Ympäristötoimiala Asra 5.9.2017 96 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 28 258 920 28 228 024 29 142 173 29 238 623 29 289 312 Myyntituotot 4 719 812 4 506 230 4 656 140 4 749 140 4 799 140 Maksutuotot 547 276 480 000 535 000 540 000 545 000 Tuet ja avustukset 294 503 134 000 138 000 138 000 138 000 Muut toimintatuotot 22 697 329 23 107 794 23 813 033 23 811 483 23 807 172 Toimintakulut -29 317 652-30 383 402-32 048 131-32 271 307-32 444 581 Henkilöstökulut -6 336 335-6 361 275-6 545 059-6 628 175-6 632 149 Palvelujen ostot -14 038 058-14 278 172-14 646 274-14 883 384-15 050 384 Aineet, tarv. ja tavarat -4 996 696-5 777 525-6 014 115-6 092 765-6 085 265 Avustukset -49 880-60 000-60 000-60 000-60 000 Muut toimintakulut -3 896 683-3 906 430-4 782 683-4 606 983-4 616 783 Toimintakate -1 058 732-2 155 378-2 905 958-3 032 684-3 155 269 Poistot ja arvonal. -10 400 516-12 039 700 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 148 143 149 149 149 Määräaik. henkilöstö 8 10 8 7 7 Henkilöstö yhteensä 156 153 157 156 156 Eläkkeelle jääviä, arvio 5 3 3 4 7 Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu: - joukkoliikenteen kustannuksista - jätehuollon järjestämisestä - uusista vakansseista - viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisesta - uusista toimitiloista - suoritteiden lisääntymisestä (mm. kunnosspidettävät kadut) euroa Menojen kasvu noin 1,7 milj. euroa. Tulot Vuokratuottojen, jätehuollon tuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin 900 000 e. 1
Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma. Tavoite 1 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen liittyvä kunnan katuverkko ja yhdyskuntarakentaminen etenevät suunnitelman mukaisesti. Ohikulkutien urakoitsijat on valittu ja hankkeen käynnistämisestä on tehty päätös. Projektiaikataulussa mainittujen välitavoitteiden toteutuminen, Viirinlaakso II asemakaavan ja muiden tarvittavien asemakaavamuutosten eteneminen, katusuunnitelmien eteneminen. Klaukkalan ohikulkutie on valmis ja kuntalaisten käytössä. Ohikulkutiehen liittyvän katuverkon rakentaminen on käynnissä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 2 Joukkoliikenteen järjestäminen strategisten linjausten mukaisesti Varmistetaan joukkoliikenteen järjestämisen aloittaminen 1.1.2019. Liikennöitsijän valinta on suoritettu, linjastosuunnitelma ja mm. lipputuotteet perustettu sekä mahdollinen varikko rakennettu. Myös asiakastyytyväisyys on hyvä. Joukkoliikenteen järjestäminen uudella kilpailutuksella on toimivaa ja kustannustehokasta kunnan tavoitteenasettelun mukaisesti. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 3 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Laatukäytävien toteuttaminen: euroa/vuosi. Kuntalaiset kokevat toimenpiteiden jälkeen siisteystason ja viihtyvyyden parantuneen. Parannetaan toimintamallia edelleen. Toteutetaan projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä, mm. laatukäytävät ideaa valtion teille. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Laatukäytävät on toteutettu suunnitelman mukaisesti mm. valtion teille ja määrärahojen puitteissa. 2
Ympäristötoimiala Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan omien investointien painopiste on siirtymässä toimitiloista infrastruktuuriin: lähivuosina on käynnistymässä huomattava määrä liikenneinfraan liittyviä hankkeita, joista suurin on Klaukkalan ohikulkutie siihen liittyvine katuverkkoineen. Joukkoliikenteessä on käynnissä liikennöitsijän kilpailutus pitkäksi sopimuskaudeksi. Toimitilojen kehittämisen haasteena on se, että kaikki toimitilat eivät sijaitse palvelutuotannon ja tarpeen kannalta optimaalisissa paikoissa eivätkä vastaa riittävän hyvin nykyisiä toiminnallisia tarpeita (mm. uusi opetussuunnitelma ja varhaiskasvatus). Myös sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin ovat edelleen osittain epäselviä. 3D-paikkatiedon kehittäminen parantaa eräiden suunnitteluprosessien laatua ja havainnollisuutta sekä tulee mahdollistamaan uusiin teknologioihin perustuvia vuorovaikutusmenetelmiä kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa (esim. lisätty todellisuus). Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2018 teknisen keskukseen neljä vakanssia: - Infra-alueiden isännöitsijä. Kunnan yleisten alueiden isännöintipalveluihin tarvitaan lisäresurssointia ns. hallinnollisen isännöinnin tehtäviin yleisten alueiden osalta ja tulosyksiköiden tukipalveluihin. - Jätehuoltoon laatuasiantuntija ja laitosmies. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunta vastaa itse jätehuollon järjestämisestä ja jatkovalmistelussa ryhdytään tämän päätöksen edellyttämiin toimiin. Kunnan jätehuollon henkilöstöresurssien vahvistaminen on tärkeää, jotta toimintakyky ja palvelut saadaan varmistettua pidemmällä aikavälillä ja palvelutaso saadaan pidettyä nykyisellä tasolla. - Liikuntapaikkojen hoitaja Klaukkalan jäähallille. Jäähallin henkilöstö on edelleen alimitoitettu (3 henkilöä) nykyiselle työmäärälle ja hallin aukioloajalle. Aikaisemmin henkilöstövajetta paikattiin huoltoyhtiön palveluilla, mutta nykyisin tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin.
Rakennusvalvonta TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 440 134 371 500 426 500 431 500 436 500 Toimintakulut -272 193-245 639-280 862-291 862-299 862 Toimintakate 167 941 125 861 145 638 139 638 136 638 Toimintakate, /asukas 4,00 2,97 3,41 3,24 3,14 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 3 3 Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä 3 4 4 3 3 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Lupien sähköinen lupakäsittely ja arkistointi. euroa 35 000 Tulot Rakennuslupamaksujen arvioidaan lisääntyvän. 55 000 Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä. Pysyväisarkistoon vietyjen lupien määrä. Sähköisten lupahakemusten määrä 90 % hakemuksista. Sähköisten lupahakemusten määrä 100 % hakemuksista Vanhojen rakennuslupien vieminen sähköiseen pysyväisarkistoon aloitettu. Sähköiseen pysyväisarkistoon viety 50 % vanhoista luvista. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminta säilyy samana lupaviranomaistyönä mutta toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi. Toiminnan painopistealue Rakennuslupien myöntäminen kohtuullisessa ajassa (keskimäärin neljä viikkoa). Asiakaspalvelu siirtyy pääosin sähköiseen vuorovaikutukseen.
Rakennusvalvonta Suoritetiedot 2016-2020 PALVELU TP 2016 TA 2017 TA 2018 2019 2020 Rakennusvalvonta Rakennusluvat kpl 377 350 320 300 300 Tarkastukset kpl 2 157 2 000 1 800 1 800 1 800 Toimenpideluvat kpl 128 160 150 140 140 Muut luvat kpl 10 10 10 Muut katselmukset kpl 20 20 20 Kulut /asukas /asukas 10,5 8,8 9,9 9,9 9,9 Tuotot 440 134 371 500 426 500 431 500 436 500 Kulut -272 193-245 639-280 862-291 862-299 862 Netto 167 941 125 861 145 638 139 638 136 638
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 818 141 625 470 651 910 655 910 656 910 Toimintakulut -5 957 073-5 901 321-6 044 664-6 110 764-6 176 564 Toimintakate -5 138 932-5 275 851-5 392 754-5 454 854-5 519 654 Toimintakate, /asukas -122,33-124,61-126,21-126,53-126,92 Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 32 30 31 31 31 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 32 31 31 31 31 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen menojen osalta on pientä kasvua johtuen HSL-lippusubvention kasvusta lisääntyneen lipunmyynnin johdosta. Lisäksi menoissa on huomioitu alueellisen käyttöoikeussopimukseen kytketyn kustannusindeksin kasvu. euroa Menojen kasvu noin 105 000 e vuoteen 2017 verrattaessa. Tulosalueen kulut ovat noin 100 000 euroa edellistä vuotta korkeammat. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien 2018 2020 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2018 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2017. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien 2018 2020 aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on laadittu uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kiinteistö- ja mittaustoimen, asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun yksiköistä. Joukkoliikenne ja hajaasutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus hoidetaan kiinteistö- ja mittaustoimessa. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski- Uudenmaan kuntien kesken. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunta teki vuoden 2017 alkukesästä päätöksen olla liittymättä HSL:ään. Nykyinen ELY:n hallinnoima sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Uusi kilpailutus on käynnistetty ja päätös uudesta liikennöitsijästä tehdään vuodenvaihteessa 2017/2018. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan uuden liikenteen käynnistämiseen, jotta 1.1.2019 on laadukas uusi liikenne tarjottavissa kuntalaisille. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. HSL on ottamassa vuoden 2018 aikana käyttöön uuden maksu- ja lippujärjestelmän. Uudistukseen
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Suunnittelutehtävissä siirrytään lisääntyvässä määrin 3D-mallinnukseen.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 82 789 43 990 45 020 45 020 45 020 Toimintakulut -651 639-691 449-707 427-710 127-710 827 Toimintakate -568 850-653 955-662 407-665 107-665 807 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 383 233 390 000 396 000 400 000 401 000 Toimintakulut -1 195 450-1 169 077-1 191 097-1 194 197-1 199 197 Toimintakate -812 216-779 077-795 097-794 197-798 197 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 466 022 433 990 441 020 445 020 446 020 Toimintakulut -1 847 088-1 860 526-1 898 524-1 904 324-1 910 024 Toimintakate -1 381 067-1 426 536-1 457 504-1 459 304-1 464 004 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 95 120 91 480 110 890 110 890 110 890 Toimintakulut -377 019-364 426-417 567-419 067-420 567 Toimintakate -281 899-272 946-306 677-308 177-309 677 Joukkoliikenne Toimintatuotot 257 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -3 666 458-3 595 579-3 697 072-3 752 072-3 808 072 Toimintakate -3 409 458-3 495 579-3 597 072-3 652 072-3 708 072 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -66 508-80 790-31 500-32 500-33 600 Toimintakate -66 508-80 790-31 500-32 500-33 600 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 352 120 191 480 210 890 210 890 210 890 Toimintakulut -4 109 985-4 040 795-4 146 139-4 203 639-4 262 239 Toimintakate -3 757 865-3 849 315-3 935 249-3 992 749-4 051 349 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 818 141 625 470 651 910 655 910 656 910 Toimintakulut -5 957 073-5 901 321-6 044 664-6 107 964-6 172 264 Toimintakate -5 138 931-5 275 851-5 392 754-5 452 054-5 515 354
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritetiedot 2016-2020 PALVELU TP 2016 TA 2017 TA 2018 2019 2020 Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl 7 8 7 7 7 Hyväksytyt kaavat ha 65 30 250 50 50 Hyväksytyt kaavat k-m² 125 582 98 000 570 000 100 000 100 000 Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-13,3-13,3-13,2 Tuotot 72 649 34 000 35 000 35 000 35 000 Kulut -496 006-562 889-573 952-576 752-578 252 Netto -423 357-528 889-538 952-541 752-543 252 Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² 367 367 367 367 367 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² 40 40 40 40 40 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 92 100 100 100 100 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -28-28 -28-27 -27 Tuotot 383 233 390 000 396 000 400 000 401 000 Kulut -1 195 450-1 169 077-1 191 097-1 194 197-1 199 197 Netto -812 216-779 077-795 097-794 197-798 197 Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,7-9,6-9,6 Tuotot 95 120 91 480 110 890 110 890 110 890 Kulut -377 019-364 426-417 567-419 067-420 567 Netto -281 899-272 946-306 677-308 177-309 677 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas -87-85 -86-86 -87 Myydyt liput kpl 21 194 21 900 22 900 23 500 24 100 Kulut/lippu /lippu -173-164 -161-160 -158 Tuotot 257 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Kulut -3 666 458-3 595 579-3 697 072-3 752 072-3 808 072 Netto -3 409 458-3 495 579-3 597 072-3 652 072-3 708 072