Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018
Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-% Muutos-% Toimintatuotot 8 741 941 6 562 839 8 329 019 6 757 996 81,1 % 3,0 % Toimintakulut -107 810 050-87 926 638-109 376 111-92 483 429 84,6 % 5,2 % Henkilöstökulut -25 942 219-21 852 101-26 932 160-22 231 877 82,5 % 1,7 % Palvelujen ostot -73 390 017-59 661 480-74 052 792-63 370 151 85,6 % 6,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 796 419-2 140 407-2 809 616-2 307 030 82,1 % 7,8 % Avustukset -2 626 966-2 170 009-2 714 046-2 120 728 78,1 % -2,3 % Muut toimintakulut -3 054 428-2 102 641-2 867 497-2 453 644 85,6 % 16,7 % Toimintakate -99 068 109-81 363 799-101 047 092-85 725 433 84,8 % 5,4 %
Perusturvan talous tulosalueittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-% Muutos-% Hallintopalvelut -1 150 428-864 902-1 065 139-857 121 80,5 % -0,9 % Sosiaalipalvelut -9 384 876-7 258 116-9 263 542-8 719 190 94,1 % 20,1 % Terveyspalvelut -12 391 427-9 961 323-13 137 939-10 103 437 76,9 % 1,4 % Toimintakyvyn tukipalvelut -18 793 319-14 823 198-19 266 204-16 686 160 86,6 % 12,6 % Ikäihmisten hyvinvointipalvelut -19 394 619-15 645 930-19 775 483-17 024 194 86,1 % 8,8 % Oma toiminta yhteensä -61 114 669-48 553 469-62 508 307-53 390 102 85,4 % 10,0 % Erikoissairaanhoito -37 953 440-32 810 330-38 538 785-32 335 332 83,9 % -1,4 % Perusturva yhteensä -99 068 109-81 363 799-101 047 092-85 725 433 84,8 % 5,4 %
Toiminnan ylitys Perusturvan oman toiminnan ylitys koko vuoden aikana ennakoidaan olevan n. 3,5 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoidaan puolestaan alittuvan koko vuoden osalta n. 1,0 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaisi koko perusturvan toimintakatteen osalta yhteensä 2,5 miljoonan euron ylitystä ja 4,5 prosentin kasvua edellisen vuoden toteumaan nähden.
Perusturvan lisämäärärahatarpeen jakaantuminen Toimintakate Sosiaalipalvelut yht. 1,2 Menojen ylitys lastensuojelussa ja perhepalveluissa 1,2 Terveyspalvelut (säästöä ostopalveluissa) -0,2 Toimintakyvyn tukipalvelut yht. 1,6 -Vammaisten palveluiden ostot 1,4 -Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostot 0,2 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut yht. 0,9 -Kotona selviytymistä tukevien palvelujen ostopalvelut 0,5 -Espoon sairaalan hinnankorotukset 0,4 Perusturva yhteensä ilman erikoissairaanhoitoa 3,5 Erikoissairaanhoidon alitusennuste -1,0
Euroa Lastensuojelun ja perhepalvelujen ostopalvelujen kustannukset 2013-2018 7000 000 6000 000 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (tammiloka) Perhepalvelut / lapsiperheiden kotipalvelu 23 774 20 748 29 078 45 407 312 182 434 461 Avohuolto 432 471 659 484 567 171 624 809 1042 122 913 487 Sijaishuolto 4302 920 3986 002 3498 972 3440 089 5298 070 4468 441
Lastensuojeluilmoitukset 1993 30.11.2018 1200 1000 1015 1012 1046 800 731 782 724 600 400 200 48 76 160 196 192 141 127 145 138 181 245 430 530 521 491 0
Henkilöä Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä keskimäärin kuukaudessa 2012 2018 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ennuste Lasten ja nuorten määrä 72 72 69 62 59 80 86 Mukaan on laskettu koko kuukauden ajan sijoitettuina olleet lapset ja nuoret. Lyhytaikaisia sijoituksia ei ole laskettu tilastoon mukaan.
Hoitovuorokausia Lastensuojelun hoitovuorokaudet 2012 2018 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ennuste Laitokset ja perhekodit 13 718 14 409 13 564 10 702 9 987 17 470 18 000 Perhehoito 14 214 13 477 13 068 12 795 12 708 13 931 14 300
Muut perusturvan keskeisimmät ylityskohteet (1/3) Vammaispalvelujen ostot ovat vuonna 2018 tammi-lokakuun aikana 10,1 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 ne olivat vastaavana ajankohtana 9,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 1,0 miljoonaa euroa eli 11,4 %. Keskeisimmät kasvukohteet vuonna 2018 ovat olleet vammaisten henkilökohtainen apu sekä kehitysvammaisten ostopalvelut. Henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärät ovat kasvaneet selkeästi. Vuonna 2017 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli tammi-lokakuun aikana kuukaudessa keskimäärin 173, kun vuonna 2018 määrä on noussut jo 197 asiakkaaseen. Kehitysvammahuollossa talouden toteumaennustetta on korotettu vuoden 2018 lopun osalta uuden Rinnekodin asumisyksikön (Sepänkannas) myötä, johon kirkkonummelaisia asiakkaita odotetaan muuttavan 15. ns. Osa muuttajista on asustanut tähän asti vanhempiensa luona, joten heidän osaltaan kunnan maksamien asumiskustannusten odotetaan nousevan.
Muut perusturvan keskeisimmät ylityskohteet (2/3) Ikäihmisten kotona selviytymistä tukevien palvelujen ostot ovat vuonna 2018 tammi-elokuun aikana olleet 1,2 miljoonaa euroa kun vuonna 2017 tammi-elokuussa vastaava luku oli 795 000 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on ollut 431 000 euroa ja 54,3 %. Kotihoidon henkilöstötilanne on ollut haastava. Vakinaisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin on ollut vaikeuksia rekrytoida pätevää henkilöstöä. Avonaisiin työsuhteisiin on ollut joko muutama hakija, jotka eivät ole täyttäneet pätevyysvaatimukset, tai ei ole ollut hakijoita lainkaan. Tämä on johtanut siihen, että työvoimaa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta.
Muut perusturvan keskeisimmät ylityskohteet (3/3) Espoon sairaalan ostoja odotetaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 4,2 miljoonaa euroa kun vuonna 2017 ostoja kertyi yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Espoon sairaalan toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017, jonka johdosta alkuvuosi 2018 näyttäytyy voimakkaana kasvuna. Kesällä 2018 kuntoutusosastojen hintoihin on tehty 8,3 % korotus ja uusi vuorokausihinta on nykyisin 413,55. Päivystyshintaan on tehty 1,2 % korotus ja uusi vuorokausihinta on nykyisin 673,28.
Investointiosa Investointiosan Apotti ohjelmistohankinnan (projekti 9003) vuoden 2018 määrärahavarauksesta oli jäänyt pois kunnan osuus (n. 185 000 ) sovitusta sijoituksesta Apotti Oy:n vapaan pääoman rahastoon. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla.
Keskisuurten kuntien vertailu: Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset euroa / asukas vuonna 2017
Keskisuurten kuntien vertailu: Ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero vertailukuntien keskiarvoon 2013-2017 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % 2013 2014 2015 2016 2017-20,0 % -30,0 % -40,0 % Lastensuojelu Kehitysvammaisten palvelut Vanhusten ympärivuorokautinen hoito
Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenot tammi-huhti 2018: Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä ( / asukas) 1600 1400 1200 Kirkkonummen sijoitus kaikkien 56 organisaation vertailussa 11. edullisin (7. edullisin vuonna 2017) 1000 800 600 400 200 0 Hyvinkää Keskiarvo Helsinki Vihti Savonlinna Järvenpää Kirkkonummi Tuusula Kerava Vantaa Espoo Ylöjärvi 1479 1034 1005 973 969 968 883 854 851 818 800 764