Määrä- ja taloustavoitteet Talousarvio TA-m uutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeam a Ylitysoikeus 38 256-124 5 4,6 19 15,4-4 21 211 1 6 736 819 136 819 2 379 94 179 94 ehdotukset valmisteltu ehdotukset valmisteltu rakennettu rakennettu +,2% +2,6% 2,4 % +,2% 38-1,9% 256-2,1 % -124 8 % 8 % talvihoitoa kehitetty talvihoitoa kehitetty 557 157 Kaupunkirakenne Suoritetavoitteet Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään, kem2 38 Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, 5 keskiarvo enintään pv. Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen 19 toimitusaika enintään, keskiarvo pv Ulkoiset maanvuokrat, milj., vähintään 21 Laaditaan yleiskaavan toteutumisohjeöma yhdessä kaupunginkanslian kanssa Laaditaan MAL-sopmuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 6 kem2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle 6 Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on 2 täydennysrakentamista vähintään 2 kem2. Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja ehdotukset valmisteltu liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 217 aikana. Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikearakennettu aikaisesti mahdollista. Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa,2 %-yksikköä +,2% edellisvuodentoteumasta. Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa,2%-yksikköä edellisvuoden +,2% toteumasta. Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään, kem2 38 Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 8 prosenttia hyötykäytetään. 8 % Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa. Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään ympäristövalvonnassa 4 tarkastusta. talvihoitoa kehitetty 4 4
Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään elintarvike-valvonnassa 2 6 Oiva-järjestelmän mukaista tarkastusta 26 2 6 2 695 95 Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia 35 657 37 tehdään tupakkavalvonnassa yhteensä 35 tarkastusta. 35 Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle toteutettu toteutettu ei totetunut ei totetunut Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 217 on -6, % -6, % -3,6 % 2,4 % 6 % pienempi kuin vuoden 214 kokonaisenergiankulutus Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl 6 6 76 16 Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha) 15 15 33 18 Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl Ylläpidettävä katuala, ha 2 12 2 12 2 11-1 Ylläpidettävät sillat, m² 31 364 31 364 318 177 7 813 Yleiset käymälät, kpl 39 39 39 Uudelleen päällystetty katuala, ha 46 46 48 2 Rakennetut puistot, ha 919 919 925 6 Pellot ja niityt, ha 1 45 1 45 1 69 24 Metsäiset alueet, ha 4 655 4 655 4 61-54 Katuvihreä, ha 491 491 456-35 Lupapäätökset, kpl 3 5 3 5 2 686-814 Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl 65 65 593-57 Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja kpl 6 6 7 935 1 935 Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl 1 1 295-75 Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat kem2 3 3 247 615-52 385 Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus ja varastotilat kem2 9 9 3 227-59 773 Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut kem2 7 5 7 5 6 77-73 Erityissuunnitelmat, kpl 36 36 43 171 7 171 Katselmukset, kpl 15 15 13 814-1 186 Uudisrakentamisen määrä milj. m3 4,3, 4,3 4,3,, Asiakaspalvelutapahtumat 125 125 135 856 1 856
Alueidenkäytön valvontatapahtumat 15 15 2 76 5 76 Katutyöluvat 6 6 5 89-191 Tilapäiset liikennejärjestelyt, kpl 6 7 6 7 212-6 488 Sijoitusluvat ja -suostumukset 45 45 492 42 Maanvuokrasopimukset 1 5 1 5 1 55 5 Tonttikorkeusilmoitukset 6 6 594-6 Pysäköinnin valvontatapahtumat 1 1 874 439-125 561 Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl 2 2 166 49-33 591 Pysäköintiautomaatit, kpl 5 5 573 73 Pysäköintitunnukset 28 28 28 327 327 Kunnossa- ja puhtaanapitosiirrot, kpl 11 9 11 9 14 778 2 878 Pysäköinninvalvonnan siirrot, kpl 4 1 4 1 2 116-1 984 Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikeaaikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. toteutuu toteutuu toteutui Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Vuonna 217 Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Vuoden 217 aikana laaditaan rakennuspalvelun kanssa yhteiset tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja yhteiset mittarit vaikutusten seuraamiseen. toteutuu toteutuu toteutui toteutuu toteutuu toteutuu 2 % 4,3 % 4,3 % 2,3 % toteutuu toteutuu toteutui Tutkimukset,selvitykset, ohjelmat 48 48 37-11 Kirjalliset lausunnot 835 835 243-592 Luvat ja ilmoitukset 184 184 1 828-12 Valvontatarkastukset ja näytteenotto 57 57 6 436 736 Neuvonta 144 144 13 347-153 Tiedotus ja valistus 53 53 451-52
Tehokkuus/taloudellisuus Maankäyttö ja kaupnkirakenteen menot / asukas ****) Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot / kaavoitettu kokonaiskerrosala (kem2 5 v keskiarvo) ****) Ulkovalaistuksen energian kulutus, KWh/asukas **) 41 41 52,7 12 23 23 27,4 4 73,43, 73,43-73,43, Toim innan laajuustiedot Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)* Kaavoitettu kokonaiskerrosala (kem2)*** Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien kokonaismäärä liikennevaloliittymissä yhteensä (kpl) ** Suunnitellut baana- ja pyöräilyn pääväyläkilometrit (km) *** Suunniteltujen pyöräpysäköintipaikkojen lkm *** 6 6 8 2 2 2 1 25 1 25 1 343 772 93 772 98 98 949-31 1 1 1 3 3 3 1 229 1 229 1 8-221 TA 217 217 216 215 214 1 1 216 215 214 *) sisältää poikkeamispäätökset **) vuosilta 215-16 ko. vuoden lisäys ja vuodesta 217 eteenpäin kokonaismäärä ***) kyseisen vuoden lisäys ****) Uuden organisaation mukaiset kulut (aiemmin ksv) Resurssit Henkilöstön määrä *) Henkilötyövuodet **) *) karkea arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta kokonaishenkilöstömäärään (ei sisällä yleisiä alueita) **) tietoa ei vielä saatavissa Tuottavuus (217=1) Tuottavuus Tilankäytön tehokkuuden mittari TA 217 217 Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm2 155 848 155 848