Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna, myös päivystyskäyntien määrä on hieman lisääntynyt. Hoitojaksojen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitopäivien määrä on edellisen vuoden tasolla. Sosiaalipalveluiden suoritemäärät ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 prosenttia ja ovat alle arvioidun elokuun lopussa. Ennuste loppuvuodelle on kuitenkin hyvä. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on ajalla 1-8 kk n. 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-8 / tulos oli -0,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito -0,8 Me, SataDiag -1,0 Me ja sosiaalipalvelut -0,1 Me. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 66,8 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna +2,7 %. Elokuun toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan sitovat käyttötalouden menomäärärahat tulevat ylittymään erityisesti sairaanhoidon ostopalveluissa. Investointien toteuma on 33,3 % ja yhteismäärä 8,6 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 2,3 % (+50,5 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä. Henkilötyövuosien määrää kasvattaa Rauman leikkaustoiminnan henkilöstön siirtyminen Satakunnan keskussairaalaan. Työpanos on kasvanut 3,3 % (+60,9 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Palvelumaksut Tammi-elokuussa palvelumaksut yhteensä ovat 3,6 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Jäsenkunnilta perityt palvelumaksut ovat 4,0 % edellisen vuoden tasoa suuremmat. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,9 %. Jäsenkuntien palvelumaksujen toteuma yhteensä on 67,0 %. Tiivistäen Vuoden tammi-elokuun toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Lähetemäärät ja avohoitosuoritteet ovat lisääntyneet, mutta hoitojaksot vähentyneet. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kääntyneet alkuvuoden epidemioiden jälkeen laskuun. Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirille kasvattaa henkilöstö- ja talouslukuja verrattuna edelliseen vuoteen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat elokuun tilanteessa kustannuksiltaan olennaisesti edellisen vuoden tasoa suuremmat. Sitovuustason menomääräraha uhkaa elokuun tilanteen perusteella ylittyä. Em. vuoksi marraskuun yhtymävaltuustolle tullaan esittämään talousarvion tarkistamista. Rauman leikkaustoiminta siirtyi 1.1. Satakunnan keskussairaalaan Oma toiminta on suunnitellun mukaista Sairaanhoidon ostopalvelut kasvaneet ja ylittämässä talousarvion Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun Tilikauden tulos budjetoidun mukainen
Kuvantamispalvelut ajalla 1.1. - 31.8. (päivystyspotilaat) Triage-luokka Tavoitetaso Käyntien määrä Tutkimus valmis tavoiteajassa Mittarit kpl %-osuus kpl %-osuus A + B = hätätila, kiireelllinen < 1 t 913 12 803 88 C = muu kiireellinen < 2 t 4 950 66 4 876 99 D = kiireetön < 3 t 1 584 21 1 581 100 Yhteensä 7 447 100 7 260 97 Kuvantamispalvelut, jonotilanne elokuu (ajanvarauspotilaat) Tavoitetaso Yli 2 kk jonossa olleet Mittarit kpl %-osuus Magneetti < 2 kk 0 Tietokonetomografia < 2 kk 0 Ultraääni < 2 kk 0 Yhteensä 0 TOIMINTA Sivu 6 Seuranta koski erikoissairaanhoidon päivystyksestä pyydettyjä röntgentutkimuksia ympäri vuorokauden. Triage-luokitusten vasteaikojen toteuman seuranta perustuu kuvantamisen tietojärjestelmiin tallentuviin aikaleimoihin. Ajanjaksolla raportoitiin yhteensä 7 447 triage-luokitusten alaista tutkimusta. Keskimääräiset vasteajat natiiviröntgentutkimuksille olivat noin 12 minuuttia, CT-tutkimuksille n. 50 minuuttia ja UÄ-tutkimuksille n. 37 minuuttia. HOITOTAKUU LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla 1.1. - 31.8. Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) synnytysten toimialue 5 553 5 544 9 0,2 % Operatiivisen hoidon toimialue 18 964 18 415 549 2,9 % Konservatiisen hoidon toimialue 11 876 11 833 43 0,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue 2 068 2 054 14 0,7 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 38 461 37 846 615 1,6 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE 31.8. Ensikäynnille odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) synnytysten toimialue 40 40 0,0 % Operatiivisen hoidon toimialue 775 718 57 7,4 % Konservatiisen hoidon toimialue 132 122 10 7,6 % Psykiatrisen hoidon toimialue 4 4 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 951 884 67 7,0 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE 31.8. Hoitoa odottavat (kpl) alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) synnytysten toimialue 471 470 1 0,2 % Operatiivisen hoidon toimialue 3 087 3 074 13 0,4 % Konservatiisen hoidon toimialue 1 581 1 574 7 0,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue 140 140 0 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 5 279 5 258 21 0,4 % Valtuuston tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on, että erikoisalat käsittelevät lähetteet 3 viikon kuluessa. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä tutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta. 67 potilasta on joutunut odottamaan arviointia yli 3 kuukautta. Tavoitteena on, että toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa. Tavoite on toteutunut lähes 100 %:sesti.
TALOUS Sivu 7 Tuloslaskelma tammi - elokuu (1000 ) TP tot.% TA TOT % 18/17 vrt /jaks ENN Myyntituotot 322 275 205 845 63,9 318 050 213 144 67,0 3,5 213 642 328 333 Maksutuotot 13 018 8 018 61,6 12 878 8 201 63,7 2,3 8 201 12 949 Tuet ja avustukset 1 269 472 37,2 1 281 423 33,0-10,4 423 1 281 Muut toimintatuotot 2 299 1 464 63,7 2 183 1 452 66,5-0,8 1 719 2 279 Toimintatuotot yhteensä 338 861 215 799 63,7 334 392 223 220 66,8 3,4 223 985 344 841 Henkilöstökulut 170 327 113 990 66,9 175 733 116 488 66,3 2,2 117 315 174 971 Palkat ja palkkiot 135 017 90 445 67,0 138 238 93 021 67,3 2,8 93 681 139 687 Henkilösivukulut 35 310 23 545 66,7 37 495 23 467 62,6-0,3 23 634 35 284 Palvelujen ostot 90 882 53 624 59,0 84 564 57 226 67,7 6,7 57 471 93 362 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 58 750 37 847 64,4 56 674 40 338 71,2 6,6 40 501 60 310 Vuokrat 6 886 4 468 64,9 7 256 4 714 65,0 5,5 4 714 7 071 Avustukset 192 120 62,5 169 144 85,2 20,0 144 185 Muut toimintakulut 2 611 1 695 64,9 2 678 1 330 49,7-21,5 1 210 2 687 Toimintakulut yhteensä 329 648 211 744 64,2 327 074 220 240 67,3 4,0 221 355 338 587 Toimintakate 9 213 4 055 44,0 7 318 2 980 40,7-26,5 2 630 6 255 Rahoitustuotot ja -kulut 308 279 90,6 46 581 1263,0 108,2 581 533 Vuosikate 9 521 4 334 45,5 7 364 3 561 48,4-17,8 3 211 6 788 Suunnitelman mukaiset poistot 7 871 5 213 66,2 8 614 5 427 63,0 4,1 5 427 8 037 Tilikauden tulos 1 650-879 -53,3-1 251-1 866 112,3-2 216-1 250 -sairaanhoito 1 302-2 166 0-714 -964 0 -sosiaalipalvelut 350-97 0-138 -152 0 -liikelaitos -2 1 385-1 250-1 014-1 100-1 250 Apteekkirakennuksen pitkäaikaisen lainan 2. erä Lasten- ja naistentalon pitkäaikainen laina HENKILÖSTÖ +61 +51 36489 37294
KUNTALASKUTUS Sivu 8 Lisätietoja Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta www.satshp.fi Tietoa meistä Tilastot ja raportit
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.10. Sivu 9 PÖYTÄKIRJANOTE Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa 31.10. Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä