-2, SIVL 2018-03-20 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 20.3.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Charlotte Snellman Ulrika Rönnback, varapuheenjohtaja Maria A Nygård Sebastian Holmgård Trey Howard Conny Englund Jan-Peter Sandelin Kim Yli-Pelkola Erik Nyberg Alexandra Back Cecilia Löfholm Kiti Lindén Denise Björn-Lindell Hans Vikman Markku Pukkinen Terhi Leivo-Holmqvist Mervi Rantala Timo Itälehto Harri Kaltiala Pirkko Rantanen Martti Vähäkangas Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuokko Piippolainen, kaupunginhallituksen edustaja Ronja Huhtamäki, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, varhaiskasvatusjohtaja Leif Storbjörk, kirjastotoimenjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Brita Brännbacka-Brunell puheenjohtaja
20, SIVL 2018-03-20 16:00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
21, SIVL 2018-03-20 16:00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Terhi Leivo-Holmqvist ja Ulrika Rönnback.
22, SIVL 2018-03-20 16:00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnr 27/221/2017 Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat 2018 Muut kirjeet Valteri Kirje 2.3.2018 Pohjanmaan ELY-keskus 11.1.2018 Päätös tuesta kehittämishankkeeseen (MaaMeriKieli) Kuntakohtaiset Move!-mittaustulokset syksy 2017 Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.
23, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 134/2018 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Liitteet 23 A ja B Talouspäällikkö: Sivistyslautakunnalle vahvistettu nettotalousarvio oli 39 708 398 vuonna 2017. Kaupunginvaltuusto myönsi sivistyslautakunnalle kaksi talousarvion oikaisua: 60 500 Etelänummen koulun JOPO-luokkaa varten, lisäresursseja Etelänummen koululle ja Pietarsaaren Lukioon, sekä 260 000 :n talousarvion oikaisu, joka jaettiin varhaiskasvatuksen, hallinnon, perusopetuksen ja liikuntatoiminnan kesken. Vuoden 2017 oikaistu nettotalousarvio oli näin ollen 40 028 898. TA 2017 TP 2017 Tuotot: 4 962 085 5 651 912 Kustannukset: -44 990 983-45 678 945 Netto: -40 028 898-40 027 033 Talousarvio on sitova nettotasolla ja oikaistu nettotalousarvio vuodelle 2017 on toteutunut 100,00 %:sti. Nettokustannukset alittivat budjetoidun 1 865 :lla. Toimintakustannukset ovat toteutuneet 101,5 %:sti, mikä tarkoittaa n. 0,69 milj. ylitystä. Kustannuspuolen suuremmista poikkeamista voidaan mainita palvelujen ostot ja materiaalikustannukset, tukikustannusten (kotihoidontuki) ja henkilöstökustannusten jäädessä budjetoitua pienemmiksi. Tuottopuolella on saatu n. 0,69 milj. budjetoitua enemmän. Näitä ovat lähinnä opetushallituksen ja muiden tahojen myöntämät tuet ja avustukset esim. erilaisiin hankkeisiin. Tulosalueet lyhyesti: Koulutushallinto TA 2017 TP 2017 Tuotot: 12 721 Kustannukset: -659 075-666 150 Netto: -659 075-653 429 Hallinto sai vuoden aikana talousarvion oikaisun, 30 000, ja on pysynyt oikaistussa nettotalousarviossa. Perusopetus (Perusopetus, esikoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta). TA 2017 TP 2017 Tuotot: 1 537 557 2 058 228 Kustannukset: -20 636 655-21 178 746 Netto: -19 099 098-19 120 518
23, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 134/2018 Perusopetus on saanut vuoden aikana talousarvion oikaisun, yhteensä 63 000. Perusopetuksen nettokustannukset olivat tilinpäätöksessä 21 420 budjetoitua suuremmat. Perusopetuksen oikaistu nettotalousarvio, n. 17,2 milj., on toteutunut tilinpäätöksessä lähes 100 %:sti. Nettokustannukset alittivat budjetoidun n. 5 000 :lla. Esikoulun talousarvio, joka kattoi lähes 1,6 milj., ylitettiin vuonna 2017 n. 32 000 :lla. Lähinnä henkilöstökustannukset ja palvelujen ostot aiheuttavat sen, ettei talousarviossa ole pysytty. Esikoulun nettokustannukset olivat kuitenkin 4,5 % alhaisemmat kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio, n. 288 000 netto, alitettiin n. 6 000 :lla. Nettokustannukset kasvoivat 5,7 %:lla vuoteen 2016 verrattuna. Seudun kunnilta saadut myyntituotot Kirkkorannan koulun, Jungmanin yksikön, aamu- ja iltapäivätoiminnasta olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016. Lukiokoulutus (Jakobstads gymnasium, Pietarsaaren Lukio) TA 2017 TP 2017 Tuotot: 113 200 255 513 Kustannukset: -3 390 586-3 471 847 Netto: -3 277 386-3 216 334 Lukiokoulutus (Pietarsaaren Lukio) on saanut talousarvion oikaisun 17 500 vuoden aikana. Lukiokoulutuksen kokonaisnettokustannukset alittavat oikaistun talousarvion runsaalla 61 000 :lla tilinpäätöksessä. Musiikkitoiminta (Musiikkiopisto, Balatako, Sinfonietta, Teatteri ja tanssi) TA 2017 TP 2017 Tuotot: 609 155 631 649 Kustannukset: -1 459 226-1 497 990 Netto: -850 071-866 341 Toimiala on ylittänyt talousarvionsa yhteensä 16 270, netto. Musiikkiopisto vastaa suurimmasta ylityksestä, mikä johtuu siitä, että palveluiden ostot ja materiaalikustannukset ovat ylittäneet talousarvion. Balatakon (taideopetus) nettokustannukset ylittivät budjetoidun n. 1 400 :lla. Sinfonietan nettotuloksen on sivistyslautakunnan osalta oltava talousarviossa ja tilinpäätöksessä nolla, sillä kustannusten ja tuottojen välinen erotus rahoitetaan kaupunginhallitukselta saatavalla sisäisellä avustuksella
23, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 134/2018 Syksyllä 2017 musiikkitoiminnan puitteissa aloitetun tanssi- ja teatteritoiminnan nettokustannukset olivat runsaat 1 200 budjetoitua pienemmät. Aikuiskoulutus (Arbetarinstitutet, Työväenopisto, Maahanmuuttajien kielenopetus, muut: Vaasan kesäyliopisto, Jyväskylän yliopisto) TA 2017 TP 2017 Tuotot: 261 059 397 531 Kustannukset: -1 476 681-1 570 033 Netto: - 1 215 622-1 172 503 Kokonaisuudessaan aikuiskoulutuksen nettokustannukset ovat alittaneet budjetoidun 43 119 :lla vuodelle 2017. Arbetarinstitutetin ja Työväenopiston nettokustannukset alittivat budjetoidun 17 804 :lla ja 10 613 :lla. Strengbergin kiinteistössä järjestettävän maahanmuuttajien kielenopetuksen nettokustannukset olivat 209 000 vuonna 2017 ja alittivat talousarvion n. 18 000, muun toiminnan ylittäessä budjetoidun 3 175 :lla. Nuorisotoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: 35 220 25 867 Kustannukset: -551 431-541 914 Netto: -516 211-516 047 Nuorisotoiminta on pysynyt talousarviossaan. Varhaiskasvatus TA 2017 TP 2017 Tuotot: 1 326 700 1 162 485 Kustannukset: -10 492 361-10 385 864 Netto: - 9 165 661-9 223 379 Toimiala sai vuoden aikana talousarvion oikaisun 200 000, joka kirjattiin talousarvion tuottojen vähenemisenä. osoittaa 57 718 :n ylitystä, mikä johtuu lähinnä siitä, että maksutuotot eivät talousarvion oikaisusta huolimatta ole saavuttaneet budjetoitua tasoa. Päivähoidossa olevien lasten määrä on ollut vähäisempi vuoteen 2016 verrattuna. Lisäksi maksujärjetelmän muutokset ovat johtaneet tuottojen vähenemiseen. Kulttuuritoimisto TA 2017 TP 2017 Tuotot: 32 685 86 941 Kustannukset: -225 871-283 626 Netto: -193 186-196 685 Kulttuuritoiminnan nettokustannukset olivat 3 499 budjetoitua suuremmat.
23, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 134/2018 Museotoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: 39 940 64 669 Kustannukset: -953 301-972 142 Netto: -913 361-907 473 Museotoiminnan nettokustannukset alittivat talousarvion 5 888 :lla. Toiminnan kustannukset koostuvat n. 91 %:sti henkilökustannuksista ja vuokrakustannuksista. Kirjastotoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: 50 241 26 297 Kustannukset: -1 318 013-1 186 561 Netto: -1 267 772-1 160 264 Kirjaston nettokustannukset ovat alittaneet budjetoidun 107 508 :lla tilinpäätöksessä, mikä johtuu lähinnä henkilöstökustannusten säästöistä täyttämättömien virkojen/tointen osalta. Liikuntatoiminta TA 2017 TP 2017 Tuotot: 911 328 898 776 Kustannukset: -3 649 833-3 674 015 Netto: -2 738 505-2 775 239 Liikuntatoiminta on vuoden aikana saanut talousarvion oikaisun, 10 000. Liikuntatoiminta on ylittänyt oikaistun nettotalousarvionsa 36 734 :lla. Maksutuotot olivat lähes talousarvion tasolla, vuokrakustannuksia oli saatu n. 66 000 budjetoitua vähemmän. Kaupunginhallituksen sisäinen avustus Rettig Sportcenterille oli 165 580. Toimintakustannukset ylittivät talousarvion runsaalla 24 000 :lla. Muu toiminta (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kvarnen samkommun, kuraattoripalvelut (Optima, YA), stipendit) TA 2017 TP 2017 Tuotot: 45 000 31 236 Kustannukset: -177 950-250 056 Netto: -132 950-218 820 Muun toiminnan nettokustannukset ylittivät budjetoidun 85 870 :lla, mikä johtuu lähinnä Kvarnen kuntayhtymälle suoritetuista maksuosuuksista.
23, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 134/2018 INVESTOINNIT Sivistyslautakunnalle myönnettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä investointitalousarvion oikaisu vuodelle 2017. Sivistyslautakunnan oikaistu investointitalousarvio, 281 000 on toteutunut 101,5 %:sti, eli investointikustannukset olivat 285 165. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2017 tilinpäätöksen esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. ----- Tiedoksi: Kaupunginhallitus
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 A, sivl 20.3.2018
23, SIVL 2018-03-20 16:00 / :s bilaga: Liite 23 B, sivl 20.3.2018
24, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 133/2018 VANHOJEN SAAMISTEN MERKITSEMINEN KUSTANNUKSIIN Valmistelu: Talouspäällikkö Vuotta vanhemmat saamiset on tilinpäätösohjeiden mukaan merkittävä kustannuksiin. Vaikka saamiset merkitäänkin kustannuksiin, on ponnisteluja maksun saamiseksi jatkettava. Vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä sivistyslautakunnan osalta on merkitty vuodelta 2016 olevia saamisia yhteensä 15 255,48, seuraavanlaisesti: Varhaiskasvatus: 12 139,40 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: 1 410,00 Arbetarinstitutet: 812,00 Työväenopisto: 170,33 Liikuntatoiminta: 246,35 Kirjastotoiminta: 242,40 Muu: 235,00 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. ----- Tiedoksi: Rahatoimisto
25, SIVL 2018-03-20 16:00 UBV: 199/2018 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa tehtävän arvioinnin on perustuttava strategiaan ja siihen sisältyviin kriittisiin menestystekijöihin. Hallintokuntien on esitettävä selvityksensä tavoitteissa asetetun tavoitetason toteutumisesta. Arvioinnin on siis sisällyttävä jokaisen hallintokunnan toimintakertomukseen. Tavoitteiden arvioinnin lisäksi on esitettävä myös toimintaa kuvaavat tunnusluvut sekä tehtävä olennaisia vertailuja. Sivistyslautakunnan toimintakertomus liitteenä. Liite 25 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2017 toimintakertomuksen. Sivistyslautakunta lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Sivistysvirastossa on päivitetty työtehtäviä syksyllä 2017. Annika Rajakangas on palkattu varhaiskasvatuksen suunnittelijaksi ja hän toimii tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan sijaisena. Lisa Kentala toimii ruokapalvelun ja siivouksen erityisasiantuntijana.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Päivähoitopaikan hakeminen ja Täyttää lainsäädännössä Päivähoidon johtaja, päätös siitä, sekä asetetut vaatimukset sivistysjohtaja päivähoitomaksun vahvistaminen Arviointi () Käsittelyaika täyttää vaatimukset HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Sujuva rekrytointiprosessi Läpinäkyvä prosessi, joka saa Sivistysjohtaja seuraa toistaiseksi voimassa oleviin kestää korkeintaan rekrytointiprosessia työsuhteisiin kuukauden ilmoittamisesta Kuntarekryn käyttöönotto päätökseen Arviointi () Kuntarekry on mahdollistanut joustavuuden ja sujuvuuden, ja ohjelma on nyt kaikilta osin käytössä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Työtehtävien läpikäynti Tehokas hallinto, henkilöstön Kehityskeskusteluja ryhmässä eläkkeelle jäämisten oikea mitoitus ja työtehtävien Sivistysjohtaja yhteydessä sekä työvälineiden arviointi teknisen kehittymisen yhteydessä Arviointi () Uusi työnarviointi laadittu. Joitakin työtehtäviä on jaettu uudelleen suuremman joustavuuden saavuttamiseksi. Varhaiskasvatukseen on palkattu uusi suunnittelija.
Suoritteet/ Tunnusluvut Työvuodet 9,0 8,0 8,0 7,6 7,6 9,0-13 -14-15 -16 Talousarvio -17-17
Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa yhteiskunnan jäseneksi, joka tuntee olonsa varmaksi ja turvalliseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman laatimistyö on valmistunut ja suunnitelmat on otettu käyttöön. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain ja sen toteuttaminen jatkuu erityisesti vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa. Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Yhteistyö seurakunnan ja Folkhälsanin kanssa jatkuu ja sopimukset päättyvät vuoden 2018 aikana. Iltapäivätoiminta voidaan nykyään myös kerhotoiminnan muodossa. Omaa iltapäivätoimintaa on järjestetty Kirkkorannan, Vestersundinkylän ja Länsinummen kouluissa. Perusopetus Perusopetuksen puitteissa haettavien hankerahojen määrä on vähentynyt entisestään. Omarahoitusosuus on lisäksi noussut. Tilanne on meille haastava. Perusopetuksessa Ristikarin kiinteistön perusparannuksen ja uuden lisärakennuksen suunnitteleminen Kielikylpykoululle olivat valmiit kilpailuttamista varten. Päätöstä hankkeen toteuttamisesta muutettiin valtuustossa ja uusi suunnittelu käynnistyy ensi vuoden aikana. Sisäilmaongelmat ovat valitettavasti jatkuneet useissa kiinteistöissämme. Sivistyslautakunnan asettama työryhmä suunnitteli kaupungin tulevaisuuden kouluverkkoa ja ehdotti, että Bonäsin ja Vestersundinkylän koulut yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2018 lukien. Ryhmä ehdotti myös Ruusulehdon koulun sulkemista. Lukiokoulutus Seudulle on nimitetty lukiolautakunta. Pietarsaari toimii lukiolautakunnan isäntäkuntana vuonna 2018. Lukio on järjestänyt lukio-opintojen valmistavaa opetusta syyslukukaudella. Lukio on toiminut Erasmus-hankkeen koordinoivana kouluna (EU-hanke).
Syyslukukaudella 2017 olemme järjestäneet jälleen useita maahanmuuttajille suunnattuja valmistavan opetuksen ryhmiä. Ryhmiä oli syksyllä Itälän, Lagmanin ja Oxhamnin kouluissa. Yhteensä yli 50 lasta on osallistunut opetukseen. Mainittakoon myös, että kotikieliopetusta järjestetään usealla eri kielellä. Tällä hetkellä suurin ryhmä koostuu lapsista, joilla on arabia kotikielenään. Ryhmässä on yli 60 osallistujaa. Seuraavaksi suurin kieliryhmä on dari, sen jälkeen vietnamin kieli.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kuraattoreiden määrän Olla maan keskitasoa Viralliset tilastot arviointi oppilasta kohden Sivistysjohtaja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arviointi () Suomessa mitoituksen lähtökohtana on yksi kuraattori 780 oppilasta kohden. Pietarsaaressa ruotsinkielisessä koulutustoimessa on yhteensä 1746 oppilasta ja kolme kokopäiväistä kuraattoria. Suomenkielisellä puolella on 883 oppilasta ja kaksi kuraattoria.
RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Ryhmäkoot perusopetuksessa Seudun keskitasoa Koulutoimenjohtajat keräävät ja lukiossa aineistoa ja vertailevat sitä alueellisesti Arviointi () Pietarsaaressa ryhmäkoot ovat seudun keskitasoa. Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Perusopetuksen ja Kustannukset maan Viralliset tilastot OPH:lta lukiokoulutuksen keskitasoa Sivistysjohtaja oppilas/opiskelijakohtaiset kustannukset Arviointi () Liite
Suoritteet/ Tunnusluvut Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä - 13 142 94-14 145 65-15 153 63-16 140 80 Talousarvio -17 139 80-17 132 69 Oppilaita persuopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä 1254 747 1307 756 1297 728 1350 723 1346 740 1373 703 Aamu- ja iltapäivätoiminta - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä 193 65 229 82 222 73 198 50 225 57 197 55 Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio 256 106 254 119 250 126 245 120 252 124 267 106 Työvuodet 268 268 270 271 266 283 Perustelut Esiopetuksen, peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudesta käytetään 100 %. Valtionosuus perustuu oppilasmäärään 20.9. Sivistyslautakunnan edun mukaista on luonnollisesti, että kunnan hyväksi tuleva valtionosuus käytetään opetukseen.
Varhaiskasvatusjohtaja: Tom Enbacka TOIMIALA: Varhaiskasvatus TOIMINTA-AJATUS Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatuspalveluja. Tämä saavutetaan siten, että varhaiskasvatus: - tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmä muuttui Pietarsaaren seudulla päiväperusteisesta tuntiperusteiseksi. Samalla kaikissa päiväkodeissa on otettu käyttöön seurantajärjestelmä Päikky, syksyn aikana myös kaikkien esikoulujen iltapäiväryhmissä. Maksuperusteita muutettiin vuoden aikana siten, että pienituloisten perheiden ja yksinhuoltajien maksuja alennettiin. Aikaisempiin maksuntarkistuksiin yhdistettynä tämä on johtanut siihen, että varhaiskasvatuksen talousarvio ei ole pysynyt kehyksissään ja sivistyslautakunta joutui pyytämään talousarvion oikaisua syksyllä. Vaikea budjetointi tulopuolella jatkuu vielä vuonna 2018 tiukkojen talousarviokehysten ja uusien maksunalennusten vuoksi 1.1.2018 lukien. BI-kiinteistön suunnittelu päiväkotikäyttöön lopetettiin eri syistä ja uuden päiväkodin rakentamisen suunnittelu on käynnistetty. Suunnittelu jatkuu nopeaan tahtiin ja tavoitteena on, että uusi Keskustapäiväkoti valmistuu nk. Bodgärdetin tontille syksyllä 2019. Digitalisointi etenee nopeasti varhaiskasvatuksen piirissä. Tätä edellytetään myös varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa. Tämä tarkoittaa, että varusteisiin ja koulutukseen on panostettu vuosina 2016 17. Näin ollen kaikki osastot ovat saaneet oman tietokoneen lasten ja henkilöstön käyttöön vuoden aikana. Lähes kaikki päiväkodit on myös kytketty kuituverkkoon ja varustettu langattomalla verkolla. Varusteisiin ja henkilöstön koulutukseen panostaminen jatkuu tulevana vuonna, jotta varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin päästään. Pietarsaaren uusi varhaiskasvatussuunnitelma oli valmis otettavaksi käyttöön 1.1.2018 ja on vaatinut lisäpanostuksia. Pietarsaaren varhaiskasvatus osallistuu myös alueelliseen hankkeeseen yhdessä naapurikuntien kanssa. Hanke koskee esimiesten koulutusta ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Syksyn aikana varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli kasvussa, lähinnä alle kolmevuotiaiden lasten määrä kasvoi. Tämän johdosta Tomtebon kiinteistössä avattiin uusi pienten lasten osasto 1.10.2017. Kasvu on jatkunut myös sen jälkeen, ja tilanne on vuodenvaihteesta vaikea.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Varhaiskasvatuksen digitalisointi Jokaisessa päiväkodissa on oltava langaton verkko ja jokaisella osastolla on oltava tietokoneet Investointi Päivähoidon johtaja ja IT-osasto Arviointi () Tavoitetaso on saavutettu ja panostukset jatkuvat.
Suoritteet/ Tunnusluvut - 13-14 -15-16 Talousarvio -17-17 hoitopäivät, päiväkoti 109800 110800 109600 106200 118000 111000 hoitopäivät, 22800 19300 18600 7145 10000 7110 perhepäivähoito 0-6 -vuotiaat 31.12. 1461 1413 1405 1286 1355 1302 0-6 -vuotiaat 58 59 56 60,7 57 58 päivähoidossa, % Lapset/kokop. 31.12. 714 715 722 708 725 700 päiväkoti Lapset/kokop. 31.12. 80 67 55 47 52 50 perhepäivähoito Työvuodet 184 181 173 172 171 168
Rehtori: TOIMIALA: Peter Roos Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopisto: Antaa seudun lapsille ja nuorille laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta taiteen perusopetuksen puitteissa, sekä edellytykset suhtautua musiikkiin myönteisellä tavalla, edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin. Kuvataidekoulu Balatako sekä teatteri- ja tanssilinja: Antaa seudun lapsille ja nuorille kuvataiteen, teatterin ja tanssin taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet oppilaan tunnepohjaiselle, esteettiselle ja eettiselle kasvamiselle sekä elinikäiselle taiteenharrastamiselle, ja luoda perusta jatkokoulutukselle. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja vaalia kansallista kulttuuria sekä edistää oppilaan kykyä arvostaa muita kulttuureja ja toimimista monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Pietarsaaren Sinfonietta: Ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa sekä toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. Yhteistä musiikkiopiston toimialoille on yhteistyö päiväkotien, peruskoulujen, kaupungin muiden kulttuuri-instituutioiden ja yhdistysten kanssa. Musiikkiopiston tehtävänä on myös ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Balatakon tavoitteena on olla seudullinen toimija, musiikkiopiston tavoin, toiminta-alueena Pietarsaari, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy. Syksyllä 2016 toimintaan otettiin ensimmäistä kertaa mukaan lapsia ja nuoria koko Pietarsaaren seudulta. Vuonna 2017 laaditaan suunnitelma aiesopimukseksi, minkä jälkeen on mahdollista hakea valtiontukea Balatakon toimintaan. Teatterin ja tanssin perusopetusta suunnitellaan aloitettavaksi syksyllä 2017 tiloissa, joita valmistellaan ammattikorkeakoulu Novian draamaopetusta varten Campus Allegrossa. Balatakon malli Campus Allegrossa järjestettävänä toimintana ja Pietarsaaren seudun musiikkiopiston alaisuudessa, on osoittautunut onnistuneeksi malliksi, jota voisi myös soveltaa tanssin ja teatterin alalla.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Taiteen perusopetuksesta JMI toteuttaa oppilaille, JMI hyödyntää kaupungin säädetyn lain mukaan huoltajille ja henkilöstölle webropol-järjestelmää kyselyn valtiontukea saavat suunnatun kyselytutkimuksen tekemistä varten. Kysely koulutukset ovat velvollisia lukuvuoden toteutetaan kevätlukukaudella tekemään laatututkimuksen 2016 2017 aikana. 2017. vähintään joka viides vuosi. Rehtori vastuussa. Arviointi () Kevätlukukaudella 2017 toteutettiin kysely/tutkimus joka suunnattiin oppilaille, huoltajille sekä henkilöstölle.
RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva JMI:n kokonaistuntimäärä Talousarviossa pysyminen Rehtori vastaa talousarviossa pidetään 377 h:ssa/viikko. pysymisestä yhdessä opiston Balatakon oppilasmäärä johtokunnan kanssa. pidetään lukuvuoden 2016 2017 tasolla. Teatterin ja taiteen perusopetuksen aloittamista varten vaaditaan anomus lisämäärärahasta. Arviointi () JMI pysyi talousarviossa, lukuun ottamatta ennalta arvaamattomasta oppilashallinto-ohjelman vaihtamisesta aiheutuvia kuluja. Omistajaohjaus Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Balatakosta tulisi muodostaa seudun taidekoulu, musiikkiopiston toimiessa mallina. Balatakoon on syksyllä 2016 otettu lapsia muista kunnista. Tätä voi käyttää argumenttina Opetushallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa, tavoitteenamme tulla seudulliseksi toimijaksi. Rehtori ottaa yhteyttä Opetushallitukseen ja laatii suunnitelman valtiontuen hakemiseksi keväällä -17. Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Luodon välinen aiesopimus allekirjoitetaan keväällä. Arviointi () Yhteistyökunnat käsittelevät teatteria, tanssia sekä kuvataidetta (Balatako) koskevan aiesopimuksen maaliskuun 2018 aikana. Opetushallituksen kanssa on käyty keskusteluja.
Suoritteet/ Tunnusluvut - 13-14 -15-16 Talousarvio -17-17 Työvuodet 20,81 21,81 21,86 20,48 22,0 22,0 Perustelut Musiikkitoiminnan tilinpäätös osoittaa kokonaisuutena 19 692 :n ylitystä. Huomioitavaa on, että Sinfonietan vuoden 2017 toimintaa oli suunniteltu rahoitettavaksi Pietarsaaren kaupungilta saatavalla 158 000 :lla. Todellinen summa oli 149 964 ja tarkoittaa yli 8000 :n alitusta, mikä ei ilmene tilinpäätöksessä. Hyvä tulos johtuu aktiivisisesta määrärahojen hankinnasta muilta rahoittajilta. Muu ylitys johtuu osittain siitä, että JMI joutui syksyllä lyhyellä varoitusajalla vaihtamaan oppilashallinto-ohjelmaa, sillä aikaisempaa ohjelmaa ei pystytty sovittamaan toimintaan. Aikataulu oli tiukka, johtuen siitä, että toimivaa laskutusjärjestelmää ei ollut käytössä eikä JMI näin ollen olisi voinut laskuttaa lukukausimaksuja syyslukukaudella 2017 ohjelmaa vaihtamatta. Vaihdon yhteydessä syntyi välttämättömiä ohjelmistokustannuksia, koulutuskustannuksia sekä tilapäisesti kaksinkertaisista ohjelmalisensseistä syntyneitä kustannuksia. Musiikkiopiston vallitseva taloudellinen tilanne on erittäin tiukka ja näkyy esim. suurena soitinpulana, olemassa olevan soitinkannan puutteellisena huoltona sekä henkilöstölle tarkoitettujen teknisten apuvälineiden täydellisenä puuttumisena. Opetustuntien määrä on lähellä valtionosuusmäärää (377 viikkotuntia), joten opetuksesta ei ole mahdollista säästää valtionosuuksia vaarantamatta. Sen sijaan syyslukukaudesta 2018 alkaen on nähtävissä kohenemista henkilöstökustannusten osalta ja mahdollisuuksia käytettävissä olevien henkilöstövoimavarojen tehokkaammalle hyödyntämiselle. Balatakon vuokrakustannukset ovat syyslukukaudelta alkaen hieman matalammat toiminnan muuttaessa toisiin, tarkoituksenmukaisempiin tiloihin Campus Allegrossa. Työvuosien määrä kasvoi vuoden 2017 aikana, mikä johtuu tanssin ja teatterin taiteen perusopetuksen kuuluessa nykyisin JMI:n toimintaan.
Vt. Rehtori: TOIMIALA: Anders Wingren Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Arbiksen henkilöstötilanne muuttui 1.4. lukien siten, että Marie-Louise Björndahl haki omasta pyynnöstään vuoden virkavapaata rehtorintyöstään. Hän on työskennellyt suunnittelun ja hallinnon asiantuntijana (70 %). Anders Wingren on toiminut vt. rehtorina Björndahlin tilalla 1.4.2017-31.3.2018. Arbis muutti Strengbergin kiinteistön neljänteen kerrokseen 1.4.2017. Hallinnollisten tilojemme vierestä saimme pian oman luokkahuoneen ja kesällä samassa kerroksessa otettiin käyttöön Arbiksen joogasali. Arbis on kasvattanut toimintaansa vuoden aikana, tuntimäärä on suurempi ja asiakasmäärä on kasvanut. Talousarvio on kuitenkin pysynyt tasapainossa. Toiminnan uutena lisänä ovat Onsdags Event -tilaisuutemme, joissa esiintyy tunnettuja ja mielenkiintoisia luennoitsijoita, houkutellen suuria yleisömääriä. Onsdags Event -tilaisuudet ovat keränneet yleisöä Pietarsaaresta, mutta monet ovat saapuneet myös kauempaa.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä palvelemaan 5.000 5.000 tilastot kurssilaista rehtori, kurssisihteeri Arviointi () 7 623 Tyytyväiset kurssilaiset erittäin hyvä (asteikolla 1-5) kurssiarviointi opettajat, rehtori 4,38 RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä toteuttamaan 9.000 tilastot talousarvion rajoissa 9.000 rehtori oppituntia Arviointi () 10 453
Suoritteet/ Tunnusluvut - 13-14 -15-16 Talousarvio -17-17 Oppitunteja 9.049 9.600 9.518 10.078 9.500 10.453 Kurssilaisia, 6.191 6.016 6.253 6.458 5.000 7.623 brutto Kurssilaisia, 3.464 4.870 3.425 3.558 3.000 3.685 netto Kurssilaisia/ 38,5 37,4 38,81 40,21 30 47.2 asukkaita % (ml. Luoto) Kurssilaisia/asu 56,2 54,9 56,1 59,33 45 70.1 kkaita, % (ainoastaan Pietarsaaren ruotsinkieliset) Menot yhteensä 643641 712318 716045 701676 778533 809.341 Tulot yhteensä 149164 138281 151359 157302 147821 205228 Netto, 494477 574036 564686 544374 630712 604.119 Valtionsosuus 350855 361675 343072 342428 300000 328.155 Työvuodet 11.42 12.31 11.24 11,63 12 12.2 Perustelut Pietarsaaren ruotsinkielisellä työväenopistolla on ollut loistava vuosi. Tulos on ennätyksellinen ja osallistujia on enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin: osallistujamäärä on kasvanut 1200:lla edellisvuoteen verrattuna. Myös tuntimäärä on kasvanut. Onsdags Event -tilaisuudet ovat houkutelleet luentoineen suuren yleisön. Luentotilaisuuksissamme on ollut osallistujia sekä Pietarsaaresta, lähikaupungeista ja -kunnista että kauempaa. Olemme olleet enemmän näkyvillä sosiaalisessa mediassa ja Facebook-seuraajiemme määrä on noussut 200:sta 1200:aan.
Rehtori: TOIMIALA: Päivi Rosnell Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, musiikki, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Rehtori on työskennellyt osa-aikaisena 50% kalenterivuoden 2017.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Opistotoiminnan kehittäminen Toimintaa ja laatua kehitetään Kehittämistyöhanke systemaattisesti. rehtori Kehittämistyöhön osallistuu koko henkilöstö. Arviointi () Kehittämistyö Sofiepro-ohjelmiston avulla on päättynyt 2017. Raportti auttaa ymmärtämään opiston vaikutuksia: miten ne syntyvät, kuinka niitä voi hallita, keihin ne kohdistuvat ja miten niitä voidaan mitata. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Väestön erilaiset osallistujaryhmät Kurssitarjonta ja osallistujaryhmien kohtaaminen Jatkuva kurssiarviointi kurssien päätyttyä (opiskelijapalautteet sähköisesti ja paperilla) rehtori Arviointi () Sähköisiä opiskelijapalautteita noin 250 kappaletta. HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tarkoitusta Täydennyskoulutukseen osallistuminen vastaa toiminnan tarkoitusta Täydennyskoulutuksen kehittäminen toiminnan mukaan rehtori Arviointi () Täydennyskoulutuksiin osallistui 10 työntekijää.
Suoritteet/ Tunnusluvut - 13-14 - 15-16 Talousarvio -17-17 Opetustunnit 5088 5938 6533 6361 6000 6400 Brutto-opiskelijat 3156 3134 3152 3025 3100 2868 Netto-opiskelijat 1528 1567 1576 1513 1550 1434 Osallistujia/suomenkielinen väestö, lukumäärä 2016 alkaen 40 21 21 1279 800 1090 Toimintamenot 535807 611817 545073 534491 556072 534491 Tulot Netto Valtionosuus 88383 447429 210554 105453 506364 229454 121271 423802 217674 151250 383241 216197 98238 458030 199859 151250 383241 199859 Työvuodet 10,43 11,24 9,5 9,5 8,63 10,15 Perustelut Opetushallitus on kerännyt kansalais- ja työväenopistoilta vuodesta 2017 alkaen tietoja käyttökustannuksista erittelytietona: TE-toimiston tai kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset.opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus työväenopistolle oli 55,97% aikaisemman 57%:n sijaan. Opetustuntien määrän kasvu on linjassa opiskelijamäärän kasvun kanssa. Opiskelijoista äidinkieleltään suomenkieliseksi on ilmoittanut noin 1090 netto-opiskelijaa. Vakinaisia toimia opistossa on neljä ja tämän lisäksi noin 60 tuntiopettajaa. Rehtorin osa-aikaisuus vaikuttanut palkkamenoihin vrt. talaousarvio.
Nuorisosihteeri: TOIMIALA: Tiina Höylä-Männistö Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Seudullinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti vuoden aikana neljä kokousta. "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkui Pietarsaaressa myös vuoden 2017 ajan. Yhteistyössä mukana olevat nuoret osallistuivat joulunavaustapahtumaan. Kevään suuri satsaus oli nuorille suunnattu YEY-tapahtuma koulujen päätösiltana. Tapahtuma keräsi paikalle noin 500 nuorta ja illan pääesiintyjä oli Krista Siegfrids. Myös "aikuiset kaupungilla" -ryhmät olivat liikkeellä illan aikana. Alkukesästä järjestettiin vielä 3 bändi-iltaa koulupuistossa. Kesän leiritoiminta järjestettiin Fanta Seassa. Osallistujia Fanta Sean leireihin (yhteensä neljä leiriviikkoa) oli kaikkiaan 80 lasta. Kesän uutena toimintamuotona oli "Summer Deal", jossa nuoret tekivät kesätöitä nuoriso-ohjaajien ja etsivien nuoriso-ohjaajien tukemana. Toimintaan osallistui yhteensä 12 nuorta. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 76. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat aktiivisesti vuoden aikana myös eri lautakuntien kokouksiin. Yhteisiä tapaamisia naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa oli kaksi vuoden 2017 aikana. Nuorisovaltuustovaalit käytiin marraskuussa 16 ehdokkaan voimin. Joulukuussa järjestettiin keskustelutilaisuus poliitikkojen kanssa. Nuorisoportaali Decibel.fi oli aktiivisesti nuorten käytössä. Syksyllä portaalia esitettiin Etelänummen koululla ja Oxhamnin koululla alkuvuodesta. Vuoden aikana Pietarsaaresta tehtiin "Kysy pois" -osioon yhteensä 356 kysymystä. Kaksi nuorisotoimen nuoriso-ohjaajaa on syksystä asti jakanut Jopo-luokassa nuorisoohjaajan tehtävät. Heidän tilallallaan nuorisotoimella on ollut kahtena iltana viikossa ylimääräinen ohjaaja auttamassa Tupakkamakasiinilla. Keski-Pohjanmaan Ammattikoulun Mix-hanke muutti Tupakkamakasiinille syksyllä 2017. Kaksi lukuvuotta kestävä hanke toi talolle metallipajan lisäksi luokkahuoneen erityisopettajan kera.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorten osallisuutta lisäämällä Vuoden aikana nuorille Keskustelutilaisuus parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia annetaan 1/2/4 eri tilaisuutta Nuorten osallisuushankkeet osallistua nuoria koskevien Nuorisovaltuusto Rohkaista nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen osallistumalla nuorisovaltuustovaaleihin päätösten valmisteluihin Nuorisovaltuustoon haluavien nuorten määrä 14/20/28 nuorta Nuorisosihteeri Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Arviointi () Tavoite toteutui, keskustelutilaisuuden lisäksi nuoret olivat mukana mm. Fiiliksen suunnittelussa. Nuorisovaltuustosta kiinnostuneita oli 20, mutta 16 asettui ehdolle. RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorisotoimen taloutta Tavoitteena hakea rahoitusta Nuorisosihteeri ja nuorisoohjaajat tasapainotetaan hankkimalla 2 / 3 / 4 hankkeelle vuoden lisäresursseja erilaisten aikana hankkeiden/ projektirahoitusten kautta Arviointi () Tavoite toteutui. AVI:lta saadun kerhorahoituksen lisäksi muutama Mahis-hanke vietiin läpi vuoden 2017 aikana.
Tunnusluvut Suoritteet - 13-14 -15-16 Talousarvio -17-17 Ryhmäkoko/ohjattu 10 11 9 9 9 8 kerho/ Tupis Kävijämäärä/ 941 872 923 962 900 972 mittausviikko/ Tupis Kysymykset 286 333 406 317 440 356 Decibel.fi:hin/ PRS Työvuodet 8,9 9 9 8,5 9,5 9
Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut) TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja kirjastoasetukseen. Kirjastopalvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia. Visiomme on seuraava: Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen parhaisiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1.1.2017. Valtakunnallista kehittämistehtävää ja yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää koskeva asetus 660/2017 annettiin lokakuussa 2017 ja asetus on voimassa 1.1.2018 lukien. Näin ollen jo vuoden 2017 aikana selvisi alueellisten kehittämiskirjastojen tehtävät ja mitkä kirjastot ovat kyseessä. Yhdeksi yhdeksästä kehittämiskirjastosta nimettiin Vaasan kaupunginkirjasto: "Vaasan kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat." Pietarsaaren kaupunki on hyväksynyt kulttuuripoliittisen ohjelman, kv 23.10.2017 95. Koulun ja kirjaston välinen yhteistyö toteutetaan uusina toimintamuotoina. Lasten ja nuorten lukutottumukset muuttuvat. Kaupunginkirjasto vastaa näihin innovatiivisilla, lukemista edistävillä hakkeilla. Uudet opetussuunnitelmat tukevat tehtävää. Fredrika-kirjastojen ja Vaasan kaupunginkirjaston välisen yhteistyöhankkeen kautta rakenteilla ovat parhaillaan yksinkertaiset tilaajatoiminnot ja toimiva kuljetuslogistiikka. Digitalisointi on yhteiskunnan rakentamiselle sekä haaste että mahdollisuus. Kirjastojen tulee toimia siten, että kaikilla on mahdollisuus pysyä yhteiskunnan digitalisoinnin tahdissa. Kirjastojen tahto panostaa tähän on suuri, mutta työtä varten varatut voimavarat ovat toistaiseksi puutteelliset.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjaston tilojen Paljon kirjastokäyntejä, sekä saavutettavuus ja kirjaston fyysisiä että verkon kautta. kokoelmien, sekä fyysisen että Hyvä lainaus. sähköisen aineiston, Riittävä hankinta. käyttömahdollisuus. Hakuvälineiden ja tietokantojen käyttömahdollisuus. Kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka. Osallisuus, tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Voimassa olevien laatusuositusten mukainen palvelutaso, jossa huomioidaan paikalliset ominaispiirteet. Kirjastotalon pitäminen hyvässä kunnossa yhteistyössä kiinteistövastaavien kanssa. Asiakasystävälliset, säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Jatkuva hankinta ja poisto. Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa hyvää palvelua. Kirjailijavierailut, teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt. Ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen. Kirjasto saa myönteistä palautetta uutisoinnissa, myös valtakunnallisesti. Arviointi () Kirjastoaineistoa on 31.12.2017 yhteensä 206715 kappaletta, joista kirjojen osuus on 89,1 %. E-kirjoja ja muuta aineistoa on saatavilla. Kirjasto on Suomen juhlavuoden kunniaksi panostanut tapahtumiin. Lainauslukujen kokonaismäärä laski jonkin verran vuoden aikana. Yhtenä syynä tähän oli lainojen poisjääminen joulukuun aikana. Aktiivisten lainaajien määrä suhteessa asukasmäärään oli samalla tasolla kuin aikaisemminkin: 2017: 38,5 % 2016: 39,06 %, 2015: 39,80 % Maan keskiarvo: 2016: 36,31 % 2015: 36,65 % Henkilöstötilanne on huolestuttava useamman eläkkeelle jäävän henkilön vuoksi.
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjasto- ja tietopalvelujen Vakaat volyymiluvut puitteissa tuotetaan volyymipalveluja kuten lainausta Kirjastopalveluja suomeksi ja suuruusluokassa 340000 ruotsiksi toteutetaan lainausta vuodessa ja samanlaisin perustein. kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa Monikielinen ja monikulttuurinen 360000 käyntiä vuodessa. kirjasto- Lisäksi tiedotustyö, neuvonta ympäristö. ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella. Jos palveluista tehdään vastaava kysely pietarsaarelaisten parissa vuoden 2014 tapaan: kirjasto saa korkeat pisteet Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen. Korkea palvelutaso, jossain määrin itsepalvelua. Lainausautomaatit. Laajennettu kirjastonetti, lisää e-aineistoa. Seudullista yhteistyötä. Vastuu: Sivistyslautakunta Kulttuurijaosto Kirjastotoimenjohtaja Arviointi () Monikielisen ja monikulttuurisen kirjastoympäristön parissa tehtävä työ on tuonut tulosta. Se näkyy kirjaston verkossa sekä päivittäisessä työssä uusina kirjoittautumislomakkeina, näytteillepanona ja laajempana mediakantana. Fredrikakirjastojen monikulttuurisen kirjastotoiminnan koordinaattori johtaa aiheeseen liittyvää hanketta. Kirjaston oma virallinen Suomi 100 - hanke on toteutettu. Runeberginviikolla kirjastossa järjestettiin ohjelmaa ja kaupunkimme kouluissa toteutettiin kirjailijavierailuja, mikä on tuonut lisäarvoa. Kirjasto on pidetty näyttelytila. Kirjasto- ja kulttuuritalo alkaa olla vakiintunut käsite kaupungissa.
Suoritteet/ Tunnusluvut - 13-14 -15-16 Talousarvio -17-17 Lainaus 311318 316690 313087 292064 340000 266032 Lainaajia vuoden 7990 7965 7791 7591 8500 7450 aikana (käytössä olevia lainauskortteja) Fyysisiä käyntejä 157812 177998 151002 151790 210000 141591 Verkkokäyntejä 109564 109352 50354 58933 150000 57777 Osallistujia 3226 3806 4878 3674 4000 5019 järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa Kirjastonkirjat (%) 9,2 13,1 joita saatavilla e- kirjana tai striimattuna äänikirjana Kirjaston kokoelmien 93,6 95,2 sanomalehtien ja aikakauslehtien osuus (%), jotka saatavilla sähköisessä muodossa Työvuodet 17,4 17 16,5 15,5 16,6 15,1 Perustelut Kirjastotoiminta on kunnallista peruspalvelua ja se saa valtionavustusta. Kaupungin kirjastotoimi tarjoaa lain vaatimukset täyttävää peruspalvelua, käyttökustannusten ollessa hyvin vaatimattomat koko kunnan käyttökustannuksiin nähden. Myös kaupungin muut hallintokunnat hyötyvät kirjaston palveluiden käyttömahdollisuuksista. Tilastollista vertailua koko maan kattavasta tilastotietokannasta (http://tilastot.kirjastot.fi) Kirjastot työskentelevät mielellään verkostoissa. Fredrika-yhteistyön kautta toteutettiin yhteistyöhanke Vaasan kaupunginkirjaston kanssa. Hankkeen myötä mahdollistettiin seutulainapalvelun aloittaminen vuoden 2017 loppupuolella. Käytettävissä oleva mediakanta on seutulainan myötä kasvanut valtavasti. Esimerkkinä voimme mainita kirjakannan: Pietarsaaren paikallisen, noin 190000 niteen kirjakannan lisäksi käytettävissä on laaja seudullinen kirjakanta, yhteensä noin 1,5 miljoonaa nidettä. Kiinteistössä 1.12.2017 tapahtuneen vahingon seurauksena kirjasto oli suljettu useamman ylimääräisen päivän joulukuussa korjaustöiden vuoksi. Sulkeminen ja poikkeusjärjestelyt joulukuussa vaikuttivat negatiivisesti koko toimintaan, mikä heijastuu avainlukuihin.
Museonjohtaja: TOIMIALA: Carola Sundqvist Museotoiminta TOIMINTA-AJATUS Ymmärtääksemme omaa aikaamme ja tunteaksemme tulevaisuuden suunnan, on meidän tunnettava oma historiamme Pietarsaaren kaupunginmuseolla on keskeinen vastuu kaupungin museopalveluista. Museolain mukaan museotoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Tarjoamme tietoa kaupungista ja sen historiasta. Tietoa säilytetään museon esine-, tekstiilija taidekokoelmissa sekä asiakirja-, kartta- ja kuva-arkistoissa ja museon kirjastossa. Museo omistaa myös ainutlaatuisen tupakkakokoelman, jonka pohjalta aiomme kehittää erityismuseon. Tupakkamuseo on ainoa laatuaan maassamme. Museo antaa tietoa ja tekee lausuntoja kunnan ja valtion viranomaisille. Tehtäviimme kuuluu tutkia Pietarsaaren historiaa ja luennoida paikallishistoriasta, merenkulkuhistoriasta, perinteistämme, arkielämästä, tapahtumista ja ihmisistä. Tehdäksemme tämän asukkaillemme helposti saataville, yhä enemmän tietoa muutetaan digitaaliseen muotoon. Tulemme edelleen kuitenkin julkaisemaan tutkimustamme julkaisusarjamme muodossa. Museon tulee tehdä aktiivista yhteistyötä kunnan ja seudun erilaisten tahojen kanssa, esim. koulutuksen ja kotouttamiskoulutuksen kanssa. Tavoitteenamme on yhteistoiminnan kautta lisätä asukkaiden tietoa tekijöistä, jotka ovat luoneet ja kehittävät edelleen kaupunkiamme. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tulemme panostamaan enemmän digitalisointiin vuodesta 2017 lukien, liittyessämme www.finna.fi-palveluun. Kyseessä on nettisivu, jossa esim. museot ja kirjastot voivat julkaista kuviaan ja asiakirjojaan. Pietarsaaren kaupunginmuseo tulee myös ottamaan käyttöön Museokortin. Henkilöstömuutoksia tapahtuu vuoden aikana eläkkeelle jäämisten muodossa.
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon esine-, taide-, Kävijämäärä: 12 000 valokuva- ja kirjakokoelmien sekä arkistojen saavutettavuus. Toiminta museon ulkopuolella: luentoja ja näyttelyjä esim. kouluissa ja vanhainkodeissa. Palvelut tutkijoille, yksityishenkilöille, medialle, kuvatilaukset. Omat näyttelyt: 3 Yhteistuotantona toteutetut näyttelyt: 14 Keskimäärin 30 vuodessa 1.500 Säännölliset, kesällä pidennetyt aukioloajat. Tiedottaminen kotisivujen, facebookin ja ilmoitusten kautta. Museo tuottaa suuren näyttelyn vuoden aikana, aiheena Suomi 100 vuotta. henkilöstö Henkilöstö, joka kirjaa tehtävien määrän. Arviointi () Kävijämäär oli 11.913 Info museon tapahtumista ja näyttelyistä on ollut museon kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, jotka on päivitetty ahkerasti. Vuoden 2017 aikana paikallislehdissä mainostimme kaikista näyttelyistä. Tähän tulee muutos vuonna 2018. 33 1.074
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Asukkaiden mahdollisuus osallistua ja olla osallisia tapahtumissa ja kasvatuksellisessa toiminnassa 8 tapahtumaa; n. 4000 osallistujaa Henkilöstö järjestää tapahtumia, esim. Etelänummen joulun sekä kertojakahviloita, joissa kävijä on keskipisteessä, näyttelyjä työpajoineen ja aikamatkoineen Arviointi () Vuoden aikana museo on järjestänyt 10 aikamatkaa 8-luokkalaisille, 3 tarinakahvilaa yhteistyössä kaupunginkirjaston ja Työväenopisto kanssa, 4 avoimet ovet-päiviä Tupakkamakasiinilla ja Malmin talossa, Spotlight, Joulu Etelänummella JA ennen muuta Lastentapahtuma. Kaikenkaikkiaan noin 4.100 osallistujaa
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Toiminnan kehittäminen mm. Pietarsaaren henkilöstö lisääntyneen digitalisoinnin kaupunginmuseon on oltava kautta mukana www.finna.fi -palvelussa Arviointi () Museo menee mukaan Finnaan vasta vuonna 2018, koska vaihdamme kokoelmahallintaohjelmaa. Digitoinitityötä tehdään kuitenkin jatkuvasti Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon kokoelmia koskevien Kokoelmahallinto-ohjelma työmenetelmien kehittäminen aloitetaan. Arviointi () On alitettu mutta valmistuu vasta vuonna 2018 RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon kaupan parantaminen Museon kauppa myös henkilöstö ja kehittäminen Tupakkamakasiinissa, lisätietoa tuotteistamme nettisivuilla Arviointi () Nyt meillä on myös pieni museokauppa Tupakkamaksiinilla.