Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Kaupunki ja liikelaitokset Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 60 978 682 61 407 908 61 639 207 60 402 072 61 662 723 60 143 248 61 576 339 Toimintamenot 183 244 609 184 538 628 183 165 525 183 821 121 182 362 986 183 765 237 181 913 436 Toimintakate 122 265 927 123 130 720 121 526 318 123 419 049 120 700 263 123 621 989 120 337 097 Verotulot 84 721 000 86 600 000 86 600 000 88 150 000 88 150 000 89 600 000 89 600 000 Valtionosuudet 42 114 087 41 642 106 41 642 106 41 150 000 41 150 000 41 150 000 41 150 000 Rahoitus 639 650 1 683 050 1 683 050 1 967 000 1 967 000 1 550 000 1 550 000 Vuosikate 5 208 803 6 794 436 8 398 838 7 847 951 10 566 737 8 678 011 11 962 903 Poistot 8 105 392 8 645 468 8 645 472 8 341 468 8 727 738 8 247 336 8 812 438 Satunnaiset 0 0 0 0 0 0 0 Var. ja rah. muutos 246 610 246 610 246 610 247 000 246 610 247 000 246 610 YliAlijäämä 2 649 979 1 604 422 24 246 517 2 085 609 677 675 3 397 075 Kaupunki (ei liikelait.) Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 47 508 997 48 254 614 48 634 614 47 248 777 48 558 130 46 989 953 48 471 746 Toimintamenot 172 397 158 174 031 639 172 948 040 173 314 132 172 190 501 173 258 248 171 740 951 Toimintakate 124 888 161 125 777 025 124 313 426 126 065 355 123 632 371 126 268 295 123 269 205 Verotulot 84 721 000 86 600 000 86 600 000 88 150 000 88 150 000 89 600 000 89 600 000 Valtionosuudet 42 114 087 41 642 106 41 642 106 41 150 000 41 150 000 40 500 000 40 500 000 Rahoitus 770 000 1 823 000 1 823 000 1 967 000 1 967 000 1 550 000 1 550 000 Vuosikate 2 716 926 4 288 081 5 751 680 5 200 445 7 633 429 5 381 705 8 380 795 Poistot 6 895 216 7 408 870 7 408 874 7 104 870 7 491 140 7 010 738 7 575 840 Satunnaiset Var. ja rah. muutos 246 610 246 610 246 610 247 000 246 610 247 000 246 610 YliAlijäämä 3 931 688 2 874 179 1 410 584 1 657 425 388 899 1 382 033 1 051 565
Yleishallinto toimiala Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 3 346 749 3 044 440 3 244 440 3 043 000 3 244 440 2 973 000 3 244 440 Toimintamenot 13 159 954 13 334 237 13 021 737 12 958 908 12 981 737 12 648 898 12 981 737 Toimintakate 9 813 205 10 289 797 9 777 297 9 915 908 9 737 297 9 675 898 9 737 297 Poistot 49 918 62 970 62 970 62 000 62 970 62 000 62 970 Tilikauden tulos 9 863 123 10 352 767 9 840 267 9 977 908 9 800 267 9 737 898 9 800 267 Kaupunginvaltuusto Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 0 Menot 173 133 310 117 310 117 310 000 310 000 Toimintakate 173 133 310 117 310 117 310 000 310 000 Poistot 6 329 13 340 13 340 13 000 13 000 Tilikauden tulos 179 462 323 457 323 457 323 000 323 000 Vaalit Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 70 000 70 000 70 000 70 000 0 Menot 105 108 115 438 115 438 70 000 0 Toimintakate 35 108 45 438 45 438 0 0 Poistot 0 Tilikauden tulos 35 108 45 438 45 438 0 0 Tarkastuslautakunta Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 0 Menot 47 709 45 130 45 130 45 000 45 000 Toimintakate 47 709 45 130 45 130 45 000 45 000 Poistot 0 Tilikauden tulos 47 709 45 130 45 130 45 000 45 000 Kaupunginhallitus Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 832 500 1 004 300 1 204 300 1 019 000 1 019 000 Menot 7 383 108 8 277 406 8 134 906 8 137 406 40 000 8 037 406 Toimintakate 6 550 608 7 273 106 6 930 606 7 118 406 7 018 406 Poistot Tilikauden tulos 6 550 608 7 273 106 6 930 606 7 118 406 7 018 406 Hallintopalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 1 270 363 1 405 750 1 405 750 1 426 000 1 426 000 Menot 1 894 163 2 729 355 2 559 355 2 579 365 2 479 355 Toimintakate 623 800 1 323 605 1 153 605 1 153 365 1 053 355 Poistot 35 259 35 260 35 260 35 000 35 000 Tilikauden tulos 659 059 1 358 865 1 188 865 1 188 365 1 188 000 Henkilöstöpalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 225 009 0 0 0 0 Menot 938 530 0 0 0 0 Toimintakate 713 521 0 0 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 713 521 0 0 0 0 Talouspalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 193 497 341 190 341 190 340 000 340 000 Menot 1 269 661 1 668 137 1 668 137 1 628 137 1 588 137 Toimintakate 1 076 164 1 326 947 1 326 947 1 288 137 1 248 137 Poistot 8 330 14 370 14 370 14 000 14 000 Tilikauden tulos 1 084 494 1 341 317 1 341 317 1 302 137 1 262 137 Hankintapalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Tulot 755 380 223 200 223 200 188 000 188 000 Menot 1 348 542 188 654 188 654 189 000 189 000 Toimintakate 593 162 34 546 34 546 1 000 1 000 Poistot 0 0 0 Tilikauden tulos 593 162 34 546 34 546 1 000 1 000
YLEISHALLINTO menon vähennys + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite tarvittaessa Kaupunginhalllitus 7 500 7 500 osuus asumisneuvontaan/ki Oy Jämsänmäki Kaupunginhalllitus/työllist 150 000 150 000 työmarkkinatuen kuntaosuus Hallintopalvelut 20 000 20 000 henkilöstökulut Kaupunginhallitus/metsätilat 200 000 200 000 pienten metsätilojen myynti Hallintopalvelut/jaetaan yksik 150 000 150 000 sairauspoissaolokulujen vähennys Yhteensä 312 500 200 000 512 500
Sosiaali ja terveystoimi Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 26 151 815 27 705 081 27 705 081 27 817 000 27 705 081 27 817 000 27 705 081 Toimintamenot 106 612 464 109 021 286 108 771 286 109 894 000 108 471 286 110 763 000 108 396 286 Toimintakate 80 460 649 81 316 205 81 066 205 82 077 000 80 766 205 82 946 000 80 691 205 Poistot 113 878 61 250 61 250 61 000 61 250 61 000 61 250 Tilikauden tulos 80 574 527 81 377 455 81 127 455 82 138 000 80 827 455 83 007 000 80 752 455 Sote hallinto Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 724 103 706 908 706 908 707 000 707 000 Toimintamenot 1 176 475 1 265 357 1 265 357 1 331 203 1 364 663 Toimintakate 452 372 558 449 558 449 558 000 558 000 Poistot 1 0 0 0 0 Tilikauden tulos 452 371 558 449 558 449 558 000 558 000 Sosiaalityö ja perhepalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 2 753 195 3 093 089 3 093 089 3 157 000 3 157 000 Menot 15 808 664 16 577 222 16 427 222 16 720 000 16 720 000 Toimintakate 13 055 469 13 484 133 13 334 133 13 563 000 13 563 000 Poistot 3 670 0 0 0 0 Tilikauden tulos 13 059 139 13 484 133 13 334 133 13 563 000 13 563 000 Vammaispalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 2 931 902 2 842 083 2 842 083 2 842 000 2 842 000 Menot 12 749 788 13 122 195 13 022 195 13 061 000 300 000 13 061 000 75 000 Toimintakate 9 817 886 10 280 112 10 280 112 10 219 000 10 219 000 Poistot 5 790 2 900 2 900 3 000 3 000 Tilikauden tulos 9 823 676 10 283 012 10 283 012 10 222 000 10 222 000 Vanhuspalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 10 036 580 10 264 098 10 264 098 10 265 000 10 265 000 Menot 30 872 465 30 909 245 30 909 245 31 166 259 31 488 580 Toimintakate 20 835 885 20 645 147 20 645 147 20 645 000 20 645 000 Poistot 22 429 0 0 0 0 Tilikauden tulos 20 858 316 20 645 147 20 645 147 20 645 000 20 645 000 Terveyspalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 4 538 565 4 999 113 4 999 113 5 046 000 5 046 000 Menot 15 907 328 16 361 745 16 361 745 16 549 351 16 708 674 Toimintakate 11 368 763 11 362 632 11 362 632 11 378 000 11 378 000 Poistot 53 400 58 350 58 350 58 000 58 000 Tilikauden tulos 11 422 163 11 420 982 11 420 982 11 436 000 11 436 000 Erikoissairaanhoito Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 5 167 470 5 799 790 5 799 790 5 800 000 5 800 000 Menot 30 097 744 30 785 522 30 785 522 31 066 187 31 420 083 Toimintakate 24 930 274 24 985 732 24 985 732 24 986 000 24 986 000 Poistot 28 590 0 0 0 0 Tilikauden tulos 24 958 864 24 985 732 24 985 732 24 986 000 24 986 000
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI menon vähennys + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite tarvittaessa Lastensuojelun laitoshoito, JÄ 150 000 150 000 Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut Vammaispalvelut 100 000 100 000 Avituksen toimintojen uudelleenjärjestelyt Yhteensä 250 000 250 000
Sivistystoimi Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 2 442 068 2 501 221 2 511 221 2 434 737 2 434 737 2 348 353 2 348 353 Toimintamenot 38 057 109 36 607 638 36 715 639 36 303 900 36 303 900 35 929 350 35 929 350 Toimintakate 35 615 041 34 106 417 34 204 418 33 869 163 33 869 163 33 580 997 33 580 997 Poistot 188 530 173 330 173 334 255 600 255 600 340 300 340 300 Tilikauden tulos 35 803 571 34 279 748 34 377 753 34 125 963 34 125 963 33 923 697 33 923 697 Siv.toimen hallinto Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 840 840 840 Menot 291 532 302 038 302 038 302 000 302 000 Toimintakate 290 692 301 198 301 198 301 000 301 000 Poistot 2 220 2 221 2 000 2 000 Tilikauden tulos 290 692 303 418 303 419 303 000 303 000 Varhaiskasvatus Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 1 031 448 944 128 954 128 914 000 869 000 Menot 10 955 114 10 602 456 10 710 456 10 302 500 9 977 500 Toimintakate 9 923 666 9 658 328 9 756 328 9 388 500 9 108 500 Poistot 83 260 5 560 5 560 8 300 8 300 Tilikauden tulos 10 006 926 9 663 888 9 761 888 9 396 800 9 116 800 Perusopetus Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 719 285 783 023 783 023 783 000 783 000 Menot 20 029 707 19 881 850 19 881 851 19 931 900 19 881 850 Toimintakate 19 310 422 19 098 827 19 098 828 19 148 900 19 098 850 Poistot 0 78 000 78 001 185 000 185 000 Tilikauden tulos 19 310 422 19 176 827 19 176 829 19 333 900 19 283 850 Lukioopetus Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 7 900 7 900 7 900 8 000 8 000 Menot 2 007 237 1 992 776 1 992 776 1 981 000 1 981 000 Toimintakate 1 999 337 1 984 876 1 984 876 1 985 000 1 985 000 Poistot 86 810 70 870 70 871 1 300 0 Tilikauden tulos 2 086 147 2 055 746 2 055 747 2 056 000 2 056 000 Elämänlaatupalvelut Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 682 595 765 330 765 330 729 737 688 353 Menot 4 773 519 3 828 518 3 828 518 3 786 500 3 787 000 Toimintakate 4 090 924 3 063 188 3 063 188 3 063 000 3 063 000 Poistot 18 460 16 680 16 681 59 000 145 000 Tilikauden tulos 4 109 384 3 079 868 3 079 869 3 080 000 3 080 000
SIVISTYSTOIMI menon vähennys + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite tarvittaessa Varhaiskasvatus 108 000 10 000 98 000 Lapsia on tullut 30 lisää TA:n valmistelun jälkeen Yhteensä 108 000 10 000 98 000
Yhdyskuntatoimi Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 15 568 365 15 003 872 15 173 872 13 954 040 15 173 872 13 854 000 15 173 872 Toimintamenot 14 567 631 15 068 478 14 439 378 14 157 324 14 433 578 13 917 000 14 433 578 Toimintakate 1 000 734 64 606 734 494 203 284 740 294 63 000 740 294 Poistot 6 542 890 7 111 320 7 111 320 6 726 270 7 111 320 6 547 438 7 111 320 Tilikauden tulos 5 542 156 7 175 926 6 376 826 6 929 554 6 371 026 6 610 438 6 371 026 Varausten muutokset 246 611 246 610 246 610 247 000 246 610 247 000 246 610 Tilikauden yli/alijäämä 5 295 545 6 929 316 6 130 216 6 682 554 6 124 416 6 363 438 6 124 416 Tekninen hallinto Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 50 240 44 215 44 215 44 000 44 000 Menot 340 306 342 087 289 587 300 000 260 000 Toimintakate 290 066 297 872 245 372 298 000 298 000 Poistot 0 0 0 Tilikauden tulos 290 066 297 872 245 372 298 000 298 000 Kaavoitus ja tonttituotanto Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 2 141 070 2 136 070 2 186 070 1 536 070 1 536 000 Menot 1 193 593 1 179 198 1 089 198 1 000 000 1 000 000 Toimintakate 947 477 956 872 1 096 872 536 070 536 000 Poistot 12 320 7 700 7 700 8 000 8 000 Tilikauden tulos 935 157 949 172 1 089 172 528 070 528 000 Kunnallistekniset palvelut Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 2 712 192 1 586 970 1 686 970 1 386 970 1 387 000 Menot 5 003 249 5 356 324 5 116 724 5 116 324 5 800 5 116 000 Toimintakate 2 291 057 3 769 354 3 429 754 3 729 354 3 729 000 Poistot 2 791 780 3 009 860 3 009 860 2 822 147 2 831 011 Tilikauden tulos 5 082 837 6 779 214 6 439 614 6 551 501 6 552 000 Tilapalvelut Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 10 348 813 10 930 567 10 950 567 10 681 000 10 581 000 Menot 7 444 137 7 588 648 7 341 648 7 139 000 6 939 000 Toimintakate 2 904 676 3 341 919 3 608 919 3 542 000 3 642 000 Poistot 3 738 790 4 093 760 4 093 760 3 896 123 3 708 427 Tilikauden tulos 834 114 751 841 484 841 354 123 66 427 Varausten muutokset 246 611 246 610 246 610 246 611 246 611 Tilikauden yli/alijäämä 587 503 505 231 238 231 107 512 180 184 Laskutettavat (vesilaitos) Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot Menot Toimintakate 0 0 0 0 0 Poistot Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 Valvontatoimi Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 316 050 306 050 306 050 306 000 306 000 Menot 586 346 602 221 602 221 602 000 602 000 Toimintakate 270 296 296 171 296 171 296 000 296 000 Poistot 0 0 0 Tilikauden tulos 270 296 296 171 296 171 296 000 296 000
YHDYSKUNTATOIMI menon vähennys + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite tarvittaessa 50000 Ykt hallintopalv. 52 500 52 500 henkilöstömenot 51000 kaavoitus 45 000 45 000 henkilöstömenot 51100 tonttipalv 45 000 45 000 henkilöstömenot 51100 tonttipalv 50 000 50 000 metsäpalstojen myynti 52000 kunntekn su 20 000 20 000 henkilöstömenot 52100 liikennev 36 800 36 800 henkilöstömenot 52200 yksityist 2 600 2 600 henkilöstömenot 52201 yksityist 20 000 20 000 yks.tieavust. lainmuutos, eijärjest. tiekunnat 53100 konek 52 400 52 400 henkilöstömenot 52300 puistot 77 000 77 000 henkilöstömenot (vak+määräaik) 52300 puistot 16 000 16 000 nurmikentät 52300 puistot 100 000 100 000 puistometsien myyntitulot 52400 liikuntap 10 000 10 000 henkilöstömenot 52500 venesat 4 800 4 800 henkilöstömenot 54000 tilojen vuokraus 100 000 100 000 käyttämättömät rakennukset (tuloja myynnistä ja/tai menojen säästöä?) 54100 tilas ja rak. 50 000 50 000 henkilöstömenot 54400 kiint.huolto 50 000 50 000 henkilöstömenot (vak+määräaik) 54400 kiint.huolto 20 000 20 000 palvelun myynti Jmäki 59000 rakvalvonta 47 000 47 000 henkilöstömenot, määräaikaiset kiinteistöselvittäjät Yhteensä 629 100 170 000 459 100 Hallinto 52 500 Kaavoitus ja tonttituotanto 90 000 50 000 Kunnalistekn. Palvelut 239 600 100 000 Tilapalvelut 247 000 20 000 629 100 170 000
Jämsän Ateria liikelaitos Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 7 619 485 7 175 295 7 026 593 7 175 295 7 026 593 7 175 295 7 026 593 Menot 7 170 605 6 916 464 6 661 960 6 916 464 6 661 960 6 916 464 6 661 960 Tilikauden tulos 448 880 258 831 364 633 258 831 364 633 258 831 364 633 Rahoitus 0 0 0 0 0 0 0 Poistot 126 464 126 464 126 464 126 464 126 464 126 464 126 464 YliAlijäämä 322 416 132 367 238 169 132 367 238 169 132 367 238 169 Jämsän Vesi liikelaitos Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 4 465 300 4 564 000 4 564 000 4 564 000 4 664 000 4 564 000 4 664 000 Menot 2 430 778 2 404 545 2 379 545 2 404 545 2 334 545 2 404 545 2 334 545 Tilikauden tulos 2 034 522 2 159 455 2 184 455 2 159 455 2 329 455 2 159 455 2 329 455 Rahoitus 133 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 143 500 Poistot 1 060 645 1 094 270 1 094 270 1 094 270 1 094 270 1 094 270 1 094 270 YliAlijäämä 840 377 921 685 946 685 921 685 1 091 685 921 685 1 091 685 Jämsän Jätehuolto liikelaito Ta +lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ta 2020 Muutos 2020 Ta 2021 Muutos 2021 Tulot 1 384 900 1 414 000 1 414 000 1 414 000 1 414 000 1 414 000 1 414 000 Menot 1 246 068 1 185 980 1 175 980 1 185 980 1 175 980 1 185 980 1 175 980 Tilikauden tulos 138 832 228 020 238 020 228 020 238 020 228 020 238 020 Rahoitus 3 150 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 Poistot 23 067 15 864 15 864 15 864 15 864 15 864 15 864 YliAlijäämä 118 915 215 706 225 706 215 706 225 706 215 706 225 706
ATERIA LIIKELAITOS menon vähenny + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite 71050 117 319 148 702 31 383 Ateriapalvelujen tulos pienenee (31.383 euroa) 73100 41 197 41 197 Puhtauspalvelujen tappio pienenee (41.197 euroa) 73200 8 944 8 944 Koskikaran tulos pienenee (8.944 euroa) 74000 4 932 4 932 Tekstiilipalvelujen tulos paranee ( 4.932 euroa) 100 000 100 000 lautakunnan lisäsäästö Yhteensä 254 504 148 702 105 802 Koko liikelaitoksen tulos paranee VESI LIIKELAITOS menon vähenny + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite 75000 veden hallinto 15 400 15 400 Henkilöstömenot 9 600 9 600 lautakunnan esitys Yhteensä 25 000 25 000 JÄTE LIIKELAITOS menon vähenny + tulon lisäys Tulosalue/ Kustannuspaikka Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2019 Selite 10 000 10 000 tehtävien hoito Yhteensä 10 000 10 000