Talousarvion toteutuminen

Eurajoki Talousarvion toteutuminen 1.1. 30.4.2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Eurajoen kunnanhallitus 6.6.2016

Sisällysluettelo Tekstiosa 1 Talousarvion 2016 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. 30.4.2016 -kokonaistarkastelu... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 2 Kunnan sijoitustoiminta... 1 2.1 Kunnan sijoitukset 30.4.2016... 1 3 Talousarvion 2016 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. 30.4.2016 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain.... 2 3.1 Yleishallinto... 2 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto... 4 3.3 Kunnan kehittäminen... 4 3.4 Yhteistoimintaelimet... 5 3.5 Keskitetyt menot... 6 3.6 Pelastustoimi... 6 3.7 Tarkastustoimi... 7 3.8 Vaalit... 7 3.9 Maaseudun kehittäminen... 8 3.10 Sosiaalilautakunta... 8 3.10.1 Vanhustenhuolto... 8 3.10.2 Muu sosiaalitoimi... 10 3.10.3 Toimeentuloturva... 11 3.10.4 Terveydenhuolto... 12 3.11 Koululautakunta... 13 3.11.1 Varhaiskasvatus... 13 3.11.2 Peruskoulutus... 15 3.11.3 Keskiasteen koulutus... 16 3.11.4 Aikuiskoulutus... 17 3.12 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta... 18 3.12.1 Kirjastotoimi... 18 3.12.2 Kulttuuritoimi... 19 3.13 Liikunta- ja nuorisolautakunta... 20 3.13.1 Liikuntatoimi... 20 3.13.2 Nuorisotoimi... 21 3.14 Tekninen lautakunta... 23 3.14.1 Kunnallinen liiketoiminta... 23 3.14.2 Yhdyskuntatekninen huolto... 24 3.14.3 Kiinteistöhuolto... 24 3.14.4 Siivoustoimi ja ruokahuolto... 25 3.15 Ympäristötoimi... 26 Taulukko-osa 4 Tuloslaskelma... 28 5 Tase... 29 6 t tehtäväalueittain... 31 7 Investointien toteuma... 51 8 Rahoituslaskelma... 54

Tekstiosa

- 1-1 Talousarvion 2016 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. 30.4.2016 -kokonaistarkastelu 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna kolmen taantumavuoden jälkeen 0,5 %. Vaimean kasvun lähteinä olivat alkuvuonna vienti ja kulutus sekä loppuvuonna investoinnit. Ennusteen mukaan kansantalous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 %. Viennin kehitys tulee jäämään maailmankaupan kasvua vaimeammaksi jolloin markkinaosuuksien menetys edelleen jatkuu. Talouskasvun elpymisen myötä työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 % kasvuun ja työttömyysaste alenee 8,7 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,3 prosenttiin. Kuntatalouden tilaa voidaan luonnehtia tiukaksi. Kuntien ja kuntayhtymien tulos viime vuodelta oli 300 me ja lainakanta nousi 17,0 miljardiin euroon. Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Kuluvana vuonna kuntien verotilitykset kehittyvät heikosti.. Kuntien verotulojen ennakoidaan pienentyvän 0,2 %. Tänä vuonna kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta laskee 36,7 prosentista 20,92 prosenttiin määräaikaisen viiden prosentin korotuksen päättyessä. 2 Kunnan sijoitustoiminta 2.1 Kunnan sijoitukset 30.4.2016 Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeä säilyttää päivittäinen maksuvalmius. Huhtikuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kireä. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 1,1 me:n rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä on 1,1 me ja myyntisaamisten 0,3 me. Kassaylijäämiä oli 31.8. sijoitettuna eri instrumentteihin 19,0 me. HY yrityslainojen realisoitumattomat arvonalennukset on kirjattu vuoden 2015 tilinpäätökseen. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy 0,4 me kuluvana vuonna. Posivan 3,0 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi vierasta pääomaa ei ollut. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op ryhmän, SP- Rahastoyhtiö Oy:n ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Yksittäisiä sijoituksia on tehty Front Capital Oy:n sekä Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n kautta. Kunnanhallitus on 25.8.2009 vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet.

- 2 - Rahoitusmarkkinoiden alkuvuoden paniikkitunnelmat vaihtuivat helmikuun puolivälin jälkeen ja kurssit nousivat yhtäjaksoisesti kahden kuukauden ajan. Myös HY yrityslainojen tuotto on vuoden alusta ollut jo 3,4 %. Jatkossa osakemarkkinoilla on selviä epävarmuustekijöitä. Korkomarkkinoillakin riskit ovat kasvussa mm mahdollisen Brexitin vuoksi. Eurojärjestelmä on nyt poikkeuksellisen haavoittuvainen. Kunnan sijoitussalkun painopiste on edelleen HY yrityslainoissa. Salkun riskiä on pienennetty sijoituksilla kiinteistörahastoon sekä debentuuriin. 3 Talousarvion 2016 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. 30.4.2016 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain. 3.1 Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna 2016 - OL3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen ja konkretisoiminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne. - Eurajoen kansainvälisen kontaktipinnan hyödyntäminen ja verkoston laajentaminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysverkostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Erityisesti koulutuksessa, sekä keskiasteen- että korkeanasteenkoulutuksessa, on painopistettä muokattu ydinvoimaosaamisen kehittämiseksi. Yritysten valmiuksia toimia ydinvoimahankkeissa kehitetään mm. laatujärjestelmien läpiviemisellä. - Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen toimesta on eurajokelaisia yrityksiä konsultoitu säännöllisesti hankkeen piiriin kuuluvissa asioissa. - Ydinvoimaklusteria kehittää myös kansallinen FinNuclear ry, jonka kanssa yhteistyössä on toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa. - Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista. OL3-hankkeen jäljellä olevista töistä on tiedotettu potentiaalisia yrityksiä ja saatettu yhteystiedot Arevan tietoon.

- 3 - - Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoitteena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu on valmistumassa ja siihen kerätään parhaillaan tietoja yrityksistä. Palvelu toimii internetissä osoitteessa www.onec.fi. - Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti - Kunta on mukana ruotsalaisen Östhammarin kunnan aloitteesta syntyneessä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa ydinjätteiden sijoituspaikkakunnat hakevat yhteistyömahdollisuuksia Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna 2016 - Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla Dynasty-verkkopalvelun käyttöä koululautakunnan työskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Koululautakunnan kokousasiakirjojen julkaisu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa on otettu käyttöön. - Prosessien kehittämiseen liittyen on järjestetty Eurajoen ja Luvian prosessityöskentelyyn osallistuville 27.-28.1.2016 prosessijohtamisen koulutusta (Pro HR Consulting Oy). Em. prosessien kehittämiseen liittyen on ollut IMS-koulutusta helmikuussa ja huhtikuussa yksi päivä (IMS Business Solutions Oy). TALOUS Tulot Yleishallinto - - - 89 + 89 Menot Yleishallinto 1 266 945-1 266 945 272 993-993 952 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 21,55. Tehtäväalueen määrärahoihin on varattu Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä aiheutuvat kulut, mutta yhdistymiseen liittyen jo nyt on havaittavissa, ettei määräraha riitä arvaamattomista menoista johtuen ja loppuvuonna tultaneen pyytämään lisämäärärahaa ko. tarkoitukseen.

- 4-3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Nykyistä osaamista kartoitetaan edelleen, huomiota kiinnitetään myös kyvykkyyksien hallintaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymissopimuksessa todetaan, että yhdistyvien kuntien henkilöstö siirtyy uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin. Yhdistymishallitus hyväksyi 23.3.2016, valmistelutyöryhmien esityksistä, uuden kunnan rooleille ja vastuille toimijat. Valmistelutyöryhmien työskentelyssä kartoitettiin nykyistä osaamista sekä huomioitiin myös esiin tulleet kyvykkyydet uusia toimijoita valittaessa. TALOUS Tulot T. ja h.hall. 130 000-130 000 13 550-116 450 Menot T. ja h.hall. 777 482-777 482 287 372-490 109 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 10,42. Menojen toteutumaprosentti oli 36,95. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korvaus, joka tilitetään kunnalle yhdellä kertaa loppuvuodesta. Tulojen toteutumassa näkyy Smartum liikunta-kulttuurikortin perityt omavastuuosuudet. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen. 3.3 Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Luottamushenkilöiden verkkopalvelua on laajennettu koululautakunnan kokouskäytäntöön.

- 5 - TALOUS Tulot Kunnan kehitt. 13 000-13 000 359-12 641 Menot Kunnan kehitt. 489 527 489 527 181 132-308 395 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 2,76 Menojen toteutumaprosentti oli 37,00 Valtionavustus matkalippujen hinnanalennuksiin tilitetään kaksi kertaa vuodessa, eikä tuloissa näy vielä kumpaakaan tilitystä. 3.4 Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Yht.toim.el. - - - - - Menot Yht.toim.el. 97 300-97 300 46 866-50 434 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 48,17. Menoihin on kirjattu Kuntaliiton koko vuoden jäsenmaksu. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

- 6-3.5 Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Kesk.menot - - - - - Menot Kesk.menot 446 884 446 884 44 133-402 751 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 9,88. Tehtäväalueen määrärahoihin on varattu tulospalkkio vuodelta 2015, mutta tulospalkkioita ei makseta, koska asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. 3.6 Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Pelastustoimi - - - - - Menot Pelastustoimi 548 100 548 100 191 110-356 990 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 34,87. Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

- 7-3.7 Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tark.toimi - - - - - Menot Tark.toimi 26 542-26 542 1 804-24 737 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 6,80. 3.8 Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Vaalit 0-0 - 0 Menot Vaalit 30 661-30 661 0-30 661 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 0. Menojen toteutumaprosentti oli 0. Yhdistyvien Eurajoen ja Luvian kuntien kuntavaaleja ei järjestetä vuonna 2016 vaan huhtikuussa 2017.

- 8-3.9 Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Maas.kehitt. 6 190-6 190 - - 6 190 Menot Maas.kehitt. 74 014-74 014 31 979-42 034 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 43,21. 3.10 Sosiaalilautakunta 3.10.1 Vanhustenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen muutossuunnitelman mukaisesti uudistetaan ja yhdenmukaistetaan vanhustenhuollon asiakaslähtöisten palveluprosessien periaatteet ja käytännöt. Palvelukeskus Jokisimpukassa kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa ikääntyneiden palveluohjausta, kotihoidon koordinaatiota, yksinäisyyden ehkäisyä ja muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tuetaan kehittämällä omaishoidontukea. Tavoitteena on tukea palvelusetelin avulla omaishoitajia, jotka eivät käytä lakisää-teisiä vapaapäiviä. Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen yhteydessä selvitetään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimiva yhteistyö Luvian kokemuksia hyödyntäen. Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmän avulla kotihoidon palveluja tehostetaan ja asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. Vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään edelleen vähentämällä laitoshoitoa ja lisäämällä lyhytaikaishoitoa määrällisesti ja toiminnallisesti.

- 9 - Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointi turvataan toiminnan muutostilanteessa. Tavoitteiden saavuttamista tukee osallistuminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kautta Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Kaste- rahoitteiseen hankkeeseen Yhteisvoimin kotona, ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittämishanke Satakunnassa sekä Euran kunnan hallinnoimaan Seudullinen Ikäihmisten perhehoito -hankkeeseen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen muutossuunnitelman mukainen asiakaslähtöisten palveluprosessien yhdenmukaistaminen on aloitettu käymällä läpi molempien kuntien tämänhetkisiä toimintatapoja. Suunnittelu yhteisistä palveluprosessien periaatteista ja käytännöistä on aloitettu. Henkilöstöä on tiedotettu muutossuunnitelman etenemisestä osastopalavereissa. Omaishoidon tuen palveluseteliä on käyttänyt 8 omaishoitajaa. TATU (taukotupa) ja ARTO (arjen toverit) palveluja ei ole tammi-huhtikuun aikana vielä käytetty. Ikäihmisten päiväkeskus- ja viriketoimintaan on aktiivisesti osallistuttu ja toiminta on vakiintunut. Päiväkeskustoiminnan molemmat ryhmät ovat olleet täynnä. Kaste-hankkeen Yhteisvoimin kotona myötä käyttöönotetun Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmän avulla kotipalvelutöiden organisointi on parantunut ja sijaisten käyttöä on voitu vähentää. Asiakastyön laatu on parantunut, koska päivitetyt asiakastiedot ovat mobiilissa koko ajan saatavilla. Lyhytaikaishoidon yksikön asiakaspaikkamäärä on tällä hetkellä 7 paikkaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärä on vähentynyt sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti yhdellä paikalla, koska yksikön kansliatilaa laajennetaan ja tässä yhteydessä yksi asukashuone muutetaan kansliatilan laajennusosaksi. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiimien yhteistyötä on jatkettu ja kotisairaanhoi-don toimintaohjeiden ja kriteereiden yhdenmukaistaminen Eurajoella ja Luvialla on aloitettu. Kaste-hankkeen Yhteisvoimin kotona painopistealueita ovat, toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi, mm ikäihmisten hyvinvointisopimus ja vastuuhoitajamallin kehittäminen. Ikäihmisten perhehoitoon on sijoitettuna yksi ikäihminen. TALOUS Tulot Vanh.huolto 864 700-864 700 239 501-625 199 Menot Vanh.huolto 4 761 756-4 761 756 1 471 552-3 290 204

- 10 - Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 27,70. Menojen toteutumaprosentti oli 30,90. n mukaan menot ovat tällä hetkellä talousarvion mukaiset. 3.10.2 Muu sosiaalitoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 - Luvian kanssa tehtävän kuntaliitoksen muutossuunnitelman mukaisten asiakaslähtöisten prosessien uudistaminen ja kehittäminen - Lapsiperheiden palvelujen jatkuva arviointi ja uudistaminen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti - Lapsiperheiden kotipalvelun toimintamallien monipuolistaminen - Kehitysvammaisten asiakasprosessin selkiinnyttäminen - Voi hyvin ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Luvian kanssa tehtävään kuntaliitokseen liittyvä asiakaslähtöisten prosessien uudistaminen ja kehittäminen on käynnistynyt aikataulun mukaisesti. Prosessien kuvaaminen IMS-järjestelmään on aloitettu. - Lapsiperheiden palveluja suunnataan enenevästi varhaiseen tukeen ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettäviin palveluihin. Tavoitteena on ehkäistä korjaavan lastensuojelun tarvetta ja kustannuksia. Lapsiperheiden palveluissa työskentelyn perustana on palveluverkoston kokoaminen ja koordinointi ja näin lapsen edun varmistaminen. Lastensuojelun sijoituksissa ensisijaista on sijoitus perhehoitoon. - Lapsiperheiden kotipalvelussa tehdään tiivistettyä yhteistyötä neuvolan kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja koordinoi vauvakahvilatoimintaa ja toimii tapaamisten vetäjänä. Vauvan synnyttyä lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja on aina terveydenhoitajan mukana ensisynnyttäjän luokse tehtävällä kotikäynnillä. Jokaiselle vauvan saaneelle perheelle annetaan 4 tunnin lahjakortti lapsiperheiden kotipalveluun. Seurakunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä (perhepäivät, perheleiri) asiakaskunnan tavoittamiseksi sekä palvelun tunnettavuuden parantamiseksi. - Kehitysvammaisten asiakasprosessien selkiyttäminen on käynnistetty. - Eurajoella toteutettavat valtakunnalliset ohjelmat tukevat lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistävät liikkumista: Liikkuva koulu ohjelmaa toteutetaan nyt kaikissa Eurajoen kouluissa. Ilo kasvaa liikkuen- hyvinvointiohjelmaa toteutetaan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä (aloitettu 1.1.2016). LiPaKe- liikunnan ja hyvinvoinnin palveluketjussa keskiössä ovat lapset, perheet ja neuvolayhteistyö (aloitettu 1.1.2016).

- 11 - TALOUS Tulot Muu sos.toimi 395 050-395 050 89 814-305 236 Menot Muu sos.toimi 4 767 209-4 767 209 1 264 357-3 502 851 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 22,73. Menojen toteutumaprosentti oli 26,52. Tulojen ja menojen kertymä ei poikkea oleellisesti talousarviosta tai viime vuoden vastaavan ajan kertymästä. 3.10.3 Toimeentuloturva TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 - Toimeentulotukea saavien pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen - Toimeentulotukea haetaan 70 % kirjallisesti, mutta kaikki uudet asiakkaat kohdataan henkilökohtaisesti - Kaikille uusille toimeentulotukiasiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Toimeentulotukea saavista pitkäaikaistyöttömistä on 4 (9) henkilöä ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai koulutukseen. - Toimeentulotuen hakemuksia ajalla 1.1.-30.4.2016 oli 286 kpl, joista 84% kirjallisia (241 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 10,5 % (30 kpl), puhelimitse asioinnit 2,5 % (7 kpl) ja muut asioinnit 3 % (8 kpl). - Palvelutarpeen arviointi on tehty kaikille uusille asiakkaille, jotka ovat asioineet enemmän kuin yhden kerran (4/5). Palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa ei tehdä, mikäli on asiakkaana vain kerran. TALOUS Tulot Toim.tuloturva 136 200-136 200 46 286-89 914 Menot Toim.tuloturva 733 800-733 800 178 041-555 759

- 12 - Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 33,85. Menojen toteutumaprosentti oli 24,26. Tulojen ja menojen kertymä ei poikkea oleellisesti talousarviosta tai viime vuoden vastaavan ajan kertymästä. 3.10.4 Terveydenhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 - Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa ja saattohoitoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk) siten, että mahdollisimman vähän on tarvetta käyttää KSTHKY:n Harjavallan vuodeosastopaikkoja - Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. Kumppanuussopimuksen mukaisesti prosessien kehittäminen on aloitettu psykiatrian toimialueelta. Depressiohoitoasiakkaan hoitomalli otetaan käyttöön. - Eurajoelta lähipalveluna saatavien peruserikoissairaanhoidon palvelujen tarjontaa laajennetaan. - Vuodeosastoon ja kotisairaanhoitoon tukeutuva kotisairaalatoiminta on aloitettu 1.9.2015 Jokisimpukan palveluasumisyksiköissä, vanhainkodissa sekä Tupalan alueella. Toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena vähentää vuodeosastohoitoa vaativaa, määräaikaista lyhytaikaishoitoa. - Vakiinnutetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto koko sote-henkilöstön toimintatavaksi. Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Eurajoen vuodeosastolla on hoidettu 95 potilasta. Hoitopäiviä on ollut yhteensä 926, keskimääräinen hoitoaika 10,5 päivää ja osaston kuormitusprosentti 76,53 %. Harjavallan vuodeosastolla on hoidettu 18 eurajokelaista potilasta. Hoitopäiviä on ollut 67 ja keskimääräinen hoitoaika 4,3 päivää. - Psykiatrian toimintaprosessin kuvaamista jatketaan tarkoituksena tehdä siitä esimerkki muiden yhteisten toimintaprosessien kuvaamiselle. Kuvausta tehdään KSTHKY:n johdolla yhdessä Keski-Satakunnnan kuntien ja SATSHP:n kanssa. - Depressiopotilaan hoitomalli paikallisesti on selkeä ja käytössä. Käytännön toteutus psykiatrisella sairaanhoitajalla. Riippuen depression ja asiakkaan voinnista ja oireista, hoitava lääkäri ja sairaanhoitajan työpari on joko terveyskeskuksen lääkäri tai psykiatri. - Peruserikoissairaanhoidon osalta erikoisaloja ei tällä hetkellä tule lisää, mutta niihin ohjautuvuutta muista toimipisteistä pyritään parantamaan. Erikoisaloja/lääkäreitä tällä hetkellä ovat ortopedi, ihotautilääkäri, neurologi, psykiatri ja lastenpsykiatri. - Sarjahoidossa Eurajoen vuodeosastolla on käynyt 21 potilasta ja kotisairaalassa on hoidettu 19 potilasta. - Päihde- ja mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen vakiinnuttaminen otetaan on kesken.

- 13 - TALOUS Tulot Terv.huolto 59 600-59 600 33 216-26 384 Menot Terv.huolto 10 734 968-10 734 968 3 260 005 7 474 962 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 55,73. Menojen toteutumaprosentti oli 30,37. Tulojen ja menojen kertymä ei poikkea oleellisesti talousarviosta tai viime vuoden vastaavan ajan kertymästä. 3.11 Koululautakunta 3.11.1 Varhaiskasvatus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta kehittämällä. Opetushallitus antaa uudet perusteet varhaiskasvatussuunnitelmille viimeistään vuonna 2017, jonka jälkeen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään yhteistyössä Luvian kanssa. Työntekijöiden osaamista tuetaan mm. osaamiskartoituksilla, kehityskeskusteluilla, täydennyskoulutuksella ja työssä jaksamiseen liittyvillä varhaisen tuen toimintakäytännöillä. Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. Valtuustosopimuksen mukaisesti kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhopaikka. Kouluissa sijaitsevat aamu- ja iltapäiväkerhot siirtyvät koko-naan rehtorien alaisuuteen. Keskustan koulun remonttiin liittyen suunnitellaan esiopetusikäisten ja aamu- ja iltapäiväkerholaisten sijoittumista koulun tiloihin kokopäiväisesti remontin valmistuttua. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) on toteutettu kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, ja lasten vanhempien kanssa on käyty kasvatuskumppanuusneuvotteluja lapsen henkilökohtaisen vasun yhteydessä. Opetushallitus on mahdollistanut kunnille varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön osallistumisen.

- 14 - Luvian kanssa on suunniteltu yhdistyvän kunnan työntekijöiden vastuita ja rooleja sekä muita toimintakäytäntöjä. Tulevassa matriisiorganisaatiossa varhaiskasvatuksen prosessina on alle kouluikäisen lapsen hoidon sekä kasvun ja kehityksen turvaaminen. Prosessit kuvataan IMS-toimintajärjestelmään. Sekä Eurajoen että Luvian henkilöstö osallistui Eurajoki-salissa helmikuussa lapsen tunnetaidot-koulutukseen, tilaisuus oli samalla tutustumismahdollisuus toinen toisiimme. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen moniammatillista yhteistyötä on kehitetty säännöllisillä kokoontumisilla. Varhaiskasvatuksen vuoden pääteemaa, lasten ja vanhempien osallisuuden lisäämistä varten yksiköissä on laadittu toimintasuunnitelmat tavoitteen toteuttamiseksi. Varhaiskasvatus on innolla myös osallistunut Ilo kasvaa liikkuen -toimintaohjelmaan, jonka päätapahtuma oli toukokuussa urheilukentällä (Unelmien liikuntapäivä). Henkilöstö on osallistunut Heteka-liikuntaohjelmaan, ja henkilöstöä on toiminut liikunta-agentteina eri yksiköissä. Perhepäivähoidon varahoitoa on toteutettu mahdollisuuksien mukaisesti eri toimintayksiköissä. Kaikille aamu- ja iltapäiväkerhopaikkaa hakeneille 1-2. luokkalaisille on järjestetty kerhopaikka. Esiopetusta täydentävän päivähoidon eli Mursut-ryhmän ja Kaharin aamu- ja iltapäiväkerhojen siirtymistä keskustan koululle on suunniteltu yhteistyöhankkeessa, jota vetää keskustan koulun rehtori. Lasten kotihoidontuen kuntalisää on maksettu entisten perusteiden mukaisesti. Jatkosta päätetään vuoden 2017 talousarvion yhteydessä. TALOUS Tulot Peruskoulutus 494 800 494 800 169 403-325 397 Menot Peruskoulutus 3 712 963 3 712 963 1 211 056-2 501 907 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 34,24. Menojen toteutumaprosentti oli 32,62.

- 15-3.11.2 Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Esiopetus toteutetaan OPM:n suosituksen mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena. Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna 2015-2016 esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 10 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kaksi ryhmää; 17 + 17 esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Kuivalahden koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 6 oppilasta. Linnamaan koulu: 3 esioppilasta, erillinen ryhmä osa-aikaisesti, osan aikaa yhdistetty esi-2 -ryhmään, jossa oppilaita yhteensä 20 Rikantilan koulu: 2 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 11 oppilasta. Sydänmaan koulu: 7 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 16 oppilasta. Ryhmässä avustaja sekä osan aikaa jakotunteja esiopettajalla. Lapijoella esiopetusryhmä on päiväkoti Metsätähdessä, oppilaita 19, avustaja Päiväkoti Majakan esiopetusryhmässä 6 oppilasta Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan 24-25 oppilaan suuruisia alkuopetuksessa ja 7.- 9. luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 :n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ovat 25-26 oppilasta. Näissä ryhmissä on käytössä osan aikaa Opetushallituksen osaksi rahoittama resurssiopettaja. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,7 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 15,8 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmien keskimääräinen ryhmäkoko on 16,5 oppilasta.

- 16 - Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa 9 + 4 + 5 ja yhteiskoulussa 8 oppilasta. Ryhmät ovat lainmukaiset. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää laajaalaista erityisopettajaa ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityisopettaja. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo ei ole vielä tiedossa. Tietoa jatko-opintoihin pääsystä ei ole vielä käytettävissä. TALOUS Tulot Peruskoulutus 61 100 61 100 45 108-15 992 Menot Peruskoulutus 6 037 458 6 037 458 1 776 424-4 261 034 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 73,83. Menojen toteutumaprosentti oli 29,42. 3.11.3 Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Opetusta kehitetään siten, että se lisää opiskelijoiden valmiuksia osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen lukion opiskelijoiden sijoitus keväällä 2015 oli HS:n tilastossa 201. (kevät 2014 sijoitus oli 301). STT:n vertailussa 196. (keväällä 2014 sijoitus oli 327.). MTV:n vertailussa sijoitus oli 121. (Kevään 2014 tilastossa ei ollut sijoituksen järjestysnumeroa, pelkästään puoltoäänet). Erilaiset sijoitukset eri vertailuissa johtuvat erilaisesta laskentatavasta. Lukioita vertailuissa oli mukana n. 400. Eurajoen lukion kokonaissijoitus vertailuissa oli siis keskiarvoa ylempänä. Kevään 2016 vertailuja ei vielä ole julkistettu. Kurssitarjontaa on pidetty laajana, jotta valinnat voitaisiin hyvin toteuttaa. Etenkin ensimmäisen vuoden kurssitarjotinta on pidetty laajana, jotta on voitu tukea opiskelijoita, joiden opinnoissa on aikaisemmin ollut vaikeuksia. Lukiossa on voinut opiskella myös soveltavia kursseja. Osa opiskelijoista on ohjattu tarpeen mukaan verkkoopintoihin.

- 17 - Opettajat ovat saaneet koulutusta mm. sähköisten oppimisympäristöjen käytöstä ja tietotekniikasta on tullut luonteva osa opetusta jo useissa oppiaineissa. Yli 80 opiskelijaa on suorittanut hyväksyttävästi kymmensormijärjestelmäkurssin. Lisäksi kaikilla ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla on käytössään kannettava tietokone. Ensimmäinen Abitti-harjoituskoe (sähköinen ylioppilaskoe) on järjestetty toukokuussa 2015. Sähköisiä kokeita on järjestetty koeviikkojen yhteydessä lukuvuonna 2015-2016 lähes 30 kertaa. Ylioppilaslautakunnan edellyttämä pakollinen Abittiharjoituskoe 6.4.2016 sujui ongelmitta. TALOUS Tulot Keskiasteen koul. 9 000-9 000 6 034-2 966 Menot Keskiasteen koul. 976 601-976 601 275 192-701 408 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 67,04. Menojen toteutumaprosentti oli 28,18. 3.11.4 Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Aikuiskoulutus - - - - - Menot Aikuiskoulutus 95 000-95 000 43 393-51 607 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti 45,68.

- 18-3.12 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 3.12.1 Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 - Tarjota riittävät kokoelmat sekä monipuolisia palveluita kustannustehokkaasti sekä asiakkaita ystävällisesti palvellen sekä asiakkaiden toivomuksia noudattaen, kokoelmaa ja palveluita jatkuvasti kehittäen, siten tasa-arvoa ja asukasviihtyvyyttä/hyvinvointia lisäten. - Aktiivinen, hyvä asiakaspalvelu riittävillä kokoelmilla, eli palvelujen korkea laatu. - Tuottaa laadukkaita kirjastopalveluja kustannustehokkaasti. - Tuottaa kirjastopalveluja tehokkaasti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kirjastossa on ollut tarjolla seuraavia toimintoja: kulttuuriklubi, lukupiiri, ohjattua lainaustoimintaa päiväkotilaisille/-kerholaisille, kirjavinkkausta kouluikäisille, kopiointipalvelua, tenniskentän vuokrauspiste ym. Uutena toimintana aloitettiin syksyllä Lukukoira-tapahtumat. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuosittain järjestetyllä kirjastokyselyllä, asiakkaiden toivomuksia on noudatettu hankinnoissa ja kokoelmaa on kehitetty kysyntää vastaavaksi. Uudessa kirjastossa on otettu käyttöön rfid-laitteet, lainausautomaatti, älyhylly, info-tv sekä kolme mediatelevisiota, joilla voi katsoa elokuvia tai erilaisia tiedostoja tietokoneelta ja älypuhelimista ym. Lisäksi yleisön käyttöön (lehtilukusaliin, nuortenosastolle ja lastenosastolle) hankittiin runsaasti uusia tietokoneita ja tabletteja. Kirjaston tunnuslukuja: Kokoelma 66776 kpl. Lainoja 1.1.-30.4. 29680 kpl. Kokoelma per asukas 66776 : 5930 = 11,2 kpl. Lainan hinta: 3,53 euroa. Lainoja per asukas: 15,01 Koko maassa 2015 16,40. Tunnusluvuissa huomioitava, että kirjasto oli alkuvuonna kiinni n. 2 kuukautta. TALOUS Tulot Kirjastotoimi - - - 1 097 +1 097 Menot Kirjastotoimi 268 688 268 688 104 838-163 850 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 39,02.

- 19-3.12.2 Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi ja viralliset vierailuosiot tehdään yhteistyössä keskushallinnon ja kolmannen sektorin kanssa. Pyritään laajentamaan ystävyyskuntatoimintaa taiteilijaresidenssivaihdolla, joka hyödyntäisi samalla paikallisten harrastajataiteilijoitten työtilan saantia. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kirjallisuutta avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa mm. valtakunnallisen tapahtuman ja juhlavuositapahtuman myötä. Eurajoki Bel Cantoon hankitaan mukaan uusia toimijoita. Lasten ja nuorten musiikkikoulutuksessa lisätään mahdollisuuksia konsertteihin ja konserttiharjoitteluun uudella flyygelillä. Museotoiminnassa kehitetään näyttelytoimintaa, kartoitetaan varastotilat ja tehdään suunnitelma museoesineitten varastointiin ja mahdolliseen vastaanottamiseen hakemalla uusiin hankeohjelmiin mukaan. Ulkopuolista rahoitusta pyritään saamaan myös Irjanteen matkailun jatkokehittämiseen. Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja opaskoulutuksen, painamalla ja päivittämällä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kunnan vuosijuhlista on toteutunut Veteraanipäivä ja Kaatuneitten muistopäivä. Suunnitelmat yhteistyökumppaneiden kanssa kesän toiminnoista on tehty. Eurajoki Bel Canto festivaali on alkamassa. Eurajoen oppaiden jatkokoulutus alueen laajentumisesta ja opastusten syventämisestä johtuen on alkanut tämän vuoden alussa ja jatkuu kesäkuulle. Uusi hanke, jossa kulttuuritoimi on mukana on alkanut Ravakan rahoittamana. Hankkeen koko on 85 000 euroa. Tavoitteena hankkeella on Satakunnan Laulujuhlat ja Vuojoen laululava. Matkailumarkkinoinnissa on osallistuttu Matka 2016 messuille ja Kotimaan matkailumessuille sekä Satakunta hyvää kohdettamarkkinointitapahtumaan.

- 20 - TALOUS Tulot Kulttuuritoimi 11 900-11 900 672-11 228 Menot Kulttuuritoimi 337 404-337 404 94 608-242 795 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 5,65. Menojen toteutumaprosentti oli 28,04. Menojen ja tulojen toteutumassa olemme normaalissa aikataulussa. Tulot painottuvat vasta loppuvuoteen. 3.13 Liikunta- ja nuorisolautakunta 3.13.1 Liikuntatoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Yhteistyön tiivistäminen Luvian liikuntatoimen kanssa. Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Markkinoidaan kuntalaisille edullisia uimahallilippuja lähiseudun uimahalleihin. Kattavan ja monipuolisen liikunnan palveluketjun aikaansaaminen kuntaan. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut. Liikuntakeskuksen toimivuuden parantaminen alueen toimijat huomioiden (urheiluseurat, Eurajoen jäähalli oy ym.). Sitovien tavoitteiden toteutuminen Eurajoen ja Luvian liikuntatoimet ovat tehneet yhteistyötä ja tutustuneet toistensa olosuhteisiin ja toimintoihin mm. erilaisten koulutustilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinninopetusta Euran ja Rauman uimahalleissa. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, uimahallija vesijumppakorttien suosio on jatkunut. Vesijumppakortteja hankittiin kaikkiaan 97 kappaletta vuoden 2016 tammi-huhtikuun välisenä aikana, Rauman ja Porin uimahalleihin sisäänpääsykortteja ja -lippuja ostettiin yhteensä 259 kappaletta.

- 21 - Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2016 urheiluseuroille toimintaavustuksia yhteensä 31 500 euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yhteensä 3 260 euroa. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2015 huhtikuulle 2016. Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa. Uimakouluihin on valittu 5 uimaopettajaa. Kevään 2016 aikana on investointiohjelman mukaisesti hankittu uudelle tekonurmelle kaksi siirtokatsomoa ja kaksi pelaajasuojaa. TALOUS Tulot Liikuntatoimi 27 500-27 500 2 250 25 250 Menot Liikuntatoimi 324 966-324 966 130 684 194 282 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 8,18. Menojen toteutumaprosentti on 40,21. LiPaKe hankkeeseen on saatu valtion avustusta 14 500 euroa. Tätä summaa ei ole vielä kirjattu tuloksi. 3.13.2 Nuorisotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Nuorisotoimi tiivistää yhteistyötä Luvian nuorisotoimen kanssa. Tutustuu toimintakulttuuriin ja toimijoihin sekä alueeseen. Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä.

- 22 - Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nuorisotiedotuksen kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen, lasten- ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää www.nuortenideat.fi etunenässä, koulutetaan vaikuttamaan. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpajalla on tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. Työpaja selvittää Luviaan liittymisen vaikutuksia ja tarpeita pajan laajentamiseksi koko alueelle. Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin ja selvittää minkälaiset muutokset kuntaliitos tuo työllisyyden hoitoon. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Yhteistyö Luvian kanssa on tiivistynyt yhteisten retkien järjestämisen kautta. Nuorisotoimet ovat järjestäneet kevään aikana kummankin yhteiskoulun liikuntapäivää yhdessä oppilaiden kanssa aloittaen sen kouluttamalla yhdessä nuoria tapahtumanjärjestämisessä. Perusnuorisotyötä on jatkettu nuorten iltojen ja Walkers toiminnan kautta nuorisotiloilla ja kävijämäärät ovat pysyneet ennallaan. Moniammatillisiin työryhmiin on otettu mukaan myös Luvian työntekijöitä. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2016 nuorisoyhdistyksille toimintaavustuksina yhteensä 6100 euroa. Nuorisotoimi on yhdessä kulttuuritoimen ja muiden Rauman seudun vastaavien kanssa järjestämässä Rauman seudun nuorten kulttuurikatselmus Framillaa teemalla kuva- ja sanataide. Tapahtuman lisäksi järjestetään näyttely ja leiri. Nuorisosihteeri toimii Rauman hallinnoimien etsivien nuorisotyöntekijöiden ohjausryhmän puheenjohtajana. Eurajoen nuorisovaltuusto on kokoustanut keväällä 2 kertaa ja tavannut lisäksi Luvian vastaavaa nuorisofoorumia kahdesti. Yhdessä on suunniteltu ryhmien tulevaisuutta ja tapaa yhdistyä kuntaliitoksen myötä. Nuortenideat.fi vaikuttamiskanavaa on markkinoitu mm. Voi Hyvin ja Koulumessuilla. Kanavan kautta on tullut muutama idea, jotka on voitu myös toteuttaa. Nuorten työpaja on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Nuorten liikunta ja ruokatottumuksiin on pyritty vaikuttamaan yhteisillä ohjatuilla liikuntatunneilla ja ravitsemustietoudella. Työllistämismäärärahat te -toimistoilta loppuivat toukokuun alussa. Alkuvuonna saatiin työllistettyä n. 10 henkilöä.

- 23 - TALOUS Tulot Nuorisotoimi 101 500-101 500 16 204-85 296 Menot Nuorisotoimi 644 266-644 266 131 091-513 175 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti on 15,96. Menojen toteutumaprosentti on 20,35. Tulot laahaavat perässä työllisyysmäärärahojen takia aina n. 1-2 kk. Kesäajan menot ovat suhteessa aina kevättä suurempia, joten ne tasaantuvat syksyyn. 3.14 Tekninen lautakunta 3.14.1 Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle. Hulevesien päätymistä jätevesijärjestelmään pyritään vähentämään verkostoa saneeraamalla. Tekninen lautakunta käynnistää tarvittavat toimenpiteet kaukolämpöverkoston ulkoistamiseksi tai yhtiöittämiseksi, koska kaukolämpölaitos toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalain mukaisesti kunta ei voi tällaisessa tilanteessa hoitaa tehtävää. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitos on toimittanut asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtanut jätevedet hallitusti Raumalle. Jätevesiverkoston saneeraamista jatketaan kesäkuussa. Neuvotteluja kaukolämpöverkoston ulkoistamisesta on käyty. TALOUS Tulot Kunn. liik.toim. 890 000-890 000 248 260-641 740

- 24 - Menot Kunn. liik.toim. 1 125 596-1 125 596 382 450-743 146 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 27,89. Menojen toteutumaprosentti oli 33,98. 3.14.2 Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Lasten ja nuorten viihtyisyyttä lisätään ja toimintaa tuetaan rakentamalla kahden koulun piha-alueelle monitoimiareena ja uusimalla koulujen pihavälineistöä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Monitoimiareenojen ja koulujen pihavälineistön kilpailutus on käynnissä. TALOUS Tulot Yhd.k.tek. h. 56 800-56 800 6 617-50 183 Menot Yhd.k.tek. h. 1 195 043-1 195 043 302 019-893 023 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 11,65. Menojen toteutumaprosentti oli 25,27. 3.14.3 Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittu suunnitelman mukaan.

- 25 - TALOUS Tulot Kiint.huolto 1 128 700-1 128 700 323 903-804 797 Menot Kiint.huolto 1 509 339-1 509 339 479 664-1 029 675 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 31,78. 3.14.4 Siivoustoimi ja ruokahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet vuonna 2016 Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään perustehtävän hoitami-seen asiakasnäkökulma huomioiden. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Valtakunnallinen hedelmien, vihannesten ja marjojen menekinedistämishanke (Nu- HeViMa) lukiolaisille, kouluruokatyöryhmän osallistaminen ruokalistasuunnitteluun sekä standardi INSTA 800:n perustuva, asiakkaan suorittama, puhtauden silmämääräinen laaduntarkkailu, ovat toteutuneita toimenpiteitä, joilla asiakasnäkökulma on saatu osaksi normaalia toimintaa. TALOUS Tulot Siiv. ja ruok. 219 600-219 600 67 267-152 333 Menot Siiv. ja ruok. 2 389 793-2 389 793 778 978-1 610 815 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 30,63. Menojen toteutumaprosentti oli 32,60.

- 26-3.15 Ympäristötoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet 2016 Ympäristösuojelu Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset vuoden 2016 aikana. Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Porin ympäristöviraston kanssa tehdyn sopimuksen laatukriteerien seuranta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. (kuntalaispalautteen määrä) Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista. (asiakastyytyväisyyskysely) Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. (tehtyjen valitusten määrä) Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset menneillään. Ympäristöinsinööri ollut tavattavissa Eurajoen ympäristötoimistossa maanantaina ja torstaina. Muina päivinä tavoitettavissa puhelimella. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuoden lopussa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä, joka on suunnataan vuoden 2016 aikana rakennus-lupaa tai toimenpidelupaa hakeneille. Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty yhtään valitusta 1.1 30.04.2016 välisenä aikana. Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvat on käsitelty kuukausittain pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa. TALOUS Tulot Ymp.toimi 46 300 46 300 11 554-34 746 Menot Ymp.toimi 172 436 172 436 38 547-133 889 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 24,95. Menojen toteutumaprosentti oli 22,35.

- 27 - Taulukko-osa

- 28-4 Tuloslaskelma 30.4.2016 VUOSI 2016 Tilinpäätös 2015 Muutettu Talousarvio 2016 Toteutunut 01-04/2016 Tot. % Toimintatuotot 5 309 586 4 651 940 1 336 183 29 % Myyntituotot 1 825 010 1 586 320 481 168 30 % Maksutuotot 1 382 361 1 420 090 434 679 31 % Tuet ja avustukset 434 655 394 500 59 104 15 % Muut toimintatuotot 1 667 560 1 251 030 361 232 29 % Toimintakulut -42 891 293-43 544 738-12 993 516 30 % Henkilöstökulut -18 563 976-19 071 808-5 619 035 29 % Palvelujen ostot -20 205 336-19 896 441-5 944 448 30 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 358 244-2 636 704-868 326 33 % Avustukset -1 647 093-1 834 050-523 105 29 % Muut kulut -116 644-105 735-38 602 37 % Toimintakate -37 581 707-38 892 798-11 657 333 30 % Verotulot 34 546 459 36 114 000 7 571 187 21 % Kunnan tulovero 16 365 310 17 334 000 6 610 464 38 % Kiinteistövero 16 001 775 17 314 000 471 914 3 % Osuus yhteisöveron tuotosta 2 179 374 1 466 000 488 809 33 % Valtionosuudet 8 206 700 8 637 000 2 854 548 33 % Rahoitustuotot ja kulut 1 282 373 0 1 554 224 Korkotuotot 218 718 0 32 009 Muut rahoitustuotot 2 787 818 0 173 000 Korkomenot -27 200 0 0 Muut rahoitusmenot -1 696 963 0 1 349 215 Vuosikate 6 453 825 5 858 202 322 626 6 % Poistot ja arvonalentumiset -3 314 324-3 037 835-1 279 965 42 % Tilikauden tulos 3 139 501 2 820 367-957 339-34 % Poistoeron muutos 2 293 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 141 794 2 820 367-957 339-34 %

- 29-5 Tase 30.4.2016 VUOSI 2016 VASTAAVAA 30.4.2016 31.12.2015 PYSYVÄT VASTAAVAT 70 620 141,02 70 369 491,02 Aineettomat hyödykkeet 17 830,69 23 276,07 Aineettomat oikeudet 4 854,65 7 281,97 Tietokoneohjelmistot 12 976,04 15 994,10 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 62 426 699,89 62 798 663,34 Maa- ja vesialueet 4 795 851,62 4 795 851,62 Rakennukset 37 375 678,40 37 815 151,63 Kiinteät rakenteet ja laitteet 14 842 493,77 15 602 122,01 Koneet ja kalusto 694 324,24 769 742,55 Muut aineelliset hyödykkeet 17 206,97 17 206,97 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 4 701 144,89 3 798 588,56 Sijoitukset 8 175 610,44 7 547 551,61 Osakkeet ja osuudet 5 826 918,00 5 498 859,17 Muut lainasaamiset 2 348 692,44 2 048 692,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 101 727,29 101 754,94 Lahjoitusrahastojen erityskatteet 101 727,29 101 754,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT 20 329 225,39 24 945 896,80 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 299 617,14 448 456,14 Lainasaamiset 140 456,38 140 456,38 Muut saamiset 159 160,76 307 999,76 Lyhytaikaiset saamiset 913 645,68 2 885 899,16 Myyntisaamiset 254 478,20 725 027,84 Muut saamiset 300 193,13 479 893,94 Siirtosaamiset 358 974,35 1 680 977,38 Rahoitusarvopaperit 18 991 055,52 21 550 377,93 Rahat ja pankkisaamiset 124 907,05 61 163,57 VASTAAVAA YHTEENSÄ 91 051 093,70 95 417 142,76

- 30 - VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -82 844 617,55-83 801 956,73 Peruspääoma -13 863 886,55-13 863 886,55 Edell. tilikausien yli-/alijäämä -69 938 070,18-66 796 277,96 Tilikauden yli-/alijäämä 957 339,18-3 141 792,22 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -29 738,20-29 738,20 Poistoero -29 738,20-29 738,20 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -190 272,16-194 789,91 Lahjoitusrahastojen pääomat -190 272,16-194 789,91 VIERAS PÄÄOMA -7 986 465,79-11 390 657,92 Pitkäaikainen -3 878 843,59-3 867 622,62 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat muilta luotonantajilta -2 564 823,43-2 564 823,43 Muut velat -1 314 020,16-1 302 799,19 Lyhytaikainen -4 107 622,20-7 523 035,30 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -842 855,28 Lainat muilta luontonantajilta -418 473,62-418 473,62 Saadut ennakot -3 148,27-11 459,95 Ostovelat -1 173 040,91-2 927 956,60 Muut velat -305 578,05-378 427,64 Siirtovelat -2 207 381,35-2 943 862,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -91 051 093,70-95 417 142,76

- 31-6 t tehtäväalueittain Ulkoinen tuloslaskelma 1-4 / 2016 Talousarvio 2016 Jäljellä - % 1-4/2016 1-4/2015 TP 2015 161 EURAJOEN KUNTA TOIMINTATUOTOT 4 651 940 3 330 757 28,40% 1 321 182,96 1 213 262 5 309 568 Myyntituotot 1 586 320 1 105 152 30,33% 481 168,18 453 719 1 824 992 Maksutuotot 1 420 090 985 411 30,61% 434 678,55 402 311 1 382 361 Tuet ja avustukset 394 500 335 396 14,98% 59 103,94 65 070 434 655 Muut toimintatuotot 1 251 030 904 798 27,68% 346 232,29 292 162 1 667 560 TOIMINTAKULUT -43 544 738-30 551 222 29,84% -12 993 515,74-13 617 965-42 891 291 Henkilöstökulut -19 071 808-13 452 774 29,46% -5 619 034,82-5 696 504-18 563 976 Palvelujen ostot -19 896 441-13 951 993 29,88% -5 944 447,81-6 458 651-20 205 644 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 636 704-1 768 378 32,93% -868 325,76-914 238-2 357 934 Avustukset -1 834 050-1 310 945 28,52% -523 105,34-526 637-1 647 093 Muut toimintakulut -105 735-67 133 36,51% -38 602,01-21 935-116 644 TOIMINTAKATE -38 892 798-27 220 465 30,01% -11 672 332,78-12 404 703-37 581 723 VEROTULOT 36 114 000 28 542 813 20,96% 7 571 187,00 7 898 780 34 546 459 VALTIONOSUUDET 8 637 000 5 782 452 33,05% 2 854 548,00 2 707 976 8 206 700 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0-1 554 224 1 554 223,76 430 521 1 282 372 Korkotuotot 0-32 009 32 009,35 58 047 218 718 Muut rahoitustuotot 0-173 000 172 999,81 405 743 2 787 818 Korkokulut 0 0 0,00 0-27 200 Muut rahoituskulut 0-1 349 215 1 349 214,60-33 268-1 696 963 VUOSIKATE 5 858 202 5 550 576 5,25% 307 625,98-1 367 426 6 453 807