Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020 7.12.2017
Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 14 1. YLEISHALLINTO 14 101 Kirkolliset vaalit 14 102 Kirkkovaltuusto 14 103 Tilintarkastus ja valvonta 15 104 Kirkkoneuvosto 15 105 Taloushallinto 16 106 Kirkonkirjojen pito 17 107 Tietohallinto 18 108 Kirkkoherranvirasto 18 110 Yleishallinto 19 115 Työhyvinvointi 20 Yleishallinto yhteensä 20 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 21 201 Jumalanpalveluselämä 21 202 Hautaan siunaaminen 22 203 Muut kirkolliset toimitukset 23 204 Aikuistyö 24 Miestyö 24 Naistyö 25 205 Muut seurakuntatilaisuudet 26 210 Tiedotus ja viestintä 27 220 Musiikkityö 28 221 Soittokunta 29 231 Päiväkerhotyö 31 232 Pyhäkoulutyö 32 233 Varhaisnuorisotyö 33 235 Rippikoulutyö 34 236 Nuorisotyö 36 237 Erityisnuorisotyö 38 238 Perhekerhotyö 40 241 Diakonia 41 242 Perheneuvonta 43 243 Sairaalasielunhoito 45 244 Palveleva Puhelin 46 250 Yhteiskunnallinen työ 47 255 Sielunhoito 48 2
260 Lähetystyö 48 270 Kansainvälinen diakoniatyö 50 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 52 4. HAUTAUSTOIMI 52 401 Hautausmaahallinto 53 403 Hautausmaakiinteistöt 53 404 Hautausmaat 54 Hautaustoimi yhteensä 55 5. KIINTEISTÖTOIMI 55 501 Kiinteistöhallinto 55 505 Päivärannan kurssikeskus 56 520 Kirkot 57 521 Tainionkosken kirkko 58 522 Imatrankosken kirkko 58 523 Kolmen Ristin kirkko 59 525 Siunauskappeli 59 531 Seurakuntakeskus 60 532 Olavinkulma 61 540 Asuintalot 61 541 Osakehuoneistot 62 542 Y-Säätiön asunnot 62 Vuokrahuoneistot 63 591 Metsätalous 63 Kiinteistötoimi yhteensä 64 TULOSLASKELMAOSA 64 Tuloslaskelma ulkoinen 65 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 66 Rahoituslaskelma 67 HAUTAINHOITORAHASTO 68 Tuloslaskelma 68 Rahoituslaskelma 69 3
YLEISTÄ Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantaloudessa käynnissä noususuhdanne Alkuvuodesta Suomen Pankki ennusti, että maailmantalouden kasvu voimistuisi 3,5 prosenttiin vuonna 2017 ja pysyisi selvästi yli sen myös vuosina 2018 2019. Maailmankaupan kasvun ennakoitiin ripeytyvän jopa 5 prosentin vauhtiin ensi vuonna. Tämä kasvupyrähdys tulisi Latinalaisen Amerikan, Kiinan ja muun nousevan Aasian kaupan vilkastumisesta. Ennustejakson 2018 2019 lopulla vauhti kuitenkin vaimenenisi kohti maailman bruttokansantuotteen reilun 3 prosentin kasvunopeutta. Inflaatio olisi globaalisti yhä vaimeaa ja useassa kehittyneessä maassa odotellaankin, että vahvan kasvun ja kevyen rahapolitiikan tukemana inflaatio kiihtyisi (Euro&Talous 04/2017). Sen sijaan työn tuottavuuden kasvu euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa on vaimeaa. Syyksi on esitetty, että uusien, kokonaistuottavuutta merkittävästi parantavien, keksintöjen kehittäminen on yhä hankalampaa ja vaatii entistä enemmän resursseja. Suomessa työn tuottavuutta korjaavia toimenpiteitä ainakin julkisen sektorin osalta on jo tehty - nähtäväksi jää miten asiaan reagoidaan yksityisellä sektorilla ja alennetaanko palkkoja muualla maailmassa. Suomi kasvaa ja velkaantuu 2018-2020 Maamme talous on taas kasvu-uralla ja tämänhetkisen ennusteen mukaan bruttokansantuote kipuaisi ensi kertaa vuoden 2008 tasoa korkeammalle vuonna 2019 eli kesti yli kymmenen vuotta toipua finanssikriisistä alkunsa saaneesta talouden alamäestä. Kuluvana vuonna saatetaan maassamme yltää jopa 3 %:n kasvulukuihin ja kolmen vuoden tarkastelujakson loppupuolellakin 1,4 % - 1,7 %:n kasvulukuihin. Haasteena on valtiontalouden velan lisääntyminen ja se vastaakin jo nyt puolta bruttokansantuotteesta. Velkamäärän kasvun ennustetaan taittuvan 2020 luvun alussa. Talouden kasvun aikaansaa lisääntynyt vienti ja suurin kiitos siitä kuuluu länsirannikon auto- ja laivanrakennusteollisuudelle sekä maamme metsäteollisuudelle, josta merkittävimpänä lisänä voidaan mainita Äänekosken biotuotetehtaan käyttöönotto. Tehdas saavuttaa täystuotantonsa kesällä 2018. Vienti kasvaa vuoteen 2019 mennessä keskimäärin runsaan 3 prosentin vauhtia, kun ulkoinen kysyntä voimistuu ja kustannuskilpailukyky paranee. Suomen talouskasvun vahvistuminen on näkynyt työllisyyden paranemisena. Vaikka työllisyyden odotetaan suhdannetilanteen ansiosta edelleen kohenevan ennustejaksolla, kehitystä hidastavat rekrytointeihin liittyvät kitkat ja tarjontarajoitteet. Ennusteen mukaan työllisten määrä kasvaa noin 1,7 % vuosina 2018 2019 ja työllisyysaste nousee 70,3 prosenttiin. Hallituksen ta- 4
voite 72 %:n työllisyysasteen saavuttamisesta on haasteellinen, sillä kohtaanto-ongelmat hidastavat työllisyyden paranemista. Inflaatio kiihtyy Suomessa vuonna 2018 hieman, mutta jatkuu hitaana aina ennustejakson loppuun saakka. Vaikka työvoimakustannusten maltillinen kehitys hillitsee kuluttajahintojen nousupaineita, kokonaiskysynnän kasvu ja tuontihintojen kohoaminen kiihdyttävät inflaatiota hieman. Suomessa inflaatio on hitaampaa kuin muualla euroalueella, joten Suomen korkea hintataso lähenee hieman euroalueen keskimääräistä hintatasoa. Kilpailukykysopimus hidasti palkansaajien ansioiden kasvua vuonna 2017. Ansiotasoindeksin mukaiset nimelliset ansiot kasvoivat kuluvana vuonna 0,7 %, mikä heijasti miltei pelkästään palkkaliukumaa sopimuskorotusten jäädessä nollaan. Reaalisten ansioiden kasvu jäi niin ikään nollan tuntumaan, sillä kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi. Vuonna 2018 ansiotason nousuksi ennustetaan 1,5 % ja vuonna 2019 ansiotasot nousisivat 1,8 % ansiotasoindeksin mukaan. Kirkon taloudellinen tila Vuonna 2017 seurakuntien talous heikkenee edellisvuodesta huonon verokertymävuoden vuoksi. Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa on 1,4 % edellisvuotta vähemmän ja kuluvana vuonna laskun määrä vähintään kolminkertaistuu. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan 3 %, mutta ne alenivatkin paikkakunnasta riippuen 3-7 %. Oletettua suurempi vähentyminen johtui pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset palkansaajille olivat ennakoitua voimaakkaammat eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Viimeiset yhteisöverot tilitettiin lokakuussa 2017 ja vastedes tilitetään ainoastaan yhteisöveron korvannutta valtionosuutta. Vuosikatetta seurakunnille kertyi vielä vuonna 2016 lähes 120 miljoonaa euroa, mutta kuluvana vuonna ei tultane yltämään lähellekään sitä. Kirkollisvero, jäsenmäärän kehitys ja valtionrahoitus Kirkollisveron kehityksen määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen olisi tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin olisi alle yksi prosentti. Talous kasvaa epätasaisesti ja erot maan eri osissa ovat suuria. Talouden kasvu on suurinta kasvukeskuksissa kun taas kasvua ei välttämättä ole lainkaan paikkakunnilla, joita vaivaa muuttotappio ja joissa teollisuuden, palveluiden ja muun tuotannon työpaikkoja on vähän. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt lähestulkoon samalla tasolla vuosittain. Talouden näkökulmasta on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehittymistä. Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017 2019. Seurakuntien osuus kirkon saamasta valtionrahoituksesta olisi pienentynyt ensi vuonna ilman indeksikorotuksen jäädyttämistäkin. Oman seurakunnan verotulojen ja jäsenmäärän kehitys Imatran seurakunnan talousarviovuosi 2016 oli viiden positiivisen vuoden jälkeen toinen negatiivinen perättäinen. Vuonna 2017 ei niin ikään mitä todennäköisimmin tulla yltämään budjetoidun mukaiseen nollatulokseen vaan tulossa on kolmas perättäinen alijäämävuosi. Kirkkohallituksen mittareilla mitattuna seurakunta täyttää kriisiseurakunnan tunnuksen, mikäli vuosikate 5
on kolmena peräkkäisenä vuonna negatiivinen. Imatran tapauksessa lieventäviä seikkoja ovat vielä toistaiseksi vahvahko tase ja velattomuus, mutta kelkka on saatava käännettyä. Maksuvalmius tulee säilymään ennallaan noin 60 päivässä eikä se muodosta suoranaista ongelmaa. Sen sijaan nykyisellä tahdillaan (- 6 %/v) laskevat verotulot muodostavat. Kiinteistöstrategian jalkauttaminen on alkanut Postillan myynnin myötä ja seurakuntakeskuksestakin on vihdoin päästy siirtymään terveisiin väistötiloihin. Ensimmäisestä koituu kasaan välittömiä, joskin pieniä, säästöjä. Sen sijaan jälkimmäisestä aiheutuu seurakunnalle alkuun pelkkiä lisäkuluja paitsi väistötilan vuokrakustannuksina niin myös tiettyinä kiinteinä kustannuksina, jotka jäävät päälle niin kauaksi aikaa kun seurakuntakeskus on seurakunnan omistuksessa ja pystyssä. Lisäharmia tuo seurakuntakeskuksen suuri poistamaton tasearvo, joka tullaan kirjaamaan alas ensi vuonna ja joka siten tulee leikkaamaan taseen ylijäämistä ison osan. Kiinteistöistä luopumisen vaikutukset ovat pitkässä juoksussa kuitenkin taloutta tasapainottavia varsinkin kun suurimmassa osassa kiinteistöistä on huomattava korjausvelka päällä. Pitkällä tähtäimellä se on myös ainut vaihtoehto: jos kiinteistömäärä on vuosikymmeniä pysynyt entisellään mutta jäsenmäärä ja sitä kautta verotulot laskeneet jopa neljänneksellä, ei yhtälö voi toimia. Talouden tasapainottamista tuloja lisäämällä ja kuluja vähentämällä on siis jatkettava kaikin olemassaolevin keinoin, jotta perustoiminta pystytään turvaamaan. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja 20.000 jäsenen raja taittuu vuonna 2017. Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut suorastaan heikkoa. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet -248.649 (- 6 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuosi sitten vastaava pienenemä oli vielä inhimillinen -44.694. Valtionosuuden määrä seurakunnalle tulee ensi vuonna pienenemään kymmenellä tuhannella noin 535.000 euroon. Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot Imatran seurakunnan osalta 2011 2016 Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. 6
Ennuste vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta Kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä kokonaisverokertymä on siis reippaasti viime vuotista jäljessä ja tullee jäämään budjetoidusta summasta vuoden loppuun mennessä noin -350.000. Tällöin todennäköistä on, että 233.137 positiiviseksi budjetoitu vuosikate tullee jäämäänkin lievästi negatiiviseksi, jolloin tulos poistojen jälkeen jäisi siten reippaasti alijäämäiseksi. Jos lokaja joulukuun verotilitykset sattuisivat olemaan hyviä tilityskuukausia, loivenisi tilikauden tappio hieman ja saattaisi jäädä viime vuotista (-277.029 ) pienemmäksi. Pienenä apuna on tulosta ylöspäin korjaamassa Postillan myynnistä saatu pieni myyntivoitto. Kulut ovat pysyneet jokseenkin aisoissa ylitystä tullaan kirjaamaan lähinnä kiinteistöpääluokassa. Isoimpana eränä henkilöstökulut tullevat toteutumaan jotakuinkin budjetoidusti. Henkilöstökuluihinhan vähennystä budjetoitiinkin -2,5 % edellisvuodesta, joten saavutettavaan lukuun voidaan olla jokseenkin tyytyväisiä. Tosin henkilöstökuluja on pyrittävä leikkaamaan ensi vuodeltakin tavoite rahassa mitattuna on luokkaa 100.000. Talousarviovuonna 2017 budjetoimattomana menoeränä jouduttiin osallistumaan Rastaankadun taloyhtiön parvekeremonttiin ja samalla kertaa uusittiin myös asunnon keittiö. Lisäksi Majakkaan tehtii putkikiremontti, Päivärantaan uusittiin öljypoltin sekä hautausmaalla mitattiin ja säädettiin krematorion savukaasuja ympäristöluvan edellyttämille tasoille sekä korjattiin ariinaa pariinkin otteeseen. Näistä kaikista kustannuksia kertyi yhteensä noin 40.000. Päätökseen saatettiin myös Kolmen Ristin Kirkon remontin ensimmäinen vaihe, jonka kustannusarvio oli 400.000 (sis. ALV) ja josta avustuksella saatiin katettua 238.000 ja loput maksettiin itse myönnetyn lisätalousarvion turvin. Loppulasku ensimmäisen vaiheen remontista oli 398.898 euroa. Alijäämäinen vuosi tulee joka tapauksessa olemaan kolmas perättäinen ja se tullaan kattamaan aikaisempien vuosien ylimäämistä. Pitkäaikaista velkaa seurakunnalla ei edelleenkään ole eikä sitä ole tarkoitus ottaa ensi vuonnakaan. Vertailukelpoisuus Vuoden 2018 talousarvio on muuten vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvioon sillä erotuksella, että sisäiset vuokrat ja vyörytyserät rasittavat kaikkien työalojen toimintakatetta vuosina 2018-2020. Aikaisemmin näitä ei oltu huomioitu. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää 7
tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta ja on kiitettävästi käytettykin. Keskeisiä 2018 talousarviotietoja Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotoiksi ilman sisäisiä arvioidaan 743.208, mikä on 5.257 vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuottojen arvioinnissa on pyritty olemaan realistisia. Tuhkausten lisääntyneestä määrästä ja hintojen tarkistuksesta johtuen tuhkausmaksuja tulee kertymään jonkin verran viime vuotta enemmän. Kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan myös saatavan vähintään saman verran tuottoja kuin kuluvana vuonna. Sen sijaan esimerkiksi vuokratuotot vähenevät Postillan myynnin ja seurakuntakeskuksen käytöstäpoiston myötä mikä vaikuttaa negatiivisesti toimintatuottolukuihin. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 5.462.819, mikä on 128.472 (-2,3 %) vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Merkittävin kuluja lisäävä tekijä ovat väistötiloista maksettavat tilavuokrat, mutta vähennyksiä on aikaasaatu muualta sen verran että kokonaisvaikutus kulupuolella on vähenevä. Palkkoihin varataan 2.739.966 ( -1,2 %) ja henkilöstösivukuluihin 704.701 ( -7,7 %). Palkkamäärässä on huomioitu mahdollinen ensi keväinen yhden prosenttiyksikön suuruinen palkankorotusvara. Vähennystä henkilöstömenoissa yhteensä olisin näin ollen 91.933 eli 2,6 %. Kirkollisveroa budjetoidaan kertyvän 5.000.000 (-1,46 %) vuonna 2018. Tähän toivotaan päästävän tuloveroprosentin 15 pisteen korotuksella. Euromääräisesti verokertymä olisi noin 300.000 enemmän kuin mitä vuonna 2017 tulee kertymään, mutta silti 75.000 vähemmän kuin mitä oli budjetoitu vuoden 2017 talousarviossa. Valtionosuuden määrä tulee olemaan 535.000 (- 1,8 %). Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2018 vuosikate olisi positiivinen 229.667 ja tuloskin ilman seurakuntakeskuksen kertapoistosta aiheutuvaa alaskirjausta vain hieman alijäämäinen. Mikäli kuitenkin seurakuntakeskuksesta ei talousarviovuoden 2018 aikana ehditä saamaan yhtään myyntituloja, muodostuu tilikauden tulokseksesta jopa -1.039.881 alijäämäinen. Toiveissa on, että kiinteistölle löydetään vuoden 2018 aikana potentiaalinen ostajaehdokas, jota kiinnostaa alueen kehittäminen ja jonka kanssa päästään kiinteistöstä kaavamuutoksen jälkeen kauppoihin. Tällöin syntyvä alijäämä jäisi arviolta noin puolta pienemmäksi. Tämän skenaarion tueksi on saatu kiinteistökehityskonsultin seurakunnalle tekemä ehdotus, joka tukee esitettyjä arvioita ja euromääriä sekä luo toivonkipinää prosessin toteutumiselle. Tappio kaupasta on kuitenkin väistämätön tosiasia eikä seurakunta yksinkään mahtaisi rakennukselle enää mitään. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutuksia nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vuosikate 518.329 465.819 338.664-710.639-33.649 233.137 229.667 Investoinnit 1.272 43.158 0 0 13.224 0 0 Lainan lyh. -334.465-316.654 0 0 0 0 0 Muutos 185.138 192.323 338.664-710.639-20.425 233.137 229.667 8
Seuraavassa seurakunnan tulot ja menot piirakkakuviona: Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin 2018 Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin 2018 9
Kuvio 3: Toimintatulot 2018 Kuvio 4: Toimintamenot 2018 10
Yleishallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Toiminnan menot ja tulot 2018 3 000 000 2 500 000 173 198 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 48 300 765 357 2 600 530 278 500 243 210 1 570 572 0 521 360 Kiinteistötoimi Kuvio 5: Toiminnan tulot ja menot pääluokittain 2018 HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Sanna Kiiveri-Kihlanki II kappalainen, työalajohtaja Timo Kälviäinen III kappalainen virka lakkautetaan I seurakuntapastori II seurakuntapastori III seurakuntapastori IV seurakuntapastori V seurakuntapastori Kaisa Kontiainen Ville Kajan virka täyttämättä Piia Frosti Vesa Julin Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi 80 % työvelv. 1.1. 30.9.2018 Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vs. Hanna Saarela 31.5.2018 asti Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo 11
Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2018 Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2018 Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Perheneuvoja Perheneuvoja Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Erityisnuorisotyöntekijä Nuorisotyötekijä Nuorisotyöntekijä Nuorisotyöntekijä Nuorisotyöntekijä Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Vastaava toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Palkanlaskija Reskontranhoitaja Toimistosihteeri Tarja Miikki Olli Hyvärinen Liisa Kermorvant Ismo Häyhä Mikko Airas Liisa Eronen Soile Hakman Heli Huotilainen Veera Oinonen Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Paula Markkanen Jaana Rannanvaara Kirsi Lapakko Pasi Tiimo Sirpa Kauppinen Sari Villanen Soile Tiainen virka lakkautetaan Tea Ainoa Kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen Seurakuntamestari Leila Pellinen Seurakuntamestari Veli Hyypöläinen Suntio-vahtimestari Pekka Tirronen eläkkeelle 1.7.2018 Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo 12
Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työloma 8.1. 30.6.2018 sij. Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen Työnjohtaja Kaarle Fabritius Seurakuntamestari Heli Kemppinen Seurakuntamestari Merja Kumpulainen Traktorinkuljettaja Ilkka Kaatonen Traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen eläkkeelle 1.5.2018 Keittäjä Päivi Heino Keittäjä Katja Soikkanen työloma 1.1. 15.10.2018 sij. Riina Veijalainen Siivooja-vahtimestari Inga Honkanen Siivooja-vahtimestari Kirsi Kuisma ma. 31.1.2018 asti Siivooja-vahtimestari Laura Kotanen Kiinteistönhoitaja Alex Lehikoinen Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Jaana Huotilainen Heljä Kemiläinen Heli Laaksonen Sanna Parvinen Helena Peltonen Minna Penttinen Anne Rita-Kärkkäinen Jenni Turkia Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 22 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2017 lopussa miesten keski-ikä on 47 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista 63 68 -vuoden eläköitymisiän saavuttaa kaikkiaan 18 henkilöä vuosina 2018 2022. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) käytetään 35.487, mikä on 1 % vuoden 2018 henkilöstökuluista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 5.000 erillismääräraha vuoden 2018 aikana esiin tuleviin koulutus- ja kehittämistarpeisiin. 13
KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2018 aikana on tulossa vaalien järjestäminen. Kirkolliset vaalit TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 12 255,00 Henkilöstökulut 4 775,00 Palkat ja palkkiot 4 700,00 Henkilösivukulut 75,00 Palvelujen ostot 6 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00 Aineet ja tarvikkeet 130,00 Ostot tilikauden aikana 130,00 TOIMINTAKATE 12 255,00 VUOSIKATE 12 255,00 Sisäiset vyörytyserät -12 255,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2018 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta sekä hankittavaa kirjallisuutta varten. Kirkkovaltuusto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 45 001,26 42 870,00 36 723,56 36 723,56 36 723,56 Henkilöstökulut 35 433,56 31 170,00 31 930,00 31 930,00 31 930,00 Palkat ja palkkiot 29 402,29 25 880,00 26 950,00 26 950,00 26 950,00 Henkilösivukulut 6 031,27 5 290,00 4 980,00 4 980,00 4 980,00 Palvelujen ostot 646,90 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 355,42 700,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 Sisäiset vuokrakulut 820,20 393,56 393,56 393,56 Aineet ja tarvikkeet 4 745,18 5 000,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 4 745,18 5 000,00 0,00 TOIMINTAKATE 45 001,26 42 870,00 36 723,56 36 723,56 36 723,56 VUOSIKATE 45 001,26 42 870,00 36 723,56 36 723,56 36 723,56 14
Sisäiset vyörytyserät -45 001,26-36 723,56-36 723,56-36 723,56 TILIKAUDEN TULOS 0,00 42 870,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 42 870,00 0,00 0,00 0,00 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella 2015 2018. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 10 päivää. Tilintarkastus TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 3 948,83 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 Palvelujen ostot 3 513,14 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 Palvelun ostot - sisäiset 182,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 253,69 0,00 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE 3 948,83 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 VUOSIKATE 3 948,83 6 550,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 Sisäiset vyörytyserät -3 948,83-6 550,00-6 550,00-6 550,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna noin 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkoneuvosto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 71 298,16 69 841,00 68 569,73 68 569,73 68 569,73 Henkilöstökulut 55 812,15 51 881,00 50 950,00 50 950,00 50 950,00 Palkat ja palkkiot 45 644,39 43 118,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00 Henkilösivukulut 10 167,76 8 763,00 8 450,00 8 450,00 8 450,00 Palvelujen ostot 4 877,10 8 910,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 911,88 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 15
Sisäiset vuokrakulut 4 693,52 219,73 219,73 219,73 Aineet ja tarvikkeet 998,22 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 Ostot tilikauden aikana 998,22 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 Annetut avustukset 1 505,29 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintakulut 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE 71 298,16 69 841,00 68 569,73 68 569,73 68 569,73 VUOSIKATE 71 298,16 69 841,00 68 569,73 68 569,73 68 569,73 Sisäiset vyörytyserät -71 298,16-68 569,73-68 569,73-68 569,73 TILIKAUDEN TULOS 0,00 69 841,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 69 841,00 0,00 0,00 0,00 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2018 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -24 851,74-24 500,00-26 300,00-26 300,00-26 300,00 Tuet ja avustukset -24 222,89-24 500,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 Muut toimintatuotot -626,97-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot -1,88 Toimintakulut 373 277,44 292 332,00 289 595,45 289 595,45 289 595,45 Henkilöstökulut 220 253,25 161 325,00 127 300,00 127 300,00 127 300,00 Palkat ja palkkiot 171 436,08 128 716,00 101 000,00 101 000,00 101 000,00 Henkilösivukulut 49 180,25 32 609,00 26 300,00 26 300,00 26 300,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -363,08 Palvelujen ostot 130 419,32 123 720,00 124 073,00 124 073,00 124 073,00 Palvelun ostot - sisäiset 212,45 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 Vuokrakulut 1 813,14 Sisäiset vuokrakulut 14 883,32 31 772,45 31 772,45 31 772,45 Aineet ja tarvikkeet 5 695,96 5 387,00 4 550,00 4 550,00 4 550,00 Ostot tilikauden aikana 5 695,96 5 387,00 4 550,00 4 550,00 4 550,00 TOIMINTAKATE 348 425,70 267 832,00 263 295,45 263 295,45 263 295,45 VUOSIKATE 348 425,70 267 832,00 263 295,45 263 295,45 263 295,45 Sisäiset vyörytyserät -348 425,70-263 295,45-263 295,45-263 295,45 TILIKAUDEN TULOS 0,00 267 832,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 267 832,00 0,00 0,00 0,00 16
KIRKONKIRJOJEN PITO Hyvä palvelu niin seurakuntalaisille kuin seurakunnan työntekijöille. Tavoitteet 2018 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Tunnusluvut 2018 2019 2020 Seurakuntaan muuttaneita 570 525 500 Seurakunnasta muuttaneita 700 700 700 Kuolleita 370 400 430 Kastettuja 180 170 170 Solmittuja avioliittoja 30 30 30 Avioeroja 50 50 50 Seurakuntaan liittyneitä 70 70 70 Seurakunnasta eronneita 300 230 230 Seurakunnan läsnä oleva väestö vuod. lop. 19.500 19.100 18.700 Kirkonkirjojen pito TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -18 331,00-17 500,00-17 500,00-17 500,00-17 500,00 Myyntituotot -5 889,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 Maksutuotot -12 442,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00 Toimintakulut 40 626,61 64 433,00 78 735,00 78 735,00 78 735,00 Henkilöstökulut 29 291,92 58 813,00 58 590,00 58 590,00 58 590,00 Palkat ja palkkiot 22 763,12 46 030,00 46 500,00 46 500,00 46 500,00 Henkilösivukulut 6 528,80 12 783,00 12 090,00 12 090,00 12 090,00 Palvelujen ostot 1 111,88 3 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Palvelun ostot - sisäiset 208,49 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 Sisäiset vuokrakulut 9 415,32 15 525,00 15 525,00 15 525,00 Aineet ja tarvikkeet 800,00 800,00 800,00 800,00 Ostot tilikauden aikana 800,00 800,00 800,00 800,00 Muut toimintakulut 599,00 TOIMINTAKATE 22 295,61 46 933,00 61 235,00 61 235,00 61 235,00 VUOSIKATE 22 295,61 46 933,00 61 235,00 61 235,00 61 235,00 Sisäiset vyörytyserät 1 907,41 4 419,81 4 419,81 4 419,81 TILIKAUDEN TULOS 24 203,02 46 933,00 65 654,81 65 654,81 65 654,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 203,02 46 933,00 65 654,81 65 654,81 65 654,81 17
TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet 2018 2020 IT-infrastruktuurin kehittäminen Tietoturvallisuuden parantaminen Käyttäjätuen kehittäminen Tietohallinto TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 94 538,98 122 820,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 Henkilöstökulut 7 392,32 6 120,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 Palkat ja palkkiot 5 744,69 4 790,00 4 840,00 4 840,00 4 840,00 Henkilösivukulut 1 647,63 1 330,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 Palvelujen ostot 78 161,80 104 600,00 98 600,00 98 600,00 98 600,00 Palvelun ostot - sisäiset 96,19 100,00 100,00 100,00 100,00 Vuokrakulut 6 785,20 11 000,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 Aineet ja tarvikkeet 2 103,47 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ostot tilikauden aikana 2 103,47 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 TOIMINTAKATE 94 538,98 122 820,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 VUOSIKATE 94 538,98 122 820,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 Sisäiset vyörytyserät -94 538,98-117 000,00-117 000,00-117 000,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 122 820,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 122 820,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOHERRANVIRASTO Hyvä palvelu niin seurakuntalaisille kuin seurakunnan työntekijöille. Tavoitteet 2018 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita Erillisprojektit 2018 Ei tiedossa olevia erillisprojekteja. Kirkkoherranvirasto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -1 269,76 0,00 Maksutuotot -1,43 Sisäiset tuotot -1 268,33 0,00 Toimintakulut 105 628,66 71 433,00 86 410,00 86 410,00 86 410,00 Henkilöstökulut 83 547,59 65 304,00 65 420,00 65 420,00 65 420,00 18
Palkat ja palkkiot 64 943,12 51 111,00 51 920,00 51 920,00 51 920,00 Henkilösivukulut 18 604,47 14 193,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 Palvelujen ostot 2 374,65 3 109,00 2 445,00 2 445,00 2 445,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 220,37 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 Vuokrakulut 2 515,90 Sisäiset vuokrakulut 9 415,32 15 525,00 15 525,00 15 525,00 Aineet ja tarvikkeet 6 554,83 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Ostot tilikauden aikana 6 554,83 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 TOIMINTAKATE 104 358,90 71 433,00 86 410,00 86 410,00 86 410,00 VUOSIKATE 104 358,90 71 433,00 86 410,00 86 410,00 86 410,00 Sisäiset vyörytyserät -104 358,90-86 410,00-86 410,00-86 410,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 71 433,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 71 433,00 0,00 0,00 0,00 YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2018 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Yleishallinto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -21 639,44-25 850,00-25 235,00-25 235,00-25 235,00 Maksutuotot -357,59 0,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 Sisäiset tuotot -21 281,85-25 850,00-24 235,00-24 235,00-24 235,00 Toimintakulut 155 825,65 187 264,00 143 192,88 143 192,88 143 192,88 Henkilöstökulut 59 267,93 54 829,00 54 610,00 54 610,00 54 610,00 Palkat ja palkkiot 47 731,76 42 912,00 43 340,00 43 340,00 43 340,00 Henkilösivukulut 13 624,31 11 917,00 11 270,00 11 270,00 11 270,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 088,14 Palvelujen ostot 41 252,87 43 335,00 22 734,00 22 734,00 22 734,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 637,42 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Vuokrakulut 17 889,29 67 600,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 Sisäiset vuokrakulut 18 953,02 10 348,88 10 348,88 10 348,88 Aineet ja tarvikkeet 15 399,77 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 Ostot tilikauden aikana 15 399,77 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 Muut toimintakulut 1 425,35 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 TOIMINTAKATE 134 186,21 161 414,00 117 957,88 117 957,88 117 957,88 VUOSIKATE 134 186,21 161 414,00 117 957,88 117 957,88 117 957,88 Sisäiset vyörytyserät -134 186,21-117 957,88-117 957,88-117 957,88 TILIKAUDEN TULOS 0,00 161 414,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 161 414,00 0,00 0,00 0,00 19
TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. 10 -jäseninen yhteistyötoimikunta valitaan uudelle toimikaudelle 2018 2021, jona aikana se kokoontuu yleensa neljä kertaa vuodessa ja käsittelee yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat. Tavoitteet 2018 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Työhyvinvointi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -4 357,50-3 500,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00 Maksutuotot -4 357,50-3 500,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00 Toimintakulut 16 292,21 12 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 Palvelujen ostot 14 348,00 12 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 Palvelun ostot - sisäiset 385,70 Sisäiset vuokrakulut 570,81 0,00 Aineet ja tarvikkeet 987,70 Ostot tilikauden aikana 987,70 TOIMINTAKATE 11 934,71 9 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 VUOSIKATE 11 934,71 9 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Sisäiset vyörytyserät -11 934,71-12 000,00-12 000,00-12 000,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Yleishallinto yhteensä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -70 449,44-71 350,00-72 535,00-72 535,00-72 535,00 Myyntituotot -5 889,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 Maksutuotot -17 158,52-15 500,00-16 500,00-16 500,00-16 500,00 Tuet ja avustukset -24 222,89-24 500,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 Muut toimintatuotot -626,97 0,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot -22 552,06-25 850,00-24 235,00-24 235,00-24 235,00 Toimintakulut 906 437,80 870 043,00 854 531,62 854 531,62 854 531,62 Henkilöstökulut 490 998,72 429 442,00 399 675,00 399 675,00 399 675,00 Palkat ja palkkiot 387 665,45 342 557,00 321 750,00 321 750,00 321 750,00 Henkilösivukulut 105 784,49 86 885,00 77 925,00 77 925,00 77 925,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 451,22 Palvelujen ostot 276 705,66 311 874,00 287 752,00 287 752,00 287 752,00 20
Palvelun ostot - sisäiset 10 209,92 11 690,00 15 390,00 15 390,00 15 390,00 Vuokrakulut 29 003,53 78 600,00 45 200,00 45 200,00 45 200,00 Sisäiset vuokrakulut 59 005,20 73 784,62 73 784,62 73 784,62 Aineet ja tarvikkeet 36 485,13 34 437,00 28 730,00 28 730,00 28 730,00 Ostot tilikauden aikana 36 485,13 34 437,00 28 730,00 28 730,00 28 730,00 Annetut avustukset 1 505,29 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Muut toimintakulut 2 524,35 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 TOIMINTAKATE 835 988,36 798 693,00 781 996,62 781 996,62 781 996,62 VUOSIKATE 835 988,36 798 693,00 781 996,62 781 996,62 781 996,62 Sisäiset vyörytyserät -811 785,34-716 341,81-716 341,81-716 341,81 TILIKAUDEN TULOS 24 203,02 798 693,00 65 654,81 65 654,81 65 654,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 203,02 798 693,00 65 654,81 65 654,81 65 654,81 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen ja seurakuntalaisten kohtaaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tavoitteet 2018 - jumalanpalvelusten elävöittäminen esim. monipuolisen musiikin keinoin - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina - messunkantajaryhmätoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen - jumalanpalvelusten toimittaminen kesäaikaan mm. katu-, puisto ja metsäkirkkoina - kirkkokahvit vähintään kerran kk:ssa jokaisessa kirkossa Tunnusluvut 2018 2019 2020 Messut kpl 120 120 120 osallistujat 16.000 17.000 18.000 Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen ei ole kasvattanut jumalanpalvelusten osanottajamäärää. Jumalanpalvelusten ajat on syytä pitää vuoden 2017 mukaisina. Muutokset ajoissa sekoit- 21
tavat seurakuntalaisia. Jumalanpalvelusten sisältöjä on kehitettävä seurakuntalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi. Messunkantajatoiminta sekä monipuolinen musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on otettu hyvin vastaan ja näitä toimia on tarpeen edelleen laajentaa. Jumalanpalveluselämä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -26,64 Maksutuotot -26,64 Toimintakulut 426 888,92 134 164,00 218 833,46 218 833,46 218 833,46 Henkilöstökulut 114 025,32 110 014,00 93 112,00 93 112,00 93 112,00 Palkat ja palkkiot 88 734,70 86 103,00 73 898,00 73 898,00 73 898,00 Henkilösivukulut 25 290,62 23 911,00 19 214,00 19 214,00 19 214,00 Palvelujen ostot 7 472,20 16 100,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 818,02 1 300,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 Vuokrakulut 1 240,00 Sisäiset vuokrakulut 289 731,89 100 871,46 100 871,46 100 871,46 Aineet ja tarvikkeet 10 601,49 6 750,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00 Ostot tilikauden aikana 10 601,49 6 750,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00 Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 TOIMINTAKATE 426 862,28 134 164,00 218 833,46 218 833,46 218 833,46 VUOSIKATE 426 862,28 134 164,00 218 833,46 218 833,46 218 833,46 Sisäiset vyörytyserät 111 183,72 61 648,71 61 648,71 61 648,71 TILIKAUDEN TULOS 538 046,00 134 164,00 280 482,17 280 482,17 280 482,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 538 046,00 134 164,00 280 482,17 280 482,17 280 482,17 HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2018 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, kerrotaan sururyhmien toiminnasta Tunnusluvut 2018 2019 2020 Siunausten lukumäärä 370 400 430 Noin 12 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 22
Hautaan siunaaminen TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -18,92 Maksutuotot -18,92 Toimintakulut 155 148,35 110 461,00 141 763,16 141 763,16 141 763,16 Henkilöstökulut 117 337,76 105 961,00 91 900,00 91 900,00 91 900,00 Palkat ja palkkiot 91 391,48 82 931,00 72 934,00 72 934,00 72 934,00 Henkilösivukulut 25 946,28 23 030,00 18 966,00 18 966,00 18 966,00 Palvelujen ostot 1 370,41 900,00 800,00 800,00 800,00 Palvelun ostot - sisäiset 58,89 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut 32 817,97 45 663,16 45 663,16 45 663,16 Aineet ja tarvikkeet 3 563,32 3 500,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 Ostot tilikauden aikana 3 563,32 3 500,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 TOIMINTAKATE 155 129,43 110 461,00 141 763,16 141 763,16 141 763,16 VUOSIKATE 155 129,43 110 461,00 141 763,16 141 763,16 141 763,16 Sisäiset vyörytyserät 45 337,31 41 242,60 41 242,60 41 242,60 TILIKAUDEN TULOS 200 466,74 110 461,00 183 005,76 183 005,76 183 005,76 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 200 466,74 110 461,00 183 005,76 183 005,76 183 005,76 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet 2018 - kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut 2018 2019 2020 Kasteet 180 170 170 Avioliittoon vihkimiset 30 30 30 Muut kirkolliset toimitukset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 96 819,51 74 455,00 88 246,14 88 246,14 88 246,14 Henkilöstökulut 76 899,16 66 805,00 66 680,00 66 680,00 66 680,00 Palkat ja palkkiot 59 851,86 52 285,00 52 920,00 52 920,00 52 920,00 Henkilösivukulut 17 047,30 14 520,00 13 760,00 13 760,00 13 760,00 23
Palvelujen ostot 905,10 1 750,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 Palvelun ostot - sisäiset 14,69 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut 18 949,25 15 016,14 15 016,14 15 016,14 Aineet ja tarvikkeet 51,31 5 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 Ostot tilikauden aikana 51,31 5 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 TOIMINTAKATE 96 819,51 74 455,00 88 246,14 88 246,14 88 246,14 VUOSIKATE 96 819,51 74 455,00 88 246,14 88 246,14 88 246,14 Sisäiset vyörytyserät 28 457,30 22 907,93 22 907,93 22 907,93 TILIKAUDEN TULOS 125 276,81 74 455,00 111 154,07 111 154,07 111 154,07 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 125 276,81 74 455,00 111 154,07 111 154,07 111 154,07 AIKUISTYÖ Aikuistyö koostuu Miestyöstä ja Naistyöstä, joista tarkemmin alla. Aikuistyö TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 80 766,41 56 161,00 124 793,54 124 793,54 124 793,54 Henkilöstökulut 58 820,43 55 351,00 44 923,00 44 923,00 44 923,00 Palkat ja palkkiot 45 835,80 43 321,00 37 005,00 37 005,00 37 005,00 Henkilösivukulut 13 031,93 12 030,00 7 918,00 7 918,00 7 918,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -47,30 Palvelujen ostot 875,12 560,00 560,00 560,00 560,00 Palvelun ostot - sisäiset 178,53 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 20 892,33 79 060,54 79 060,54 79 060,54 TOIMINTAKATE 80 766,41 56 161,00 124 793,54 124 793,54 124 793,54 VUOSIKATE 80 766,41 56 161,00 124 793,54 124 793,54 124 793,54 Sisäiset vyörytyserät 36 079,45 42 923,41 42 923,41 42 923,41 TILIKAUDEN TULOS 116 845,86 56 161,00 167 716,95 167 716,95 167 716,95 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 116 845,86 56 161,00 167 716,95 167 716,95 167 716,95 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa heidän ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2018 Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä, lähialueretki ja ohjattu jumppa. 24
Tunnusluvut 2018 2019 2020 Saunaillat 30-80 35-85 35 90 henkilöä Ohjattu jumppa 10-28 12-30 14-30 henkilöä Miestyö / Ankkurimiehet TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -2 131,10-2 300,00-2 300,00-2 300,00-2 300,00 Maksutuotot -2 131,10-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00-500,00-500,00-500,00 Toimintakulut 2 677,89 3 410,00 3 410,00 3 410,00 3 410,00 Palvelujen ostot 114,79 810,00 810,00 810,00 810,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 535,50 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 Aineet ja tarvikkeet 27,60 200,00 200,00 200,00 200,00 Ostot tilikauden aikana 27,60 200,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE 546,79 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 VUOSIKATE 546,79 1 110,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 Sisäiset vyörytyserät 612,78 786,70 786,70 786,70 TILIKAUDEN TULOS 1 159,57 1 110,00 1 896,70 1 896,70 1 896,70 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 159,57 1 110,00 1 896,70 1 896,70 1 896,70 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla - on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2018 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella noin joka toinen viikko. Naisia kaivolla -työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-8 kertaa). Raamattu- ja rukouspiiri Sana koskettaa joka 3. viikko. Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat. Runoryhmä Vedenkantajien toiminta. Retki Oronmyllyn naistenpäiville. Sana koskettaa pienryhmä, jossa maallikkovetäjät. Tunnusluvut 2018 2019 2020 Naisia kaivolla -tapahtumia 6-8 toiminta toiminta -osallistujia 40-80 jatkunee jatkunee Viikonlopputapahtumat 60 Vedenkantajat -runoryhmä 8-10 NK -työryhmä 10-12 25
Sana koskettaa pienryhmät 6-9 Lähivuosien tarpeellisia muutoksia ja uudistuksia Pastori Kaisa Tuikkanen jäänyt 1.9.2017 pois kappalaisen virasta ja NK toiminnan vetovastuusta. Hänen seuraajanaan toiminnassa on pastori Piia Frosti. Erillisprojektit 2018 Retki Oronmyllyn naistenpäiville 3.3.2018 Naistyö / Naisia kaivolla TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -170,50-1 340,00-1 340,00-1 340,00-1 340,00 Maksutuotot -170,50-1 160,00-1 160,00-1 160,00-1 160,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -180,00-180,00-180,00-180,00 Toimintakulut 2 393,65 5 679,00 5 679,00 5 679,00 5 679,00 Henkilöstökulut 639,00 739,00 739,00 739,00 Palkat ja palkkiot 500,00 600,00 600,00 600,00 Henkilösivukulut 139,00 139,00 139,00 139,00 Palvelujen ostot 746,05 2 840,00 2 740,00 2 740,00 2 740,00 Palvelun ostot - sisäiset 819,50 1 270,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00 Aineet ja tarvikkeet 828,10 930,00 930,00 930,00 930,00 Ostot tilikauden aikana 828,10 930,00 930,00 930,00 930,00 TOIMINTAKATE 2 223,15 4 339,00 4 339,00 4 339,00 4 339,00 VUOSIKATE 2 223,15 4 339,00 4 339,00 4 339,00 4 339,00 Sisäiset vyörytyserät 547,74 1 380,23 1 380,23 1 380,23 TILIKAUDEN TULOS 2 770,89 4 339,00 5 719,23 5 719,23 5 719,23 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 770,89 4 339,00 5 719,23 5 719,23 5 719,23 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet 2018 - sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 26
- yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon Muut seurakuntatilaisuudet TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -5 531,58 0,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 Maksutuotot -2 375,65 0,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -2 915,93-1 200,00-1 200,00-1 200,00 Tuet ja avustukset -240,00 Toimintakulut 190 494,61 136 269,00 193 146,42 193 146,42 193 146,42 Henkilöstökulut 78 627,90 69 563,00 78 042,00 78 042,00 78 042,00 Palkat ja palkkiot 61 509,37 54 444,00 61 936,00 61 936,00 61 936,00 Henkilösivukulut 17 267,93 15 119,00 16 106,00 16 106,00 16 106,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -149,40 Palvelujen ostot 15 016,83 32 156,00 22 844,00 22 844,00 22 844,00 Palvelun ostot - sisäiset 9 920,08 5 550,00 10 940,00 10 940,00 10 940,00 Vuokrakulut 461,49 900,00 900,00 900,00 900,00 Sisäiset vuokrakulut 75 968,02 70 920,42 70 920,42 70 920,42 Aineet ja tarvikkeet 5 200,13 9 900,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Ostot tilikauden aikana 5 200,13 9 900,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Annetut avustukset 5 300,16 18 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Muut toimintakulut 200,00 0,00 TOIMINTAKATE 184 963,03 136 269,00 189 546,42 189 546,42 189 546,42 VUOSIKATE 184 963,03 136 269,00 189 546,42 189 546,42 189 546,42 Sisäiset vyörytyserät 74 520,72 67 432,36 67 432,36 67 432,36 TILIKAUDEN TULOS 259 483,75 136 269,00 256 978,78 256 978,78 256 978,78 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 259 483,75 136 269,00 256 978,78 256 978,78 256 978,78 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2018 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan ulkoisessa viestinnässä eri tiedotuskanavia käyttäen. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut 2018 2019 2020 Seurakuntalehti Myö yhes 4 4 4 Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla 2 2 2 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Vuoden 2018 aikana Myö yhes lehti ilmestyy neljä kertaa, väripainoksena ja 12-sivuisena. Myö yhes lehden sisältöön panostetaan. 27