Sivistyslautakunta 18 26.02.2015 Toimintakertomus 2014 3674/01.017/2015 SIVLK 18 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2014 toimintakate on 12.599.891 ennen poistoja. Toimintakate toteutui 620.517 ylijäämäisenä. Toiminnan toteutuminen ja merkittävimmät poikkeukset ta lous ar vioon nähden: Hallinto: Joukkoliikennettä ovat koululaiskuljetusten lisäksi asiointiliikenne ja ruoankuljetukset. Joukkoliikenteen kuljetuskustannukset ylittyivät 7.120 (107.6%). Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myönsi avustusta 20 000. Ker ho toi min ta kirjattiin kuntaosuus mukaan lukien omalle kus tan nus pai kal leen. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huol ta jat lukukausimaksut. Sisäiset vuokrat: - 7.890 (111%) Toimintakate: - 326.749 (104,4%) Varhaiskasvatus: Päiväkoteja ovat Satumetsä Ruukissa, Repola Revonlahdella ja Tuulenpesän päiväkoti Sii ka joen ky läl lä sekä Leppis Paavolassa. Perhepäivähoitajia oli 8,29 htv (varaus 12). Henkilöstöjärjestelyt voitiin hoitaa palkkatuella. Lasten kotihoidon tukea maksettiin 20 313 arvioitua vähemmän. Kuntalisää maksettiin 8.862 arvioitua enemmän. Yhteensä avustuksia maksettiin 540.520. Hoitopäivämaksuja kertyi 21.491 arvioitua enemmän. Myy ty jä päivähoitopalveluja 32.941. Sisäiset tilavuokrat alittuivat 29.006 (81,6%).
Toimintakate: -1 940.133 (91,6 %) Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruukin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäivätoimintaa. Paavolaan ohjattiin myös Luohuan alueen lapset. Toimintaan osallistui keskimäärin yhteensä 95 lasta. Osallistujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloitetaan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suuruuden ylä ra jak si on päätetty 12 lasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Kou lunkäyn ti avus ta jat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat ylittyivät 4.171 (107,5%) Toimintakate: -290.014 (96.2%) Esiopetus: Esiopetusta järjestetään alakouluilla. Päiväkodeissa ei ole esi ope tusta. Luohualla esiopetus järjestettiin kevätlukukauden 2014 jakotunteja hyväksi käyttäen syyslukukaudesta 2014 alkaen esiopetus on toiminut omana ryhmänä. Ruukin alakoulussa on aamu- ja iltapäiväryhmä. Huoltaja päättää meneekö lapsi esikouluun. Siikajoen kun nas sa pääsääntöisesti kaikki 6-vuotiaat ovat esikoulussa. Sisäiset vuokrat ylittyivät 8.126 (105,5 %) Toimintakate -554.569 (99,4%). Perusopetus: Peruskouluissa oli 20.9.2014 esioppilaat mukaan lukien 850 op pi lasta. Opetusministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionapua ope tus ryhmien pienentämiseen lukuvuodelle 2014-2015 112.100, josta on siirretty 2015 vuodelle 56.000 sekä lisämäärärahana 31.500.
Valtionapu an net tiin Ruukin alakoulun, Revonlahden koulun, Paavolan koulun ja Ruukin yläkoulun op pi las ryh mien jakamiseen. S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen haetaan erikseen val tion apua. Joustavan perusopetuksen ryhmä (7-10 opp.) on vakiintunut ylä koulul le. Opetukseen saadaan erillinen valtionapu. Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kus tannuk si na jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä perusopetukseen. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen ope tus järjes te lyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat. Samoin valmistavan opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon. Gumeruksen koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta erityisen tuen oppilaille. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistettava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoisia. Koululaiskuljetuksiin käytettiin 612.751 (109 %). Kou lu lais kul je tuk set sisältävät myös lukiolaiset. Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat 467.957 (100,7%). Opettajien ja muun henkilökunnan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun menokohdalle. Kouluruoan hinta oli 2,72 /ateria. Määräraha on ollut riittävä. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 245 /opp ja ylä koulus sa 265 /opp. Sisäiset vuokrat: 1.406.492, jossa kasvua 10.925 (100,8 %) Toimintakate: -7.364.995 (96,8 %) Lukio: Siikajoen lukioon hakeutui kunnan omista yläkoululaisista 23 oppilasta, mikä on 48 % ikäluokasta. Lukio on yksisarjainen. Seudullista lukioiden välistä yhteistyötä jatkettiin. Yhteistyölukiot ovat Raahen ja Pyhäjoen lukiot.
Sisäiset vuokrat on -215.435 (81,5 %) Toimintakate on -877.229 (91 %) Kansalaisopisto: Opintoseteliin saatiin valtionapua 4000 euroa, joka suunnattiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että järjestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksuttomia lii kun ta pii re jä. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa kan sa lais opiston alainen tulosyksikkö. Toimistosihteerin palk kauk ses ta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoiminta to teu tui suunnitellulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan palkkausmenoista 5 % on kirjattu kan sa laisopis ton rehtorin palkkausmenoksi. Tuntiopetusta annettiin 186 tuntia enemmän kuin talousarviossa oli en na koi tu. Sisäiset vuokrat: -21.442 (151,3 %) Toimintakate on -337.278 (91,5 %) Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Kävijämäärä oli 71064 ja lainaajia 1946. Sisäiset vuokrat: -82.026 (122,2 %) Toimintakate: - 439.395 (101 %) Vapaa-aikatoimi Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimessa 12 000 ja nuorisotoimessa 3 000. Etsivä nuorisotyöntekijä jatkaa toimintaansa valtionavun tur vin. OPM myönsi tarkoitukseen valtionapua 30 000 (12/kk). Toimintaan haettiin lisärahoitusta.
Kunta työllisti vuosina 1997 ja 1998 syntyneitä nuoria kahden viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin tu ki. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 4,68 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta. Vapaa-aikatoimen toimintakate ylittyi 8 827, mikä joh tuu liikunta- ja urheilualueiden hoitokustannusten nou sus ta (muu sisäinen laskutus). Sisäiset vuokrat: -103.043 (73,1 %) Toimintakate: - 469.524 (84,6 %) Vs stj:n esitys: Päätös: Toimintakertomuksen tunnusluvut tarkentuvat kunnanhallituksen kokoukseen. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2014, liite. Hyväksyttiin.