-2, SIVL :00

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Tiistaina klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson Markku Pukkinen, varapuheenjohtaja Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Marina Lundkvist Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Päivi Lester Vesa Berg Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja Isak Hellström, nuorisovaltuuston edustaja Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Guy Björklund, museonjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Marie-Louise Björndahl, rehtori Päivi Rosnell, rehtori Bo-Anders Sandström, vt. rehtori Leif Storbjörk, kirjastonjohtaja Marja-Leena Pitkäaho, kulttuurisihteeri Tiina Höylä-Männistö, nuorisosihteeri Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Annica Haldin puheenjohtaja

2 99, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 100, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Erik Nyberg ja Lasse Perhiö.

4 101, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Päätös, OKM/58/592/2015, Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikatauluista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2015/27040, Työsuojelutarkastus, Permon päiväkoti 2015/23160, Työsuojelutarkastus, Maria-Marjalan päiväkoti Kaupunginhallitus ja muut kunnalliset viranomaiset Pöytäkirjanote 271, FF Jaro Junior JS: Anomus Rådmanin ja Oxhamnin koulujen vuokrakuluista vapauttamisesta järjestettävän Eremenko Cupin yhteydessä Terveysvalvonta, nr 74/2015, Päätös tilapäisen päivähoitotilan käyttöönotosta terveydensuojelulain 13 :n mukaan (Kielikylpy Länsinummen koulun tiloissa) Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 102, SIVL :00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistysjohtaja on tehnyt elo- syyskuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset: Liite 102 A Päivähoidon johtaja, vt. rehtori Bo-Anders Sandström ja nuorisosihteeri ovat tehneet kesä- syyskuussa 2015 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 102 B Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

6 103, SIVL :00 UBV: 730/2015 SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 Valmistelu: talouspäällikkö Rahatoimiston kirje: Liite 103 A Osavuosiraportti: Liite 103 B Hallintokuntia kehotetaan tarkastamaan oman toimialansa tavoitteiden toteutuminen, toiminta ja tulos jaksolta ja tekemään oma asiantuntija-arvionsa tilinpäätöksen todennäköisestä tuloksesta koko vuodesta Talousarvion ja taloussuunnitelman kirjallisten tavoitteiden arviointi on rahatoimiston suosituksesta jätetty pois osavuosiraportista. Tulosalueiden on kuitenkin seurattava näitä sisäisesti kullakin toimialalla. Tämän vuoden talousarviossa on huomioitu useita säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joista sovittiin talousarviotyön yhteydessä. Yksi näistä toimenpiteistä (lähinnä koulutuksen alalla) tuo odotettua tehoa vasta syksystä lähtien. Sivistyslautakunnan osavuosiraportti per osoittaa nettotalousarvion ylitystä n :lla vuositasolla. Ylityksiä ennustetaan tässä vaiheessa päivähoidolle, n , kulttuuritoimistolle n , ruotsinkieliselle työväenopistolle n ja musiikkitoiminnalle n Muiden tulosalueiden arvioidaan saavuttavan pienempiä säästöjä/pysyvän talousarvion kehyksissä. Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi Tiedoksi: Rahatoimisto Tulosalueiden päälliköt

7 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 A/sivl

8 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

9 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

10 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

11 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

12 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

13 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

14 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

15 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

16 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

17 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

18 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

19 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

20 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

21 103, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 103 B/sivl

22 104, SIVL :00 UBV: 583/2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMAEHDOTUS Sivl Talouspäällikkö: Liite 72 Vuoden 2016 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin (TKK , kaupunginhallitus , kaupunginvaltuusto ) lisäys (vrt. vuoden 2015 talousarvio) Henkilöstökustannukset 0,4 % Palvelujen ostot 0,4 % (sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kuitenkin vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan) Tarvikkeet 0,4 % Sisäiset vuokrat 0,4 % Myyntituotot 0,4 % Edellisen mukaan tehdyn kustannusten tarkistamisen jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka on yhteensä 3,0 milj. euroa. Tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Sivistyslautakunnan osalta tämä tarkoittaa :n tehostamisvaatimusta, kun yllä olevat tarkistukset on huomioitu. Tämän mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys vuodelle 2016 on seuraava Tulot: Menot: Netto: Ero verrattuna vuoden 2015 talousarvioon on euroa (netto). Kehys on sitova nettotasolla, mikä tarkoittaa, että vähennykseen päästään joko lisäämällä tuottoja tai vähentämällä kustannuksia. Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton arvioon. Verotuotot Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina Kiinteistöveroprosentti pysyy ennallaan. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset Arvioitu 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosille Poistot

23 104, SIVL :00 UBV: 583/2015 Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestointitaso on taloussuunnitelman mukaan 8,5 milj. euroa vuonna 2016 ja 8,0 milj. euroa vuonna Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta käy periaatekeskustelun talousarviokehyksistä ja säästövaatimusten jakautumisesta evästykseksi viranhaltijoille talousarviotyön jatkamiseen. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Sivl Sivistyslautakunta keskustelee viranhaltijoiden laatimista tavoitteista, jotka kunkin tulosalueen vastuussa oleva viranhaltija esittelee. Lautakunta päättää myös mitkä tavoitteet ja arviointitekijät toimitetaan eteenpäin kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Liite 104 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta keskustelee ja päättää tavoitteista, jotka lautakunta toimittaa eteenpäin kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

24 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Henkilöstövahvuus on sama kuin aikaisemmin. Kanslistien toimet on muutettu sihteerin toimiksi koko sivistyksen toimialalla. Ole Röyks on siirtynyt eläkkeelle ja sivistystoimialan uusi talouspäällikkö on Anette Granberg.

25 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Eläkkeelle jäämisten Henkilöstölle sopiva yhteydessä työtehtävät työmäärä. arvioidaan ja järjestellään uudelleen. Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi keskustelun kautta Sivistysjohtaja/päivähoidon johtaja Arviointi (Tilinpäätös) PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Sujuva päätöksentekoprosessi Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2016 min - real - max Tehokas hallinto sivistyksen Hyvä asiakaspalvelu koko toimialalla toimialalla RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Organisaation hallinnon Min: tuottaa vähintään yhtä vertailu naapurikuntien ja hyvää palvelua kuin vastaavien kuntien kanssa vertailukunnissa, Suomessa käytettävissä olevilla henkilöstöresursseilla Toteutustapa Vastuussa oleva Päätösten etenemisen ja viranhaltijoiden toimivallan läpikäynti Sivistysjohtaja Toteutustapa Vastuussa oleva Tilastot Sivistysjohtaja Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)

26 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Työvuodet 9,5 9,0 8,0 7,3 7,3 7,3 7,3 TS -17 TS -18

27 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa turvalliseksi yhteiskunnan jäseneksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman laatimistyö on käynnissä. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä alueen naapurikuntien kanssa.opetussuunnitelmat otetaan osittain käyttöön syyslukukaudella Opetussuunnitelmasta tulee kokonaisuudessaan sähköinen ja henkilöstön tämän vuoden täydennyskoulutuspäivät koskevat pääasiassa opetussuunnitelmaa. Koko esiopetus järjestetään kouluissa. Kaikissa kouluissa järjestetään aamutoimintaa ja iltapäivätoimintaa ennen esikoulutoimintaa ja sen jälkeen. Lastentarhanopettajat johtavat esikoulutoimintaa. Tänä vuonna esikouluopetukseen käytetään 19 viikkotuntia. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Opetustoimi järjestää aamutoiminnan kouluissa. Iltapäivätoimintaa järjestävät pääasiassa seurakunta, 11 ryhmää, ja Folkhälsan, 2 ryhmää. Vestersundinkylän koulu, Bonäsin koulu ja Ruusulehdon koulu järjestävät omaa toimintaa. Iltapäivätoiminta on suosittua ja tällä hetkellä toimintaan osallistuvia lapsia on n Perusopetus: Maahanmuuttajien valmistava opetus jatkuu. Turvapaikkaa hakevat lapset saavat opetuksensa suomeksi ja kiintiöpakolaisia opetetaan ruotsiksi. Tällä hetkellä Itälän koulussa on kolme ryhmää, Etelänummen koululla yksi ryhmä ja Kirkkorannan-Jungmanin koulussa yksi ryhmä ja Oxhamnin koulussa yksi ryhmä valmistavassa opetuksessa. Ehdotus tulevaisuuden kouluverkoksi esitellään syksyn aikana.

28 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Lukiokoulutus: Pietarsaaren lukio toimii edelleen Jakobstads gymnasiumin tiloissa, sivistyslautakunnan päätöksen mukaan. Lukiokiinteistössä toimii näin ollen myös lukukaudella kaksi erilllistä koulua saman katon alla. Sivistystoimen puitteissa toimiva kuntarakenneryhmä selvittää toisen asteen koulutuksen järjestämistapaa tulevaisuudessa. Ryhmän kokoonpanossa on sekä viranhaltijoita että poliitikkoja. Suunnitelmissa on yhteinen lukiolautakunta. Suunnittelutyöhön on saatu avustusta Kulturfondenilta. Ylioppilaskirjoitukset suunnitellaan Suomessa suoritettavaksi sähköisesti keväästä 2016 alkaen. Tämän haasteen valmistelut ja suunnittelu ovat käynnissä ja jatkuvat edelleen. Lukuvuoden aikana pidetään sähköiset testikokeet.

29 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Perusopetuksen laatukriteerit: Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi (Tilinpäätös) 1. Taloudelliset voimavarat, kustannus oppilasta kohden perusopetuksessa 2. Opetusryhmien koko 3. Kustannus opiskelijaa kohden lukiossa Suomen keskitasoa Ryhmäkoot oppilasta ryhmää kohden Suomen keskitasoa Suomen viralliset tilastot (OPH) Alueellinen vertailu Sivistysjohtaja Suomen viralliset tilastot (OPH)

30 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Oppilaita persuopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio TS Työvuodet TS Perustelut Esikouluopetuksen, peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuus on 100 %. Valtionosuus perustuu oppialsmäärään Sivistyslautakunnan edun mukaista on luonnollisesti, että kunnan hyväksi tuleva valtionosuus käytetäään opetukseen.

31 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Päivähoidon johtaja: TOIMIALA: Tom Enbacka Päivähoito TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia päivähoitopalveluja: Tämä saavutetaan siten, että päivähoito; - tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että päivähoito mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Päivähoitoon kohdistuva paine on edelleen suuri. Asianmukaisten tilojen puute johtaa siihen, että toimintaa on harjoitettava tarkoitusta vastaamattomissa tiloissa, mikä puolestaan tarkoittaa sekä suoria että epäsuoria lisäkustannuksia. Sen vuoksi on elintärkeää, että uutta päiväkotia aletaan suunnitella mahdollisimman pian. Pursisalmen päiväkodin sisäilmaongelmien vuoksi yksi 5-vuotiaiden päiväkotiryhmä joutui siirtymään tilapäisesti Länsinummen koululle. Tilat ovat ensiluokkaiset, mutta siitä huolimatta ympäristö ja rakennus eivät kuitenkaan ole soveltuvia päiväkotitoiminnalle. Valtiovallan ilmoittamat muutokset subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ovat sen suuntaisia, että seuraamuksia on vaikea arvioida. Voidaan kuitenkin todeta, että tämä tuskin vähentää päivähoidossa olevien lasten määrää, mutta päivittäiset hoitoajat lyhenevät. Valtiovallan ilmoittamat suuremmat ryhmäkoot eivät ole toteutettavissa meillä aivan liian pienten tilojen vuoksi. Perhepäivähoidon notkahdus jatkuu. Vuonna 2015 yhteensä 9 perhepäivähoitajaa jää eläkkeelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa perhepäivähoidossa menettämistämme paikoista on korvattava päivähoidon puitteissa. Tiukempi lainsäädäntö johtaa myös siihen, että ryhmäperhepäiväkodin kustannustaso ylittää vähitellen päiväkodin. Yli 30 % päivähoidon lapsista joutuu tänä päivänä olemaan epätarkoituksenmukaisissa ja kuluneissa tiloissa, mikä tarkoittaa, että päivähoidolla on akuutti tarve uusista tiloista toiminnalleen. Syksyllä 2015 aloitetaan lisäksi kahdessa päiväkodissa kokeilu, jossa läsnäolo rekisteröidään sähköisesti. Mikäli kokeilu onnistuu hyvin, järjestelmä voidaan myös ottaa käyttöön muissa päivähoitopaikoissa vuonna 2016.

32 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Päivähoidon laatukriteerit laaditaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Päivähoidon arviointia kehitetään uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. HENKILÖSTÖ Toteutustapa Vastuussa oleva työryhmät päivähoidon johtaja Arviointi (Tilinpäätös) Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toteutustapa Vastuussa oleva Sairauspoissaolojen 1 päivä - 2 päivää - 3 päivää työnohjaus väheneminen/tilastot parempi ergonomia esimiehet Arviointi (Tilinpäätös) PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Päivähoidon organisaatio käydään läpi ja sitä muutetaan tarvittaessa eläkkeelle jäämisten vuoksi Toteutustapa Vastuussa oleva päivähoidon johtaja sivistysjohtaja päivähoidon esimiehet Arviointi (Tilinpäätös)

33 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut hoitopäivät, päiväkoti/ostetut palvelut hoitopäivät, perhepäivähoito / 6100 Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 TS -17 TS vuotiaat vuotiaat 54 58,3 59, päivähoidossa, % lapset/kokop päiväkoti lapset/kokop ryhmäperhepäiväkoti lapset/kokop ryhmäperhepäiväkoti Työvuodet Perustelut Ryhmäperhepäiväkotien toiminta lakkaa päivähoidon saadessa uudet tilat, sillä toiminta on pitkällä tähtäimellä kallista ja uusi päivähoitolaki kokrostaa yhä enemmän kasvatuksellista näkökulmaa.

34 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. Kuvataidekoulu Balatako: - antaa Pietarsaaren lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin kuvataideopintoihin sekä kasvattaa tiedostavia kulttuurinkuluttajia ja harrastajia - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin muiden kulttuurijärjestöjen ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin Pietarsaaren Sinfonietta: - ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa - toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Balatako kasvaa vielä syksyllä -16. Opetuksen uudet tilat ovat galleri GROn toisessa kerroksessa. Tilat ovat sekä isommat että tarkoituksenmukaisemmat kuin aikaisemmat ensimmäisen kerroksen galleriatilat. Balatakon toiminnasta pitäisi tulla alueellisesti jakautunutta kuten musiikkiopiston toiminta on Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uusikaarlepyyn kanssa. Alueen kouluna mahdollisuudet valtiontukeen ovat isommat.

35 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max MI:n kokonaistuntimäärä Talousarviossa pysyminen. pidetään 377 h:ssa/viikko. Balatakon oppilasmäärä kasvaa, mutta kustannukset pidetään vuoden 2015 tasolla. Omistajaohjaus Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Tavoite olisi kehittää Kutsua seudun sivistysjohtajat Balatako seudun kokoukseen jossa informoidaan taidekouluksi. mahdollisuudesta saada valtiontukea. Musiikkiopisto mallina. Viedä asian yhteistyölautakuntaan. Toteutustapa Vastuussa oleva Rehtori suunnittelee ja vastaa talousarviossa pysymisestä yhdessä opiston johtokunnan kanssa. Toteutustapa Vastuussa oleva Rehtori kutsuu sivistysjohtajat kokoukseen. Rehtori vie asian yhteistyölautakuntaan Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)

36 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Työvuodet 22,32 21,14 21,74 20,26 20,3 20,3 20,3 TS -17 TS -18

37 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Rehtori: TOIMIALA: Marie-Louise Björdahl Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vapaan sivistyksen rahoitukseen tehtävistä muutoksista keskustellaan edelleen valtion taholla. Tällä hetkellä valtionosuutta saadaan toteutuneiden oppituntien määrän mukaan. Asukastiheyteen perustuva järjestelmä (joka on ollut hyvin suosiollinen Pietarsaarelle) on lakkautettu, mutta korkeimman yksikköhinnan ryhmään kuuluneet opistot (mm. Pietarsaari) saavat vielä jonkin aikaa korvausta. Kun se jää hiljalleen pois, vähenee valtionosuus tuntuvasti. Eräänä vaihtoehtona on keskusteltu vapaan sivistyksen rahoittamista suureen kunnalliseen erään sisältyvänä osana ilman valtion ohjausta. Kentän oman kannan mukaan nykyinen oppituntimäärään perustuva malli on säilytettävä. Opiston henkilöstötilanne on edelleen äärimmäisen hankala. Sekä tekstiilityönopettajan että kieltenopettajan virat pidetään toistaiseksi täyttämättä. Tekstiiliaineiden ja kielten opetus hoidetaan tuntiopettajavoimin, mutta heillä ei ole kokonaisvastuuta aineistaan. Kanslian työmäärä on usein myös ylivoimainen ainoastaan kahden henkilön (rehtorin, kanslistin) hoidettavaksi ilman kokoaikatoimisen opettajan työpanosta.

38 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Pystyä palvelemaan kurssilaista Toteutustapa Vastuussa oleva tilastot rehtori, kurssisihteeri Arviointi (Tilinpäätös) Tyytyväiset kurssilaiset melko hyvä - erittäin hyvä - erinomainen kurssiarviointi rehtori Myönteinen ulkoinen kuva Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Medianäkyvyys kertaa Toteutustapa Vastuussa oleva tilastot rehtori Arviointi (Tilinpäätös) Julkiset tapahtumat kertaa tilastot rehtori

39 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Henkilöstö osallistuu kertaa/henkilö koulutukseen Toteutustapa Vastuussa oleva rehtori/kurssisihteeri Arviointi (Tilinpäätös) Henkilöstö viihtyy työssään Työilmapiirin kartoitus 1 vuotuinen virkistyspäivä Opisto osallistuu kaupungin tekemään arviointiin rehtori rehtori RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Pystyä toteuttamaan talousarvion rajoissa oppituntia tilastot rehtori Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi (Tilinpäätös)

40 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Oppitunteja Kurssilaisia, brutto Kurssilaisia, netto Kurssilaisia/asukkaita, 35,4 38,5 37, % (ml. Luoto) Kurssilaisia/asukkaita, % (ainoastaan Pietarsaaren ruotsinkieliset) 51,37 56,2 54, Menot yhteensä, , ,9 9 TS TS Tulot yhteensä, , Netto , , Valtionosuudet Työvuodet 10,62 11,42 12,

41 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Rehtori: TOIMIALA: Päivi Rosnell Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, musiikki, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Lukuvuonna opiston iltavalvojana toimii kahden työntekijän sijaan yksi henkilö, joka hoitaa sekä opistotalon että Etelänummen koulun iltavalvonnan ja siistimisen.

42 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toteutustapa Vastuussa oleva Kurssitoiminnan 30%/33%/37% tilastot saavutettavuus. Pystyä rehtori, kanslisti palvelemaan n. 35% suomenkielisestä väestöstä Arviointi (Tilinpäätös) Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kurssitarjonta ja opetustunnit asiakastarpeet kohtaavat Toteutustapa Vastuussa oleva arvoinnit ja tilastot/rehtori Arviointi (Tilinpäätös) HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Henkilöstön osaaminen erinomainen/hyvä/tyydyttävä vastaa toiminnan tarkoitusta Toteutustapa Vastuussa oleva tuloksellisuuden arviointi ja asiakaskysely/rehtori Arviointi (Tilinpäätös)

43 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toiminnan kehittäminen minimi toteutuminen/kehittämisen aloittaminen/kehittäminen toteutunut Toteutustapa Vastuussa oleva OPH:n rahoitus/rehtori Arviointi (Tilinpäätös) RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Vapaan sivistyön rakenne-ja ennakointi alkaa/ennakointi rahoitusuudistuksen huomioidaan/toteutunut ennakointi Toteutustapa Vastuussa oleva kartoitus ja arviointi tilanteesta/oph:n rahoitus rehtori Arviointi (Tilinpäätös)

44 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Opetustunnit Brutto-opiskelijat Netto-opiskelijat Toimintamenot Tulot Valtionosuus Työvuodet 10 10,43 11,24 8,63 8,63 8,63 8,63 TS -17 TS -18 Perustelut Opetustuntien määrän kasvu on linjassa opiskelijamäärän kasvun kanssa. Valtionosuutta maksetaan pidettyjen tuntien perusteella.maahanmuuttajille tarkoitettuja kielikursseja (kaksi kurssia) on järjestetty päiväkoulutuksena. Taloussuunnittelussa voidaan huomioida, että maahanmuuttajahakijoiden määrä kasvaa vuosittain.

45 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Nuorisosihteeri: TOIMIALA: Tiina Höylä-Männistö Nuoristotyö TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Nuorisotoimi toimii sivistystoimen alaisuudessa tehden yhteistyötä muiden sivistystoimen hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoina ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin lisäksi Etelänummen ja Oxhamnin yläkoulut sekä Resurssikoulu. Yläasteilla toimiessaan nuoriso-ohjaajat organisoivat välituntitoimintaa ja osallistuvat tarvittaessa koulun omaan toimintaan. Fix-luokalla Oxhamnilla työskentelee yksi erityisnuorisoohjaaja. Toisen erityisnuoriso-ohjaajan työpanos on sidottu Resurssikoulun toimintaan. Kesätoimintaan kuuluu alakoulujen oppilaille suunnattu teemaleiritoiminta. Nuorten oma vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, aloittaa vuonna 2016 kuudennen kautensa. "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkuu vuonna Pietarsaaren nuorisotoimi toimii aktiivisesti myös nuorten tietopalvelujen parissa. Jäsenyys nuorisoportaali Decibel.fi:ssa antaa pietarsaarelaisille nuorille mahdollisuuden käyttää nuorisotiedotuspisteen tarjoamia kanavia nuorisolain edellyttämällä tavalla. Kansainvälisyys huomioidaan siten, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua nuorisovaihtoihin eri puolille Eurooppaa. Kesällä 2016 Pietarsaari järjestää ystävyyskuntatapahtuman, johon myös ystävyyskaupunkien nuoret osallistuvat. Syksyllä 2016 haetaan uutta evs-harjoittelijaa nuorisotoimistoon. Syntymäpäivän juhlapaketti alakoulujen oppilaille on mahdollista myös vuonna Kaupungin nuorisovaltuustolla on tärkeä tehtävä toimielimenä, joka tuo Pietarsaaren nuorten äänen kuuluviin. Haluamme työskennellä sen eteen, että nuorisovaltuuston jäsenet entiseen tapaan voivat osallistua lautakuntien kokouksiin, sekä että nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan siten, että sekä lautakuntien että kaupunginhallituksen asiat voidaan tarvittaessa lähettää nuorisovaltuustoon lausuntoa varten. tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä asioiden valmistelun yhteydessä.

46 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Nuorten osallisuutta lisäämällä Vuoden aikana nuorille parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia annetaan 1/2/4 eri tilaisuutta osallistua nuoria koskevien päätösten valmisteluihin Toteutustapa Vastuussa oleva Keskustelutilaisuus Nuorten osallisuushankkeet Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Arviointi (Tilinpäätös) RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Nuorisotoimen taloutta Tavoitteena hakea rahoitusta tasapainotetaan hankkimalla 2 / 3 / 4 hankkeelle vuoden lisäresursseja erilaisten aikana hankkeiden/ projektirahoitusten kautta Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorisoshteeri ja nuorisoohjaajat Arviointi (Tilinpäätös)

47 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Ryhmäkoko/ohjattu kerho/ Tupis Kävijämäärä/ mittausviikko/ Tupis Työvuodet 9 8,9 9 9,5 9,5 9 9 TS -17 TS -18 Perustelut

48 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut) TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja kirjastoasetukseen. Visio on seuraava: kirjasto keskipisteessä. Kaupungin paras tietokanava, missä asiakas on kuningas, tieto demokraattista ja lukemisen vapaus taattu. Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen parhaisiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Lähimmät yhteistyökumppanimme kaupungin ulkopuolella ovat naapurikuntien kirjastot, jotka kaikki kuuluvat Fredrika-verkostoon ( Sähköisen aineiston osuus sisällöstä kasvaa tasaisesti Fredrika-kirjastojen uudistetussa verkkoportaalissa. Fredrika-kirjastojen ja Vaasan kaupunginkirjaston/maakuntakirjaston välillä äskettäin aloitetun yhteistyöhankkeen tavoitteena on avata fyysiset kokoelmat kokonaistaloudellisesti edulliseen yhteiseen käyttöön koko Pohjanmaan alueella. Tarkoituksena on rakentaa yksinkertaiset tilaajatoiminnot ja toimiva kuljetuslogistiikka. Koulun ja kirjaston väliseen yhteistyöhön haetaan uusia toimintamuotoja.kaupunginkirjaston esilletuomaa tarvetta resurssien vahvistuksesta, pedagogista informaatikkoa tai vastaavaa, kaivataan edelleen. Lasten ja nuorten lukutottumukset muuttuvat.kaupunginkirjasto vastaa näihin innovatiivisilla, lukemista edistävillä hankkeilla. Useat kaupungin eri yksiköt käyttävät kaupunginkirjaston palveluja suoraan tai epäsuoraan. Suuri haaste lähivuosina Pietarsaaren kaupunginkirjastolle, ja yleensäkin Suomen yleisille kunnallisille kirjastoille, on pystyä tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuus käyttää e- aineistoina julkaistavia sisältöjä.

49 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kirjaston tilojen saavutettavuus Paljon kirjastokäyntejä, sekä ja kirjaston kokoelmien, sekä fyysisiä että verkon kautta. fyysisen että sähköisen Hyvä lainaus. aineiston, käyttömahdollisuus. Riittävä hankinta. Hakuvälineiden ja tietokantojen min: laatusuositusten käyttömahdollisuus. mukaisesti real: selvitä vertailusta Pohjanmaan maakunta max: yksi maan parhaista Toteutustapa Vastuussa oleva Asiakasystävälliset, säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Jatkuva hankinta. Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa hyvää palvelua. Arviointi (Tilinpäätös) Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toimiva kirjastotalo, kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka. Tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Osallisuus yhteisöön. Kirjastotalon pitäminen hyvässä kunnossa yhteistyössä kiinteistövastaavien kanssa. Jo vakiintuneiden toimintamuotojen jatkaminen ja uusia panostuksia ulospäinsuuntautuvaan toimintaan. Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjailijavierailut, teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt. Ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen. Kirjasto saa myönteistä palautetta uutisoinnissa, myös valtakunnallisesti. Arviointi (Tilinpäätös)

50 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kirjasto- ja tietopalvelujen Vakaat volyymiluvut puitteissa tuotetaan volyymipalveluja kuten lainausta suuruusluokassa lainausta vuodessa ja kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa Monikielinen ja käyntiä vuodessa. monikulttuurinen Lisäksi tiedotustyö, neuvonta kirjastoympäristö. ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella. Kirjastopalveluja suomeksi ja ruotsiksi toteutetaan samanlaisin perustein. Jos palveluista tehdään vastaava kysely pietarsaarelaisten parissa kuin vuonna 2014: kirjasto saa korkeimmat pisteet Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen. Jossain määrin itsepalvelua Vastuu: Kulttuurijaosto Kirjastotoimenjohtaja Arviointi (Tilinpäätös)

51 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Lainaus Lainaajia vuoden aikana (käytössä olevia lainauskortteja) Fyysisiä käyntejä Verkkokäyntejä Osallistujia järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa Työvuodet 18,2 17, TS -17 TS -18 Perustelut Kirjastotoiminta on kunnallista peruspalvelua ja se saa valtionavustusta. Valtionosuusrahoitus on kirjastojen osalta osa kunnallista peruspalvelua, johon kuuluu kirjastotoiminnan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuolto, esikouluopetus ja perusopetus, yleinen kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus asukasta kohden. Palvelutuotannon yleisen tason määrittämisperusteet ovat Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaiset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:7 ISBN Yleisten kirjastojen neuvoston hyväksymä yleisten kirjastojen strategia on myös huomioitu. ( Muutoin on käytetty tilastovertailuja valtakunnallisesta tilastotietokannasta ( Tämän päivän kirjasto toimii globalisoidussa, hyperyksilöllisessä maailmassa, jossa on monia rinnakkaisia mediakanavia. Kirjastolainsäädäntöä tullaan näillä näkymin uudistamaan lähivuosina. Kirjastolain uudistamisen valmistelua varten on asetettu työryhmä. Tarkoituksena on, että uusi kirjastolaki tulee voimaan

52 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Museonjohtaja: TOIMIALA: Guy Björklund Museotoiminta TOIMINTA-AJATUS ietarsaaren kaupunginmuseon on voitava kertoa monipuolisesti kaupungin ja seudun historian pienistä ja suurista tapahtumista omille asukkaille ja vierailijoille näyttelyin, esitelmin ja julkaisuin. Museon pääasiallisin tehtävä on kerätä, säilyttää ja tutkia kaupungin henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä sekä kartuttaa ja kehittää olemassa olevia esinekokoelmia, arkistoja ja taidetta. Museo on antikvaaristen asioiden asiantuntija museon toimialalla ja se avustaa kunnan ja valtion viranomaisia antamalla tietoa ja lausuntoja. Museotoiminnan on oltava elävä lenkki seudun historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Kaikkien kaupungin asukkaiden on voitava kokea Pietarsaaren kaupunginmuseo omaksi museokseen kielestä ja poliittisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Museo pyrkii olemaan alueen paras kulttuurihistoriallinen museo ja kuulumaan eturiviin Pohjanmaan laivanrakennuksen ja merenkulun alalla. Tupakkamuseota kehitetään koko maan erikoismuseoksi omalla alallaan ja Euroopan tärkeimpiin kuuluvaksi. Pietarsaaren kaupunginmuseo on itsestään selvä toimija kaupungin kulttuurielämässä, kaupunkirakentamisessa, opetuksessa ja historian tutkimuksessa. Yhteistyö museotoiminnan valtionosuuksien puitteissa jatkuu kuten ennenkin Uudenkaarlepyyn museotoiminnan kanssa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Ei suunniteltu suurempia muutoksia. Osa henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän lähivuosina, joten henkilöstömuutokset tulevat ajankohtaisiksi.

53 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Museon esine-, taide-, Kävijämäärä: valokuva- ja kirjakokoelmien min sekä arkistojen real saavutettavuus toimivissa ja max tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. Toteutustapa Vastuussa oleva Säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Hyvä tiedottaminen joukkotiedotusvälineiden, kotisivujen ja muiden nettipalvelujen kautta. Arviointi (Tilinpäätös) Myönteinen ulkoinen kuva Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toiminta museon min 25 ulkopuolella: luentoja ja real 30 näyttelyjä kouluissa ja max 35 laitoksissa. Toteutustapa Vastuussa oleva henkilöstö Arviointi (Tilinpäätös)

54 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Erilaisiin kaupungin ja alueen min 2 asukkaille suunnattuihin real 4 tapahtumiin osallistuminen max 6 tapahtumaa yhteistyössä seudun muiden kulttuurintuottajien kanssa. Pedagoginen toiminta sekä lapsille että aikuisille: luentoja näyttelyiden ja tapahtumien yhteydessä. Niitä ovat esim. Jaakon päivät, Spotlight ja Etelänummen joulu. Vuotuisia lastentapahtumia päiväkodeille ja kouluille. Real: yhteensä 3000 kävijää min 1000 real 1500 max 2000 kävijää Toteutustapa Vastuussa oleva Henkilöstö; mukana järjestämässä ja osavastuullisia Yhteistyössä muiden järjestöjen ja oman henkilöstön kanssa Näyttelyjä työpajoineen, aikamatkoja. Henkilöstö. Arviointi (Tilinpäätös)

55 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Henkilökohtaisten yhteyksien Näyttelyt yhteistuotantona: pitäminen kaupungin ja real 12 seudun asukkaisiin; tiedottavat, laadukkaat, opettavaiset ja kiinnostavat Itse tuotetut näyttelyt: näyttelyt, erikoisopastukset, max 4 luennot, tapahtumat ja julkaisut. Tiedon tarjoaminen yksityishenkilöille, tiedotusvälineille, kunnan ja valtion toimielimille. Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Toiminnan keskittämisen Nygårdin verstaan sisätilojen jatkaminen Isokatu 2:n ja 4:n kunnostaminen. museoalueelle ja alueen kehittäminen Toteutustapa Vastuussa oleva Osaava ja asiaan paneutuva henkilöstö Toteutustapa Vastuussa oleva Tilapäisen näyttelytoiminnan siirtäminen Nygårdin verstaaseen Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)

56 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Säilyttää museon status valtion real 10 tukemana säilyttämällä henkilötyövuosimäärä. Toteutustapa Vastuussa oleva Henkilöstömäärän säilyttäminen samana Arviointi (Tilinpäätös)

57 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Kävijät, yksityiset tapahtumissa kävijät Kävijät, ryhmät Näyttelyt, mukana järjestämässä Näyttelyt, omat Valtionosuudet, Työvuodet 8,8 9,6 10,5 10,15 10,15 10,15 10,15 TS -17 TS -18 Perustelut Museon toiminnan keskittäminen Malmin talon museoalueelle ja Isokatu 4:ään on edelleen ajankohtaista. Nygårdin verstas pitäisi kunnostaa tilapäisen näyttelytoiminnan käyttöön. Kunnostus myös lisäisi alueen houkuttavuutta ja tukisi siellä jo olevia toimintoja sekä tekisi Etelänummen kaupunginosasta todellisen kulttuurikeskuksen.

58 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Kulttuurisihteeri: Marja-Leena Pitkäaho TOIMIALA: Yleinen kulttuuritoiminta TOIMINTA-AJATUS Pietarsaari muodostuu monipuoliseksi kulttuurikaupungiksi, jolla on oma kulttuuriperintö sekä kaksikielisyys. Yleinen kulttuuritoiminta antaa asukkaille mahdollisuuden monipuoliseen kulttuuripalveluun sekä tukee paikallisia hankkeita, jotka koskettavat asukkaitaan. Kaikilla on sama oikeus taiteen luomiseen sekä kulttuuritoimintaan osallistumiseen. Yleinen kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa Pietarsaaressa kuntien kulttuuritoiminnan lain puitteissa. Kulttuuritoiminta järjestää asukkaille mahdollisuuksia saada taiteen perusopetusta sekä muuta harrastajia tukevaa opetusta. Kulttuuritoimisto palvelee sekä tiedottaa asukkaita kulttuurin alan kysymyksissä sekä vaalii ja edistää yhdistysja kulttuurielämän runsautta kaupungissa. Yleinen kulttuuritoiminta Pietarsaaressa pyrkii olemaan monipuolinen ja ulospäinsuuntautunut toiminta- ja palvelumuoto. Runsas ja monipuolinen kulttuuritarjonta edesauttaa kunnan asukkaiden hyvinvointia sekä tekee kaupungista vetovoimaisen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kulttuuritoimisto panostaa edelleen määrätietoisesti ohjelmaan lapsille ja nuorille sekä vanhuksille. Runeberginviikko, kaupungin kulttuuriviikko, tekee edelleen aktiivisesti yhteistyötä kaupungin muiden kulttuurinjärjestäjien kanssa pitäen määrätietoisesti yllä kulttuuriviikon korkeaa tasoa. Runeberginviikko 2015 Kaupunki on vielä nuori, teki kaikkien aikojen yleisöennätyksensä n kävijällä. Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään Kulttuuritoimisto on aloittanut tiedottamisen asiasta, sekä suunnittelun kulttuuritoimiston omaa toimintaa varten juhlavuotena. Kulttuuritoimiston suunnittelu uutta Leader-projektia Kulttuurinen moninaisuus Pietarsaaressa, jatkuu aikataulun mukaisesti.

59 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kaksikielinen, monipuolinen ja min: kävijää/vuosi ulospäinsuuntautunut real: kävijää/vuosi toiminta. Monikulttuurinen max: kävijää/vuosi toiminta. Toteutustapa Vastuussa oleva Toiminnan määrätietoinen suunnittelu sekä tehokas tiedottaminen toiminnasta. Kulttuurisihteeri. Arviointi (Tilinpäätös) PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Verkostoituminen ja yhteistyö. Nykyisen yhteistyön Seudullinen yhteistyö. ylläpitäminen. RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2016 min - real - max Tasapainoinen talous Uuden Leader-rahoitetun yhteistyön sekä lisärahoitusten kulttuuriprojektin kautta. käynnistäminen. Toteutustapa Vastuussa oleva Säännölliset kokoukset ja yhteistyö tapahtumien osalta. Kulttuurisihteeri. Toteutustapa Vastuussa oleva Ulkoinen rahoitus. Kulttuurisihteeri. Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)

60 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Suoritteet/ Tunnusluvut Tilinpäätös - 12 Tilinpäätös -13 Tilinpäätös -14 Talousarvio -15 Talousarvio -16 Kävijämäärä, koko toimintavuosi Runeberginviikko, kävijämäärä Taidetoiminta, kurssien määrä Koulupuiston ulkonäyttämän, VPKalueen ja Viktor Sundin tuvan vuokraus, kerta Tapahtumakalenteri, käyttäjämäärä/tapaht uma Työvuodet 2,5 2,16 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 TS -17 TS -18 Perustelut Kunnille myönnetään valtionosuutta yleistä kulttuuritoimintaa varten. Yleisen kulttuuritoiminnan valtionosuusrahoitus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, esiopetuksen, perusopetuksen, kirjastot, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen.

61 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl Liikuntatoimenjohtaja: Tove Jansson TOIMIALA: Liikunta ja urheilutoiminta TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on taata kuntalaisten mahdollisuudet päivittäiseen liikuntaan ja kuntoiluun turvallisessa, kaksikielisessä ymäristössä, johon pääsee helposti. 1. KUNTOLIIKUNTA Liikuntalaitosten ja ulkoilualueiden ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne vastaavat tarkoituksenmukaisesti seurojen ja kuntalaisten tarpeita. Voimavarojen jaettaessa avustuksina ja tukina kiinnitetään huomiota toiminnan laajuuteen, nuorisotoimintaan ja liikuntamuodon yhteiskunnalliseen merkitykseen. 2.TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Yhteistyötä muiden liikunnanjärjestäjien kanssa kehitetään monipuolisen terveysliikunnan aikaansaamiseksi. Terveyttä edistävästä liikunnasta tiedotetaan. 3. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA Kunnan tulisi taata kaikille ikääntyneille ja eri erityisryhmille mahdollisuus käyttää päivittäin ympäri vuoden liikenneväyliä ja liikuntapaikkoja, jotka ovat helposti saavutettavia ja turvallisia ja jotka houkuttelevat liikkumiseen. Varsinkin ikääntyneiden ja erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteiset tai kuulo-, näkö- ja vammaisten päivittäinen liikunta riippuu ratkaisevasti siitä, että lähiympäristössä on kevytliikenneväyliä ja rakennuksia, joissa he voivat liikkua turvallisesti ja esteettömästi. 4. KOULULIIKUNTA Koululiikunnan tarpeet on huomioitava siten, että koululaisilla on mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan, harjoitteluun ja ulkoilun harrastamiseen. 5. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU Liikuntalaitoksia ylläpidetään tavalla, joka mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilun. Erityistä huomiota kiinnitetään seuroihin, jotka saavuttavat ansiokkaasti huipputuloksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Muutoksia kaupungin strategiaan liittyen.

62 104, SIVL :00 / :s bilaga: Liite 104/sivl VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kaupungin nykyiset Riittävä määrä liikuntapaikat pidetään huoltohenkilökuntaa kunnossa jatkuvalla työllä ja Urheilutalossa ja ulkoliikuntapaikoilla. riittävällä huoltohenkilökunnan määrällä. Toteutustapa Vastuussa oleva Tekninen virasto. Arviointi (Tilinpäätös) PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Kaupunki vastaa käyttäjien real: nykyiset liikuntapaikat tarpeisiin ja huolehtii siitä, että pidetään kunnossa kuntalaisten käytössä on max: uusien liikuntapaikkojen riittävä määrä liikuntapaikkoja. rakentaminen Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2016 min - real - max Ammattitaitoinen Vakinaista ja tilapäistä henkilökunta. henkilökuntaa valittaessa asetetaan ammattitaito etusijalle. Toteutustapa Vastuussa oleva Nykyisen palvelutason ylläpitäminen. Tekninen virasto Toteutustapa Vastuussa oleva Liikuntatoimenjohtaja ja liikuntajaosto. Arviointi (Tilinpäätös) Arviointi (Tilinpäätös)