TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012
TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517 7,72 Toimintakate 281 568 751 302 614 453 21 045 702 7,47 Verot 204 419 359 208 114 021 3 694 662 1,81 Valtionosuudet 85 042 564 89 109 316 4 066 752 4,78 Vuosikate 11 307 313 1 251 671 12 558 984 111,07 Tilikauden yli/alijäämä 2 168 161 15 841 581 13 673 420 630,65
TOIMINTATULOT Tulolaji M TP 2011 TP 2012 Kasvu % Myyntituotot 22,2 24,9 12,2 Maksutuotot 15,1 16,0 6,5 Tuet ja avustukset 11,0 10,3 6,8 Muut tuotot 11,4 14,2 24,21 YHTEENSÄ 59,7 65,4 9,6
TOIMINTAMENOT Menolaji M TP 2011 TP 2012 Kasvu % Henkilöstömenot 150,2 156,2 4,0 Palveluiden ostot 143,3 160,6 12,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 22,2 22,2 0,1 Avustukset 25,6 27,6 7,6 Muut menot 6,5 8,2 26,7 YHTEENSÄ 347,8 374,7 7,7
Alijäämän aiheuttajat 1. Erikoissairaanhoidon menojen suuri kasvu 13,1 %, ylitystä 6,2 M 2. Lomapalkkavarauksen lisäys 5 M 3. Sosiaalipalvelujen subjektiivisten oikeuksien kasvavat kustannukset, ylitys 2,1 M 4. Päivähoidon tarpeen kasvu, ylitys 1,7 M 5. Verorahoituksen kasvun hiipuminen (verot + valtionosuudet), alitusta 1,7 M => Vertailu alkuperäiseen talousarvioon, jossa tulostavoite oli 0,7 M
TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 Asukasluku 60 090 60 637 (e) 60 886 Tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,5 Verotulot, 1000 199 275 204 419 208 114 * verotulot, /asukas 3 316 3 371 3 418 Valtionosuudet, 1000 82 991 85 043 89 109 *valtionosuudet, /asukas 1 381 1 402 1 464 Vuosikate, 1000 22 364 11 307 1 252 *vuosikate, /asukas 372 187 21 *vuosikate, % poistoista 165 83 9,2 Lainat, 1000 75 318 72 149 74 074 *lainat, /asukas 1 254 1 190 1 217 *konsernilainat, /asukas 2 397 2 282 2 200 Investoinnit netto, 1000 18 102 19 759 16 261 *euroa/asukas 301 326 267
Konsernitilinpäätös Merkittävät tytäryhteisöt: Voitto Rovaniemen Energia Oy: 0,11 M Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy: 1,99 M Napapiirin Residuum Oy: 0,17 M Rovaniemen Kehitys Oy: 0,04 M Merkittävät kuntayhtymät: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1,19 M Lapin sairaanhoitopiirin ky 1,15 M Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 4,77 M Lapin liitto ky 0,14 M
Konserniyhteisöjä on 28 kpl q Konsernin tilikauden tulos oli 9,3 M q Alijäämäksi kirjataan 8,5 M q Taseen loppusumma on 581 M Merkittävimmät voitot omistus % Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 4,77 M 42,33 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 1,99 M 100,00 Rovakaira Oy 1,24 M 39,85 Rovaniemien koulutuskuntayhtymä 1,19 M 75,96 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 1,02 M määräysv. Merkittävimmät tappiot omistus % Rovaniemen kaupunki (emo) 15,84 M Lapin sairaanhoitopiirin ky 1,15 M 53,28
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2011 TP2012 Muutos Vuosikate, 1000 36 877 21 519 15 358 Vuosikate, /asukas 608 353 256 Konsernin lainat, 1000 138 362 133 957 4 405 Konsernin lainat, /asukas 2 282 2 200 82 Omavaraisuusaste, % 59 57 2 Kertynyt ylijäämä 42 807 76 813 34 006
HTV 2008 2012 v. 2011/2012h ensihoito 26, talous ja henkilöstöhallinto 28 henkeä 3275 3198 27.3.2013
HTV:n muutos 2006 2012 Henkilöstömäärä 31.12. HTV Muutos hlöä Muutos % Osuus % 2012 2006 2012 2006 2012 2012 ROVANIEMEN KAUPUNKI 3197 31 1,0 % 100,0 % HALLINTO YHTEENSÄ 172 76 30,7 % 5,4 % PALVELUTUOTANTO 2531 +36 +1,4 % 79,1 % TEKNINEN TUOTANTO 446 10 2,2 % 13,9 % TYÖTERVEYS 37 +7 +24,1 % 1,2% TILALIIKELAITOS 12 +12 ASUKASMÄÄRÄ 60877 +2778 4,8 % Hallinnon luvuissa mukana myös tuotanto osastojen hallintohenkilöstö, tilaliikelaitoksen nykyiset tehtävät hoidettiin v. 2006 hallinto organisaatiossa. 27.3.2013
As.määrän ja htv:n muutos 2006 2012 (2006=100) Asukasmäärä Henkilötyövuodet 27.3.2013
Henkilöstökulujen osuus v. 2011 Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on sama kuin kunnissa keskimäärin. Haasteena on etteivät verotuotot riitä (palvelujen laajuus ja laatu) 27.3.2013
Sairauspoissaolot / henkilö 11 % 27.3.2013
Eläköityminen ja työurat Vanhuuseläköity minen toteutuu ennusteen mukaan, eläköitymisen keski ikä noussut n. 2 vuotta uuden kaupungin aikana Työkyvyttömyyseläkkeet laskussa => varhe kustannukset laskussa! Työurat jatkuneet! 27.3.2013
Yhteenveto HR2012 Henkilöstömäärä ennallaan, vaikka asukasmäärä ja palvelukysyntä kasvaneet Hallinnon henkilöstömäärä laskenut yli 30% uuden kaupungin aikana Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ja henkilöstökulut/asukas samalla tasolla kuin verrokkikaupungeissa ja kunnissa keskimäärin Työolotiedustelun mukaan työolot ja työhyvinvointi parantuneet kaikilla tutkituilla osa alueilla Sairauspoissaolot vähentyneet yli 10 % pahimmasta tilanteesta v. 2009 Työkyvyttömyyseläköityminen laskenut, vanhuuseläköityminen voimakasta, eläköitymisiät nousseet eli: Työurat jatkuneet, ennenaikaisen eläköitymisen kustannukset laskussa Johtopäätös: Henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisessä valittu tie on ollut oikea, panostukset alkavat näkyä myös euroina! 27.3.2013