NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT

NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILAPALVELUJAOSTO ateriapalvelut, siivouspalvelut, tilalaitos TP2012 TA2013 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 18 052 526,95 16 637 448 1 222 075 17 615 545,94 243 977,06 98,6 Menot 13 167 420,46 12 350 009 1 297 528 13 167 420,46 480 116,54 96,5 Toimintakate 4 885 106 4 287 439-75 453 4 448 125-236 139,48 105,6 INVESTOINNIT Menot 1 803 559,59 4 185 000-785 459 2 938 194,43 461 346,57 86,4 Tulot 33 453,02-33 453,02 Nettomeno 1 803 559,59 4 185 000-785 459 2 904 741,41 494 799,59 85,4 Puheenjohtaja: Anne Pentti Esittelijä: Pekka Alm Pöytäkirjanpitäjä: Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi. ORGANISAATIO Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. TOIMINTA Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 52 pykälää mm. vahvisti ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelma päätti Velkuan Kummelin vuokraamista hallintokunnille ja valmisteli osaltaan mm. : - ateria- ja siivouspalveluiden palveluverkkosuunnitelmaa - myytäviä kiinteistöjä ja rakennetun kiinteistökannan myynti- ja kehittämistarpeita - kiinteistökannan kunnossapidon tavoitetason määrittämistä - Merimaskun koulun akuutteja peruskorjaustoimenpiteitä - tilalaitoksen puitesopimuksia, Kultarannan koulun luonnossuunnitelmia, pääpiirustuksia - valmistuneiden talonrakennushankkeiden selvittelyjä, mm. Kultarannan ja Maijamäen koulu - kaupungintalon pelastussuunnitelmaa - palvelustrategian kehittämishankkeitta tilalaitoksessa - antoi lausunnot kaupungin tavoiteorganisaatiosta ja strategialuonnoksesta 1

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. TA-TOIMENPITEET Jatketaan kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Käynnistetään asiakasneuvottelut ja otetaan käyttöön palvelusopimukset Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa TP-TOTEUTUMINEN Henkilöstöravintolan ruokaohjeet ovat tarkastettavina Sydänliitossa virallisen Sydänmerkin saamiseksi. Kaikissa ruokalistoissa on vähintään yksi kasvisateria viikossa ja uusien ravitsemussuositusten mukaisesti suolan käyttöä vähennetään edelleen ja suositaan kasvisrasvoja. Puurot valmistetaan luomuhiutaleista. Ruokapalvelunjohtaja on osallistunut Turun seutuhankintojen työryhmien työskentelyyn tuoden hankintojen kriteereihin kestävien valintojen näkökulmaa. Ateriapalvelujen palvelusopimusprosessi ei ole edennyt. Palvelukuvaukset on käyty läpi soten ja sivistysviraston kanssa, mutta sopimuksia ei ole tehty. Asiakkaiden kanssa on käyty keskusteluja mm. ateriapalvelun toimivuudesta eri yksiköissä. TP2012 TA2013 MRM TA2013 + MRM TOT 2013 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 4 269 229,75 4 401 000 151 375 4 552 375 4 456 422,63-95 952,37 101,3 97,9 Myyntituotot 356 768,95 419 300 25 500 444 800 317 924,21-126 875,79 75,8 71,5 Sisäiset myyntituotot 3 895 671,12 3 968 200 125 875 4 094 075 4 119 396,90 25 321,90 103,8 100,6 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 15 795,21 10 000 10 000 16 562,63 6 562,63 165,6 165,6 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 275,00 500 500-500,00 0,0 0,0 Valmistus omaan käyttöön 719,47 3 000 3 000 2 538,89-461,11 84,6 84,6 TOIMINTAMENOT YHT. 4 255 328,42 4 311 398 148 875 4 460 273 4 337 397,55 122 875,45 100,6 97,2 Henkilöstökulut 2 054 261,61 2 110 670 62 000 2 172 670 2 115 063,10 57 606,90 100,2 97,3 Palvelujen ostot 304 551,79 252 250-13 000 239 250 266 223,74-26 973,74 105,5 111,3 Sisäiset palvelut 85 895,21 86 476 86 476 83 022,80 3 453,20 96,0 96,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 490 829,40 1 519 330 78 000 1 597 330 1 504 071,32 93 258,68 99,0 94,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 194,48 6 952 6 952 6 596,53 355,47 94,9 94,9 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 3 929,63 3 740 3 740 3 835,06-95,06 102,5 102,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 302 979,45 323 380 21 875 345 255 350 926,64-5 671,64 108,5 101,6 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 6 686,85 8 600 8 600 7 658,36 941,64 89,1 89,1 Sisäiset muut toimintakulut 0 0,00 TOIMINTAKATE 13 901,33 89 602 2 500 92 102 119 025,08 26 923,08 132,8 129,2 Poistot ja arvonalentumiset -27 021,28-15 720-15 720-36 034,57-20 314,57 229,2 229,2 Laskennalliset erät -25 684,76-29 093-29 093-28 163,54 929,46 96,8 96,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -38 804,71 44 789 2 500 47 289 54 826,97 7 537,97 122,4 115,9 2

HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2013 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja 1 1 1 Ruokapalvelunohjaaja 1 1 - Ruokapalveluesimies 11 9,5 9 Ruokapalvelutyöntekijä 40 39,9 41,3 Palveluvastaava 3 3 5,3 Laitosapulainen - 1,7 - Siivooja 2,5 1,9 1,8 yhteensä 59 58,5 57,5 TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna vajaat 1,5 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, laitoksissa ja henkilöstöravintolassa; aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset, iltapalat, edustus- ja kokoustarjoilut. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n.1,29 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 18 palvelukeittiöön sekä 5 kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Kummelin palvelukeskuksen keittiö siirtyi vuoden alusta kaupungin toiminnaksi. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat maanantaista torstaihin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 38,4 htv, kokopäivälaitokset 14 htv, henkilöstöravintola 3,5 htv, lomitus 2 htv sekä hallinto 1,5 htv. Hallinnossa ei saatu täyttölupaa irtisanoutuneen ruokapalveluohjaajan virkaan, joka olisi ehdottomasti tarpeen suuren henkilöstömäärän vuoksi. Kokopäivälaitosten keittiöissä valmistetaan ruokaa vuoden jokaisena päivänä, joten niissä tarvitaan runsaasti sijaistyövoimaa jo pelkästään vuosilomien takia. Sijaisia sekä tilapäistä työvoimaa on käytetty Ateriapalveluissa yhteensä n. 9,5 htv. Ateriapalvelun valmistuskeittiöt ovat opiskelijoille mieluisia työharjoittelupaikkoja ja eri oppilaitosten opiskelijoita onkin ollut vuoden aikana useita. Kustannukset pysyivät pääosin arvioidulla tasolla. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset 48,76 %, elintarvikkeet 31,20 % ja vuokrat 8,18 %. Tilalaitoksen perimien vuokrien osuus on merkittävä kustannuserä suoritehinnasta. Koko Ateriapalvelun tulosta tarkasteltaessa vuokrien osuus on vielä kohtuullinen, 0,27 e/suorite. Henkilöstöravintolan osalta vuokran osuus on 2,09 e/suorite eli 25,48 % kokonaismenoista. Tällaisella vuokralla ja nykyisellä asiakaspohjalla toimintaa ei saada kannattavaksi. Ateriapalvelut ei kuitenkaan pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan vuokran suuruuteen. Toimintatuottoja oli arvioitu kertyväksi 95 000 e toteutunutta enemmän. Tässä näkyy mm. henkilöstöruokailujen ja kesätapahtumien vähentyminen.. TUNNUSLUVUT: 2010 2011 2012 2013 muutos-% suoritteet 1 305 547 1 284 213 1 243 378 1 288 758 +3,65 menot e/suorite 2,94 3,04 3,44 3,37-2,03 3

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Hyvin hoidetulla siivouksella luodaan turvallinen, terveellinen, toimiva ja viihtyisä työ- ja toimintaympäristö kaikissa kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa kiinteistöissä. TA-TOIMENPITEET Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. TP-TOTEUTUMINEN Sairauspoissaolot ovat vähentyneet n.15 % vuodesta 2012. Varhaisen tukemisen mallin mukaiset keskustelut ovat käytössä ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa haettiin siivoojille tyk-kuntoutusta, joka toteutuu vuonna 2014. Ergonomiasta järjestettiin täsmäkoulutusta eri työkohteissa. Joka kohteessa siivotaan ohjeistusten mukaisesti. Talousarvion toteutumaa on seurattu kuukausittain, aine- ja tarvikehankintojen osalta seuranta on jatkuvaa. Kiinteistöissä on seurattu siivouksen laatua Hygicult-näyttein ja siivouksen tason on todettu olevan hyvä/erinomainen 80% otetuista näytteistä. Asiakaskyselyn tulosten keskiarvo oli 4,2 (asteikolla 1-5) Päiväkodeissa pidettiin palavereja laitosapulaisten siirroista Tilapalveluun. Muutos toteutuu 1.1.2014. TP2012 TA2013 MRM TA2013 + MRM TOT 2013 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 279 869,38 2 366 400 33 849 2 400 249 2 395 106,08-5 142,92 101,2 99,8 Myyntituotot 240 917,70 246 400 890 247 290 242 070,23-5 219,77 98,2 97,9 Sisäiset myyntituotot 2 038 951,68 2 119 000 32 959 2 151 959 2 153 035,85 1 076,85 101,6 100,1 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 000 1 000-1 000,00 TOIMINTAMENOT YHT. 2 048 831,28 2 228 501 33 517 2 262 018 2 178 220,10 83 797,90 97,7 96,3 Henkilöstökulut 1 759 067,46 1 946 340 26 000 1 972 340 1 904 469,64 67 870,36 97,8 96,6 Palvelujen ostot 79 490,10 93 500 2 500 96 000 78 220,83 17 779,17 83,7 81,5 Sisäiset palvelut 77 746,48 65 747 1 000 66 747 64 327,50 2 419,50 97,8 96,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 666,95 85 500 3 500 89 000 93 396,79-4 396,79 109,2 104,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 534,91 11 024 11 024 9 401,18 1 622,82 85,3 85,3 Avustukset Vuokrakulut 6 560,25 7 000 7 000 7 300,27-300,27 104,3 104,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 21 836,85 9 620 517 10 137 11 673,66-1 536,66 121,3 115,2 Muut sisäiset vuokrakulut 8 592,88 9 170 9 170 9 168,48 1,52 100,0 100,0 Muut toimintakulut 335,40 600 600 261,75 338,25 43,6 43,6 Sisäiset muut toimintakulut TOIMINTAKATE 231 038,10 137 899 332 138 231 216 885,98 78 654,98 157,3 156,9 Poistot ja arvonalentumiset -1,04 Laskennalliset erät -9 256,96-9 432-9 432-9 488,51-56,51 100,6 100,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 221 780,10 128 467 332 128 799 207 397,47 78 598,47 161,4 161,0 4

HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2013 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja 1 1 1 Siivoustyönohjaaja 1 1 1 Siivooja 37,5 38,5 36 Laitoshuoltaja 9 9 8,5 Palveluvastaava 3 2,8 5 Laitosapulainen - 2,1 0 Ruokapalvelutyöntekijä - 0,2 0,2 Koulunkäynninohjaaja - 0,3 0,4 yhteensä 52 55,4 52,6 TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaaaika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, pelastuslaitos, sataman toimitilat sekä NVT Oy:n porrassiivoukset. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Asiakaskohteet pysyivät lähes ennallaan toimintavuoden aikana. Uutena kohteena tuli Kummelin palvelukeskus. Asiakaskohteissa siivotaan tarpeen mukaan myös viikonloppuisin. Terveyskeskuksen viikonloppusiivous väheni päivystyksen siirryttyä osittain Turun yhteispäivystykseen. Muut viikonloppusiivoukset hoidetaan tilapäisillä työntekijöillä. Laitoshuoltajan oppisopimuksia oli voimassa kuusi kpl. Työssä oppiminen edellyttää aina ammattitaitoista ohjausta niin esimiehiltä kuin muulta henkilöstöltä. Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta näyttöjen arvioijana myös muihin kuntiin ja yrityksiin. Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma) oli yhteensä 1332 päivää eli 3,7 htv. Tästä johtuen henkilöstökulut jäivät alle arvioidun, koska sijaisia ei palkattu kaikille päiville tai sijaisena toimi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Kokonaisuutena siivouspalvelut suoriutuivat tehtävistään erittäin hyvin ja arvioitua pienemmin kustannuksin. Ulkoiset myyntituotot jäivät n. 20 000 e alle arvioidun mm. kesätapahtumien vähentymisen ja asiakkaiden tilamuutosten vuoksi. Vastaavasti sisäiset tulot ylittyivät arvioidusta n. 16 000 e erilaisten remonttien loppusiivousten johdosta. Toimintakulut jäivät 85000 e alle arvioidun. TUNNUSLUVUT: 2010 2011 2012 2013 Muutos-% siivottavat m2 73 256 73 934 76 236 76 606 +0,49 menot e/m2/v 27,21 27,77 27,07 28,56 +5,50 siivoustunnit 96 603 98 209 98 137 99 646 +1,54 menot e/siivoustunti 20,63 20,90 21,03 21,95 +4,42 5

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TP-TOTEUTUMINEN Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja jatkokehittäminen käyttökokemusten perusteella. Kustannustietoisuutta parannetaan entisestään. Kunnossapidon ohjelmointia parannetaan. Käyttäjien kanssa pidettävät asiakaspalaverit vakiintuvat käytännöksi. Palvelutoiminnan vuokria tarkistettiin. Kohteiden vuokriin laskettiin mukaan piha-alueen vuokrauksesta aiheutuva kustannuserä. Lisäksi rakennuskannan poistoaikoja muutettiin lähinnä saariston rakennuskannassa. Kuukausittaista kulutusseurantaa jatkettiin kaikissa merkityksellisissä kohteissa. Kulutusperusteisista kustannuksista julkaistiin toteutumaraportti käyttäjille. Kunnossapidon tehtävistä aloitettiin pitkäntähtäimensuunnitelman (PTS) laatiminen. PTS julkaistiin talousarvioprosessin yhteydessä. Ulkoisten vuokrausten osalta jatkettiin vuosittaisia asiakaspalavereja kunnossapitotarkastuksineen. Palvelutilojen osalta 2013 kunnossapitotarkastuksissa keskityttiin päiväkotien kartoittamiseen. Palvelutilojen vuokrasopimuspalaverit aloitettiin. TP2012 TA2013 MRM TA2013 + MRM TOT 2013 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 11 503 427,82 9 870 048 1 036 851 10 906 899 10 764 017,23-142 881,77 109,1 98,7 Myyntituotot 89 795,54 65 000 6 480 71 480 70 186,78-1 293,22 108,0 98,2 Sisäiset myyntituotot 0 0,00 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 6 955,45 0 5 120,98 5 120,98 Vuokratulot 1 098 659,60 1 131 200 3 200 1 134 400 1 079 767,76-54 632,24 95,5 95,2 Tilalaitos vuokratulot 10 211 793,94 8 602 418 1 018 006 9 620 424 9 491 504,31-128 919,69 110,3 98,7 Muut sisäiset vuokratulot 96 093,21 71 430 9 165 80 595 80 719,68 124,68 113,0 100,2 Muut toimintatuotot 130,08 0 36 717,72 36 717,72 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT. 6 734 170,50 5 810 110 1 115 136 6 925 246 6 651 802,81 273 443,19 114,5 96,1 Henkilöstökulut 1 135 624,08 1 294 230 1 294 230 1 239 882,77 54 347,23 95,8 95,8 Palvelujen ostot 1 709 668,31 1 420 950 106 280 1 527 230 1 660 450,44-133 220,44 116,9 108,7 Sisäiset palvelut 0 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 213 454,59 2 277 160 57 300 2 334 460 2 211 002,75 123 457,25 97,1 94,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 0,00 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 1 575 546,92 742 990 942 391 1 685 381 1 444 769,89 240 611,11 194,5 85,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 0 0,00 Muut sisäiset vuokrakulut 96 093,21 71 430 9 165 80 595 80 719,68-124,68 113,0 100,2 Muut toimintakulut 3 783,39 3 350 3 350 14 977,28-11 627,28 447,1 447,1 Sisäiset muut toimintakulut 0 0,00 TOIMINTAKATE 4 769 257,32 4 059 938-78 285 3 981 653 4 112 214,42 130 561,42 101,3 103,3 Poistot ja arvonalentumiset -2 397 781,71-3 000 000 250 000-2 750 000-2 445 950,99 304 049,01 81,5 88,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 371 475,61 1 059 938 171 715 1 231 653 1 666 263,43 434 610,43 157,2 135,3 6

HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2013 Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Rakennusmestari 2 1 1,42 Tekninen isännöitsijä - 1 - Työpäällikkö 1 1 1 Rakennusinsinööri 1 1 1 Talosuunnittelija 1 1 0,58 Asuntosihteeri 1 - - Toimistosihteeri 0,6 1,6 1,6 Kiinteistönhoitohenkilöstö 10 9 9 Rakennusammattimiehet 10 10 10 yhteensä 27,6 26,6 25,6 TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2013 oli tilalaitoksen toinen toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintumassa tavoitellun muotoiseksi. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuusarvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 75 kpl palvelukiinteistöjä, 37 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 27 kpl muita rakennuksia. Muut rakennukset ovat tyypillisesti ylittäneet elinkaarensa ja odottavat jatkotoimenpidepäätöksiä. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin 2013. Kulutuksien vähentämiseen on panostettu keskeisimmissä rakennuksissa etenkin energian hukkakäyttöä minimoimalla. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä noin 17 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2013 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 5, toimistotöihin 1,6 ja kunnossapitotöihin 10 henkilötyövuotta. Kiinteistönhoitotöiden 9 henkilötyövuoden lisäksi kesäaikana piha- ja nurmialueiden hoitotöissä oli kaksi kausiapulaista. Kiinteistönhoitoyksikköön on sijoitettu lisäksi yksi henkilö kouluttautumaan uudelleen puutarhurista kiinteistönhoitajaksi. Toimintavuoden aikana määräaikaistettiin yksi kirvesmiehen vakanssi ja yksi vakanssi päätettiin hankkia ostopalveluna. Toimintavuoden lopussa päättyi lisäksi yhden määräaikaistetun kiinteistönhoitovakanssin täyttö. Tilalaitoksen toimistoresursseista jätettiin täyttämättä yksi avoimeksi tullut rakennusmestarin virka. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana. Järjestely on taloudellinen ja vähentää uuden henkilöstön sisäänajon hankaluuksia. Tilalaitoksen maapohjavuokrien laskutusta koskevan käytännön muuttumisen vuoksi ei kaupunginhallitus esittänyt talousarvion muutosta vaan päätti, että muutokset otetaan huomioon tilinpäätöksen 2013 valmistelussa ja saatetaan valtuuston tietoon tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Käytännön muutoksen vaikutus tuloihin on n. 127 000 euroa. TUNNUSLUVUT 31.12.2013: PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: kpl m2 Hallintorakennukset 4 12571 Soten rakennukset 7 14572 Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 21 10652 Koulut 11 39784 Varastot, varikot ym. 4 3321 Liikunta- ja urheilutilat 12 7648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 8 2017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym. 8 3266 75 93830 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 17 5669 Laitokset 4 2760 Asuinrakennukset ja -huoneistot 16 5239 37 13667 MUUT RAKENNUKSET: 27 5158 YHTEENSÄ 139 112655 7

TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % ATERIAPALVELUT Pekka Alm 88 000-27 959 56 959,03 3 081,77 94,9% Ateriapalveluiden kalustohankintamäärärahalla on uusittu Merimaskun koulun astianpesulinjasto, hankittu monitoimiuunit Taimon koulun keittiöön sekä hankittu Palvelukeskus Kummelin keittiölaitteita. Määrärahasta on siirretty käyttötalouteen investointirajan alittaviin hankintohin 27 959 e. Nämä hankinnat on suoritettu Merimaskun, Taimon ja Maijamäen koulujen valmistuskeittiöihin. INVESTOINTIOSA 3

TILALAITOS Vastuuhenkilö Pekka Alm TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 4 097 000-757 500 2 881 235,40 458 264,60 86,3% VALTIONOSUUDET 0 0 0,00 0,00 MUUT TULOT 0 0 33 453,02-33 453,02 TULOT YHTEENSÄ 0 0 33 453,02-33 453,02 NETTOMENO 4 097 000-757 500 2 847 782,38 491 717,62 85,3% LUOLALAN PALOASEMA (Rakennustmk kohde) Vahvistettu kokonaismääräraha 5 984 000 aiempi käyttö 3 000 000-1 000 000 1 628 742,51 371 257,49 81,4% 2011-2014 6 178 Valtionosuus 350 000 käyttö yht. 1 634 921 4 349 079 Uuden paloaseman rakentaminen aloitettiin. Alkuperäinen kokonaismääräraha (ta 2012) oli 4 520 000 e, jota muutettiin ta 2013 5 400 000 euroon. Valtuusto hyväksyi rakennustoimikunnan esityksestä 9.913 83 hankkeen kokonaismäärärahaksi 5 984 000 euroa ja siirsi 1 000 000 e v. 2013 varatusta määrärahasta vuodelle 2014. MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Vahvistettu kokonaismääräraha 238 000 aiempi käyttö 118 000-20 000 97 601,36 398,64 99,6% 2013-2014 0 käyttö yht. 97 601 140 399 Liikuntahalliosan salaojien uusiminen (liikuntahallin sisäänkäyntiosasta päätyyn) toteutettiin, koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmä rakennettiin ja huopakate uusittiin. Keittiössä toteutettiin viilennys uusimalla uunien yläpuolen huuvat 3 kpl. Yläasteen (56- osa) loput runkoviemärit uusittiin PVC-viemäreiksi poistamalla vanhat vuotavat valurautaviemärit, samalla poistettiin vanhat tarpeettomat IV-kanavat (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). Lukion vanhan osan käytävän lattialla olevien runkoviemärilinjan lattialuukkujen uusimiset. Säästyneen määrärahan osalta valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen 14.10.13 93 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 Vahvistettu kokonaismääräraha 185 000 aiempi käyttö 20 000 5 582,41 14 417,59 27,9% 2012-2013 79 131 käyttö yht. 84 713 100 287 Siivoojille varustettiin uusi sosiaalitila lukion laajennusosan tiloihin, vanha varastokäyttöön. Ulkoseinien halkeamien tiivistys (2012 aloitetun työn jatkaminen). INVESTOINTIOSA 4

TILALAITOS Vastuuhenkilö Pekka Alm TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 Vahvistettu kokonaismääräraha 110 000 aiempi käyttö 50 000 35 319,58 14 680,42 70,6% 2013-2016 0 käyttö yht. 35 320 74 680 Lukion vanhan osan alapohjan kuivattaminen (jatkoa v. 2012 työlle) ja yläasteen ns. tatamisaliosan osan alapohjan kuivattaminen ja alipaineistaminen (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). KAUPUNGINTALO, kohde 1 Vahvistettu kokonaismääräraha 306 000 aiempi käyttö 30 000 31 800,00-1 800,00 106,0% 2011-2014 183 026 käyttö yht. 214 826 Toisen kerroksen tuloilmanvaihdon kanavointi toteutettiin. Kaupunginhallitus on 9.12.213 531 merkinnyt ylityksen tiedoksi. 91 174 TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) 39 000-39 000 0,00 0,0% Hammashoitolamuutoksia ei toteutettu, koska uuden työntekijän tilaa ei tarvittu. Kaupunginvaltuusto poisti määrärahan 14.10.2013 93. KULTARANNAN KOULURAKENNUS Vahvistettu kokonaismääräraha 595 000 aiempi käyttö 500 000 95 000 587 552,27 7 447,73 98,7% 2013-2014 0 käyttö yht. 587 552 7 448 Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke) toteutetiin kokonaisuudessan vuonna 2013. Tällä pienhankkeella siirrettiin taloussuunnitelmassa 12-15 esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 10 vuodella. Valtuusto siirsi 22.4.13 40 hankeen vuodelle varatun määrärahan 100 000 euroa vuodelle 2013 ja myönsi lisäksi hankkeelle 45 000 euron lisämäärärahan ja 14.10.13 93 valtuusto hyväksyi toeutuneen määrärahan säästön 50 000 euroa. KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH Vahvistettu kokonaismääräraha 230 000 aiempi käyttö 30 000 29 524,77 475,23 98,4% 2013-2014 0 käyttö yht. 29 525 200 475 Suunnitelma lauhdelömmön hyödyntämiseksi ja kaukolämpöön liittymiseksi valmistui. INVESTOINTIOSA 5

TILALAITOS Vastuuhenkilö Pekka Alm TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % PÄIVÄKODIT JA KOULUT 150 000 123 352,93 26 647,07 82,2% Kreivinniityn päiväkodin katto uusittiin ja Lietsalan kouluun toteutettiin erityisopetustila. MUUT PALVELUKIINTEISTÖT 70 000-25 000 42 827,10 2 172,90 95,2% Viialan päiväkotiin rakennettiin spriklerilaitos. Jäähallin jakotukkialue peruskorjattiin. Valtuusto siirsi 14.10.13 93 keskustan päiväkodin maalaukseen varatun 25 000 käyttötalouteen. Maalaustyö toteutettiin käyttötalouden menona. ULKOISET TOIMITILAT 30 000-8 500 21 500,00 0,0% Ulkoisien toimitilojen määrärahavaraus kohdistui Kaivokatu 5 ulkomaalaukseen. Työ toteutettiin käyttötalouden puolella ja valtuusto siirsi 14.10.13 93 työstä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen 8 500 euron määrärahan käyttötalouteen. LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO 60 000 58 932,47 1 067,53 98,2% Katavakotiin toteutettiin varavoimajärjestelmä. Merimaskun ja Rymättylän koulujen lukitusjärjestemät hankittiin. KOY NAANTALIN VIRASTOTALO OSAKKEIDEN OSTO 240 000 240 000,00 0,00 100,0% Naantalin kaupunki osti liiketilan osakkeet Koy Naantalin Virastotalosta. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 33 453,02-33 453,02 Livonsaaren koulukiinteistö myytiin. Investointien toteutuminen 4 000 000 Koy Nlin Virastotalo osakkeet 8% Maijamäen kohteet 5% Päiväkodit ja koulut 4% Kultarannan koulu 20% Muut kohteet 6% Luolalan paloasema 57% 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 tp 2012 ta + mrm 2013 tp 2013 INVESTOINTIOSA 6