Heinolan kaupunki Ohjausryhmän yksimielinen esitys talouden tasapainottamiseksi 28.5.2018 Eero Laesterä, HT Heli Silomäki
Prosessin aikataulu MAALISKUU 2018 7.3.2018 Ohjausryhmän kokous sopeutustavoite, rajaavat keinot 21-23.3.2018 Viranhaltijoiden haastattelut 28.3.2018 Ohjausryhmän kokous haastattelujen purku ja ensimmäinen yhteenveto HUHTIKUU 2018 11.4.2018 Ohjausryhmän kokous johtoryhmän selvitykset 16.4.2018 Valtuuston strategiaseminaari 25.4.2018 Ohjausryhmän kokous johtoryhmän selvitykset (jatko) TOUKOKUU 2018 3.5.2018 Ohjausryhmän kokous 8.5.2018 Viranhaltijavalmistelu 9.5.2018 Ohjausryhmän kokous soteasiat, listayhteenveto 16.5.2018 Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamiseksi 21.5.2018 Henkilöstön tiedottaminen Kaupunginhallituksen iltakoulu 28.5.2018 Kaupunginhallituksen iltakoulu KESÄKUU 2018 4.6.2018 Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle 11.6.2018 70 Valtuuston kokous
Ohjausryhmän tavoite ja työtapa Tavoite 2-3 miljoonan euron pysyvien säästöjen löytäminen Toiminnan alijäämä pois Velkaantumisen taso maltillisena velkojen hoitaminen Löytää mahdollisuuksia elinvoimapanostuksiin Organisaatiorakenteen ja toimintaprosessien nykyaikaistaminen ja virtaviivaistaminen Työtapa Sovittu luottamuksellinen valmistelu sekä työskentely ohjausryhmässä Työrauhaan sitouduttu ryhmän kesken Aikataulu Hallitus esittää valtuustolle keinovalikoiman toukokuun loppuun mennessä Päätökset sekä muutettu talousarvio valtuuston päätöksen jälkeen Tiedottaminen Yt-lain mukaiset yhteistoimintatilaisuudet Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaavat tiedottamisesta Valmistelun reunaehdot Kaikkea kunnan palvelurakennetta kokonaisuudessaan tarkasteltiin keinojen löytämiseksi Ei massalomautuksia, veroprosentin nosto ei ole keinovalikoimassa. Ohryn odotukset (haastattelujen saldo) Viranhaltijoilta odotetaan uutta näkemystä palveluverkon uudelleen rakentamisesta! Lupa tuoda ehdotuksia ja valmistella tarjoillaan ohjausryhmälle 71
Sopeutus 1. Talouden tasapainottaminen Toiminnan alijäämä saadaan pois Velkaantumisen taso maltillisena velkojen hoitaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset ja niiden positiivisten valtionosuusvaikutusten maksimoiminen Palveluihin ja siten kuntalaisiin suoraan vaikuttavat toimenpiteet Henkilöstön määrän alentaminen 2-3 miljoonaa euroa 2. Euromääräisen tavoitteen rinnalle pitkän tähtäimen tuottavuustavoite Organisaatiorakenteen sekä toimintaprosessien nykyaikaistaminen ja virtaviivaistaminen Pitkän tähtäimen projekti, joka tuottaa sekä henkilötyövuosi- että eurosäästöjä - jopa enemmän kuin yksittäiset toimenpiteet yhteensä mahdollisuudet elinvoimapanostuksiin Tuottavuuden merkittävä parantaminen 72
Heinolan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma Toimialoittaiset tasapainotustekijät
Tasapainottamispaketti 1/3 Keinoja on kolmentyyppisiä: Yleiset ja juustohöylät Toiminnan/palvelun lopettaminen, supistaminen, laadun laskeminen jne. Toiminnan järjestäminen kokonaan uudelleen yhtiöittäminen / ulkoistus tehtävien jakaminen uudelleen organisaation sisällä toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi 74
Tasapainottamispaketti 2/3 Säästöillä pyritään pysyviin kustannusten alentamiseen paketti ei sisällä yksittäisiä / kertaluonteisia eriä, kuten esimerkiksi omaisuuden myyntituottoja (sijoitukset, metsät, kiinteistöt) tai lomautuksia. On tärkeä huomata, että säästöt eivät toteudu ilman henkilöstövaikutusta. Toteutus lähtee toiminnoista, tehtävien järjestelystä ja työkaluista. Eurot seuraavat rakennemuutoksia. Henkilötyövuosisäästöihin pyritään pääsääntöisesti eläköitymistä hyödyntämällä ja määräaikaisten työsuhteiden määrää vähentämällä 75
Tasapainottamispaketti 3/3 - Tarkastelujaksolla eläkeiän täyttää 92,5 henkilöä. - Talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden lisäämisen näkökulmista eläköityminen tulee käyttää hyödyksi mahdollisimman hyvin. - Määräaikaisten tehtävien avulla voidaan sopeuttaa lisää. 76
Kaikki toimialat yhteensä TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / OHJAUSRYHMÄN YKSIMIELINEN ESITYS KAIKILLE YHTEISET TOIMENPITEET HTV 2018 2019 2020 2021 yht. Lyhyiden, 1-3 pävän, sijaisuuksien vähentäminen -72 500-72 500 Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen 8-10 -105 000-225 000-330 000 Matkakorvausten ja päivärahojen alentaminen 20 % vuoden 2017 tasosta -48 400-48 400 Pitämättömien vuosilomien purkaminen -10 000-80 000-10 000-100 000 Erilliskorvausten sekä muiden työaika ja tarvikekorvausten vähentäminen -70 000-50 000-120 000 Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi - säästö 15 % -150 000-150 000 Työterveyshuollon kustannusten alentaminen -10 000-10 000 Kokouspalkkioiden yms. Korvausten karsiminen -12 500-12 500-25 000 Hankintaohjeistuksen päivittäminen - tarvikeostot -5 % kahden vuoden aikana -110 000-110 000-220 000 Hankintojen keskittäminen toimialoilla ja koko organisaatiossa -42 000-42 000 (Ulkoisten) asiantuntijapalvelujen käytön vähentäminen -57 000-22 000-79 000 Painatusten ja ilmoitusten vähentäminen -70 000-30 000-100 000 Asiakas- neuvonta- ja ohjauspalvelujen 1-2 keskittäminen -20 000-47 000-67 000 Postin käsittelyn tehostaminen ja 1-2 käteiskassoista luopuminen -56 000-55 000-111 000 Tulostuksen optimointi / laiteleasing -22 000-15 000-37 000 YHTEISET TOIMENPITEET YHTEENSÄ 10-14 -10 000-925 400-576 500 0-1 511 900 127 YHTEISET PALVELUT HTV 2 018 2 019 2 020 2 021 yht. Todellinen keskitetty taloushallinto 1-3 -37 000-37 000-18 500-92 500 Asianhallinnan ja toimistopalvelujen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi 1-3 -55 500-55 500-111 000 Reskontrien, kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkoistaminen 1-2 -74 000-74 000 Tietohallintopalveluiden uudelleen organisointi 1-3 -75 000-75 000 YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ 4-11 0-167 500-166 500-18 500-352 500
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / OHJAUSRYHMÄN YKSIMIELINEN ESITYS SOSIAALI- JA TERVEYS HTV 2 018 2 019 2 020 2 021 yht. Neuvottelujen käynnistäminen Hykyyn liittymisen selvittämiseksi 0 Kanervalan alasajo 5-6 -300 000-300 000 Yhteistyön lisääminen ja tehostaminen perustason esh:ssa / Coronaria -15 000-25 000-40 000 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelukartoitus ja vastuupsykiatrimalli. Yhteistyö Coronarian kanssa -32 000-32 000-64 000 SHL ja VPL mukaisten kuljetusten järjestely ja uudelleen kilpailuttaminen sopimuskauden päätyttyä -22 000-22 000 SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ 5-6 -47 000-379 000 0 0-426 000 128 ELINVOIMA HTV 2 018 2 019 2 020 2 021 yht. Työllistäminen / työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen -200 000-200 000-400 000 Lintutarhan toiminnan luovuttaminen ulkopuoliselle toimijalle 1-2 -250 000-250 000 Kaupungin tapahtumajärjestämisen supistaminen / uudelleenorganisointi 1-2 -20 000-35 000-55 000 Heinolan Peliittojen tuen pienentäminen -5 000-5 000 ELINVOIMA YHTEENSÄ 2-4 0-220 000-485 000 0-705 000 0 HYVINVOINTI HTV 2 018 2 019 2 020 2 021 yht. Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen, yhteistyön lisääminen muiden toimialueiden kanssa => Vaikutus hyvinvoinnin toimialan TOIMINTAKATTEESEEN -160 000-120 000-280 000 Jäähallikauden lyhentäminen kuukaudella -20 000-20 000-40 000 Liikuntapaikkamaksujen tarkistaminen (aikuisväestö) -15 000-15 000 HYVINVOINTI YHTEENSÄ -35 000-180 000-120 000 0-335 000
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / OHJAUSRYHMÄN YKSIMIELINEN ESITYS TEKNIIKKA HTV 2 018 2 019 2 020 2 021 yht. Liikuntapaikkojen hoito yhteistyössä yksityisen, yhdistysten, seurojen yms. Kanssa 1-2 -32 000-32 000 Selvitetään ei-lakisääteisten (esim. venepaikat ja viljelypalstat) tehtävien toteuttaminen yhteistyösopimuksella / ulkoistettuna -3 000-3 000-6 000 Laavuista huolehtiminen työllistämistyönä 0,5-1 -22 000-22 000 Monistamon puolittaminen -27 000-27 000 Toimistotarvike varastosta luopuminen -7 000-7 000 Puhtaus- ja ruokapalvelujen (osittainen) ulkoistaminen 3-4 -180 000-110 000-290 000 Katujen kunnossapidon (osittainen) ulkoistaminen 1-2 -51 300-51 300 Kiinteistöjen omistamisen linjaaminen, tarpeettomista luopuminen, parakeista luopuminen -225 000-225 000 TEKNIIKKA YHTEENSÄ 5-9 -22 000-69 000-459 300-110 000-660 300 LUPA- JA VALVONTA HTV 2 018 2 019 2 020 2 021 yht. Sähköisten työvälineiden täysimääräinen hyödyntäminen ja sähköiset prosessit -6 000-6 000 Rakennusvalvonnan tehtävien järjestely osana sähköisen asioinnin ja lupaprosessien kehittämistä 1-2 -40 000-40 000 Rakennusvalvonnan taksojen korottaminen -20 000-20 000 LUPA- JA VALVONTA YHTEENSÄ 1-2 0-20 000-46 000 0-66 000 KAIKKI YHTEENSÄ 27-46 -114 000-1 960 900-1 853 300-128 500-4 056 700 129
Keinot toimialoittain Toimintakate HTV 2018 2019 2020 2021 yht. Kaikille yhteiset toimenpiteet 10-14 -10 000-925 400-576 500 0-1 511 900 Yhteiset palvelut 4-11 0-167 500-166 500-18 500-352 500 Sosiaali- ja terveys 5-6 -47 000-379 000 0 0-426 000 Elinvoima 2-4 0-220 000-485 000 0-705 000 Hyvinvointi 0-35 000-180 000-120 000 0-335 000 Tekniikka 5-9 -22 000-69 000-459 300-110 000-660 300 Lupa ja valvonta 1-2 0-20 000-46 000 0-66 000 KAIKKI YHTEENSÄ 27-46 -114 000-1 960 900-1 853 300-128 500-4 056 700 130
131 Mihin riittää?
132 Mihin riittää?
Paketin hyväksymisen jälkeen Keinot valmistellaan siten, että ne sisältyvät talousarvioon vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2022. (johtoryhmä) Talousarviovalmistelun (ja täytäntöönpanon ohjaamisen/vaikuttavuuden seurannan) tukena voidaan käyttää Perlacon Oy:n asiantuntijoita Paketin täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta seuraa ja ohjaa valmistelun ohjausryhmä. Ohjausryhmä vastaa siitä, että kaikki paketin keinot selvitetään määräajassa ja että tarvittavat toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti. Talousarvion laatimisen yhteydessä valmistellaan ja päätetään organisaation ja johtamisen kehittämisprojektista, jolla tavoitellaan toiminnallisuuden lisäämistä (tuottavuustavoite). 133