90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Tekninen keskus tuottaa kaupungin muiden hallintokuntien tarvitsemia sisäisiä kiinteistöpalveluita sekä sisäisinä tilauksina katujen-, puistojen- ja metsienhoitopalvelut sekä logistiikka- ja rakentamispalveluita. Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista. Toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kaupungin leasing-autojen määrä lisääntyy aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, jonka seurauksena varikossa omien autojen huollot vähenevät. Toiminnalliset tavoitteet 2019 Strategian teema, jota tuetaan Yhdessä tehden Elinvoima Hyvinvointi Kestävä taloudenpito Elinvoima Yhdessä tehden Tavoitteet ja toimenpiteet 2019 Selvitetään maakuntauudistuksen vaikutuksia ja vaihtoehtoja logistiikkapalveluiden järjestäytymiseen ja toimintaan. RPAS-järjestelmän (kaukokartoitusjärjestelmän, drone) hankkiminen, käyttökoulutus ja laitteiston käyttöönotto Väylien ja kiinteistöjen pihojen talvihoidon laatuun panostetaan Ajoneuvojen käyttökustannuksia pienennetään opastamalla henkilöstöä ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan. Pyritään vähentämään polttoaineen kulutusta ja autokaluston korjaus- ja huoltokuluja. Yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa estetään nuorten syrjäytymistä ja edistetään pitkäaikaistyöttömien pääsyä työmarkkinoille Kiinteistönhoidossa parannetaan työtehokkuutta kohdistamalla resursseja selvemmin kiireellisiin ja kiireettömiin töihin. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa Logistiikkapalveluiden toimintamalli ja järjestäytyminen on selvitetty RPAS-järjestelmä on otettu käyttöön ja sitä hyödynnetään monipuolisesti Virallisen palautekanavan kautta annettujen palautteiden perusteella hoidon laatu on parantunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Henkilöstö on koulutettu ja kaluston polttoaineen kulutus ja huoltokulut ovat pienentyneet. Työllistetään nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä tarjoamalla työharjoittelupaikkoja Teknisen keskuksen eri vastuualueilla Työajan tehokkaampi käyttö oikein kohdennettuna. 1
Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TA 2019 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Hallinnon palvelut Yhteiset (1000 ) TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Tuotot yhteensä 380 373 347-6,9 Kulut yhteensä (sis.johtokunnan) 405 469 426-9,2 Toimintakate -25-97 -79-18,1 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoito 3 004 2933 2 915-0,6 kiinteistönhoito Tilakeskus 2 769 2720 2 696-0,9 Koulujen vahtimestarit (7322) Hyvo 182 198 205 3,4 Muu palvelutuotanto 53 15 15 0,0 Talotekniikka 1 381 1377 1 389 0,9 Huolto- ja kunnossapitotyöt Tilakeskus 1 381 1377 1 389 0,9 Rakennustekniikka 2 684 1 775 1 757-1,0 Vuosihuollot ja työohjelman työt Tilakeskus 1 660 635 625-1,6 Hankkeet Tilakeskus 585 780 768-1,5 Koulujen kalustonhuoltajat (7325) Hyvo 159 159 163 2,8 Muu palvelutuotanto 280 201 201-0,1 MAS liikuntapaikkojen hoito 289 285 295 3,5 MAS liikuntapaikkojen hoito Vapaa-aika 289 285 295 3,5 Kiinteistöpalvelut TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Tuotot yhteensä 7 358 6 370 6 356-0,2 Kulut yhteensä 7 369 6 392 6 356-0,6 Toimintakate -11-22 0-100,0 Määrätiedot TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk 253 582 249 919 247 304-1,0 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a 40,4 40,0 40,0 0,0 Yksikkökustannukset /suorite TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Kiinteistönhoito /m² 10,92 10,9 10,90 0,2 Rakennustekninen kunnossapito /m² 6,55 5,7 5,63-0,5 Talotekninen kunnossapito /m² 5,58 5,5 5,62 1,9 2
VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut Varikko 852 526 515-2,1 Korjaamo 194 82 68-17,0 Konekeskus 502 399 402 0,7 Lumenkaatopaikka 57 43 43 0,0 Muu palvelutuotanto 100 3 3 0,0 Rakentaminen 3 952 3 373 3 530 4,7 Investointikohteiden työt krak 2 988 2457 2 625 6,8 Muu palvelutuotanto 964 916 905-1,2 Maastomittaus ja pohjatutkimus 601 643 609-5,3 Maastomittaus krak 155 227 239 5,1 Maastomittaus/inv.kohteiden työt krak 52 57 30-47,4 Muu palvelutuotanto 394 359 340-5,2 Metsien hoito 570 520 527 1,3 Metsänhoito krak 505 500 507 1,3 Muu palvelutuotanto 65 20 20 0,0 Katujen hoito 2 517 2 112 2 034-3,7 Liikennealueiden hoito krak 1 910 1 509 1 469-2,7 Liikennealueiden talvihoito krak 1 231 1 029 1 001-2,7 Liikennealueiden kesähoito krak 191 191 185-2,9 Liikennealueiden puhtaanapito krak 82 82 80-2,6 Korjaus krak 362 167 163-2,5 Lumen kuormaus ja kuljetus krak 44 44 43-1,4 Torinhoito krak 71 71 70-2,0 Laitteet ja muut erityiskohteet krak 34 34 33-3,8 Investointikohteiden työt krak 300 266 237-10,9 Muu palvelutuotanto 202 227 222-2,4 Puistojen hoito 1 717 1 536 1 755 14,2 Viheralueiden hoito krak 661 657 669 1,8 Liikennealueiden kesähoito krak 239 207 210 1,7 Investointikohteiden työt krak 510 407 605 48,6 Muu palvelutuotanto 307 266 271 1,8 Kuntatekniikan palvelut TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Tuotot yhteensä 10 209 8 711 8 970 3,0 Kulut yhteensä 10 311 8 796 9 002 2,3 Toimintakate -102-85 -32-62,5 Määrätiedot/ yksikkökustannukset TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Omana työnä tehty katujen hoito Kunnossapidettävät ajoradat, km 198 198 0,0 Kunnossapidettävät jalankulku- ja pyöräilyväylät, km 180 180 0,0 Liikennealueiden talvihoito, / vuosi / 1000 m² 455,35 442,96-2,7 Liikennealueiden kesähoito, vuosi / 1000 m² 130,48 127,93-2,0 Liikennealueiden puhtaanapito, vuosi /1000 m² 28,91 33,33 15,3 Puistojen hoito Rakennettujen puistojen hoito /ha 5 474 5 068-7,4 Metsien hoito Lähimetsät, /ha 1 488 1 447-2,8 Talousmetsät, /ha 782 775-0,8 3
VASTUUALUE: Logistiikkapalvelut Koulukuljetukset Hyvo 2 389 2325 2 316-0,4 Liikenne ja postinkuljetus hallintokunnat 146 216 216 0,0 Asiointiliikenne krak -72-74 -74 0,0 Ajoneuvopalvelut hallintokunnat 266 336 336 0,0 Muu palvelutuotanto Siun sote, Polkk 1 996 2264 2 275 0,5 Logistiikan palvelut TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Tuotot yhteensä 4 797 5 141 5 145 0,1 Kulut yhteensä 4 721 5 215 5 219 0,1 Toimintakate 76-74 -74 0,0 Määrätiedot/ yksikkökustannukset Koulukujetukset /oppilaan kuljetus 730 Tekninen keskus Yhteensä TP 2017 MTA 2018 TA 2019 Tuotot yhteensä 22 744 20 594 20 817 1,1 Kulut yhteensä 22 806 20 872 21 002 0,6 Toimintakate -62-278 -185-33,5 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ 1 000 euroa TP2017 TA2018 TA2019 TS 2020 TS2021 Toimintatulot 22 744 20 594 20 817 1,1 21 025 21 235 Toimintamenot -22 806-20 872-21 002 0,6-21 167-21 377 Toimintakate -62-278 -185-33,5-142 -142 4
INVESTOINTIOSA 90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA 730 TEKNINEN KESKUS 1 000 euroa TP2017 TA2018 TA2019 TS 2020 TS2021 Investointimenot -284-200 -400 100,0-310 -360 Investointitulot 40 0 0 0 0 0 Nettoinvestoinnit -244-200 -400 100,0-310 -360 Esitystä koskevat perustelut: Määrärahat on tarkoitettu kuntatekniikan hiekoitus-/ puhtaanapitoauton 350 000, rinneleikkurin 25 000 ja tarkkuussirkkelin 25 000 hankintaan. Nykyinen kuorma-auto on yhdistelmäauto, vuosimallia 2001 ja auto ei täytä tulevia Joensuun kaupungin asettamia päästövaatimuksia. Talvisin autoa käytetään aurauksissa ja liukkauden torjunnassa sekä jalkakäytävien ja polkupyöräväylien hoidossa. Kesäisin tehtävät liittyvät mm. torin, parkkipaikkojen ja katualueiden puhtaanapitoon. Rinneleikkuria tarvitaan erittäin vaativien viherkohteiden hoitoon mm. eritasoliittymien ja kaltevien kohteiden nurmialueiden hoitoon. Leikkuria voi myös käyttää tasaisten alueiden hoidossa, joten sen käytettävyys on suurta. Hankinnalla korvataan vm. 2004 leikkuri. Tarkkuussirkkeliä käytetään kalusteiden osien työstämisessä rakennustekniikan puusepänverstaalla. Tarkkuussirkkeli on yhteiskäytössä kansalaisopiston kanssa. Nykyinen tarkkuussirkkeli on elinkaarensa lopussa. 5