Kuukausiseuranta kuu 2.2.217
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -85 144 397-8 881 327-85 144 397-8 881 327-8 184 24 99,1 % -697 87 TOIMINTATUOTOT -85 144 397-8 881 327-85 144 397-8 881 327-8 184 24 99,1 % -697 87 Myyntituotot -23 884 74-19 37 333-23 884 74-19 37 333-21 911 23 113,5 % 2 63 689 Maksutuotot -42 924 158-42 753 13-42 924 158-42 753 13-4 224 462 94,1 % -2 528 641 Tuet ja avustukset -14 617 817-14 612 193-14 617 817-14 612 193-13 599 192 93,1 % -1 13 1 Vuokratuotot -2 55 577-2 299 157-2 55 577-2 299 157-2 733 664 118,9 % 434 57 Muut toimintatuotot -1 662 16-1 99 54-1 662 16-1 99 54-1 715 898 89,9 % -193 642 TA-MENOT 668 289 891 667 73 252 668 289 891 667 73 252 669 818 342 1,3 % -2 115 9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -25 334-25 334-64 377 TOIMINTAKULUT 668 495 225 667 73 252 668 495 225 667 73 252 669 882 719 1,3 % -2 179 467 Henkilostokulut 22 895 575 226 22 663 22 895 575 226 22 663 219 133 573 96,9 % 7 69 9 Palvelujen ostot 364 322 61 356 997 768 364 322 61 356 997 768 364 188 12, % -7 19 232 Asiakaspalvelujen ostot 282 969 169 277 12 885 282 969 169 277 12 885 284 787 56 12,8 % -7 684 675 Muiden palvelujen ostot 81 353 432 79 894 884 81 353 432 79 894 884 79 4 441 99,4 % 494 443 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 285 182 14 269 12 15 285 182 14 269 12 16 16 957 113,3 % -1 891 855 Avustukset 38 98 813 39 422 681 38 98 813 39 422 681 4 16 767 11,9 % -738 86 Avustukset yksityisille 36 776 7 37 196 352 36 776 7 37 196 352 37 963 995 12,1 % -767 643 Avustukset yhteisoille 2 83 28 2 226 329 2 83 28 2 226 329 2 146 393 96,4 % 79 936 Avustukset taseyksikoille 48 833 48 833 5 378-5 378 Muut toimintakulut 29 83 55 3 811 38 29 83 55 3 811 38 3 239 422 98,1 % 571 615 Vuokrat 27 94 846 3 8 351 27 94 846 3 8 351 29 478 466 98,2 % 529 886 Muut toimintakulut 1 142 29 82 686 1 142 29 82 686 76 957 94,8 % 41 729 NETTO 583 145 494 586 821 925 583 145 494 586 821 925 589 634 12 1,5 % -2 812 177
3 Toimintatuotot (kumulat.) 5 k 45 k 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 215 23884 74 42924 158 14617 817 255 577 1662 16 Tot 216 21911 23 4224 462 13599 192 2733 664 1715 898 TA 216 1937 333 42753 13 14612 193 2299 157 199 54 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot
4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 215 22895 575 282969 169 81353 432 15285 182 3898 813 2983 55 Tot 216 219133 573 284787 56 794 441 1616 957 416 767 3239 422 TA 216 22622 663 27712 885 79894 884 14269 12 39422 681 3811 38 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 7, 4 6, 4 635,6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 588,6 4 568, 4 5, 4 4, 4 3, 214 215 216 5 4, 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu 214 4 522,1 4 522,3 4 55, 4 613,4 4 528,8 5 86,8 5 176,6 4 833, 4 444,1 4 423,7 4 45,9 4 555, 215 4 514,7 4 464,2 4 481,8 4 519,3 4 52,8 5 18,6 5 89,1 4 774,2 4 391,3 4 375,3 4 374,8 4 543,9 216 4 452,2 4 454,5 4 51,9 4 512,8 4 463,9 4 912,1 5 69,6 4 796,9 4 415,9 4 394,5 4 369,5 4 463, 5 4 5 2 5 4 8 Työvoima 4 6 4 4 4 2 4 4 522,1 4 522,3 4 55, 4 613,4 4 528,8 5 86,8 5 176,6 4 833, 4 444,1 4 423,7 4 45,9 4 555, 4 514,7 4 464,2 4 481,8 4 519,3 4 52,8 5 18,6 5 89,1 4 774,2 4 391,3 4 375,3 4 374,8 4 543,9 4 452,2 4 454,5 4 51,9 4 512,8 4 463,9 4 912,1 5 69,6 4 796,9 4 415,9 4 394,5 4 369,5 4 463, 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 6 1, % 8, % 68,4 % 67,8 % 68,5 % 6, % 4, % 2, %, % 214 215 216 Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,8 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,2 % 67,3 % 71,8 % 72,6 % 72, % 65,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo-% keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 5,1 % 4,6 % 5, % 4, % 2, %, % 214 215 216 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
HALLINTO 7 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -3 63 48-3 345 425-3 63 48-3 345 425-2 884 344 86,2 % -461 81 TA-MENOT 63 994 27 68 765 29 63 994 27 68 765 29 65 8 151 94,5 % 3 757 58 Netto 6 39 791 65 419 784 6 39 791 65 419 784 62 123 87 95, % 3 295 977 2, Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 15, 1, 5, 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,6 133,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,1 % 5,3 % 2,6 % 3,3 % 4,9 % 3,9 % 3,8 % 4,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
TERVEYSPALVELUT 8 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -26 584 29-23 588 252-26 584 29-23 588 252-22 94 91 97,3 % -648 161 TA-MENOT 143 231 498 14 43 384 143 231 498 14 43 384 142 586 954 11,5 % -2 156 57 Netto 116 647 28 116 842 132 116 647 28 116 842 132 119 646 863 12,4 % -2 84 731 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 671,4 1 673,1 1 664, 1 697,6 1 674, 1 864,4 1 892, 1 774,6 1 654,9 1 65,5 1 655,2 1 72,3 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612, 1 68,7 1 648,8 1 639, 1 648,8 1 653, 1 655,5 1 643,1 1 782,5 1 82,6 1 727,8 1 628,6 1 645,7 1 646,4 1 666,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,2 % 56,7 % 62,7 % 66,2 % 63,5 % 65,8 % 68,9 % 66,8 % 45,4 % 58,9 % 67,2 % 72, % 7,2 % 6,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,1 % 3,1 % 3,6 % 5, % 4,6 % 5,2 % 4,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
9 Terveysasemat 4 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1829 512 1765 326 5755 443 7623 38729 1653 44198 372 56385 617 6638 73692 8882 8858 9916 99833 11135 6791 6782 18458 6269 2128 13353 13896 132 2267 37589 2215 19915 26941 2937 26911 5797 9647 793 11597 8254 1319 966 15347 11127 17579 12897 19536 3 14547 21585 6 16427 23552 16923 11652 131363 12686 13143 147591 135745 148132 167793 15625 169511 19557 17677 19158 214312 24272 223696 251816 224638 246781 274782 33664 36613 34123 39849 43173 41131 4531 48937 4642 511 55166 52374 58458 62272 58757 66268 69532 6511 73187 76594 7172 79869 83558 77842 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 5 4 3 2 1 18 29 6 791 512 18 458 6 782 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1 765 21 28 6 269 19 38 6 562 1 141 2 271 7 114 1 937 22 99 6 733 18 796 6 914 1 373 22 278 8 119 2 53 22 11 6 913 17 37 6 674 1 377 19 875 7 355 1 868 22 2 6 996 17 224 6 723 1 394 18 951 7 243 2 24 22 797 7 212 16 7 6 185 16 687 1 296 6 56 1 95 2 58 7 8 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 13 763 5 452 14 91 1 161 5 764 16 228 1 512 5 289 15 59 5 79 16 72 1 352 6 229 2 238 2 22 5 954 2 55 7 448 1 521 21 379 7 16 2 232 22 764 6 383 2 457 7 81 1 77 21 547 7 26 1 957 23 755 6 353 3 27 565 6 919 1 65 32 638 7 62 2 49 37 54 6 61 3 2 366 6 682 1 88 23 85 6 964 1 967 22 966 6 122 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 Terveysasemalääkärienkäynnit/pv /lääkäri/ka (sis. sähköinen asiointi) Tavoite: 12 11,52 12,98 12,8 12,32 12,49 14,3 12,88 13,81 13,64 13,68 12,68 12,97 12,24 13,5 14,25 12,78 14,64 14,69 13,57 15,85 14,4 13,9 14,9 14,21 12,65 12,98 13,73 13,46 14,36 11,91 12,2 15,22 13,3 12,22 14,62 12,73 1 5 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä
Suun terveydenhuolto 1 8 6 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 59 365 57 875 58 895 4 2 5 911 6 31 214 215 216 548 Suun terveydenhuollon palvelut Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 12 895 17 158 1 32 22 377 19 386 19 313 13 23 12 222 11 527 114 417 18 192 116 1 23 525 26 339 25 631 983 1 944 1 97 214 215 216 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 14 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 12 1 8 6 7 714 37 85 5 948 9 18 36 394 39 861 4 2 68 898 65 85 67 131 214 215 216 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
11 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 3 25 2 15 1 5 23 525 26 339 25 631 983 1 944 1 97 214 215 216 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9,1 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut 12 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 7 136 8 613 8 628 8 227 8 643 8 977 15 322 15 896 14 252 2 4 6 8 216 215 214 1 12 14 16 18 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 1 382 1 738 9 623 214 215 216 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 154 24 161 767 165 267 214 215 216
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) 18 371 Toimintaterapian palvelutapahtuma 15 66 12 7 15 17 Puheterapian palvelutapahtuma 14 452 14 85 9 235 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 56 8 844 14 86 Fysioterapian palvelutapahtuma 11 211 97 782 1 91 Fysiatrin palvelutapahtuma 962 2 35 13 2 4 6 8 1 12 216 215 214
Sairaalapalvelut 14 Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) 55 294 1 299 1 239 1 22 29 13 18 71 465 392 1 29 1 444 1 255 4 336 398 2 941 3 116 1 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 215 214 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 8,9 9,69,4 1,4 9,1,2 1,9 11,9 11,7 11,5 1,89,9 11,11,2 11, 9,39,5 9,5 9,7 8,7 9,18,3 8,3 8,5 9,1 7,5 8,8,9 7,9 8,99,69,6 9,8 9, 9,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 3 25 2 15 1 5 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 18,8 13,5 14,8 14,13,3 15, 17,3 11,2 12,712,512,614,917, 13,813,1 14,9 13, 14,9 15,1 17,2 11,5 12,1 13, 14,8 13,2 15,116,7 16,216,1 14,7 14, 16,9 11,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 26,1 11,2 16,7 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
12 1 8 6 4 2 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 6,26,26,1 5,2 5,5 5,1 5,35,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 4,14,1 4,4 4,5 4,94,8 2,4 3,1 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,56,2 5,5 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15 8,4 6,8 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) 6 725 Tähystysyksikön käynti 7 814 7 215 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 21 217 2 71 25 394 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 5 718 3 72 2 783 2 675 2 76 8 819 5 1 15 2 25 3 216 215 214
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 16 4 35 3 25 2 15 1 5 19,3 23,4 33,7 31,6 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 17,9 17,4 19, 14,2 2,7 23,4 21,2 14,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 8 7 6 5 4 3 2 1 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka 71, Tavoite: 41 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 3,5 29,2 41,5 39,6 36,5 45,1 29,2 3,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Palliatiivisen osastohoidon ryhmä 17 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < 31 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 211,6 338, 189,4 541,4 399,6 336,2 324, 56,7 145,2 184,9188, 34,9 29,2 75, 618,464,7 275,9 69,3 92, 977, 915,3 1 766, 792,5 878,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Mielenterveys ja päihdepalvelut 18 Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 6 623 6 85 6 158 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 3 669 29 232 23 71 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 48 139 44 255 44 939 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 8 121 8 51 6 13 1 2 3 4 5 6 216 215 214 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 445 452 442 Psykoosien tutkimus 82 766 883 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 284 346 356 2 4 6 8 1 216 215 214
19 12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 12 1 8 6 45 2 21 4 34 25 33 2 3 27 31 kuu kuu kuu 214 215 216 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 1 8 6 4 2 38 34 33 Tavoite 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 2 15 1 14 13 89 15 1 115 5 19 63 7 5 49 46 21 2 kuu kuu kuu 214 215 216 Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 5 5 45 45 4 35 45 8 111 4 35 88 3 3 25 2 193 197 198 25 2 185 15 15 1 5 142 146 148 1 5 148 kuu kuu kuu 214 215 216 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 2 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -2 218 741-2 123 92-2 218 741-2 123 92-2 719 952 13, % 596 32 TA-MENOT 9 592 997 9 985 12 9 592 997 9 985 12 92 177 149 11,3 % -1 192 47 Netto 7 374 257 7 861 182 7 374 257 7 861 182 71 457 197 1,8 % -596 15 1 8 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 726 73 735 741 736 799 819 774 716 714 71 719 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 723 726 732 733 743 784 85 783 733 728 716 73 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,8 % 52,2 % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,6 % 69,5 % 62,7 % 7,9 % 67,4 % 73,8 % 71,3 % 49,5 % 62,5 % 71, % 72,6 % 7,9 % 59,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 4, % 4, % 4,4 % 4, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 21 14 12 1 8 6 4 2 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 216: 3 ja 1 243 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat tammi-joulukuu 216 12 726 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut 2 5 2 1 5 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 948 1 75 1 85 1 433 1 48 1 577 1 5 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti 125 26 Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 214 215 216 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 2 15 1 5 834 769 793 11 1 653 1 584 2 1 783 185 2 68 89 842 728 53 292 2 528 2 843 112 4 3 653 3 475 3 841 1 665 1 564 1 412 2 574 2 617 2 281 3 425 3 53 3 255 135 464 141 476 141 476 156 498 28 4 463 4 329 4 818 5 127 5 125 5 62 5 168 5 164 5 682 5 817 5 96 553 258 556 338 556 365 556 6 557 6 715 6 85 7 65 7 7 7 832 8 699 8 657 8 641 9 956 9 37 9 489 1 62 4 26 4 286 4 224 4 764 4 884 4 943 4 781 4 91 4 969 5 395 5 487 5 661 6 17 6 314 6 469 7 1 7 18 7 267 7 793 7 965 8 157 8 439 8 617 8 781 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö 22 7 6 5 4 3 2 1 467 524 47 Lastensuojeluilmoitusten ja-pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: 6 924 977 855 1 439 1 616 1 297 1 94 2 168 1 767 2 42 2 686 2 271 2 955 3 139 2 72 3 413 3 573 3 94 4 3 4 69 3 65 4 58 4 52 4 18 5 71 5 67 4 633 5 584 5 66 5 35 6 112 6 83 5 773 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 3 2 5 2 1 5 1 5 361 42 368 Lastensuojeluilmoitusten ja -pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 25 642 693 619 914 1 1 881 1 118 1 247 1 122 1 363 1 462 1 353 1 623 1 652 1 571 1 793 1 819 1 723 2 8 2 1 1 97 2 187 2 167 2 79 2 46 2 352 2 258 2 571 2 536 2 465 2 746 2 67 2 634 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 2 5 2 1 5 1 1 246 1 249 1 34 1 347 1 356 1 94 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 17 1 462 1 465 1 144 1 572 1 485 1 183 1 71 1 5 1 225 1 787 1 538 1 273 1 848 1 573 1 37 1 933 1 593 1 362 2 34 1 621 1 411 2 139 1 668 1 444 2 247 1 714 1 484 2 35 1 745 1 519 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216
23 35 3 25 2 15 154 156 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) 194 169 175 27 183 195 226 194 217 238 28 232 255 Tavoite 216: 3 221 246 266 231 259 272 242 271 28 256 28 289 275 294 33 293 34 38 36 319 324 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 8 7 6 5 4 3 2 1 23 Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) 23 29 35 3 6 39 13 42 18 43 22 5 26 57 61 66 3 33 34 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 68 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4 146 4 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 3 172 6 198 2 228 32 254 56 299 76 316 95 353 112 371 131 393 161 49 421 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 18
12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 11 24 1 8 6 4 33 29 39 38 35 47 43 38 52 47 45 58 52 52 62 57 56 72 6 61 74 68 63 76 69 69 81 72 78 89 82 87 95 86 93 97 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 6 5 4 3 2 1 9 5 5 15 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 7 2 9 9 23 17 11 28 18 2 31 29 26 41 3 3 43 41 33 46 46 36 5 47 41 56 49 45 57 55 52 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 586 3 887 3 562 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: 9 4 731 5 126 4 938 5 569 5 821 5 618 6 215 6 393 6 227 6 742 6 888 6 798 7 287 7 496 7 389 7 758 8 9 7 793 8 82 8 298 8 146 8 356 8 599 8 474 8 681 8 92 8 77 8 927 9 221 9 6 9 172 9 459 9 37 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216
25 2 15 1 5 1 691 676 1 651 34 1 433 582 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 22 141 68 3 387 611 3 44 453 3 299 741 5 44 15 5 346 77 5 9 787 7 32 62 7 39 143 6 995 137 9 375 465 9 96 28 8 922 872 11 257 11 11 218 636 1 917 95 13 64 599 13 484 599 12 884 383 15 318 261 15 78 194 14 792 918 17 9 784 16 773 825 16 576 327 19 49 18 54 865 18 269 265 2 452 262 2 45 31 19 917 862 25 22 12 497 21 592 478 21 292 515 214 215 216 Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 216: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 45 4 35 3 25 73 7 65 125 15 94 2 15 33 3 36 1 5 157 167 174 214 215 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset
4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 26 3 2 1 12 8 6 1 1 3 1 11 12 1 214 215 216 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 15 16 18 22 18 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 25 24 22 27 34 26 31 35 29 32 35 33 37 41 36 42 48 44 45 57 5 49 61 53 55 62 62 58 62 63 61 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 18 18 16 16 14 14 14 13 12 12 11 11 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216
18 16 14 12 1 8 6 4 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) 17 15 13 13 11 8 8 9 9 9 5 5 5 5 5 6 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 27 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 12 1 8 6 4 2 19 24 12 23 29 16 38 31 23 46 41 31 54 53 42 64 61 47 73 72 47 77 78 89 79 1 85 51 61 66 15 114 89 95 71 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 14 12 1 8 6 4 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 12 12 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216
25 2 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) 28 21 21 15 1 5 13 12 11 1 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) 24 24 23 22 22 22 21 23 22 22 22 23 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 48 5 5 48 48 48 47 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216 Lakisääteinen jälkihuolto
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 29 8 7 6 5 4 3 2 1 622 625 214 Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: 62 215 69 216 Turun seudun tulkkikeskus 6 5 4 3 2 1 31 351 Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite: 32 ja 5 7 214 35 875 54 741 5 656 5 274 6 115 215 216 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
3 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-34 737 887-33 823 729-33 639 82 99,5 % -183 99 TA-MENOT 179 493 869 18 327 445 179 493 869 18 327 445 176 929 17 98,1 % 3 398 428 Netto 144 755 982 146 53 715 144 755 982 146 53 715 143 289 197 97,8 % 3 214 518 2 5 2 1 5 1 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 5 1 974 1 97 1 959 2 24 1 971 2 277 2 324 2 141 1 929 1 921 1 91 2 1 968 1 934 1 942 1 971 1 963 2 269 2 314 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 216 2 334 2 157 1 927 1 892 1 879 1 961 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,1 % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 77,1 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,5 % 75,4 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,2 % 75,5 % 75,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 73,9 % 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,7 % 5,2 % 6,4 % 6,5 % 7,1 % 6,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
31
Vanhuspalvelut 32 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito 2892 5 1 15 2 25 3 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut 1 77 1 765 1 879 Sairaalapalvelut, osastohoito 36 78 129 Ikäihmisten omaishoidon tuki 996 1 22 994 Kotihoito 2 978 3 43 2 97 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 - kuu 215 - kuu 214 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 36 78 129 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 54 29 12 391 478 492 281 31 525 85 1 44 957 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 216 kuu - 215 kuu - 214
33 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 12 1 1 8 6 532 543 536 8 6 561 4 2 232 249 229 23 23 231 214 215 216 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 4,2 % 5,2 % 5, % 17,5 % 18,9 % 2,1 % 25,1 % 2,7 % 27,1 % 19,3 % 3,1 % 18,5 % 32,4 % 29,5 % 26,3 % 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 19 27 21 28 Tavoite 1 2 3 4 5
34 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 298 2 425 2 49 2 15 2298 1 1 5 376 414 375 233 24 194 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 214 215 216-65 65-74 75-4 35 3 25 2 15 1 5 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 7 83 91 95 98 12 13 17 18 19 117 124 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 214 215 216
35 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti 8 11 16 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 54 29 12 45 64 11 263 383 467 476 431 364 613 593 587 Pitkäaikaissairaanhoito 236 237 424 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 757 869 965 6 4 967 2 2 88 17 11 16 121 12 kuu kuu kuu 214 215 216 18 21 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75
36 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 6 5 4 3 2 1 53 54 7 8 8 9 9 11 11 12 11 11 12 12 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 31 33 34 34 35 4 4 42 45 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu 214 215 216 Summa 1 2 1 8 6 4 2 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 93 758 633 92 27 77 22 16 59 kuu kuu kuu 214 215 216-65 65-74 75-12 1 8 6 4 2 664 2 6 Tavoite
37 Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen kuu kuu 6 7 7 27 83 88 2 4 6 8 1 216 215 214 Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 216: < 9 16 14 12 1 8 6 4 2 69 83 95 85 Tammi 214 57 4 53 68 83 91 75 69 61 81 85 86 97 1 15111112 191719 14 131 12115 1421414 132 117 11 87 8 5 4 8 7 6 8 7 6 7 6 5 6 6 7 4 2 4 2 5 9 16 6 15 9 1 1 14 13 29 25 22 26 31 11 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Loka Marras 214 214 Tammi 215 Helmi 215 Jonottajat yhteensä Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 kuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 2 kuu 216 16 14 12 1 8 6 4 2 12 9 6 4 16 15 3 16 89 1111 16 12 37 46 17 25 34 25 27 1 34 37 32 2 41 91 3 2 29 3 24 17 34 36 27 34 28 37 39 39 5 62 9 54 66 52 64 58 58 61 89 81 9 16 27 34 16 15 21 21 17 14 21 72 72 15 37 31 2 15 15 1 7 8 17 13 13 5 1 17 8 8 8 6 9 1 15 18 21 2 6 15 2 14 18 8 9 8 6 3 14 11 15 13 15 12 13 1 16 13 3 8 3 7 5 9 9 12 18 17 6 13 15 21 2 14 9 9 9 7 3 7 6 7 6 9 1 6 2 6 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Loka Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) Marras 214 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 kuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 kuu 216
38 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite:16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 165 167 165 161 162 158 158 16 16 16 157 16 155 157 16 161 161 159 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 163 159 162 16 16 16 159 16 161 158 158 157 155 156 156 157 157 16 214 215 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 573 645 671 3 96 3 21 2 993 214 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 61 31 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu 8 6 4 2 364 366 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 367 368 372 381 381 38 386 41 41 418 476 49 51 51 525 542 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 547 547 555 557 563 567 567 577 589 593 597 67 621 624 631 637 652 662 214 215 216 Henkilökohtainen apu
5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 94 281 52 332 355 68 63 67 214 215 216 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito 35 Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 39 37 345 73 Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 2 12 1 1 11 12 13 14 13 13 14 13 13 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 12 1 8 6 4 2 1 5 Tavoite 214 215 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri 4 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT 33 TA-MENOT 19 977 256 187 195 112 19 977 256 187 195 112 193 117 7 13,2 % -5 921 958 Netto 19 977 256 187 195 112 19 977 256 187 195 112 193 117 38 13,2 % -5 921 926 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 216: 53 5 6 5 54 996 54 429 54 98 4 3 2 1 214 215 216 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,65%,67%,67% 1,74% 1,96% 2,15% 38,3% 42,24% 4,2% 54,87% 49,75% 49,87% 4,7% 5,39% 7,11% kuu kuu kuu 214 215 216 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
4 3 5 Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 41 3 2 5 2 1 79 1 351 1 651 1 5 1 5 1 99 1 529 1 622 kuu kuu kuu 214 215 216 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 15 211 18 317 2 12 25 2 211 738 222 858 214 Avohoitokäynnit (Kumulat.) Tavoite 216: 227 7 ja 14 8 215 somaattiset psykiatriset 216
25 2 Hoitojaksot (Kumulat.) Tavoite 216: 2 ja 18 173 234 252 42 15 1 21 347 2 958 21 84 5 214 215 216 somaattiset psykiatriset 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marra s 215 1-2 294 476 675 784 939 173 1225 1343 1414 1458 1484 153 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 136 1159 1232 215 3+ 435 691 133 1143 1363 1495 1682 1813 1841 1851 1856 1876 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 216: 33 43 4 35 3 25 2 15 1 5 34 92 35 82 215 216