(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien PERUSTURVAOSASTO (Perusturvalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta yhteensä) Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) 27398 6550 13277 20080 28444 103,8 Tulot 23,9 (22,0) 48,5 (46,3) 73,3 (71,1) (9820) (2157) (4544) (6981) (9942) (101,2) Menot 51052+1083 11148 21,8 25147 49,3 38913 76,2 52896 103,6/101,5 23654+1083 4598 11870 18833 24452 103,4/98,8 Netto 19,4 (21,8) 50,2 (50,0) 79,6 (77,4) (41232) (8992) (20603) (31932) (42954) (104,2) 287 64 22,3 150 52,3 213 74,2 279 97,2 23941+1083 4662 12020 19045 24731 103,3/98,8 Tulos 19,5 (21,8) 50,2 (50,0) 79,6 (77,4) (41518) (9056) (20753) (32145) (43233) (104,1) Haapavesi 23941+537 5070 21,2 11923 49,8 18431 77,0 24732 103,3/101,0 Pyhäntä 1394 342 24,5 655 47,0 1013 72,7 1379 98,9 Oulainen 236 55 23,3 115 48,7 181 76,7 244 103,4 Raahe (Vihanti) 117 17 14,5 42 35,9 66 56,4 88 75,2 Siikalatva 15827+546 3571 22,6 8022 50,7 12542 79,2 16790 106,1/102,5 Lisämäärärahapyynnöt 1 083 000 (Haapavesi 537 000, Siikalatva 546 000 ). 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) 26608 6363 12943 19491 27680 104,0 Tulot 23,9 (22,0) 48,6 (46,3) 73,3 (70,2) (9735) (2146) (4508) (6839) (9842) (101,1) Menot 49912+1083 10912 21,9 24622 49,3 38050 76,2 51731 103,6/101,4 23303+1083 4549 11679 18559 24051 103,2/98,6 Netto 19,5 (21,8) 50,1 (50,1) 79,6 (77,7) (40177) (8766) (20114) (31211) (41889) (104,3) 281 63 22,4 147 52,3 209 74,4 274 97,5 23585+1083 4612 11826 18768 24325 103,1/98,6 Tulos 19,6 (21,8) 50,1 (50,1) 79,6 (77,7) (40457) (8829) (20261) (31421) (42163) (104,2) Haapavesi 23585+537 4987 21,1 11730 49,7 18119 76,8 24326 103,1/100,8 Pyhiintä 1327 326 24,6 625 47,1 964 72,6 1317 99,2 Siikalatva 15543+546 3515 22,6 7911 50,9 12343 79,4 16519 106,3/102,7 Lisämäärärahapyynnöt 1 083 000 (Haapavesi 537 000, Siikalatva 546 000 ).
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 285 (273) 54 (51) 18,9 (18,7) 157 (150) 54,8 (54,9) 250 (187) 87,5 (68,5) 327 (315) 16 Menot 303 69 22,8 153 50,7 248 81,8 346 114,0 Netto 17(30) 15(18) 88,2(60,0) -3(3) -17,8(10) -2(61) (2033) 18(31) (103,3) 1 1 60,3 1 89,6 2 194,0 Tulos 18(31) 15(18) 83,3(58,1) -2(4) -14,1-1 -6,4 20(32) (1032) Haapavesi 20 9 45,0 4 20,0 7 35,0 20 100,0 Pyhäntä 2 2 86,3 0 6,3 2 95,7 Siikalatva 1 1 7 66,2 0 1 1 1,6 10 96,5 ks alla 2111 Perusturvan hallinto Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja 1.000 f Talousarvio 1 1 % (25) II II % (58,8) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 221 51 23,0 112 50,8 184 83,2 239 108,5 Menot 225 51 22,4 115 51,2 189 83,7 245 108,9 Netto 4 0 3 74,4 5 107,4 6 128,3 1 1 60,3 1 89,6 2 194,0 Tulos 5 0 4 72,1 6 104,5 8 139,0 Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 7518,15... Menoissa ylitystä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostossa. Henkilöstökulujen ylitys (20000 ) johtuu......... 5Y5 a virkajai:j estelyista. Palveluj en ostoissa yhtys johtuu Kuntamaiseman v. 2012 viimeisen eran laskusta (6028 ), sähköisen kokoushallinnan käyttöönotosta (1509 ) sekä Jokilaaksojen hyvinvointiverkoston v. 2013 henkilöstökoordinaatton laskusta (2490 ). 2113 Projektit, yhteensä Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 65 (52) 3 (0) 4,6 38 73,5 66 (56) (109,0) 88 (75) (145,2) Menot 78 18 23,5 38 49,0 59 76,4 100 129,1 Netto 13(26) 15(18) (69) 0-7(3) 52,9(11,1) 12(25) 96,8 (96,6) Tulos 13(26) 15(18) (692;) 0 7(3) 52,9(11,1) 12(25) 96,8 (96,6) Haapavesi 13 9 69,3 0 2 11,5 12 96,6
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Pyhäntä 2 2 86,3 0 0 6,3 2 95,7 Siikalatva 11 7 66,2 0 1 11,6 10 96,5 2096 Ikääntyvä muistisairas kehitysvammainen Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot Menot 5 2 33,3 5 100,0 Netto 5 0 0 2 33,3 5 100,0 Tulos 5 0 0 2 33,3 5 100,0 Selvitys ylityksen/ailtuksen 2097 Palvelux Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot 2 2 2 Menot 1 1 3 Netto -1-1 1 Tulos 0 0-1 -1 1 2099 Hyvän ikääntymisen kehittäniisymp. Sonectus 2 Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 1 2 Menot 4 2 42,4 3 72,1 6 96,3 Netto 4 0 1 23,3 2 53,0 4 96,3 Tulos 4 0 1 23,3 2 53,0 4 96,3
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vhennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Selvitys ylityksenlalituksen 2117 Kaste/Kytke-projekti Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot 2 Menot Netto -2 Tulos -2 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän maksama Kaste/Kytke -projektin loppumaksuosuus (projekti päättynyt 2012). 2118 TerPS2 Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot 52 35 68,0 54 103,5 69 133,7 Menot 69 18 102,1 35 51,0 54 77,9 87 126,0 Netto 17 18 102,1 0 0 18 102,8 Tulos 17 18 102,1 0 0 18 102,8 Selvitys ylityksenlalituksen
Tulot Tulot Erikoissairaanhoito...... on toteutunut talousarvion mukaisesti. Haapavesi 8200 1466 17,9 3974 48,5 5961 72,7 8168 99,6 Vuosi 2013 2700 Erikoissaaraanhoito yhteensa Anne Niemelä, johtava y1iläkän Tulot 329 59 17,9 153 46,5 244 74,1 332 100,8 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Netto 8200 1485 18,1 3987 48,6 5963 72,7 8168 99,6 Menot 8529 1544 18,1 4139 48,5 6207 72,8 8499 99,7 2711 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Haapavesi Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulos 8200 1485 18,1 3987 48,6 5963 72,7 8168 99,6 Netto 8032 1407 17,5 3879 48,3 5804 72,3 7952 99,0 Pyhäntä 3 Siikalatva 19 10 2 Menot 8032 1407 17,5 3879 48,3 5804 72,3 7952 99,0. Tulos 8032 1407 17,5 3879 48,3 5804 72,3 7952 99,0 2712 Muut sairaanhoitopiirit Haapavesi Anne Niemelä, johtava ylilääkäri 1.000 Talousarvio 1 1% (25) 11 11% (50) 111 111% (75) IV IV % (100) Tulos 70 29 42,0 54 77,5 77 109,6 113 161,0 Menot 70 29 42,0 54 77,5 77 109,6 113 161,0 Netto 70 29 42,0 54 77,5 77 109,6 113 161,0 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Sairaaloiden työnjaon mukaisesti ostot Raahen hyvinvointikuntayhtymältä lisääntyneet.
OO Vuosi 2013 2713 Yksityisiltä.ostetut palvelut Anne Niemelä, johtava ylilääkäri 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 2 12,6 4 178,1 1 54,0 2 118,8 Menot 100 30 30,6 43 43,5 81 80,8 105 105,4 Netto 98 30 31,0 40 40,7 80 81,3 103 105,1 Tulos 98 30 31,0 40 40,7 80 81,3 103 105,1 Haapavesi 98 30 31,0 40 40,7 80 81,3 103 105,1 Pyhäntä Siikalalva 2714 Erityishoitoa tarvitsevat Anne Niemela, johtava yiiiaakäri 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 327 58 17,8 149 45,6 239 73,1 325 99,5 Menot 327 77 23,6 159 48,5 241 73,7 325 99,5 Netto 0 19 9 2 0 Tulos 0 19 9 2 0 Haapavesi Pyhäntä Siikalatva 19 9 2 2715 Laskutettavat Esh:t Siikalatva Anne Niemelä, johtava ylilääkäri 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 1 Netto 0 0 1 0 0 Tulos 0 0 1 0 0 Siikalatva 0 1 0 0
2716 Laskutettavat Esh:t Pyhäntä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) 111 III % (75) IV W % (100) Tulot Menot 3 Netto 0 0 3 0 0 Tulos 0 0 3 0 0 Pyhäntä 0 3 0 0
HenkiItstöku1ut pysyneet kokonaisuutena budjetissa Tulos -14 90-643,5 130-928,7 215-1539,6 Kokonaisuus budjetissa. Suoritteista toteutunut yhteensä 9l,5 /o Netto -42 87-207,5 123-294,2 205-490,7 15 36,3 Menot 3099 697 22,5 1417 45.7 2173 70,1 2904 93,7 28 3 12,1 7 25,5 10 37,6 15 54,6 Tulot 3141 610 19,4 1294 41,2 1968 62,6 2919 92,9 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2115 Ruokapalvelut Helmi, yhteensa Arja Mertala, ruokapalvelupllällikkö Tulos -5 22-404,4 17-320,7 96-1772,4 0 915 189 Tulot 20,6 409 44,7 568 62,0 882 96.3 23,1 423 Menot 904 209 46,8 659 72,9 875 96,8 6 2 26,7 3 55,1 5 81,8 7 108,5 Netto -11 20-175,9 14-121,5 91-789,6 7 57,5 1.000 Talousarvio 1 1% (25) 11 11% (50) 111 111% (75) IV IV % (100) 2121 Paakkilanhovin keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulos -1 0 0 0 0 Netto -l 0 0 0 Menot 75 17 22,4 34 45,0 52 68,7 61 81,3 Tulot 76 17 22,2 34 44,7 52 68,2 61 80,6 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2120 Ruokapalvelujen hallinto Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Muut toimintakulut pysyneet budjetissa, mutta hallintokulut ovat ennustettua suuremmat. Materiaalien osalta budjetissa. Kuitenkin ylitystä hoitotarvikkeiden ostossa isojen myyntierien takia. Useamman vuoden tarve. Muu materiaali sisältää varaosia, joita on vaikea etukäteen arvioida. Pesulapalveluiden hintojen nousun takia ylitys. Lisäksi matkustus-ja kuljetuspalveluiden ylitys johtuu alun perin ennustettiin. Painatukset ja ilmoitukset ylittyneet tarjouskilpailuilmoittelun kalleuden takia. ateriakuljetuksista, johon on jouduttu käyttämään takseja tukityöllistettyjen saannin vaikeutuessa. Palvelujen ostot budjetissa. It-palveluiden ylitys johtuu omavalvontajärjestelmän uusimisesta. Siihen kokonaisuuteen on varattu 10 000 euroa, jossa on pysytty, mutta jakaantuminen on ollut erilainen kuin Vuosi 2013
Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Henkilöstömenoissa ylityksen tekee pitkä sairasloman sijaisuus (200,8%). Sairasloma ei jatku... Palveluiden ostoissa ylitys (101,2%) johtuu pesupalveluiden hinnankorotuksesta, josta budjetoinnin yhteydessä ei ollut tietoa. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluiden ylitys johtuu ateriakuljetuksista, johon on jouduttu käyttämään takseja tukityöllistettyjen saannin vaikeutuessa. Materiaalit pysyivät budjetissa. 2122 Ahjolan päiväkodin keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupääffikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 91 21 22,9 41 45,7 65 71,2 86 94,5 Menot 90 21 23,0 41 46,0 65 71,8 86 95,2 Netto -1 0 0 0 0 Tulos -1 0 0 0 0 Pysynyt budjetissa. 2123 Paakkilan päiväkodin keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 62 14 22,5 27 43,5 40 64,3 52 84,7 Menot 61 14 22,8 27 44,1 40 65,2 52 85,9 Netto -l 0 0 0 0 Tulos -I 0 0 0 0 Pysynyt budjetissa. Sis. kiinteistökulujen osalta virhe laadintavaiheessa. 2124 Ryhmiksen keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 22 5 24,1 11 47,1 14 66,7 19 86,9 Menot 22 5 24,1 11 47,1 14 66,7 19 86,9 Netto 0 0 0 0 0 Tulos 0 0 0 0 0
ylityksen/alituksen Pysynyt budjetissa. 2125 Koulukeskuksen keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV W % (100) Tulot 478 87 18,1 190 39,8 289 60,5 423 88,4 Menot 462 85 18,4 187 40,5 285 61,6 417 90,2 Netto -16 2 13,1-3 19,2 5 28,8 6 38,6 12 0 3 26,3 5 39,4 6 52,5 Tulos -4 0 0 0 0 Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Katsottava yhdessä Hyttikallion ja Mieluskylän kanssa. Menot yhteensä tuolloin 85,2%. Henkilöstömenoissa muiden sijaisten palkat (186,4)ylittyneet ensiapukurssien takia. Kokonaisuus.. budjetissa....... SYiS. a Palveluiden ostot pysyneet budjetissa. It-palveluiden ylitys johtuu omavalvontajarjestelman uusimisesta. Siihen kokonaisuuteen on varattu 10 000 euroa, jossa on pysytty, mutta jakaantuminen on ollut erilainen kuin alun perin ennustettiin. Materiaalit budjetissa. Sisäiset kiinteistökulut ennustettua isommat. 2126 Hyttikallion keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 188 40 21,1 74 39,6 113 60,1 138 73,5 Menot 178 40 22,3 74 41,8 113 63,4 137 77,0 Netto -10 0 0 0-1 13,4 9 1 15,2 Tulos -1 0 0 0 0 Budjetoitu jakelukeittiöksi, mutta toiminut valmistuskeittiönä kevätiukukauden. Kokonaisuus laskettava Koulukeskuksen keittiön kanssa. im*, 2127 Aittolan koulun keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV W % (100) Tulot 34 9 26,0 16 48,2 25 72,4 32 94,8 Menot 33 9 26,5 16 49,1 25 73,8 32 96,5 Netto -1 0 0 0 0 Tulos -l 0 0 0 0
Selvitys ylityk.sen/alituksen Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Henkilöstökulut ok. Palvelujen ostot budjetissa. Tarvikkeissa pieni ylitys elintarvikkeiden ostoista johtuen. 2128_Humalojan_koulun_keittao Arja Mertala ruokapa1ve1up11ik.ko 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 39 11 27,4 20 50,5 31 79,1 40 103,6 Menot 39 11 27,4 20 50,9 31 79,5 40 103,6 Netto 0 0 0 0 0 Tulos 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut ok. Palvelujen ostot ylittyneet: matkustus- ja kuljetuspalvelut (79,9) laskutettu toteutuneen mukaan ja. vanhan astianpesukoneen korjauskustannuksia. Materiaalit ylittyneet uuden astiaapesukoneen hankinnan takia. 2132 Mieluskylän koulun keittio Arja Mertala, ruokapalvelupaalhkko 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 67 13 19,5 25 37,3 35 52,9 48 71,4 Menot 66 13 19,7 25 37,7 35 53,4 48 72,1 Netto -1 0 0 0 0 Tulos -1 0 0 0 0 kinaisuus katsottava Koulukeskuksen ja Hyttikallion kanssa, koska ennustetut muutokset eivät ole toteutuneet kokonaan ja rahoja on varattu toisaalla kuin niiden käyttö. Toiminut valmistuskeittiönä, budjetoitu jakelukeittiöksi. 2134 Vatjusjarven koulun keittio Arja Mertala, ruokapa1ve1upä1hkkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 ifi % (75) IV IV % (100) Tulot 43 12 28,2 22 51,7 32 74,2 45 105,0 Menot 43 12 28,2 22 51,7 32 74,2 45 105,0 Netto 0 0 0 0 0 Tulos 0 0 0 0 0
Menot 44 9 21,0 22 49,3 29 67,4 38 87,6 Tulot 44 9 21,0 22 49,3 29 67,4 38 87,6 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 1 % (50) 111 III % (75) 1V 1V % (100) 2135 Vattukylän koulun keittiö Arja Mertala mokapa1ve1upäi1i1ckö... Budjetti ylittynyt........ Henkilöstokuluissa ylitys pitkan sairasloman sijaisuus. Pysynyt budjetissa. Menot 10 2 25,9 5 53,7 7 70,5 9 95,5 Netto 0 0 0 0 0 Tulot 10 2 25,9 5 53,7 7 70,5 9 95,5 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2137 Minttulan keittio Arja Mertaa, ruokapalvelupaallflcko ylityksen/alituksen Pysynyt budjetissa. Tulos 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 Menot 9 2 26,9 5 51,5 6 72,1 8 94,2 Tulot 9 2 26,9 5 51,5 6 72,1 8 94,2 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) 2136 Muksulan keittio Arja Mertala, ruokapalvelupäalhkko Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Tulos 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 Vuosi 2013
2138 Leppiksen keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) W IV % (100) Tulot 10 2 22,7 5 45,1 7 68,4 9 90,9 Menot 10 2 22,7 5 45,1 7 68,4 9 90,9 Netto 0 0 0 0 0 Tulos 0 0 0 0 j 0 5 ylityksen/alituksen Pysynyt budjetissa. 2139 Touhulan keittio (Honkalan talo) Arja Mertala, ruokapalvelupaallikko 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 6 2 25,0 3 50,7 4 66,9 6 94,2 Menot 6 2 25,0 3 50,7 4 66,9 6 94,2 Netto 0 0 0 0 0 Tulos 0 0 0 0 0 Pysynyt budjetissa. 2140 Nuppulan keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 Menot 1 1 1 Netto 1 1 0 Tulos 0 0 1 1 0
2142 Pihiajiston keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV P7 % (100) Tulot 291 59 20,4 130 44,8 206 70,8 288 99,0 Menot 291 68 23,6 137 47,0 214 73,5 288 99,0 Netto 0 9 8238,7 7 5701,2 8 6839,0 0 Tulos 0 9 8238,7 7 5737,2 8 6875,0 0.. Kokonaisuus pysynyt budjetissa...... Henkilostomenoissa erilliskorvausten laadinnassa virhe Materiaaleissa pysytty budjetissa. Muu materiaali (819%) ostettu varaosia koneisiin ja Iaitteisiin. 2143 Vaarintalon keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 293 45 15,4 108 37,1 170 58,2 291 99,4 Menot 293 69 23,7 140 48,0 221 75,4 291 99,3 Netto 0 24 28817,5 32 38008,9 50 60024,0 0 Tulos 0 24 28817,5 32 27893,0 50 44016,9 0 Kokonaisuus budjetissa. Henkilöstömenoissa vuosilomansijaisten osalta ylitys (116,3%). Palvelujen ostoissa ylitys. Matkustus-ja kuljetuspalvelut ennustettua isommat (188,6) uuden kuljetussopimuksen takia.. Materiaalit pysyneet budjetissa. Pesuaineita (108,7%) ostettu isoissa erissä. Ostettu pakastekaappi edellisten rikkoontumisen takia. Muu materiaali (166,5) ostettu varaosia koneisiin ja laitteisiin. 2144 Koivulehdon keittiö Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 466 71 15,3 148 31,8 275 59,1 440 94,5 Menot 466 105 22,6 215 46,1 329 70,7 440 94,4 Netto 0 34 97284,4 67 190643,1 54 153655,3 0 Tulos 0 34 97284,4 67 27306,8 54 22047,7 0 Kokonaisuus budjetissa. Henkilöstökulut ok. Erilliskorvausten (98,4%) osalta virhe laadinnassa, muiden sijaisten (159,1%) osalta ylitys. Palvelujen_ostot_pysyneet_budjetissa.
Netto 6 6 0... Laskutetaan Siikalatvan kunnalta. Tulos 0 0 6 6 0 Tulot 3 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 2145 Siikalatvan keittiötyön selvitys Arja Mertala, ruokapa1ve1upa11ikkö lisämäarärahatarpeet Menot 6 6 3 Vuosi 2013
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III Tulot 5276 (1436) 1242 (282) 23,5 2535 (615) 48,1 3787 (907) 71,8 1110/ (75) IV IV % (100) (1432) (99,7) Menot 9118 8M 2159 23,7 4768 52,3 7429 81,5 10454 114,7 104,7 Netto 32864 917 (1877) 23,9 2233 (4153) 58,1 3642 (6522) 94,8 (9022) (117,4) 6 2 36,8 5 84,6 7 117,9 10 158,0 Tulos (7688) 919 (1879) 23,9 2238 (4158) 58,2 3649 (6529) 94,8 (9032) (117,5) Haapavesi 3848 +318 975 25,0 2098 54,5 3292 85,5 4585 119,1 110,3 Pyhäntä 1 1 132,0 1 175,0 1 201,0 Siikalatva 3839 +546 904 24,0 2059 54,0 3236 84,3 4447 115,8 101,4.. Menot ylittyneet noin 14%. 2900 Sosiaalityön hallinto Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 108 22 20,4 48 44,1 79 72,8 105 96,8 Menot 157 22 13,9 65 41,6 109 69,7 144 91,8 Netto 49 0-0,6 17 36,0 31 62,9 39 80,7 1 0 31,5 1 68,8 1 144,2 Tulos 50 0 18 36,6 31 62,9 40 81,9... Pysytty raamissa. 2910 Yleinen sosiaalityö yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällildcö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 11 7 60,3 11 96,0 14 122,8 18 156,8 Menot 377 94 25,0 193 51,1 290 76,9 434 114,9 Netto 366 87 23,9 182 49,7 90 75,5 416 113,6 1 0 25,0 1 75,0 1 141,8 Tulos 367 88 23,9 183 49,8 90 75,5 417 113,7 Selvitys ylityksen/ailtuksen.... Menoissa ylitysta noin 15%.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vhennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2911 (Aikuis) sosiaalityö Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäälhkkö Tulot 11 6 51,9 10 87,6 13 114,5 16 144,4 Menot 203 55 27,0 112 54,9 178 87,6 278 136,9 Netto 192 49 25,5 102 53,0 165 86,1 262 136,4 1 0 25,0 1 75,0 1 100,0 1 121,7 Tulos 193 49 25,5 103 53,1 166 86,1 263 136,4 Tuloja saatu hyvin. Menot ylittyneet noin 37%. (Määräaikaisten palkat ylittynee KUEL-eläkemaksut ylitystä 10.000 ; määräaikaisia ei ole, ainoastaan sijaisia. Kirjattu väärälle tilille!) 2918 (Aikuis) sosiaalityö Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talonsarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 100,0 1 100,0 1 100,00 1 100,0 Menot 174 39 22,7 81 46,7 112 64,3 155 89,2 Netto 174 38 22,1 80 46,1 111 63,8 154 88,4 Tulos 174 38 22,1 80 46,1 111 63,8 154 88,4 Pysytty raamissa. 2920 Perhepalvelut, lastensuojelu yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällilckö Tulot 26 9 35,7 14 53,5 20 74,8 28 105,3 Menot 1416-312 387 27,3 780 55,1 1258 88,8 1850 130,6 107.0 Netto 1390 +312 378 27,1 766 55,1 1238 89,1 1822 131,1 107,0 1 0 24,8 0 74,4 1 99,2 1 127,7 Tulos 1391 +312 378 27,1 766 55,1 1239 89,1 1823 131,1 107,1 Lastensuojelu ylittynyt 434.000 noin 31%.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2921 Lasten ja nuorten huolto Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 14 5 37,2 8 59,6 12 85,7 16 111,8 Menot 873+198 254 29,1 508 58,2 815 93,3 1196 136,9 111,6 Netto 859+198 248 28,9 500 58,2 803 93,5 1180 137,3 111,6 1 0 24,8 0 74,4 1 99,2 1 124,0 Tulos 860 +198 249 28,9 500 58,2 804 93,5 1181 137,3 111,6 Ylitystä noin 37%, lisätalousarvio huom. noin 12% ylitystä. Asiakaspalveluostot huomattavasti suuremmat kuin aikaisemmin. 2928 Lasten ja nuorten huolto Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäälliklcö Tulot 12 4 33,9 6 46,4 7 62,0 12 97,7 Menot 500 +114 123 24,6 255 51,0 421 84,3 629 125,8 102,4 Netto 488 +114 119 24,4 249 51,1 414 84,4 617 126,5 102,5 1 0 24,8 0 74,4 0 99,2 0 138,6 Tulos 488 +114 119 24,4 249 51,1 414 84,8 617 126,5 102,6... Tuloja saatu arvioidun mukaisesti. Arvioissa ylitystä noin 26% 129.000, lisätalousarvion jälkeen Selvitys ylityksenlalttuksen.. ylitysta 2,4 /o. Asiakaspalvelun ostot arvioitua suuremmat, tullut 2 uutta. Kallista sijoltusta jatkettu syis. a määräaikaisesti. Matkakorvaukset ylittyneet, tukiperhemaksutja korvaukset kasvaneet. 2929 Lastenvalvoja Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot Menot 22 5 24,5 10 45,3 15 67,9 21 94,9 Netto 22 5 24,5 10 45,3 15 67,9 21 94,9 Tulos 22 5 24,5 10 45,3 15 67,9 21 94,9... Pysytty raamissa.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2930 Lastenvalvoja Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 22 5 21,8 7 31,4 8 34,7 5 22,7 Netto 22 5 21,8 7 31,4 8 34,7 5 22,7 Tulos 22 5 21,8 7 31,4 8 34,7 5 22,7 Vähentyminen johtuu vuoden 2012 lomapalkkavelan alaskirjauksesta. Lomia pidetty. 2930 Päihdepalvelut yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 f 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 19 5 27,9 10 51,8 15 76,9 19 99,2 Menot 140 38 27,4 74 52,9 102 73,0 124 88,8 Netto 121 33 27,3 64 53,1 87 72,4 105 87,2 Tulos 121 33 27,3 64 53,1 87 72,4 105 87,2 Menot ylittyneet loppuvuodesta, tullut useampia Iaitoskuntoutusjaksoj a. 2934 Päihdehuollon asumispalvelut Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 14 4 29,3 7 52,9 11 78,3 14 99,7 Menot 92 25 27,0 47 51,5 72 78,6 92 100,4 Netto 78 21 26,6 40 51,2 61 78,6 78 100,5 Tulos 78 21 26,6 40 51,2 61 78,6 78 100,5 Sä Asuntojen vuokria saatu penttya hyvin. Pysytty raamissa.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 293S Päihdehuollon asumispalvelut Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II 11 % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 5 1 24,4 3 48,8 4 73,3 5 97,7 Menot 8 2 25,0 4 50,0 6 75,3 8 100,3 Netto 2 1 26,4 1 52,7 2 79,8 3 106,0 Tulos 2 1 26,4 1 52,7 2 79,8 3 106,0 Vuokrat saatu penttya tavanomaisen mukaan. Pysytty raamissa. 2936 Kuntouttava toiminta Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot Menot 20 11 57,2 23 113,4 24 119,8 24 119,8 Netto 20 11 57,2 23 113,4 24 119,8 24 119,8 Tulos 20 11 57,2 23 113,4 24 119,8 24 119,8 Selvitys ylityksenlalituksen... Asiakaspalveluostot hieman ylittyneet. 2938 Kuntouttava toiminta Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulos 20 0 0 0 0 0 0 0 0... Laitoskuntoutusta ei ole ollut.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2950 Vammaispalvelut yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV 1V % (100) Tulot 47 8 16,5 12 25,1 4 7,3 13 28,4 Menot 1203 427 313 26,0 796 66,2 1272 105,8 1836 152,7 1 12,7 Netto 1156 +427 305 26,4 784 67,9 1268 109,8 1823 157,8 115,2 1 0 25,1 1 50,2 1 75,3 1 100,4 Tulos 1157 +427 305 26,4 785 67,9 1269 109,8 1824 157,7 115,2..... Vammaispalveluissa ylitysta Haapavedella ja Siikalatvalla. 2951 Vammaispalvelut Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 45 8 16,8 11 25,1 3 6,2 12 27,1 Menot 391 +60 90 22,9 232 59,3 360 91,9 571 145,8 126,5 Netto 346 +60 82 23,7 221 63,8 357 103,1 559 161,2 137,4 1 0 25,1 0 50,2 0 75,3 1 100,4 Tulos 347 +60 82 23,7 221 63,7 356 103,0 559 161,2 137,4... Asiakaspalvelujenostot muilta ylittyneet noin 40.000, matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyneet noin Selvitys yhtyksen/ahtuksen............ 45.000 vammaisille annetut vahneet ylittyneet noin 10.000 ja henkilokohtaisten avustajien menot kasvaneet noin 78.000. 2958 Vammaispalvelut Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 2 0 10,7 1 24,7 1 28,5 1 51,7 Menot 812 --367 223 27,5 564 69,5 912 112,4 1265 156,0 107,4 Netto 809 367 223 27,6 563 69,6 911 112,7 1264 156,3 107,5 1 0 25,1 0 50,2 0 75,3 1 100,4 Tulos 810 367 223 27,5 563 69,6 912 112,6 1265 156,2 107,5 Asiakaspalvelujenostot nousseet 87.000. Vammaisten matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyneet noin 87.000 ja vammaisten henkilökohtaisten avustajien menot kasvaneet noin 244.000.
(tulotlnetto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vhennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2960 Toimeentulotuki yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällilckö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot 577 115 19,9 232 40,3 355 61,5 556 96,3 Menot 1264+125 356 28,2 730 57,8 1061 83,9 1388 109,899,9 Netto 687 +125 241 35,1 498 72,4 706 102,7 832 Tulos 687 +125 241 35,1 498 72,4 706 102,7 832 Selvitys ylityksen/ailtuksen........ Valtionosuuksia saatu suunnilleen arvioitu maara. 2961 Toimeentulotuki Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 f Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot 430 80 19,1 167 39,8 252 59,9 387 92,0 Menot 856 60 225 26,3 472 55,1 698 81,5 931 Netto 436 +60 145 33,2 305 69,9 446 102,3 544 Tulos 436 +60 145 33,2 305 69,9 446 102,3 544.. ionosuuksia vielä saamatta tälle vuodelle, tilitys tehdään huhtikuussa. Perus toimeentuiotuki ja.... ennaltaehkaiseva toimeentulotuki pysytty raamissa. Taydentava toimeentulotuki ylittynyt noin syis... a 1 6.000. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt noin 80.000, kaksinkertaistunut. 2968 Toimeentulotuki Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot 156 35 22,1 65 41,8 103 65,9 169 107,9 Menot 408 +65 131 32,2 258 63,4 363 89,0 457 112,0 96,6 Netto 252 - -65 96 38,4 193 76,8 260 103,3 288 114,6 91,1 Tulos 252 +65 96 38,4 193 76,8 260 103,3 288 114,6 91,1 Valtionosuuksia tilitetty hyvin. Perus toimeentulotuki ylittynyt noin 14.000 ja täydentävä toimeentulotuki ylittynyt noin 14.000. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt noin 24.000. ilsämäärärahatarpeet IV 0/ (100) IV 0/ (100)
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2965 Mtn palvelut yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 289 46 15,9 119 41,2 191 66,1 294 101,7 Menot 1074 278 25,9 553 55,2 844 78,6 1144 106,5 Netto 785 232 29,6 434 55,2 653 83,2 850 108,3 Tulos 785 232 29,6 434 55,2 653 83,2 850 108,3 Tulot saatu perittyä. Menot ylittyneen maksuissa. 2969 Mtn palvelut Haapavesi Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 177 27 15,0 73 41,3 119 67,2 187 105,8 Menot 642 159 24,7 324 50,5 508 79,1 684 106,6 Netto 465 132 28,4 251 54,0 389 83,7 497 106,9 Tulos 465 132 28,4 251 54,0 389 83,7 497 106,9 Tulot saatu perittyä, menot ylittyneet noin 42.000. lisämäiirärahatarpeet 2970 Mtn palvelut Siikalatva Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 112 19 17,2 46 41,1 72 64,5 107 95,4 Menot 432 119 27,7 229 52,9 336 77,8 460 106,4 Netto 320 100 31,3 183 57,0 264 82,5 353 110,3 Tulos 320 100 31,3 183 57,0 264 82,5 353 110,3 ylityksen/alituksen Tuloja saatu hyvin perittyä, menot ylittyneet noin 28.000.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3410 Kehitysvammapalvelujen hallinto Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies 1.000 Talousai-vio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 55 1 1 20,2 25 44,7 40 72,3 49 87,2 Menot 54 1 1 20,1 24 44,5 39 72,2 52 95,7 Netto 1 0 24,9 1 49,7 1 74,6 3-230,4 1 0 33,0 1 66,0 1 98,9 1 131,9 Tulos 0 0 0 0 4-1340,5... Elakemenoperusteinen KuEL-maksu 4812,26 (=Haapaveden maksuosuus) 2972 Avohuolto yhteensä Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 6 1 21,8 2 34,0 9 145,8 14 225,7 Menot 337 71 21,2 140 41,5 218 64,7 306 90,9 Netto 331 70 21,2 138 41,6 209 63,1 292 88,3 Tulos 331 70 21,2 138 41,6 209 63,1 292 88,3 3421 Avohuolto Haapavesi Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 0 22,0 0 28,4 0 91,4 1 204,0 Menot 87 25 29,0 51 59,2 61 70,5 88 101,3 Netto 86 25 29,1 51 59,4 61 70,4 87 100,7 Tulos 86 25 29,1 51 59,4 61 70,4 87 100,7... Toteutunut arvioidusti.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3422 Kehitysvammah. iltapäivähoito Haapavesi Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 5 1 17,6 1 17,6 7 144,4 11 215,0 Menot 62 13 20,3 25 40,3 49 78,9 71 114,2 Netto 57 12 20,6 24 42,3 42 73,1 60 105,4 Tulos 57 12 20,6 24 42,3 42 73,1 60 105,4 Selvitys ylityksenlalitukseu Ollut arvioitua useampia ulkopaikkakuntalainen käyttäjä, tulot ylittyy. Henkilöstömenoja ennakoitua enemmän syksyllä 2013 (lapsimäärä kasvanut). 3428 Avohuolto Siikalatva Sirkka Lemonen kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 1 0 (407 ) 45,3 1 128,3 2 184,0 3 296,8 Menot 188 33 17,8 63 33,7 108 57,3 148 78,5 Netto 187 33 17,7 62 33,2 106 56,7 145 77,5 Tulos 187 33 17,7 62 33,2 106 56,7 145 77,5 Varattu talousarvioon rahat lisähenkilön palkkaamiseen avohuoltoon, mutta jouduttu tekemään palveluasumisenostopäätös ja jätetty lisähenkilö palkkaamatta. 2973 Työ- ja päivätoiminta yhteensä Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 109 20 18,4 49 44,8 52 47,5 120 110,3 Menot 721 151 21,0 310 43,0 502 69,7 678 94,1 Netto 612 131 21,4 261 42,7 450 73,6 558 91,3 1 1 114,6 2 234,9 2 326,2 3 432,9 Tulos 613 132 21,5 263 42,9 452 73,9 561 91,6 Selvitys ylityksenlalituksen
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3431 Haapaveden työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 22 1 4,0 10 43,4 11 48,0 24 107,9 Menot 324 64 19,7 128 39,5 221 68,2 301 92,9 Netto 302 63 20,9 118 39,2 210 69,7 277 91,8 1 0 25,1 0 54,4 0 56,5 1 77,5 Tulos 303 63 20,9 118 39,3 211 69,7 278 91,8 Selvitys ylityksenlalituksen.. Jatetty tayttamatta yksi ohjaajan toimi. 3432 Kestilan tyotoiminta Sirkka Leinonen kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 1 100,0 Menot 3 0 8,6 1 31,2 1 69,7 2 60,5 Netto 3 0 8,6 1 31,2 1 69,7 1 37,3 Tulos 3 0 8,6 1 31,2 1 69,7 1 37,3 3433 Piippolan työtoim.inta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot Menot 4 1 19,8 2 39,1 4 88,6 6 152,6 Netto 4 1 19,8 2 39,1 4 88,6 6 152,6 Tulos 4 1 19,8 2 39,1 4 88,6 6 152,6 Selvitys ylityksenlalituksen
(tulotlnetto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3434 Pulkkilan työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 7 1 12,3 2 28,0 2 33,2 7 106,7 Menot 89 13 14,4 32 35,7 52 58,5 75 84,6 Netto 82 12 14,5 30 36,3 50 60,5 68 82,8 0 24,5 0 61,3 0 61,3 0 61,3 Tulos 82 12 14,6 30 36,3 50 60,5 68 82,2...... Tyoosuusrahoja kulunut ennakoitua vahemman parin asiakasmuutosten vuoksi. 3436 Rantsilan työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 78 18 22,6 35 45,6 37 47,4 85 109,2 Menot 201 45 22,3 91 45,6 143 71,4 189 94,3 Netto 123 27 22,1 56 45,6 106 86,5 104 84,9 1 100 1 100,0 2 100,0 3 100,0 Tulos 123 28 22,6 57 46,5 108 88,0 107 86,9 Pesulapalveluitaja kadentoita myyty arvioftua enemman. 3437 Ostettu työtoiminta Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 2 1 37,8 2 83,7 2 93,8 3 156,9 Menot 100 29 28,6 56 56,2 81 80,9 105 104,8 Netto 98 28 28,5 54 55,6 79 80,6 102 103,8 Tulos 98 28 28,5 54 55,6 79 80,6 102 103,8 Haapavesi Siikalaiva 98.... Hieman arvioitua enemman kayttoa.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2974 Asumispalvelut yhteensä Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV 1V % (100) Tulot 188 37 19,7 94 49,9 130 69,3 208 110,8 Menot 2375 437 18,4 1103 46,4 1733 73,0 2498 105,2 Netto 2187 400 18,3 1009 46,1 1603 73,3 2290 104,7 1 0 20,7 0 62,0 0 71,3 0 80,6 Tulos 2188 400 18,3 1009 46,2 1603 73,3 2290 104,7 3440 Helmikartano Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 114 24 20,9 60 52,2 81 71,0 128 112,4 Menot 735 152 20,7 324 44,1 518 70,5 758 103,2 Netto 621 128 20,6 264 42,7 437 70,4 630 101,5 Tulos 621 128 20,6 264 42,7 437 70,4 630 101,5... Myyty tilapäispaikkaa Kalliolleja Siikalatvalle ennakoitua enemmän, jouduttu palkkaamaan........ laitoshoitoa ehkaisevaa lisatyovoimaa haastavien asiakkaiden hoitamiseen ennakoitua enemman. Sisäiset ruokahuoltopalvelut ennakoitua suuremmat. 3441 Haapaveden asuntola Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 28 5 17,8 12 43,3 19 68,2 28 101,3 Menot 106 21 20,3 48 45,2 79 74,7 109 103,7 Netto 78 16 21,2 36 45,8 60 77,1 81 104,5 0 24,5 0 61,3 0 61,3 0 61,3 Tulos 78 16 21,2 36 45,8 60 61,3 81 104,4... Sisaiset kiinteistokulut ennakoitua suuremmat.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3442 Kestilän asuntola Sirklca Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot 23 4 15,9 10 42,1 12 55,1 22 99,1 Menot 300 58 19,4 138 45,9 224 74,9 316 105,5 Netto 277 54 19,7 128 46,2 212 76,5 294 106,1 0 24,5 0 61,3 0 61,3 0 61,3 Tulos 277 54 19,7 128 46,2 212 76,5 294 106,1........ Jouduttu palkkaamaan lisatyovoimaa etta ollaan voitu hoitaa asiakkaat omassa yksikossa. 3446 Jokitörmän asuntola Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 23 4 15,6 10 41,8 14 58,8 23 99,9 Menot 123 28 22,4 57 46,3 89 72,1 121 98,6 Netto 100 24 24,0 47 47,4 75 75,2 98 98,3 0 17,4 0 62,7 0 80,0 0 97,4 Tulos 100 24 24,0 47 47,4 75 75,3 98 98,3 Selvitys ylltyksen/alituksen... Toteutunut suunnitellusti 3447 Ostetut palvelut Haapavesi Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies Tulot Menot 241 37 15,3 138 57,1 201 83,4 268 111,3 Netto 241 37 15,3 138 57,1 201 83,4 268 111,3 Tulos 241 37 15,3 138 57,1 201 83,4 268 111,3 Selvitys ylityksenlalituksen...... Laitoshoitoa jouduttu ostamaan arvioitua pidempi jakso.
(tulot/netto/tulos kohdassa suluissa olevista luvuista on vihennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 3448 Ostetut palvelut Siikalatva Sirkka Leinonen, kehitysvammapalvelujen esimies 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III 111 % (75) IV IV % (100) Tulot 1 100,0 3 100,0 4 100,0 6 100,0 Menot 871 141 16,2 399 45,8 622 71,4 925 106,1 Netto 871 140 16,1 396 45,5 618 71,0 919 105,5 Tulos 871 140 16,1 396 45,5 618 71,0 919 105,5... Laitoshoitoa jouduttu ostamaan huomattavasti ennakoitua enemman (ylitys 48 000)
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot 8969 (1716) 2240 (428) 209) 4489 (864) (504) 6678 (1242) 74,5 (72,4) 9329 (1822) Menot 15340 3342 21,8 7509 48,9 11486 74,9 15529 101,2 Netto 6371 (13624) 1103 (2915) (214) 3020 (6644) 8) 4808 (10244) 75,4 (75,2) (106,2) (13706) (100,6) 200 47 23,6 109 54,2 155 77,5 200 99,9 Tulos 6571 (13824) 1150 (2962) (214) 3129 (6754) (489) 4963 (10399) 75,5 (75,2) (13906) (100,6) Haapavesi 6576 1376 20,9 3179 48,3 4861 73,9 6400 97,3 Pyhäntä 1273 312 24,5 594 46,7 923 72,5 1265 99,4 Siikalatva 5975 1273 21,3 2987 50,0 4622 77,3 6241 104,4 Terveyspalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt lähes talousarviossa. Kuntakohtaisesti on isoja eroja lähinnä palveluiden käytöstä johtuen. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista maksuista, jotka koskevat Haapavettä. Hallinnon omat menot alittuvat. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta. Hoitotarvikejakelun menojen ennakoiminen on vaikeaa, erikoissairaanhoidosta on siirtynyt uusia tehtäviä perusterveydenhuoltoon. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen. Röntgenissä ylitys johtuu siirtymisestä NeaRis-järjestelmän käyttöön. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa vuodeosastopaikkojen ostosta, johon ei ollut määrärahavarausta talousarviossa. Ylitystä on myös vastaanottopalveluissa ns. kiirekäynneissä sekä skopiapalveluissa. Haapavesi: Kokonaisuutena talousarvio alittuu. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista ennakoitua suuremmista maksuista. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta, Haapavedellä jouduttu käyttämään pääasiassa ostopalvelulääkäriä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa erilaisten terapioiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ostopalveluista. Ylitystä myös hammashuollon suukirurgisissa ostopalveluissa (jonon purku) ja psykiatriostopalvelussa. Pyhäntä: Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosaston käyttöä on ollut suunniteltua enemmän (1 69htp). Röntgenin ja fysioterapian käyttö myös ylittynyt suunnitellusta. Ostopalveluissa ylitys johtuu ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ja mielenterveysneuvolan ostopalveluista. Siikalatva: Talousarvio ylittynyt. Suurin ylitys tulee vuodeosaston käytöstä (348 htp), joka ajoittuu viimeiseen neljännekseen. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkasiirrostaja pitkästä sairauslomasta. Vastaanotolla ylitys johtuu pääasiassa ulkoistetusta lääkäripäivystyksestä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen lisääntyneen asiakasmäärän johdosta. Ostopalveluissa ylitys vastaanoton ostopalveluissa (kiirekäynnit ja skopiat), vuodeosaston ostopalveluissaja röntgenin ostopalveluissa (mammografiat ja silmänpohjakuvaukset). 2410 Terveystoimen hallinto yhteensä Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot 326 73 22,4 155 47,4 217 66,6 289 88,5 Menot 533 68 12,7 270 50,6 389 73,1 527 98,7 Netto 207-5 -2,4 115 55,8 172 83,3 238 114,9
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 59 17 28,3 39 65,8 56 94,1 70 118,6 Tulos 266 12 4,4 154 58,0 228 85,7 308 115,7 Tulos = sisältää vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 265360,74. Terveyspalveluiden hallinnon omat menot alittuvat. 2411 Terveystoimen hallinto Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot 326 73 22,4 155 47,4 217 66,6 289 88,5 Menot 513 61 11,9 257 50,1 371 72,2 504 98,1 Netto 187-12 -6,4 103 54,9 154 81,9 215 114,9 45 12 26,7 29 63,9 40 90,6 50 112,1 Tulos 232 0 131 56,6 194 83,6 265 114,3 Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 265360,74. 2412 E-resepti ja KanTa-arkisto Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot Menot 20 7 35,7 13 64,3 19 96,8 22 1 15,5 Netto 20 7 35,7 13 64,3 19 96,8 22 115,5 14 5 33,6 10 71,7 15 105,3 20 138,8 Tulos 34 12 34,8 23 67,4 34 100,4 42 125,4 Menot ylittyvät, koska määrärahavarausta ei ollut IT-palveluihin, kuitenkin kokonaisuudessaan hallinnon menot alittuvat. ilsämäärärahatarpeet 2420 Terveysneuvonta ja kouluterveydenhuolto yhteensä Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Tulot 1 2 175,2 3 193,2 3 271,6 Menot 1113 279 25,1 580 52,1 899 80,7 1192 107,1 Netto 1112 279 25,1 578 52,0 896 80,6 1188 106,9 7 2 24,5 5 68,9 6 90,3 8 113,6
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Tulos 1119 281 25,1 583 52,1 903 80,7 1196 106,9 ylityksen/alituksen Talousarvio ylittyy hiukan. Ylitys johtuu pääasiassa ostopalvelulääkäreiden käytöstä. 2421 Neuvola Haapavesi Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) 111 III % (75) IV IV % (100) Tulot 1 1 187,8 1 220,0 2 308,9 Menot 510 129 25,4 273 53,6 434 85,2 574 112,5 Netto 509 129 25,4 272 53,4 433 85,0 572 112,3 3 1 26,5 2 73,5 2 92,4 3 111,9 Tulos 512 130 25,4 274 53,5 435 85,0 575 112,3 Ylitystä tullut lääkäreiden palkkojen osalta paikkakuluissa sekä ostopalveluissa ostopalvelulääkärin osalta. Muutoin talousarvio toteutunut suunnitellusti. 2422 Neuvola Kestilä Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Tulot Menot 118 28 23,6 57 48,5 89 75,4 117 99,5 Netto 118 28 23,6 57 48,4 89 75,2 117 99,5 1 1 95,7 1 124,5 Tulos 119 28 23,6 57 48,5 89 75,3 118 99,6 Talousarvio toteutunut suunniteilusti. Paikoissa alitusta, jolloin lääkärin palkkaosuus ei nosta kustannuksia. 2423 Neuvola Pilppola Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 80 18 22,4 37 46,9 58 72,8 78 97,3 Netto 80 18 22,4 37 46,8 58 72,7 78 97,3 1 1 72,9 1 97,7 1 119,5 Tulos 81 18 22,4 38 47,1 59 73,0 79 97,6
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Talousarvio toteutunut suunnitellusti. Paikoissa alitusta, jolloin lääkärin palkkaosuus ei nosta kustannuksia. 2424 Neuvola Pulkkila Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja Tulot 1 207,3 Menot 117 32 27,5 71 61,1 105 89,8 142 121,5 Netto 117 32 27,5 71 61,0 105 89,8 141 121,2 1 1 64,4 1 89,3 2 116,0 Tulos 118 32 27,5 72 61,0 106 89,8 143 121,2 Paikoissa ylitys pitkästä sairauslomasta ja lääkäreiden palkoista johtuen. Palveluiden ostoissa ylitys ostopalvelulääkäristä johtuen. 2425 Neuvola Pyhäntä Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja 1.000 Taiousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 156 39 24,8 73 46,4 112 71,2 146 93,4 Netto 156 39 24,8 73 46,3 112 71,2 146 93,4 1 1 83,7 Tuios 157 39 24,8 73 46,4 112 71,2 147 93,4........... Paikoissa alitusta osittaisista hoitovapaista johtuen, sijaista ei ole ollut. 2426 Neuvola Rantsila Mirja Kotisaari, vs. osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III 111 % (75) IV IV % (100) Tulot Menot 131 33 25,0 68 51,5 101 76,6 133 101,7 Netto 131 33 25,0 68 51,5 101 76,6 133 101,7 1 1 121,9 Tulos 132 33 25,0 68 51,5 101 76,6 134 101,8 Ylitys johtuu lääkäreiden palkoista ja ostopalvelulääkäristä.
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2441 Työterveyshuolto Anne Niemelä, johtava ylilääkäri 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 72 3 3,5 27 38,2 31 43,4 35 48,7 Menot 81 1 0,9 26 32,3 30 37,7 38 47,2 Netto 9-2 -18,5-1 -12,5-1 -5,9 3 35,8 Tulos 9-2 -18,5 -l -12,5-1 -5,9 3 35,8 Työterveyshuollon tulosyksikön lopetusvaihe. Menot ja tulot alittuneet, koska maatalousyrittäjistä vajaa puolet ovat tehneet/siirtäneet työterveyshuoltosopimuksensa suoraan Jokilaaksojen Työterveys 0y:lle, jolloin kauttalaskutus Helmen kautta vähentynyt. 2450 Vastaanotto yhteensä Satu Juvn, osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (33) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 248 66 26,5 118 47,6 180 72,6 279 112,7 Menot 3859 740 19,2 1760 45,6 2788 72,2 3833 99,3 Netto 3611 674 18,7 1642 45,5 2608 72,2 3554 98,4 16 4 24,8 11 66,2 14 88,4 18 111,1 Tulos 3627 678 18,7 1653 45,6 2622 72,3 3572 98,5 Talousarvioon suunniteltuja käyntejä on toteutunut 2627 (6%) käyntiä vähemmän. Vastaanottojen käynnit yht. 1558 vähemmän kuin ed. vuosi. OAS:ssa käyntejä 12% suunniteltua vähemmän ja edellisvuoteen verrattuna käyntejä 700 vähemmän, samoin OSYP:ssa käyntejä 38% suunniteltua vähemmän, edellisvuoteen verrattuna käyntejä toteutunut n. 700 vähemmän Kokonaisuudessa on pysytty talousarviossa. It-palvelut ylittyvät kaikissa yksiköissä. Toimisto- pankki- ja asiantuntija palvelut ylittyvät kaikissa, mutta vastaavasti posti-ja telepalvelut alittuvat, koska TeleQ.. puhelinpalvelujärjestelmän laskut jaetaan molemmille tileille, mutta on varsinaisesti bucljetoitu posti- Selvitys yhtyksen/alituksen ja telepalveluihin. Vastaanotoilla on tullut ylitystä myös pesula-ja puhtaanapitopalveluissa, näitä y alibudjetoitu. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on tullut ylityksiä muilla paitsi Rantsilan vastaanotolla. Nämä muodostuvat vainajien kuljetuksista, joita on vaikea ennakolta arvioida. Toimisto- ja koulutarvikkeissa ylityksiä, koska ajoittain on ollut takkuilua mustekasettien toimituksessa ja on jouduttu pitämään pieniä varastoja kasetteja, tarvetta on myös vaikea arvioida etukäteen. Paikoissa ja palkkioissa on kokonaisuudessa syntynyt alitusta, koska virkalääkäreitä ei ole ollut suunnitellusti, näitä on paikattu ostolääkäreillä, jonka vuoksi asiakaspalveluiden osto ylittyy. Lääkäripäivystys ulkoistettiin ja keskitettiin lokakuussa Pulkkilaan ja Haapavedelle.
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien 2451 Vastaanotto Haapavesi Satu Juvn, osastonhoitaja Tulot 119 24 19,9 41 34,7 69 58,1 93 78,2 Menot 1340 228 17,0 571 42,6 904 67,5 1243 92,8 Netto 1221 205 16,8 529 43,4 835 68,4 1150 94,2 5 1 25,6 4 64,2 4 75,5 5 88,6 Tulos 1226 206 16,8 533 43,5 839 68,4 1155 94,2 Käyntejä on toteutunut suunnitellusti. Käyntimäärät ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Sairauslomia ei ole ollut tänä vuonna, joten säästää syntynyt niiltä osin. Lääkäreiden palkat alittuvat,. mutta vastaavasti asiakaspalveluiden ostot ylittyvät, koska ostopalvelulääkäriä käytetty. Vakinaisen Selvitys ylityksen/ahtuksen varahenkilön tyäpanos on suurimmaksi osaksi Kestilän vastaanotolla, joten alitusta tältä osin. Matkustus-ja kuljetuspalvelutylittyy, koska paljon vainajasiirtoja. Kokonaisuudessa on pysytty ta lousa rviossa. 2452 Vastaanotto Kestilä Satu Juvn, osastonhoitaja Tulot 6 3 45,0 3 52,6 3 55,8 4 60,3 Menot 210 39 18,5 78 37,3 110 52,4 148 70,4 Netto 204 36 17,8 75 36,8 107 52,3 144 70,7 1 1 69,1 1 94,2 1 134,0 Tulos 205 36 17,8 76 36,9 107 52,4 145 70,9 syis a Käyntejä on toteutunut 15 % suunniteltua vähemmän, mutta hivenen enemmän kuin edellisenä vuotena. Lääkäri on ollut vastaanotolla 2pv/vko vain alkuvuodesta. Kokonaisuudessa on pysytty hyvin talousarviossa. Palkkakustannuksia on syntynyt vähemmän, koska työntekijöiden työpanosta siirretty muille vastaanotoille vastaanoton ollessa kiinni kahtena päivänä viikossa. Lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa ylitystä kalliiden hoitojen vuoksi. 2453 Vastaanotto Plippola Satu Juvn, osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) II II % (50) III III % (75) IV W % (100) Tulot 13 5 39,1 8 63,8 11 85,6 13 103,4 Menot 209 50 24,0 97 46,2 152 72,5 228 108,8 Netto 196 45 23,0 88 45,0 141 71,7 215 109,1 1 1 84,7 1 1 14,5 1 146,1 Tulos 197 45 23,0 89 45,2 142 71,9 216 109,3
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Käynnit ovat toteutuneet suunniteliusti.. Suurin ylitys paikoissa ja paikkioissa eriliiskorvauksissa, koska maksettu on ylitöitä, joita ei ole Selvitys ylityksen/ahtuksen budjetoitu. Lisäksi yiitykset it-palveluissa, toimisto-ja asiantuntijapalveluissa, pesula-ja puhtaanapitopaiveluissa ja matkustus- ja kuljetuspaiveiuissa. 2454 Vastaanotto Pulkkila Satu Juvn, osastonhoitaja Tulot 64 20 31,4 34 52,6 58 90,4 73 114,8 Menot 574 144 25,1 328 57,0 547 95,2 739 128,7 Netto 510 124 24,3 294 57,6 489 95,8 666 130,5 5 1 24,1 3 59,3 4 87,3 5 114,0 Tulos 515 125 24,3 297 57,6 493 95,7 671 130,3 Käynnit toteutuneet suunnitellusti Vakinaisten viranhaltijoiden paikat yiittyvät, koska muilta vastaanotoiita siirretty henkilöstöä Puikkilan vastaanotolie pienempien vastaanottojen ollessa osan viikkoa auki, tämä näkyy muilla Siikaiatvan vastaanotoiila alituksena. Sairauslomasijaisten paikoissa yiitys, koska pitkän sairausioman sijaisuuteen on ohut pakko ottaa sijaista. Erilliskorvauksissa ja lääkäreiden paikoissa on ylitystä, jossa suurin yksittäinen yiitys. Ylitykset asiakaspaiveiuiden ostoissa (ostolääkäri) myös mm. muiden paiveluiden ostoissa. 2455 Vastaanotto Pyhäntä Satu Juvn, osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 1 % (25) 11 II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 11 3 25,7 3 27,3 3 29,8 3 31,6 Menot 295 36 12,0 76 25,6 115 39,2 147 49,9 Netto 284 33 11,5 73 25,6 112 39,5 144 50,6 1 1 81,2 1 116,5 1 145,0 Tulos 285 33 11,5 73 25,7 113 39,7 145 50,9 Käyntejä toteutunut noin puolet suunniteltua vähemmän, lääkäriä on ohut vastaanotolla vain kaksi viikkoa koko aikuvuonna. Kokonaisuudessa alitusta. Palkkakustannuksia syntynyt vähemmän, koska työntekijöiden työpanosta siirretty Pulkkiian vastaanotolie, Pyhännän vastaanoton oilessa kiinni kahtena päivänä viikossa. Muiden palvelujen ostoissa ja tarvikkeissa yiityksiä samoilla tileiliä kuin muillakin vastaanotoilla. 2456 Vastaanotto Rantsila Satu Juvn, osastonhoitaja 1.000 Talousarvio 1 I%(25) 11 II%(50) 111 IH%(75) IV IV%(100)
(tulot/netto/tulos kohdalla suluissa olevista luvuista on vähennetty yhteistoiminta-alueen kuntien Tulot 35 11 32,6 27 76,5 34 95,9 46 131,9 Menot 742 153 20,6 372 50,2 546 73,6 763 102,9 Netto 707 141 20,0 346 48,9 512 72,5 717 101,5 4 1 23,2 2 70,0 3 95,6 4 120,7 Tulos 711 142 20,0 348 49,0 516 72,5 722 101,6 Käyntejä on toteutunut n 20% (n. 1100) suunniteltua vähemmän, mutta vain hivenen vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sairauslomanpalkat ylittyy äitiysloman sijaisen palkkaamisen vuoksi, vuoksi. Lääkäreiden palkat.. alittuvat hivenen, mutta vastaavasti on käytetty ostolääkäriä, eli asiakaspalveluiden ostot ylittyy. Ylityksiä matkakorvauksissa, koska työntekijä siirtyy toiselta vastaanotolta kahtena päivänä viikossa SYIS a Rantsilaan ja tätä ei pystytty ennakoimaan. Koneiden- ja laitteiden kunnossapito-kustannukset ylittyvät laitteen äkillisen rikkoutumisen vuoksi. Ylityksiä muiden palvelujen ostoissa ja tarvikkeissa ylityksiä samoilla tileillä kuin muillakin vastaanotoilla. 2457 Opetusterveyskeskus Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot 2 2 46 Menot 7 7 13 13 Nefto 7 5 11-33 Tulos 0 7 5 11 33... Eurolaakarikorvauksia saatu hyvin. 2459 OAS perusth päivystys Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot Menot 340 56 16,5 147 43,4 271 79,6 360 105,8 Netto 340 56 16,5 147 43,4 271 79,6 360 105,8 Tulos 340 56 16,5 147 43,4 271 79,6 360 105,8... Paivystyksen kayton kustannukset budjetoitua suuremmat. istä