vaatinut talousarvion korjausta. Toimintaan yhteen sovitettiin Liperin alueen kotipalveluaterioiden kuljetukset, Tuupovaaran koulun ja päivähoidon ruokakuljetukset Kiihtelysvaarasta sekä ruuan toimitukset Heinävaaran koululle Siilaiselta. Sotekuljetuksien osalta Siun soten kanssa on tehty sopimus, jossa toiminnan tulot ja menot korjataan ennen tilipäätöstä vastaamaan toisiaan ns. nollatulos. Kokonaisuudessaan Joensuun kaupunki palautti 15 000 euroa vuoden 2018 toteutuman mukaisesti Siun sotelle. Tämän lisäksi Siun soten toiminnallinen tilaus kasvoi vuoden 2o18 aikana merkittävästi. Toiminnallisen tilauksen laajentumisen ja talousarvioon sisällyttämisestä on arvioitavissa noin 130 000 euroa taloudelliset säästöt Siun sotelle. Logistiikkapalvelut 1000 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 ERO TA-TOT ERO % Toimintatuotot 4 797 5 141 5 085-56 -1,1 Toimintakulut -4 721-5 215-5 033 182 3,5 Toimintakate 76-74 53 127 171,2 Logistiikan kokonaisuuden ennakkoiva valmistelu maakuntamuutoksen tuomiin vaikutuksiin Siun Soten tuotettavan logistisen kokonaisuuden tarpeen mukainen laajentaminen ja kehittäminen yhdessä Siun soten kanssa Henkilö- ja pakettiautojen uudistuneen hankintatavan käyttöönotto ja leasing hankinnan valmis- Joensuun kaupungin logistiikkapalvelut on yhdessä Siun soten logistiikkayksikön kanssa aloittanut selvittämään yhdys-/rajapintoja maakuntamuutokseen varautumisen näkökulmasta. Valmistelutyön ohjaus on siirtynyt Maakuntauudistuksen osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) alaisuuteen. Logistiikkapalvelut ja Siun sote ovat kartoittaneet logistisen kokonaisuuden laajentamisen tarpeita. Laajentuminen tulee kohdistui vammaispalvelun työ- ja päivätoiminnan sekä päiväkuntoutuksen ryhmä kuljetuksiin. Syksyn aikana käyttöönotettiin 19 uutta leasing autoa. Tulevia leasing-hankintoja varten

telun jatkaminen Henkilö- ja pakettiautojen hallinnoinnin järjestämisen arvioiminen maakuntauudistuksen näkökulmasta on aloitettiin jatkoselvitys kaluston käyttötarpeiden ja ajoneuvojen varustelutarpeiden osalta, joka loppuun saatetaan vuoden 2019 alussa. Maakuntauudistuksen lykkääntyminen siirtää autojen hallinnoin selvitystyötä myöhäisempään ajankohtaan. Sitovuustason ylityksen selitys Kokonaisuudessaan vuoden 2018 logistiikkapalveluiden talous toteutui talousarviota parempana. Asiointiliikenteen palvelut saatiin toteutettua koulukuljetuksien yhdistelyn kanssa tehdyn yhteishankinnan vuoksi arvioitua kustannustehokkaammin. Sisäisen postin tulosta paransivat kirjekuorien varmuusvaraston tyhjentäminen. Toimintakate toteutui 56 000 euroa talousarviota parempana. Ajoneuvopalvelut toteutuivat talousarviota paremmin, kun uusien leasing autojen käyttöönotto tapahtui syksyllä 2018, jolloin leasing vuokrakulut olivat arvioitua pienemmät vuonna 2018. Taloutta paransivat myös poistuneen ajoneuvokaluston myynnistä saadut tulot. Toimintakate toteutui 38 000 euroa talousarviota parempana.