KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 234 155 174 51,0 % 34,5 % Tavarankuljetukset 1 994 1 969 1 958 1,3 % 1,8 % Sairaankuljetukset 2 344 2 594 2 822-9,6 % -16,9 % Palvelut yhteensä 56 164 53 221 53 958 5,5 % 4,1 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 16 411 16 539 15 603-0,8 % 5,2 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 728 833 786-12,6 % -7,4 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % 98,70 % 98,00 % 97,40 % Varastojen palautusrivi % 0,60 % 0,67 % 0,80 % Varastojen kiertonopeus 7,05 7,00 9,60 Varastojen arvo 1000 eur 8 440 8 500 7 531-0,7 % 12,1 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 23 241 23 400 23 586-0,7 % -1,5 % Invataksikuljetukset 10 310 10 200 9 954 1,1 % 3,6 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 33 551 33 600 33 540-0,1 % 0,0 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 38,66 % 35,02 % 30,16 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.4) 300 305 302-1,6 % -0,7 % Henkilötyövuodet 92,0 93,3 91,0-1,4 % 1,1 % Henkilötyövuoden hinta 32 803 41 600 39 636-21,1 % -17,2 % Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 2 (7) Tuloslaskelma HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 24.5.2016 Huhti 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 3 12,5 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot 56 160 53 221 5,5 % 53 955 4,1 % 176 519 170 047 3,8 % 172 775 2,2 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot 56 163 53 221 5,5 % 53 957 4,1 % 176 522 170 047 3,8 % 172 786 2,2 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 81,9 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-29,7 % 0 0 0,0 % 17-100,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 56 164 53 221 5,5 % 53 958 4,1 % 176 523 170 047 3,8 % 172 806 2,2 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä 51 304 48 812 5,1 % 49 736 3,2 % 160 522 154 372 4,0 % 159 665 0,5 % -3,3 % Palkat ja palkkiot 2 558 3 110-17,8 % 2 931-12,7 % 9 400 9 419-0,2 % 9 708-3,2 % -3,0 % Henkilöstösivukulut 655 754-13,2 % 716-8,6 % 2 200 2 282-3,6 % 2 374-7,3 % -3,9 % Henkilöstökulut 3 212 3 864-16,9 % 3 647-11,9 % 11 600 11 701-0,9 % 12 082-4,0 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 2 715 3 018-10,0 % 2 843-4,5 % 8 943 9 041-1,1 % 8 657 3,3 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 48 136 45 032 6,9 % 46 096 4,4 % 152 115 147 177 3,4 % 150 832 0,9 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 567 491 15,5 % 141 302,5 % 1 539 1 472 4,5 % 601 156,0 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä 54 631 52 404 4,2 % 52 727 3,6 % 174 197 169 391 2,8 % 172 173 1,2 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset 161 157 2,7 % 129 24,7 % 504 487 3,5 % 455 10,8 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 54 792 52 561 4,2 % 52 856 3,7 % 174 701 169 878 2,8 % 172 627 1,2 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 372 660 107,9 % 1 102 24,5 % 1 822 169 975,9 % 178 921,3 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 57 56 0,3 % 57 0,1 % 169 169 0,1 % 171-0,6 % -0,7 % Tilikauden tulos 1 316 604 118,0 % 1 045 25,9 % 1 653 0 8 20747,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 51 304 48 812 5,1 % 49 736 3,2 % 160 522 154 372 4,0 % 159 665 0,5 % -3,3 % Ulkoiset 4 860 4 410 10,2 % 4 222 15,1 % 16 001 15 675 2,1 % 13 140 21,8 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä 56 164 53 221 5,5 % 53 958 4,1 % 176 523 170 047 3,8 % 172 806 2,2 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 91 % 92 % -0,4 % 92 % -0,8 % 91 % 91 % 0,2 % 92 % -1,5 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 9 % 8 % 0,4 % 8 % 0,8 % 9 % 9 % -0,2 % 8 % 1,5 % 1,6 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 3 (7) HYKS ATeKin leikkaustoimenpiteisiin liittyvien kalliiden tarvikkeiden ostot kasvoivat 22 %, johtuen apupumppupotilaiden määrän sekä katetriläppä- ja tahdistintoimenpiteiden lisääntymisestä. KNK-tautien linjalla kuulokeskuksen 0,6 milj. euron sisäisen myynnin kasvun selittää se, että edellisenä vuonna ulkomailta hankitut kuuloimplantit olivat Hyksin ulkoisissa ostoissa ja tänä vuonna HUS-Logistiikan ja Hyksin välisessä kaupassa. Lasten- ja nuorten tulosyksikössä leikkausten lukumäärä on kasvanut 12,2 %. Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut alkuvuonna vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät. Huhtikuun raportoinnissa käytetään hallituksen 9.5.2016 hyväksymää muutettua talousarviota, jolla oikaistaan Hyksin ostoja HUS-Logistiikalta vuositasolla +4,9 milj. eurolla. Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-4/2016 1-4/2016 1-4/2015 % TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 41 171 39 950 40 470 3,1% 1,7% HYKS-sairaanhoitoalue 35 240 33 758 34 044 4,4% 3,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue 2 236 2 208 2 280 1,3% -1,9% Lohjan sairaanhoitoalue 1 690 1 882 1 922-10,2% -12,1% Länsi-Uudenmaan sha 793 812 852-2,4% -7,0% Porvoon sairaanhoitoalue 1 212 1 289 1 372-6,0% -11,6% Tukipalveluyksiköt 9 894 8 861 9 042 11,7% 9,4% Tytäryhtiöt 238 0 223 0,0% 6,8% Osakkusyhtiöt 36 0 30 0,0% 22,6% Jäsenkunnat 3 862 0 3 686 0,0% 4,8% Muut asiakkaat 962 4 410 507-78,2% 89,9% Palveluiden laskutus yhteensä 56 164 53 221 53 958 5,5% 4,1%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 4 (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 38 644 40 261 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 2 944 7,6 % 2 207 5,5 % Toteuma 1-4/2016 41 588 7,6 % 42 468 5,5 % Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 52 561 52 856 Henkilöstökulut -652-1,2 % -435-0,8 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut -302-0,6 % -127-0,2 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 3 106 5,9 % 2 041 3,9 % Muut toimintakulut 76 0,1 % 426 0,8 % Poistot 4 0,0 % 32 0,1 % Toteuma 1-4/2016 54 793 4,2 % 54 793 3,7 % Tulospalkkioita maksettiin maaliskuussa 335.056,98 euroa ja tulospalkkiovarausta purettiin 689.102,47 euroa. Tulospalkkiovaraukset tehtiin sovittujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehtyjen varausten jälkeen HUS:n johto päätti, että maksimi tulospalkkio 1 kk:n palkan sijaan oli 2 viikon palkka.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 5 (7) Henkilöstö Kum. TA 1-4/2016 Kum. TOT 1-4/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 93,3 90,2 Tarvikelogistiikan tehostuminen -2,4-2,6 % -1,1-1,2 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,6 0,6 % 2,6 2,9 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 0,3 0,3 % 0,3 0,3 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 0,2 0,2 % 0,2 0,2 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,0 0,0 % -0,5-0,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,3 0,3 % Toteuma 1-4/2016 92,0-1,4 % 92,0 2,0 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Tammi-huhtikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit lisääntyivät 0,6 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Vuosi 2016 on ensimmäinen vuosi, kun tarviketoimitukset toimitetaan kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksesta. Vuonna 2015 toimi vielä osan vuotta monivarastologistiikka (6 varastoa). Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset pysyivät edellisvuodentasolla ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset vähenivät 11,6 %, johtuen runsaista sairaslomista ja pääsiäisestä.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 6 (7) Ennuste/tulevaisuuden näkymät Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Harppi otettiin HUS:ssa käyttöön maalis-huhtikuun vaihteessa. Käyttöönotto sujui pääosin hyvin. Teknisiä ja toiminnallisia korjauksia Harppiin tarvitaan etenkin varastotoimintojen osalta ja niihin tulee resursoida kevään aikana. Harpin käyttöönotto aiheuttaa varastossa alkuvaiheessa tuottavuuden ja palvelutason heikkenemistä, ennen kuin merkittävät tekniset ja toiminnalliset korjaukset on saatu tehtyä. Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyi tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.4.2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat asiakkaiksi. Erva -kumppanit Carea ja Eksote. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan. Jorvin päivystyssairaalan käyttöönoton myötä tulevia toimintatuottoja- ja kuluja ei ole huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 7 (7) Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue PTH yhteistyö Kilpailukyky Toiminnan laatu Palvelujen saatavuus Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Ervaalueen kanssa Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen Tarvikkeiden täyttöpalvelu Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2016 Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Palveluaste % Palautusrivi % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Vantaan kaupunki, Espoon kaupungin sairaala, Carea ja Eksote tarvikelogistiikan asiakkaaksi 2016. Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < = 0,6 % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. Vantaan kaupunki tuli tarvikelogistiikan asiakkaaksi huhtikuussa. Ostoskorin hinta laski -0,1 % Palveluaste 98,7 %, palautusrivi 0,6% Täyttöpalveluosastoja 31.12.2015 147 kpl, täyttöpalveluosastoja 30.4.2016 150 kpl Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu HTV alle talousarvion HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % alle 0,2% Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2014 toteuma + 1 % +0,9% Maine (TOB) Suosittelisitko HUS:a työnantajana 85 % Esimiestyö ja johtaminen (TOB) Esimiesindeksi 3,9 Urakehitys (TOB) Ammatillinen itsetunto 4 Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos +1,3 milj. euroa Talous Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 6 % Tuotteiden toimitusrivit/htv +5,2% Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv -7,4% Asiakastyytyväisyys Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset 4,0 (asteikko 1-5) Asiakaskysely 10/2016. asiakastyytyväisyyskyselyt