Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, kirjastopalvelujen, kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen sekä nuorisotyön osalta laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja samalla terveitä elintapoja edistävällä tavalla Tulosalue: Hallinto Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla >8) Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Hallinnon kustannukset /oppilas < 180 Tulosalue: Varhaiskasvatus Taloudelliset tavoitteet, resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Kustannukset/todellinen hoitopäivä Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Vaikuttavuus Päivähoitopalveluiden laatu Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintatapa Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8) > 90 vastaajista samaa mieltä Prosessit ja rakenteet Kasvukumppanuus toimivuus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8) Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä Yhteiset tapahtumat Lisääntyvät edellisvuodesta
Henkilöstön osaamisen tukeminen Kehityskeskustelut Koulutuspäivät Systemaattisesti käytössä Väh. 1/htv Suunnittelukauden toiminnan järjestämisen ja kehittämisen suunnittelussa ohjenuorana on kunnanvaltuuston 19.12.2012 hyväksymän varhaiskasvatusstrategian tavoite- ja toimenpideohjelma 2012-2020. Siihen kuuluu vuodelle 2015 uuden perhepäiväkodin valmistuminen Parhalahdelle, sekä erityislastentarhanopettajan viran/toimen perustaminen. Tulosalue: Perusopetus Vaikuttavuus Laadukas opetus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla >8) Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Kustannukset /oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Prosessit ja rakenteet Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8) Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Opettajien täydennyskoulutus Väh. 1 pv/opettaja/v Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön vuoden 2016 elokuun alusta lukien. Opetussuunnitelman laadinnan intensiivisin vaihe ajoittuu vuoteen 2015. Tarkoitusta varten on ko. vuodelle talousarviossa varattu 40 000 suuruinen palkkaresurssi. Parhalahden koululla varaudutaan jatkamaan yhteistyötä Raahen kaupungin kanssa piehinkiläisten koululaisten koulunkäynnissä myös lukuvuonna 2015 2016. Koska kysymys yhteistyöstä ja sitä koskevasta sopimuksesta on kiinni Raahen kaupungin päätöksistä, joista koskien lukuvuotta 2015 2016 ei ole tehty, on talousarvio laadittu lähtökohtana se, että Parhalahden koulu muuttuu syyslukukaudella 2015 kaksiopettajaiseksi kouluksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukuvuodelle 2014 2015 eritysavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Lukuvuodelle 2015 2016 sitä on jälleen määrä hakea (50 000 ). Mahdollista avustusta, sen omavastuuta ja vastikemenoa ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Tulosalue: Lukiokoulutus
Vaikuttavuus Laadukas opetus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla >8) Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Kustannukset /oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Prosessit ja rakenteet Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8) Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Opettajien täydennyskoulutus Väh. 1 pv/opettaja/v Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat uudistuvat vuoden 2016 elokuun alusta lukien. Opetussuunnitelman laadinnan intensiivisin vaihe ajoittuu vuoteen 2015.. Tarkoitusta varten on ko. vuodelle talousarviossa varattu 5 000 suuruinen palkkaresurssi. Lukiokoulutuksessa vuonna 2009 aloitettua seudullista yhteistyötä jatketaan samalla varautuen myös muilla tavoin pienten valinnaisaineryhmien opetuksen järjestämiseen kustannustehokkaalla tavalla. Sivistyslautakunta on 17.4.2014 päättänyt lukiolaisten koulukuljetusetuuden jatkamisesta toistaiseksi. Järjestelystä aiheutuu kustannuksia, mutta syntyy myös tuloa (KELA-korvaus) Järjestely kuitenkin mahdollistaa opiskelun opiskelijoille, joille se ei muuten olisi käytännössä mahdollista, ja tuo samalla kunnalle valtionosuuden (n. 8 500 ), joka ei tuloudu lukiolle vaan keskushallintoon. Toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat vuoden 2017 alusta lukien tulevat haettaviksi vuoden 2015 elokuun alkuun mennessä. Tulosalue: Vapaa sivistystyö Vaikuttavuus, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resurssointi edellisen vuoden tasolla Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Raahe-opistolta. Toimintakuluihin sisältyy eläkemenoperusteisia eläkemaksuja perintönä Oulas-opistolta. Tulosalue: Taiteen perusopetus Vaikuttavuus, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resurssointi
edellisen vuoden tasolla Taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Ylivieskan seudun musiikkiopistolta ja osin Raahen musiikkiopistolta. Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuritoimi Toiminnalliset tavoitteet Kirjasto: Opiskelijoiden ja kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja virkistymisen tukeminen Kirjasto: Kuntalaisten olohuone, asiakkaitten viihtyvyys. Kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjasto: Yhteistyö sidosryhmien kanssa Lainamäärät, palaute, aukioloajat Käynnit kirjastossa, kävijälaskenta, asiakaskysely Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä Hankitaan edelleen asianmukaista, opiskelijoita palvelevaa materiaalia ja monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Kunnallinen taidelainaamo jatkaa toimintaansa. Jatketaan syksyllä 2014 alkanutta senioreitten tietokonekoulutusta. Lainaus/asukas: 18,5 lainausta. Fyysiset käynnit/asukasluku: 9,00 (kävijöitä vuonna 2013 28933) Kirjasto jatkaa kierrätystä ja pyrkii esimerkillään kestävään kehitykseen. Eri verkkopalvelujen tiedotusta tehostetaan. OUTI -kirjastoverkkoon liittymisen myötä e-aineistojen saatavuus paranee huomattavasti. Jatketaan syksyllä 2012 alkanutta Kirjastopolku -yhteistyötä koulujen kanssa. Tehdään entiseen tapaan vierailuja myös päiväkoteihin ja seurakunnan tapahtumiin. Kulttuuri: Yhteiset hankkeet, Tapahtumat Konsertti joka kouluun -hanke 1,20-1,69 /oppilas/konsertti
yhteistyö Kirjasto: Suuntautuminen ulospäin Yleisötapahtumien määrä, asiakaskysely Matalan kynnyksen-periaate: kulttuuri kuuluu kaikille kuntalaisille, kulttuuria lähipalveluina. Tapahtumia ja teemaviikkoja eri asiakasryhmät huomioiden. Tapahtumien järjestämistä lisätään. Kuukausittaiset satutunnit jatkuvat kesäaikaa lukuun ottamatta. Jatketaan lukupiiritoimintaa, neulontapiiriä ja satunnaisia lasten askarteluhetkiä. Kulttuuri: Näyttelyt Määrä 13 näyttelyä/vuosi kirjastossa Kirjasto: Henkilöstön osaaminen Taloudelliset tavoitteet/resurssointi Kirjasto ja kulttuuri: Perustehtävässä ei muutosta Koulutuspäivät ( mm. Pohjois-Pohjanmaan AVI:n ja Oulun maakuntakirjaston järjestämät) Toimintasuunnitelma, toimintakertomus, strategia Pyritään OKM:n suosittelemaan 6 henkilötyöpäivää/ henkilötyövuodet Pysytään kunnanvaltuuston antamassa raamissa Kulttuuri: Kulttuurista puhtia arkiseen aherrukseen Kulttuuri: Museoalueen kunto ja käyttö Tapahtumien määrä Museoalueen rakennusten kunto Taloudelliset tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöverkostolla. Pienellä budjetilla pystytään toteuttamaan vuoden mittaan paljon tapahtumia. Museoalueella tehdään jatkuvaa, vuosittaista kunnossapitoa Kävijämäärät Annala avoinna 6 viikkoa + ryhmävierailut. Koulujen ja museon välisen yhteistyön lisääminen.
Kirjastotoimessa harkitaan sunnuntaiaukioloa. OUTI -kirjastokimppaan liittyminen aiheuttaa alkuvaiheen investoinnit, mutta tuovat huomattavia säästöjä myöhemmin yhteisen kirjastojärjestelmän ja muiden yhteisten palvelujen kautta. Tulosalue: Vapaa-aikatoimi Vaikuttavuus Toimintatilastot Määrällisesti vähintään edellisen vuoden tasolla Nuorisotilatoiminta vähintään edellisen vuoden tasolla Toimintaan osallistuvien määrä vähintään edellisen vuoden tasolla Asiakastyytyväisyys (asiakaskysely) Väh. tyydyttävällä tasolla (kouluarvosana > 8) Urheilutapahtumien lukumäärä Väh. 5/v Resurssien hallinta Monitoimitalon käyttöaste Pysyy väh. edellisvuoden tasolla Käyttökate Ei kasva kustannustason kasvua enempää edellisvuodesta