KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan noin 200 000 euroa talousarviota parempana. Joukkoliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on noin 2,6 % viime vuotista suurempi. Kustannusten lisäyksen syinä ovat indeksin muutos, ELY-liikenteen kustannusosuuden nousu, pienet palvelutasomuutokset, Noutopoikaliikenteen hintamuutos ja matkustajamääriin sidottu kannusteurakkakorvaus. Joukkoliikenteen toimintakatteen ylitysennuste on noin 260 000 euroa, mikä voidaan pääosin kattaa yhdyskuntasuunnittelun tuloylityksillä. Maankäyttökorvaustulot toteutuvat noin 200 000 talousarviota suurempina. Maaomaisuuden tulosalueella omakotitalotonttien kysyntä on kantakaupungin alueella hyvä. Kaikki tarjolla olleet tontit on vuokrattu tai myyty. Maaseututaajamien tonttikysyntä on heikompaa ja osa tänä vuonna kilpailutetuista kerros- ja rivitalotonteista luovutetaan vasta ensi vuonna. Luovutettavien tonttien määrän ennustetaan kokonaisuutena jäävän alle tavoitteen. Puun myynnin osalta päästään talousarvion määrälliseen ja taloudelliseen tavoitteeseen. Tulosalueen palvelujen ostoista arvioidaan syntyvän säästöä ja toimintakatteen ennustetaan sen vuoksi toteutuvan talousarviota parempana. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Tuotot 20 000 9 864 49,3 14 312-31,1 20 000 Kulut -1 616 000-511 639 31,7-540 662-5,4-1 485 000 Netto -1 596 000-501 775 31,4-526 350-4,7-1 465 000 240 Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot 6 247 000 2 858 102 45,8 3 016 418-5,2 6 503 000 Kulut -9 108 000-4 842 883 53,2-4 549 356 6,5-9 430 000 Netto -2 861 000-1 984 781 69,4-1 532 937 29,5-2 927 000 270 Maaomaisuus Tuotot 8 416 000 5 800 505 68,9 5 490 525 5,6 8 416 000 Kulut -2 229 000-926 074 41,5-1 062 923-12,9-2 029 000 Netto 6 187 000 4 874 431 78,8 4 427 602 10,1 6 387 000 280 Yhdyskuntatekniikka Tuotot 3 971 000 2 141 640 53,9 1 936 676 10,6 3 980 000 Kulut -11 703 000-6 492 660 55,5-6 309 300 2,9-11 777 000 Netto -7 732 000-4 351 020 56,3-4 372 624-0,5-7 797 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 18 654 000 10 810 112 58,0 10 457 931 3,4 18 919 000 Kulut -24 656 000-12 773 257 51,8-12 462 240 2,5-24 721 000 Netto -6 002 000-1 963 145 32,7-2 004 309-2,1-5 802 000 Yhdyskuntatekniikan tulosalueella liikenneväylien hoidon menot ylittyvät aikaisemmin raportoidun mukaisesti Osa ylityksestä pystytään kattamaan tulosalueen sisältä mm. ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantumisesta saatavilla säästöillä.
Yhdyskuntatekniikan investoinneista uudisrakentamisalueiden kohteet ovat edenneet suunnitellusti niin, että talonrakentajat ovat voineet käynnistää omat rakennuskohteensa omien aikataulujensa mukaisesti. Peruskorjauskohteisiin sisältyvät liikenneturvallisuuden parantamistyöt ovat valmistumassa. Muutoin peruskorjauskohteet ovat edenneet suunnitellusti. Kauppatorin ympäristön työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, tosin kustannukset ovat jonkin verran kasvaneet pääasiassa kokonaisuuksien rajapintaratkaisujen tarkentumisen ja esimerkiksi joukkoliikenteen informaatiojärjestelmäratkaisujen vuoksi. Asemanseudun 1. vaiheen työt valmistuvat aikataulun mukaisesti vaikkakaan välitavoitetta ei saavutettu lisääntyneistä hulevesiviemäröinneistä johtuen. Rantakylän tekonurmikentän rakennustyöt ovat käynnistyneet, mutta töiden valmistumisaikataulu riippuu Rantakylän Liikuntahalli Oy:n rakennusluvan valitusprosessin etenemisestä. Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta Tot. 31.12. 1. Uudisrakentaminen -3 683 000-1 865 363-3 677 000 2. Peruskorjaus -1 731 000-238 802-1 736 000 3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet -1 565 000-264 659-1 620 000 4. Kehittämishankkeet -10 521 000-4 796 941-10 538 000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -17 500 000-7 165 765-17 571 000
HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 7/ Tot. % Tot. 7/2017 2017- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 49,00 93,05 47,88 2,34 Henkilötyövuodet määräaikainen 3,13 0,50 2,50 500,00 5,75-56,52 Henkilötyövuodet yhteensä 52,38 53,16 51,50 96,88 53,63-3,97 Yhdyskuntatekniikassa kadunrakennuspäällikön toimen hakuprosessi on käynnissä.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Tavoitteet ja toimenpiteet Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. vuoden lopussa Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Toteutuma-arvio Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on käynnissä. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenevät suunnitellusti ja valmistuvat lokakuun lopussa. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Penttilänrannan asemakaava III. Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Penttilänranta III on hyväksytty ja lainvoimainen. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4. 54. MATO-20 -ohjelman valmistelu on käynnissä.
Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja kohteiden toteutus on käynnissä. Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemankaava on lainvoimainen ja katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Rantaraitin Utrantien varren jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, Siltakadun ja Asemanseudun pyöräilyn pääreittien toteutus ovat käynnissä. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Selvitystyö on käynnistymässä Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Tarkentuu toimenpideohjelmassa ja hankintasuunnitelmissa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpideohjelman mukaiset toimet Joukkoliikenteen reaaliaikainen informaatio on pilottikäytössä.
TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa vuoden lopussa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa 75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna 2019. Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa.
Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna noin 2,6 %. Ilmasto-ohjelman mukainen tavoite on mahdollista saavuttaa 3-4 vuodessa. Yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 -ohjelman valmistelu on käynnissä. Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita. Investointikohteiden kilpailutuksessa ovat innovaatiokannusteet pääsääntöisesti olleet mukana. Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti
240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Yhdessä tehden Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Valmistelu on käynnissä Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se on saanut lainvoiman. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Yhteensä 8 täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja saanut lainvoiman vuonna. Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. vuoden lopussa Hyväksytty valtuustossa Toteutuma-arvio Laatiminen on käynnissä.
Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle. 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Tavoitteet ja toimenpiteet Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. vuoden lopussa Toteutuneet toimenpiteet Toteutuma-arvio Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjausprojektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma toteutui suunnitellusti ja syksyn liikkujan viikolla toteutetaan erilaisia tapahtumia. Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Asiakasraadin tulokset palautteet Toteutuneet latauspisteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaksi latauspistettä toteutuu lokakuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistuneet tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Työ on käynnissä.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,00 % 7,00 0,00 7,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,50 1,00 200,00 % 0,00 0,50 0 0,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,00 7,50 8,00 106,67 % 7,00 0,14 7,50 0 0,00 % Toimintatulot 42 982 20 000 9 864 49,32 % 14 312-31,08 % 20 000 0 0,00 % Toimintamenot 914 720 1 616 000 511 639 31,66 % 540 662-5,37 % 1 485 000-131 000-8,11 % Toimintakate 871 738 1 596 000 501 775 31,44 % 526 350-4,67 % 1 465 000-131 000-8,21 % Toimintatulot % menoista 4,70 % 1,24 % 1,93 % 155,78 % 2,65 % -27,17 % 1,35 % 0,11 % 8,82 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatulot 4 764 736 271 000 445 466 164,38 % 559 053-20,32 % 469 000 198 000 73,06 % Toimintamenot 1 153 168 1 140 100 600 517 52,67 % 687 895-12,70 % 1 140 100 0 0,00 % Toimintakate -3 611 568 869 100 155 051 17,84 % 128 842 20,34 % 671 100-198 000-22,78 % Seudullinen joukkoliikenne Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl 2 268 234 2 300 000 1 305 089 56,74 % 1 272 226 2,58 % 2 300 000 0 0,00 % Toimintatulot 5 865 302 5 976 000 2 412 636 40,37 % 2 457 365-1,82 % 6 034 000 58 000 0,97 % Toimintamenot 7 905 182 7 967 900 4 242 366 53,24 % 3 861 461 9,86 % 8 289 900 322 000 4,04 % Toimintakate 2 039 880 1 991 900 1 829 730 91,86 % 1 404 096 30,31 % 2 255 900 264 000 13,25 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,88 17,00 16,00 94,12 % 16,75-4,48 % 17,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,88 0,75 0 Henkilötyövuodet yhteensä 16,75 17,00 16,00 94,12 % 17,50-8,57 % 17,00 0 0,00 % Toimintatulot 10 630 039 6 247 000 2 858 102 45,75 % 3 016 418-5,25 % 6 503 000 256 000 4,10 % Toimintamenot 9 058 350 9 108 000 4 842 883 53,17 % 4 549 356 6,45 % 9 430 000 322 000 3,54 % Toimintakate -1 571 688 2 861 000 1 984 781 69,37 % 1 532 938 29,48 % 2 927 000 66 000 2,31 % Toimintatulot % menoista 117,4 % 68,6 % 59,0 % 86,04 % 66,3 % -10,99 % 69,0 % 0,37 % 0,54 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Luovutetut tontit lkm 113 125 85 68,00 % 80 6,25 % 98-27 -21,60 % - joista omakotitalotontteja 83 100 74 74,00 % 59 25,42 % 85-15 -15,00 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 2 20,00 % 9-77,78 % 3-7 -70,00 % - joista työpaikkatontteja 16 15 9 60,00 % 12-25,00 % 10-5 -33,33 % Metsän myynti m³ 29 690 31 000 17 366 56,02 % 5 461 218,01 % 31 000 0 0,00 % Tuottojen osuus kuluista % (metsät) 149,4 % 136,0 % 211,8 % 155,70 % 140,6 % 50,61 % 136,0 % 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,13 14,00 12,38 88,39 % 9,50 30,26 % 14,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,75 1,00 3,50-71,43 % 0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,88 14,00 13,38 95,54 % 13,00 2,88 % 14,00 0 0,00 % Toimintatulot 9 161 267 8 416 000 5 800 505 68,92 % 5 490 525 5,65 % 8 416 000 0 0,00 % Toimintamenot 2 117 943 2 229 000 926 074 41,55 % 1 062 923-12,87 % 2 029 000-200 000-8,97 % Toimintakate -7 043 324-6 187 000-4 874 431 78,79 % -4 427 602 10,09 % -6 387 000-200 000 3,23 % Toimintatulot % menoista 432,6 % 377,6 % 626,4 % 165,89 % 516,5 % 21,26 % 414,8 % 37,22 % 9,86 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntatekniikan yhteiset Toimintatulot 652 302 469 000 206 608 44,05 % 240 370-14,05 % 477 000 8 000 1,71 % Toimintamenot 2 080 624 2 208 700 1 196 246 54,16 % 1 251 157-4,39 % 2 127 000-81 700-3,70 % Toimintakate 1 428 322 1 739 700 989 638 56,89 % 1 010 787-2,09 % 1 650 000-89 700-5,16 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 792 793 792 99,87 % 785 0,89 % 796 3 0,38 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 425 427 425 99,53 % 422 0,71 % 427 0 0,00 % - joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä 334 333 334 100,30 % 330 1,21 % 336 3 0,90 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,00 % 33 0,00 % 33 0 0,00 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 2 069 868 2 029 700 1 299 868 64,04 % 1 384 312-6,10 % 2 240 000 210 300 10,36 % /m 2 0,51 0,49 0,32 64,04 % 0,34-7,90 % 0,55 0,06 11,83 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 867 361 796 300 412 878 51,85 % 386 915 6,71 % 826 000 29 700 3,73 % /m 2 0,16 0,15 0,08 51,85 % 0,07 6,98 % 0,15 0,00-0,41 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 169 680 167 100 82 289 49,25 % 90 289-8,86 % 177 000 9 900 5,92 % /m 2 0,08 0,08 0,04 49,25 % 0,04-9,96 % 0,09 0,01 6,44 % Hoitokustannukset /km 4 094 3 938 2 365 60,06 % 2 476-4,46 % 4 250 312 7,92 % Liikenneväylien hoito yhteensä 3 107 628 2 993 100 1 795 145 59,98 % 1 861 661-3,57 % 3 243 000 249 900 8,35 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 173 178 102,89 % 172 3,49 % 178 5 2,89 % /ha 5 616 5 204 2 619 50,32 % 3 116-15,95 % 5 028-176 -3,38 % Puistojen hoito yhteensä 960 382 900 300 466 139 51,78 % 535 917-13,02 % 895 000-5 300-0,59 %
Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 19 605 19 500 19 721 101,13 % 19 252 2,44 % 19 750 250 1,28 % /valopiste 46 55 27 49,11 % 25 8,89 % 48-7 -12,25 % Energiankulutus MWh 7 355 6 440 2 273 35,30 % 6 440 0 0,00 % Ulkovalaistus yhteensä 909 481 1 064 400 528 609 49,66 % 473 925 11,54 % 946 000-118 400-11,12 % Muu ylläpito Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 146 153 173 300 65 297 37,68 % 60 917 7,19 % 154 000-19 300-11,14 % Uudelleen päällystys /m 2 7,3 7,6 9,0 118,27 % 7,4 20,90 % 9,6 2,0 26,10 % Uudelleen päällystys m 2 35 433 48 000 25 357 52,83 % 29 622-14,40 % 29 216-18 784-39,13 % Muu ylläpito yhteensä 1 022 742 1 036 500 577 040 55,67 % 498 521 15,75 % 1 066 000 29 500 2,85 % Ylläpito yhteensä Toimintatulot 16 005 2 000 5 552 277,58 % 8 187-32,19 % 3 000 1 000 50,00 % Toimintamenot 6 000 233 5 994 300 3 366 934 56,17 % 3 370 024-0,09 % 6 150 000 155 700 2,60 % Toimintakate 5 984 228 5 992 300 3 361 383 56,10 % 3 361 837-0,01 % 6 147 000 154 700 2,58 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 1 929 480 55,13 % 1 688 118 14,30 % 3 500 000 0,0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,00 14,66 13,63 92,94 % 14,63-6,87 % 14,00-0,66-4,50 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 1,50-66,67 % 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 14,50 14,66 14,13 96,35 % 16,13-12,43 % 14,50-0,16-1,09 % Toimintatulot 668 308 471 000 212 160 45,04 % 248 557-14,64 % 480 000 9 000 1,91 % Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 1 929 480 55,13 % 1 688 118 14,30 % 3 500 000 0 0,00 % Toimintamenot 12 293 905 11 703 000 6 492 660 55,48 % 6 309 299 2,91 % 11 777 000 74 000 0,63 % Toimintakate 7 412 550 7 732 000 4 351 020 56,27 % 4 372 624-0,49 % 7 797 000 65 000 0,84 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 39,7 % 33,93 % 32,99 % 97,21 % 30,70 % 7,46 % 33,79 % -0,14 % -0,40 % Kaupunkirakennelautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 7/ % TA:sta TOT 7/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 49,00 93,05 % 47,88 2,34 % 52,00-0,66-1,25 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,13 0,50 2,50 500,00 % 5,75-56,52 % 1,00 0,50 100,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,13 53,16 51,50 96,88 % 53,63-3,97 % 53,00-0,16-0,30 % Toimintatulot 20 502 595 15 154 000 8 880 632 58,60 % 8 769 812 1,26 % 15 419 000 265 000 1,75 % Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 1 929 480 55,13 % 1 688 118 14,30 % 3 500 000 0 0,00 % Toimintamenot 24 384 919 24 656 000 12 773 257 51,81 % 12 462 240 2,50 % 24 721 000 65 000 0,26 % Toimintakate -330 724 6 002 000 1 963 145 32,71 % 2 004 310-2,05 % 5 802 000-200 000-3,33 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 101,4 % 75,7 % 84,6 % 111,86 % 83,9 % 0,85 % 76,5 % 0,87 % 1,15 % Ta luvut päivitetty kaupunginvaltuuston 26.3. 35 ja 18.6. 88 hyväksymien talousarviomuutosten mukaisiksi.