KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 245 000 euroa talousarviota parempana. Joukkoliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on noin 2,0 % viime vuotista suurempi. Joukkoliikenteen toimintakate tulee olemaan noin 260 000 euroa talousarviota huonompi, mikä voidaan pääosin kattaa yhdyskuntasuunnittelun tuloylityksillä. Maankäyttökorvaustulot toteutuvat noin 200 000 euroa talousarviota suurempina. Maaomaisuudessa omakotitontteja on luovutettu enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tonttien luovutusmäärän kokonaistavoitetta ei saavuteta, mutta jonkin verran luovutuksia on jo sovittu tehtäväksi vuoden 2019 puolella. Puun myynnin osalta ennustetaan sekä määrällisen että taloudellisen tavoitteen toteutuvan. Tulosalueen palvelujen ostot ja teknisen keskuksen tilaus alittuvat ja tulosalueen toimintakate toteutuu talousarviota parempana. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Tuotot 20 000 12 987 64,9 16 632-21,9 20 000 Kulut -1 616 000-647 653 40,1-677 156-4,4-1 516 000 Netto -1 596 000-634 667 39,8-660 524-3,9-1 496 000 240 Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot 6 247 000 4 056 516 64,9 4 076 298-0,5 6 503 000 Kulut -9 108 000-6 170 692 67,8-5 846 131 5,6-9 430 000 Netto -2 861 000-2 114 176 73,9-1 769 834 19,5-2 927 000 270 Maaomaisuus Tuotot 8 416 000 7 863 926 93,4 7 743 219 1,6 8 416 000 Kulut -2 229 000-1 280 129 57,4-1 535 091-16,6-2 029 000 Netto 6 187 000 6 583 797 106,4 6 208 128 6,1 6 387 000 280 Yhdyskuntatekniikka Tuotot 3 971 000 3 052 283 76,9 2 834 590 7,7 3 980 000 Kulut -11 703 000-8 481 790 72,5-8 075 461 5-11 701 000 Netto -7 732 000-5 429 507 70,2-5 240 871 3,6-7 721 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 18 654 000 14 985 711 80,3 14 670 739 2,1 18 919 000 Kulut -24 656 000-16 580 265 67,2-16 133 840 2,8-24 676 000 Netto -6 002 000-1 594 553 26,6-1 463 100 9-5 757 000 Yhdyskuntatekniikan tulosalueella alueurakan onnistunut kilpailutus tulee pienentämään loppuvuoden talvihoidon kustannuksia aiemmin arvioidusta. Myös energiansäästötoimenpiteiden vaikutus ulkovalaistuksen kustannuksissa vaikuttaa aiempaa arvioitua enemmän. Bitumin kallistumisen ja muiden kunnostustarpeiden vuoksi uudelleen päällystyksen määrä jäi talousarviossa arvioitua pienemmäksi.
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT Yhdyskuntatekniikan investoinneista uudisrakentamisalueiden kohteet ovat valmistumassa suunnitellusti. Uudisrakentamisen kustannukset ovat hieman kasvaneet lähinnä lisääntyneiden louhintatöiden takia. Peruskorjauskohteet ovat edenneet aikataulullisesti suunnitellusti. Peruskorjauskohteista Kauppakadun kustannukset ovat nousseet, koska betonikivien määrät ja kustannukset olivat arvioidut todellisuutta pienemmiksi. Kehittämishankkeista Kauppatorin ympäristön työt valmistuvat marraskuun alkupuolella. Asemanseudun 1. vaiheen työt eivät ole edenneet suunnitellusti työn aikana esiin tulleiden vanhojen kartoittamattomien putkilinjojen, suunnitelmien tarkennustarpeiden ja urakoitsijan aikatauluhallinnan tarkennustarpeiden takia. Raatekankaan eritasoliittymä on valmistunut vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat talousarvion mukaiset, vaikka esimerkiksi Raatekankaan eritasoliittymän kustannuksia on kohottanut bitumin hinnan nousu, Hukanhaudan alikulkukäytävän saama valtion rahoitus edellytti suunnittelun käynnistämistä tämän vuoden aikana ja Kauppatorilla ovat sähköja valokuituverkon rakentamistarpeet osoittautuneet aiemmin arvioitua suuremmiksi. Kokonaisuutena investointimenojen ennustetaan olevan 139 000 talousarviota suuremmat. Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta Tot. 31.12. 1. Uudisrakentaminen -3 683 000-2 619 423-3 732 000 2. Peruskorjaus -1 731 000-545 781-1 778 000 3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet -1 565 000-577 740-1 601 000 4. Kehittämishankkeet -10 521 000-6 448 857-10 528 000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -17 500 000-10 191 801-17 639 000
HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 9/ Tot. % Tot. 9/2017 2017- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 50,50 95,90 47,50 6,32 Henkilötyövuodet määräaikainen 3,13 0,50 0,50 100,00 4,00-87,50 Henkilötyövuodet yhteensä 52,38 53,16 51,00 95,94 51,50-0,97 Kadunrakennuspäällikön tehtävä jätettiin uusintahaun jälkeen täyttämättä.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Tavoitteet ja toimenpiteet Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. vuoden lopussa Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Toteutuma-arvio Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on käynnissä. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenevät suunnitellusti ja valmistuvat marraskuussa, tosin torilava ja vesiaihe ovat jo lähes valmiit. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Penttilänrannan III. asemakaava Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Penttilänranta III on hyväksytty ja lainvoimainen. Asemakaavan mukaiset katusuunnitelmat ovat valmistumassa. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4. 54. MATO-20 ohjelma on valmistunut päätettäväksi ja käsitellään KRAKLK:ssa 9.10..
Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja kohteet ovat toteutetut. Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemakaava ja katusuunnitelma ovat lainvoimaiset ja pyöräväylä on lähes valmis. Siltakadun ja Asemanseudun pyöräilyn pääreittien toteutus on käynnissä. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Talvihoidon asiakasraadin kokouksessa 1.10. käydyn palautekeskustelun mukaan toimenpiteet olivat onnistuneet ja saatu palaute oli pääosin myönteistä. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Tarkentuu toimenpideohjelmassa ja hankintasuunnitelmissa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Toimenpideohjelman mukaiset toimet Selvitystyö on käynnistymässä Joukkoliikenteen reaaliaikainen, pysäkkikohtainen informaatio on käytössä osana Joensuun reittiopasta.
TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa vuoden lopussa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa 75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, Tavoitteet ja toimenpiteet jota tuetaan Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. vuoden lopussa Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna 2019. Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Toteutuma-arvio Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa. Lausunto asetusluonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi.
Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna noin 2,0 %. Ilmasto-ohjelman mukainen tavoite on mahdollista saavuttaa 3-4 vuodessa. Yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 ohjelma on valmistunut päätettäväksi ja käsitellään KRAKLK:ssa 9.10.. Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Tontinluovutus on ollut sujuvaa. Asiakaspalautetta, johon olisi ollut tarvetta reagoida ei ole tullut. Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita. Investointikohteiden kilpailutuksessa ovat innovaatiokannusteet pääsääntöisesti olleet mukana. Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti
240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Yhdessä tehden Tavoitteet ja toimenpiteet Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. vuoden lopussa Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Valmistelu on käynnissä Toteutuma-arvio Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se on saanut lainvoiman. Kilpailutusasiakirjat ovat valmiit ja kilpailutus käynnistyy viikolla 41. Hankinnasta päätetään marras-joulukuussa. Yhteensä 9 täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja näistä 8 saanut lainvoiman vuonna. Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. vuoden lopussa Hyväksytty valtuustossa Toteutuma-arvio Laatiminen on käynnissä ja tulee lautakunnan kautta päätöksentekoon marraskuussa.
Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle. 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Tavoitteet ja toimenpiteet Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. vuoden lopussa Toteutuneet toimenpiteet Toteutuma-arvio Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjausprojektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma toteutui suunnitellusti ja syksyn liikkujan viikolla toteutettiin erilaisia tapahtumia. Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Asiakasraadin tulokset palautteet Toteutuneet latauspisteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaksi latauspistettä toteutuu lokakuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistuneet ja toteutus käynnistynyt tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Tarveselvitysluonnoksesta on järjestetty KRAKLK:n iltakoulu. Selvitys valmistuu päätettäväksi vuoden lopulla.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,00 % 7,00 0,00 7,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00-1 -100,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,00 7,50 7,00 93,33 % 7,00 0,00 7,00-1 -6,67 % Toimintatulot 42 982 20 000 12 987 64,93 % 16 632-21,92 % 20 000 0 0,00 % Toimintamenot 914 720 1 616 000 647 653 40,08 % 677 156-4,36 % 1 516 000-100 000-6,19 % Toimintakate 871 738 1 596 000 634 667 39,77 % 660 524-3,91 % 1 496 000-100 000-6,27 % Toimintatulot % menoista 4,70 % 1,24 % 2,01 % 162,02 % 2,46 % -18,36 % 1,32 % 0,08 % 6,60 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatulot 4 764 736 271 000 454 745 167,80 % 638 501-28,78 % 469 000 198 000 73,06 % Toimintamenot 1 153 168 1 140 100 745 156 65,36 % 868 236-14,18 % 1 140 100 0 0,00 % Toimintakate -3 611 568 869 100 290 412 33,42 % 229 735 26,41 % 671 100-198 000-22,78 % Seudullinen joukkoliikenne Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl 2 268 234 2 300 000 1 650 643 71,77 % 1 617 670 2,04 % 2 300 000 0 0,00 % Toimintatulot 5 865 302 5 976 000 3 601 771 60,27 % 3 437 797 4,77 % 6 034 000 58 000 0,97 % Toimintamenot 7 905 182 7 967 900 5 425 536 68,09 % 4 977 895 8,99 % 8 289 900 322 000 4,04 % Toimintakate 2 039 880 1 991 900 1 823 764 91,56 % 1 540 098 18,42 % 2 255 900 264 000 13,25 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,88 17,00 15,88 93,38 % 16,38-3,05 % 17,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,88 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,75 17,00 15,88 93,38 % 16,38-3,05 % 17,00 0 0,00 % Toimintatulot 10 630 039 6 247 000 4 056 516 64,94 % 4 076 298-0,49 % 6 503 000 256 000 4,10 % Toimintamenot 9 058 350 9 108 000 6 170 692 67,75 % 5 846 131 5,55 % 9 430 000 322 000 3,54 % Toimintakate -1 571 688 2 861 000 2 114 176 73,90 % 1 769 833 19,46 % 2 927 000 66 000 2,31 % Toimintatulot % menoista 117,4 % 68,6 % 65,7 % 95,85 % 69,7 % -5,72 % 69,0 % 0,37 % 0,54 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Luovutetut tontit lkm 113 125 93 74,40 % 98-5,10 % 99-26 -20,80 % - joista omakotitalotontteja 83 100 81 81,00 % 75 8,00 % 85-15 -15,00 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 3 30,00 % 11-72,73 % 4-6 -60,00 % - joista työpaikkatontteja 16 15 9 60,00 % 12-25,00 % 10-5 -33,33 % Metsän myynti m³ 29 690 31 000 17 366 56,02 % 12 183 42,54 % 31 000 0 0,00 % Tuottojen osuus kuluista % (metsät) 149,4 % 136,0 % 132,7 % 97,52 % 141,6 % -6,27 % 136,0 % 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,13 14,00 13,88 99,11 % 9,50 46,05 % 14,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,75 0,00 3,50-100,00 % 0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,88 14,00 13,88 99,11 % 13,00 6,73 % 14,00 0 0,00 % Toimintatulot 9 161 267 8 416 000 7 863 926 93,44 % 7 743 219 1,56 % 8 416 000 0 0,00 % Toimintamenot 2 117 943 2 229 000 1 280 129 57,43 % 1 535 091-16,61 % 2 029 000-200 000-8,97 % Toimintakate -7 043 324-6 187 000-6 583 797 106,41 % -6 208 128 6,05 % -6 387 000-200 000 3,23 % Toimintatulot % menoista 432,6 % 377,6 % 614,3 % 162,70 % 504,4 % 21,79 % 414,8 % 37,22 % 9,86 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Yhdyskuntatekniikan yhteiset Toimintatulot 652 302 469 000 319 204 68,06 % 360 012-11,34 % 477 000 8 000 1,71 % Toimintamenot 2 080 624 2 208 700 1 403 824 63,56 % 1 538 912-8,78 % 2 067 000-141 700-6,42 % Toimintakate 1 428 322 1 739 700 1 084 620 62,35 % 1 178 900-8,00 % 1 590 000-149 700-8,60 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 792 793 794 100,13 % 787 0,89 % 796 3 0,38 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 425 427 426 99,77 % 423 0,71 % 427 0 0,00 % - joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä 334 333 335 100,60 % 331 1,21 % 336 3 0,90 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,00 % 33 0,00 % 33 0 0,00 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 2 069 868 2 029 700 1 435 997 70,75 % 1 405 459 2,17 % 2 210 000 180 300 8,88 % /m 2 0,51 0,49 0,35 70,75 % 0,35 0,22 % 0,55 0,05 10,33 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 867 361 796 300 707 137 88,80 % 556 272 27,12 % 865 000 68 700 8,63 % /m 2 0,16 0,15 0,13 88,80 % 0,10 27,44 % 0,15 0,01 4,29 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 169 680 167 100 144 707 86,60 % 137 507 5,24 % 177 000 9 900 5,92 % /m 2 0,08 0,08 0,07 86,60 % 0,07 3,97 % 0,09 0,01 6,44 % Hoitokustannukset /km 4 094 3 938 3 007 76,34 % 2 791 7,72 % 4 262 324 8,22 % Liikenneväylien hoito yhteensä 3 107 628 2 993 100 2 288 015 76,44 % 2 104 476 8,72 % 3 252 000 258 900 8,65 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 173 178 102,89 % 173 2,89 % 178 5 2,89 % /ha 5 616 5 204 4 239 81,45 % 4 222 0,41 % 5 000-204 -3,92 % Puistojen hoito yhteensä 960 382 900 300 754 497 83,81 % 730 326 3,31 % 890 000-10 300-1,14 %
Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 19 605 19 500 19 744 101,25 % 19 295 2,33 % 19 780 280 1,44 % /valopiste 46 55 29 52,24 % 28 0,54 % 46-9 -16,09 % Energiankulutus MWh 7 355 6 440 3 801 59,02 % 6 440 0 0,00 % Ulkovalaistus yhteensä 909 481 1 064 400 562 961 52,89 % 547 212 2,88 % 906 000-158 400-14,88 % Muu ylläpito Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 146 153 173 300 82 478 47,59 % 87 291-5,51 % 154 000-19 300-11,14 % Uudelleen päällystys /m 2 7,3 7,6 9,2 121,18 % 7,2 27,17 % 9,6 2,0 26,10 % Uudelleen päällystys m 2 35 433 48 000 29 216 60,87 % 35 433-17,55 % 29 216-18 784-39,13 % Muu ylläpito yhteensä 1 022 742 1 036 500 746 566 72,03 % 688 145 8,49 % 1 086 000 49 500 4,78 % Ylläpito yhteensä Toimintatulot 16 005 2 000 7 152 357,61 % 8 187-12,64 % 3 000 1 000 50,00 % Toimintamenot 6 000 233 5 994 300 4 352 039 72,60 % 4 070 159 6,93 % 6 134 000 139 700 2,33 % Toimintakate 5 984 228 5 992 300 4 344 887 72,51 % 4 061 972 6,96 % 6 131 000 138 700 2,31 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 2 725 926 77,88 % 2 466 391 10,52 % 3 500 000 0,0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,00 14,66 13,75 93,79 % 14,63-5,98 % 14,00-0,66-4,50 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 0,50 0,00 % 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 14,50 14,66 14,25 97,20 % 15,13-5,79 % 14,50-0,16-1,09 % Toimintatulot 668 308 471 000 326 357 69,29 % 368 199-11,36 % 480 000 9 000 1,91 % Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 2 725 926 77,88 % 2 466 391 10,52 % 3 500 000 0 0,00 % Toimintamenot 12 293 905 11 703 000 8 481 790 72,48 % 8 075 462 5,03 % 11 701 000-2 000-0,02 % Toimintakate 7 412 550 7 732 000 5 429 507 70,22 % 5 240 872 3,60 % 7 721 000-11 000-0,14 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 39,7 % 33,93 % 35,99 % 106,06 % 35,10 % 2,52 % 34,01 % 0,08 % 0,24 % Kaupunkirakennelautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 9/ % TA:sta TOT 9/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste TA ennuste- TA Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 50,50 95,90 % 47,50 6,32 % 52,00-0,66-1,25 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,13 0,50 0,50 100,00 % 4,00-87,50 % 0,50 0,00 0,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,13 53,16 51,00 95,94 % 51,50-0,97 % 52,50-0,66-1,24 % Toimintatulot 20 502 595 15 154 000 12 259 785 80,90 % 12 204 348 0,45 % 15 419 000 265 000 1,75 % Valmistus omaan käyttöön 4 213 048 3 500 000 2 725 926 77,88 % 2 466 391 10,52 % 3 500 000 0 0,00 % Toimintamenot 24 384 919 24 656 000 16 580 265 67,25 % 16 133 840 2,77 % 24 676 000 20 000 0,08 % Toimintakate -330 724 6 002 000 1 594 553 26,57 % 1 463 101 8,98 % 5 757 000-245 000-4,08 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 101,4 % 75,7 % 90,4 % 119,46 % 90,9 % -0,60 % 76,7 % 1,01 % 1,34 % Ta luvut päivitetty kaupunginvaltuuston 26.3. 35 ja 18.6. 88 hyväksymien talousarviomuutosten mukaisiksi.