Kuukausiseuranta kuu 15.5.216
HYVINVOINTITOIMIALA Tot-%(* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-25 98 712-27 26 442-25 494 273 31,2 % -1 766 17 TOIMINTATUOTOT -85 144 397-81 781 327-25 98 712-27 26 442-25 494 273 31,2 % -1 766 17 Myyntituotot -23 884 74-2 27 333-5 791 46-6 735 778-5 531 71 27,4 % -1 24 68 Maksutuotot -42 924 158-42 753 13-14 897 775-14 251 34-13 868 974 32,4 % -382 61 Tuet ja avustukset -14 617 817-14 612 193-4 451 465-4 87 731-4 873 264 33,4 % 2 533 Vuokratuotot -2 55 577-2 299 157-429 319-766 386-821 173 35,7 % 54 788 Muut toimintatuotot -1 662 16-1 99 54-338 692-636 513-399 151 2,9 % -237 362 TA-MENOT 668 289 891 666 49 89 217 956 589 222 136 363 216 293 75 32,5 % 5 843 288 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -25 334 TOIMINTAKULUT 668 495 225 666 49 89 217 956 589 222 136 363 216 293 75 32,5 % 5 843 288 Henkilostokulut 22 895 575 225 978 5 71 881 894 75 326 167 71 895 35 31,8 % 3 43 862 Palvelujen ostot 364 322 61 355 934 769 118 658 28 118 644 923 117 391 26 33, % 1 253 717 Asiakaspalvelujen ostot 282 969 169 277 12 885 93 165 312 92 367 628 92 37 525 33,3 % -2 897 Muiden palvelujen ostot 81 353 432 78 831 884 25 492 896 26 277 295 25 2 681 31,7 % 1 256 613 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 285 182 14 262 12 4 955 893 4 754 34 4 443 56 31,2 % 31 528 Avustukset 38 98 813 39 422 681 12 996 51 13 14 894 12 779 87 32,4 % 361 24 Avustukset yksityisille 36 776 7 37 196 352 11 949 272 12 398 784 11 929 49 32,1 % 469 375 Avustukset yhteisoille 2 83 28 2 226 329 1 46 779 742 11 843 75 37,9 % -11 64 Avustukset taseyksikoille 48 833 6 71-6 71 Muut toimintakulut 29 83 55 3 811 38 9 464 543 1 27 346 9 783 188 31,8 % 487 158 Vuokrat 27 94 846 3 8 351 9 174 432 1 2 784 9 832 63 32,8 % 17 154 Muut toimintakulut 1 142 29 82 686 29 111 267 562-49 442-6,2 % 317 4 NETTO 583 145 494 584 627 763 192 47 877 194 875 921 19 798 82 32,6 % 4 77 118 *) Tasaisen käytön toteuma-% /12 kk = 33,3 %
1 k 8 k 6 k 4 k 2 k Toimintatuotot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k Myyntituotot k Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot k Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot
Toimintakulut (kumulat.) 1 k 9 k 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 215 71 881 894 93 165 312 25 492 896 4 955 893 12 996 51 9 464 543 Tot 216 71 895 35 92 37 525 25 2 681 4 443 56 12 779 87 9 783 188 TA 216 75 326 167 92 367 628 26 277 295 4 754 34 13 14 894 1 27 346 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 4 7, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 6, 4 5, 4 539,5 4 494,6 4 478,2 4 4, 4 3, 214 215 216 5 4, 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 214 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 215 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,7 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 216 4 454,6 4 458,1 4 55,6 4 493,8 5 4 5 2 5 4 8 Työvoima 4 6 4 4 4 2 4 3 8 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,7 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 4 454,6 4 458,1 4 55,6 4 493,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
Sijaistus % keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 69,8 % 68,6 % 71,2 % 6, % 4, % 2, %, % 214 215 216 Sijaistus % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,3 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,9 % 7, % 71, % 71,3 % 72,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,7 % 5,2 % 6, % 5,2 % 5,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 4, % 2, % 5,5 % 5,1 % 5,4 %, % 214 215 216 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -3 63 48-3 345 425-1 175 63-1 115 142-1 371 227 41, % 256 85 TA-MENOT 63 994 27 68 775 198 21 416 822 22 925 66 21 455 723 31,2 % 1 469 343 Netto 6 39 791 65 429 773 2 241 219 21 89 924 2 84 496 3,7 % 1 725 428 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 15 1 5 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 124,1 125,1 128, 126,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Työvoima Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 18, % 16,7 % 13,9 % 16,6 %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 3,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
TERVEYSPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -26 584 29-24 488 252-7 582 996-8 162 751-8 779 633 35,9 % 616 882 TA-MENOT 143 231 498 139 18 492 46 963 996 46 369 497 46 861 584 33,7 % -492 87 Netto 116 647 28 114 62 24 39 381 1 38 26 747 38 81 951 33,2 % 124 796 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 671,4 1 673,1 1 664, 1 697,6 1 674, 1 864,4 1 892, 1 774,6 1 654,9 1 65,5 1 655,2 1 72,3 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612,1 1 69,7 1 649,7 1 64,8 1 651,7 1 657,2 1 658,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,3 % 56,8 % 63,2 % 66,5 % 64,3 % 68,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,4 % 5,5 % 4,9 % 4,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 6791 1829 6782 18458 512 6269 2126 1765 13353 13896 38729 1653 132 37589 4466 372 2267 56385 2215 617 326 19915 6643 5754 26941 73692 2937 8882 443 2691 88113 7621 33664 9916 36613 99833 5797 39849 16923 43173 11652 793 4531 12686 48937 13143 8254 511 135745 55166 148132 966 58458 15625 62272 169511 11127 66268 17677 69532 19158 12897 73187 24272 3 76594 223696 14547 79869 224638 6 83558 246781 16427 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 18 29 18 458 512 21 26 1 765 19 38 2 271 1 141 22 86 1 937 18 796 22 278 1 373 21 977 2 52 17 37 19 875 1 377 22 7 1 867 17 224 18 951 1 394 16 7 16 687 1 296 13 763 14 91 1 161 15 59 16 72 1 352 2 55 21 379 1 521 2 457 21 547 1 77 27 565 32 638 2 366 3 23 85 1 88 6 791 6 782 6 269 6 562 7 114 6 733 6 914 8 119 6 913 6 674 7 355 6 995 6 723 7 243 6 185 6 56 5 452 5 764 5 79 6 229 7 448 7 16 7 81 7 26 6 919 7 62 6 682 6 964 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 3 1 65 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 1 Terveysasemakäynnit + käynnin korvavat puhelut /pv /lääkäri ka * Tavoite: 12 11,4 13,4 13,1 12,42 13,34 13,72 12,74 13,55 13,7 13,25 11,92 13,74 12,1 12,7 13,36 14,96 13,95 14,97 13,95 14,53 13,4 12,8 12,93 14,21 11,8 14,43 13,36 14,56 5 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä
Suun terveydenhuolto 4 3 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 33 348 32 996 31 551 2 1 2 125 4 49 548 214 215 216 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 7 6 5 4 3 2 1 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 3 238 6 567 1 32 8 338 8 87 9 153 4 758 4 198 3 946 38 21 36 84 39 269 7 429 8 524 8 759 348 658 683 214 215 216 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 2 566 1 976 2 898 13 695 13 4 14 53 21 94 21 788 22 318 214 215 216 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
1 8 6 4 2 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 8 524 8 759 7 429 348 658 683 214 215 216 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 9,3 8 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 3 559 3 76 3 236 3 276 3 75 3 612 6 45 6 823 6 5 1 2 3 216 215 214 4 5 6 7 8 5 4 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat 3 687 4 139 4 172 3 2 1 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 53 614 59 115 56 343 214 215 216 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma 1 58 1 177 1 49 1 461 Puheterapian palvelutapahtuma 1 36 322 685 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 832 832 8 949 Fysioterapian palvelutapahtuma 9 163 8 585 146 Fysiatrin palvelutapahtuma 172 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 216 215 214
Sairaalapalvelut Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) 23 78 46 392 324 5 4 197 158 156 48 458 418 13 99 132 1 6 1 16 21 2 4 6 8 1 1 2 216 215 214 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 9,6 8,9 9,4 1,4 9,1,2 1,9 9,3 9,5 9,5 9,7 8,7 9,1 8,3 8,3 11,9 1,89,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8, 8,9 9,6 8,9 7,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 18,8 17, 17,3 13,5 14,8 15, 14, 14,9 14,9 14,9 15,1 13,3 11,2 12,712,512,6 13,8 14,813,2 15,116,7 13,1 13,1 11,5 12,1 17,213, 11,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
GAK yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 12 1 8 6 4 2 6,2 6,2 6,1 5,2 5,5 5,1 5,3 5,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) 2 427 Tähystysyksikön käynti 2 959 2 451 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 8 119 7 379 7 443 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 1 465 1 141 889 871 851 2 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 216 215 214
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 4 35 3 25 2 15 1 5 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 19,3 23,4 33,7 31,6 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Palliatiivisen osastohoidon ryhmä Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < 31 7 6 5 4 3 2 1 618,4 64,7 541,4 399,6 338, 336,2 324, 211,6 189,4 145,2 184,9 188, 56,7 75, 34,9 29,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 2 535 2 535 2 226 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 4 981 5 115 8 75 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 15 725 15 796 15 649 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 2 649 2 926 2 46 5 1 15 2 216 215 214 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 151 152 15 Psykoosien tutkimus 237 27 262 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 95 111 112 5 1 15 2 25 3 216 215 214
12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 12 1 8 6 4 3 27 31 34 31 25 1 8 6 4 38 34 2 32 28 28 kuu kuu kuu 214 215 216 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 25 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 25 2 15 1 113 14 13 15 1 115 5 2 19 67 46 46 kuu kuu kuu 214 215 216 Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 21 5 49 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 45 45 4 35 3 39 56 86 4 35 3 88 25 2 182 23 179 25 2 185 15 15 1 5 141 145 138 1 5 148 kuu kuu kuu 214 215 216 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -2 218 741-2 123 92-5 663 985-6 77 973-5 326 476 26,5 % -1 381 497 TA-MENOT 9 592 997 91 31 245 3 47 567 3 343 748 28 368 936 31,2 % 1 974 813 Netto 7 374 257 7 97 325 24 86 582 23 635 775 23 42 46 32,5 % 593 315 1 8 726 73 735 741 736 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 798 818 774 716 714 71 719 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 724 727 732 712 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,7 % 52, % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,2 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,7 % 71, % 64,3 % 73,4 % 71,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,7 % 5,3 % 3,3 % 3,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 1 2 1 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) 123 8 6 4 2 kuu 216 67 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut 1 2 1 8 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 9 1 4 951 818 89 737 6 4 2 Kasvatus ja perheneuvolan käynti 156 45 Opiskelupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 214 215 216 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 214 89 834 215 842 769 216 75 792 11 214 1 665 1 653 215 1 564 1 584 2 216 1 371 1 781 183 214 2 574 2 68 215 2 617 2 528 53 216 2 199 2 84 289 3 653 3 475 112 3 828 38 3 425 3 53 3 125 4 463 4 329 135 5 127 5 125 141 5 168 5 164 141 5 817 5 96 156 6 715 6 85 28 7 7 4 26 4 286 4 764 4 884 4 781 4 91 5 395 5 487 6 17 258 338 7 832 8 657 8 641 365 9 37 9 489 6 313 7 1 7 177 7 793 7 962 8 439 8 613 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Opiskelupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö 7 6 5 4 3 2 1 467 524 47 Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: 6 924 977 856 1 439 1 616 1 298 1 94 2 168 1 751 2 42 2 684 2 955 3 137 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 3 413 3 571 4 3 4 67 4 58 4 518 5 71 5 65 5 584 5 658 6 112 6 81 214 215 216 3 2 5 2 1 5 1 5 361 42 368 Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 25 642 693 619 914 1 1 881 1 118 1 247 1 112 1 363 1 46 1 623 1 65 1 793 1 817 2 8 1 999 2 187 2 165 2 46 2 35 2 571 2 534 2 746 2 668 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 2 5 2 1 5 1 256 1 257 1 56 1 357 1 364 1 116 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 17 1 472 1 473 1 166 1 582 1 491 1 27 1 72 1 57 1 797 1 545 1 858 1 58 1 943 1 61 2 44 1 628 2 149 1 675 2 257 1 721 2 36 1 752 1 5 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
35 3 25 2 15 154 157 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: 3 27 169 176 22 183 196 238 194 217 249 28 232 221 246 231 259 242 271 256 281 275 295 293 35 36 32 1 5 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 22 Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) 22 26 3 33 6 13 18 22 26 3 33 34 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 25 2 15 145 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 3 171 199 219 112 56 131 161 177 1 76 95 5 2 32 4 4 6 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 33 29 4 38 35 48 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 11 43 38 53 47 45 59 52 52 57 56 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 61 68 63 69 7 73 79 83 88 87 94 6 5 4 3 2 1 9 5 5 15 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 7 2 9 9 23 17 11 28 18 31 29 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 41 3 214 215 216 43 41 46 46 5 56 48 57 54 *) lokakuussa ei uusia huostaanottoja 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 581 3 883 3 565 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: 9 4 725 5 119 4 945 5 566 5 814 5 625 6 211 6 389 6 23 6 737 6 884 7 281 7 493 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 7 75 8 7 214 215 216 8 75 8 292 8 35 8 593 8 674 8 915 8 918 9 217 9 163 9 454
25, 2, 15, 1, 5, 1 691 676 1 651 34 1 433 582 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 22 141 68 3 387 611 3 44 453 3 299 741 5 44 15 5 346 77 5 9 787 7 32 62 7 39 143 6 995 137 9 375 465 9 96 28 11 257 11 11 218 636 13 64 599 13 484 599 15 318 261 15 78 194 17 9 784 16 773 825 19 49 18 54 865 2 452 262 2 45 31 22 12 497 21 592 478, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 215: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 45 4 35 3 78 73 65 25 127 128 89 2 15 33 33 37 1 5 153 152 169 214 215 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset
4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 3 2 1 14 9 2 11 1 1 1 1 6 2 214 215 216 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 15 16 18 22 18 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 25 24 22 27 34 26 31 35 29 35 33 41 36 48 44 57 5 61 53 62 62 62 63 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 16 12 11 11 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
12 1 8 6 4 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) 1 1 9 8 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) 12 1 8 6 4 2 19 24 12 23 29 16 38 31 23 46 41 31 54 53 64 61 73 72 77 78 89 79 1 85 15 114 89 95 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) 14 12 12 12 1 8 6 5 6 7 7 9 8 8 8 8 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) 12 11 1 8 6 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) 24 24 23 22 22 22 21 23 22 22 22 23 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 46 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 214 215 216 Lakisääteinen jälkihuolto
Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-11 486 128-11 274 576-1 666 918 31,5 % -67 659 TA-MENOT 179 493 869 18 299 42 56 419 64 6 99 681 55 69 172 3,8 % 4 49 58 Netto 144 755 982 146 475 312 44 933 476 48 825 14 44 942 254 3,7 % 3 882 85 2 5 2 1 5 1 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 5 1 973 1 969 1 958 2 23 1 97 2 276 2 323 2 139 1 927 1 919 1 9 1 999 1 967 1 933 1 941 1 97 1 962 2 268 2 313 2 119 1 899 1 894 1 896 2 38 1 966 1 954 1 988 1 998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,6 % 75,5 % 77,1 % 78,6 % 78,6 % 77,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,4 % 6,2 % 6,7 % 6,2 % 6,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito 2892 5 1 15 2 25 3 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut 1 76 748 1 89 Sairaalapalvelut, osastohoito 58 118 129 Ikäihmisten omaishoidon tuki 1 18 9 939 Kotihoito 2 996 2 929 2 878 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 kuu 215 kuu 214 kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 58 118 129 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 35 2 9 457 492 58 289 38 556 856 817 979 2 4 6 8 1 1 2 kuu 216 kuu 215 kuu 214
Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 1 8 6 484 543 548 12 1 8 6 561 4 2 227 238 237 228 228 233 214 215 216 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki 65 Omaishoidon tuki 65 74 Omaishoidon tuki 75 Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 3,8 % 4,5 % 4,9 % 17,7 % 17,8 % 19,7 % 25, % 26, % 22, % 19,7 % 26,7 % 2,4 % 31,6 % 31,9 % 28,2 % 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 19 27 21 28 Tavoite 1 2 3 4 5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 335 2 395 2 483 2 15 2298 1 1 5 399 412 48 241 234 213 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 214 215 216 65 65 74 75 3 25 2 15 1 5 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 192 22 27 223 219 23231 253 266278 234 117124125131138148 159 7 83 91 95 98 1213171819 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 214 215 216
Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti 9 16 19 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 34 18 8 61 96 122 263 241 368 456 479 493 589 579 575 Pitkäaikaissairaanhoito 227 292 427 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 71 768 887 6 4 967 2 2 95 21 89 19 11 17 kuu kuu kuu 214 215 216 18 21 Tavoite 65 65 74 75 alle 65 65 74 +75
4 35 3 25 2 15 1 5 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) 7 8 8 9 9 11 11 12 11 11 12 12 14 18 18 2 26 26 22 29 29 29 29 3 31 32 34 35 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu 214 215 216 Summa 1 2 1 8 6 4 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 957 875 72 12 1 8 6 4 664 2 91 25 88 27 16 68 kuu kuu kuu 214 215 216 65 65 74 75 2 2 6 Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostett u palveluasu minen Vanhainko ti Tehostett u palveluasu minen kuu kuu kuu 8 8 7 4 11 66 77 2 4 6 8 1 216 215 214
Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat(poikl.) Tavoite 216: < 9 14 12 1 8 6 4 2 131 95 83 85 83 91 97 1 15 111 112 12 115 19 17 19 14 81 85 86 75 69 68 69 57 61 53 4 16 15 5 4 8 7 6 8 7 6 7 6 5 6 6 7 4 2 4 2 5 9 6 9 1 1 14 13 Jonottajat yhteensä näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikl.) 16 15 16 37 46 17 25 34 25 27 34 37 32 2 41 89 3 2 29 3 15 15 1 24 17 34 36 27 34 28 37 39 39 5 62 9 9 16 27 34 16 15 21 21 17 14 54 66 52 64 58 58 61 89 21 15 37 7 8 17 13 13 8 5 1 17 8 8 31 6 3 9 1 15 18 21 2 6 15 2 14 2 18 8 9 8 6 14 11 15 13 15 12 13 1 16 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 9 73 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Elo Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 216 Dementiahoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 165 167 165 161 162 158 158 16 16 16 157 16 155 157 16 161 161 159 163 159 162 16 16 16 16 165 167 164 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 214 215 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 59 61 592 3 194 3 44 3 42 214 215 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 61 31 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
8 6 4 2 363 365 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 366 367 371 38 38 379 385 4 49 417 475 489 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 5 59 524 541 546 547 555 556 562 565 566 575 588 593 214 215 216 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 96 82 277 296 68 66 62 48 34 214 215 216 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 345 73 Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 12 1 1 11 12 13 14 13 13 14 13 13 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 12 1 8 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 6 4 2 15 Tavoite 214 215 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT 19 TA-MENOT 19 977 256 187 195 112 62 685 598 62 398 371 63 997 66 34,2 % -1 599 29 Netto 19 977 256 187 195 112 62 685 598 62 398 371 63 997 642 34,2 % -1 599 271 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17 678 17 99 18 18 214 215 216 Turkulaisten EPLL käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,61% 1,64% 1,81%,61% 2,39%,88% 4,3% 4,89% 41,83% 54,7% 51,84% 49,99% 3,66% 4,86% 4,92% kuu kuu kuu 214 215 216 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas
Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 626 1 451 1 315 1 861 1 776 1 587 kuu kuu kuu 214 215 216 Päivystyskäynti 16 8 Päiväkäynti 8 16 Avohoitokäynnit 8 7 4 513 5 59 5 733 6 5 4 3 69 567 71 191 74 252 2 1 214 215 216 somaattiset psykiatriset Hoitojaksot 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 54 82 82 7 122 7 4 6 933 214 215 somaattiset psykiatriset 216
Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 14 12 1 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 215 1 2 294 476 675 784 216 1 2 14 179 224 333 215 3+ 435 691 1 33 1 143 216 3+ 75 86 98 158 Marra s Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 14 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) 12 1 8 6 4 11 576 12 11 2 215 216