-2, SIVL :00

Transkriptio

1 -2, SIVL :00 Kokouskutsu Torstaina klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Marina Lundkvist Markku Pukkinen, varapuheenjohtaja Vaula Vilppola Håkan Forss Johan Karjaluoto Erik Nyberg Alexandra Back Brita Brännbacka-Brunell Kristina Saari Conny Englund Aykut Saka Sanna Melarti Jaakko Koskela Jacob Storbjörk Ulrika Rönnback Lasse Perhiö Eija Vähäsöyrinki Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja Ronja Huhtamäki, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja, sihteeri Juha Paasimäki, sivistysjohtajan sijainen Tom Enbacka, päivähoidon johtaja Leif Storbjörk, kirjastotoimenjohtaja Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja Anette Granberg, talouspäällikkö Carola Sundqvist, museonjohtaja Marie-Louise Björndahl, rehtori Päivi Rosnell, rehtori Bo-Anders Sandström, vt. rehtori Marja-Leena Pitkäaho, kulttuurisihteeri Tiina Höylä-Männistö, nuorisosihteeri Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Annica Haldin puheenjohtaja

2 73, SIVL :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 74, SIVL :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Sivistysjohtaja: Valitaan Erik Nyberg ja Markku Pukkinen.

4 75, SIVL :00 ILMOITUSASIAT Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirje OMI/11/691/2016, Valtionavustukset keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin, yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen Tiedote OKM/62/592/2016, Digiajan peruskoulu-tutkimushanke Päätös OKM/50/592/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätäs ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikatauluista Lausuntopyyntö OKM/24/010/2016, Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Tiedote, D/89/03.00/2016 Kansalliset arvioinnit lukuvuonna Kunnan omat viranomaiset Terveysvalvonta Tarkastusraportti 32823, Språkbadsskolan/Kielikylpykoulu Terveysvalvonta Raportti 32823, Språkbadsskolan/Kielikylpykoulu Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 76, SIVL :00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivistysjohtaja on tehnyt kesä- syyskuussa 2016 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset: Liite 76 A Päivähoidon johtaja ja nuorisosihteeri ovat tehneet toukosyyskuussa 2016 oheisen liitteen mukaiset viranhaltijapäätökset. Liite 76 B Ehdotus Sivistysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

6 77, SIVL :00 UBV: 507/2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMAEHDOTUS Sivl Talouspäällikkö: Liite 59 Vuoden 2017 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin (TKK , kaupunginhallitus , kaupunginvaltuusto ) lisäys (vrt. vuoden 2016 TA) Henkilöstökustannukset 0,2 % Palvelujen ostot 0,2 % Tarvikkeet 0,2 % Sisäiset vuokrat 0,2 % Myyntituotot 0,2 % Edellisen mukaan tehdyn kustannusten tarkistamisen jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka on yhteensä 1,0 milj. euroa. Tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle, sosiaalija terveyslautakunnan talousarviokehys on kuitenkin vuoden 2016 talousarvion tasolla. Sivistyslautakunnan osalta tämä tarkoittaa :n tehostamisvaatimusta, kun yllä olevat tarkistukset on huomioitu. Tämän mukaan sivistyslautakunnan talousarviokehys vuodelle 2017 on seuraava: Tulot: Menot: Netto: Ero verrattuna vuoden 2016 talousarvioon on euroa (netto). Kehys on sitova nettotasolla, mikä tarkoittaa, että vähennykseen päästään joko lisäämällä tuottoja tai vähentämällä kustannuksia. Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton arvioon. Verotuotot Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina Kiinteistöveroprosentti pysyy ennallaan. Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset Arvioitu 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosille Poistot

7 77, SIVL :00 UBV: 507/2016 Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestointitaso on enintään 8,3 milj. euroa vuonna rahoitus Ristikarin kiinteistön peruskorjaukselle. Päätös investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta käy periaatekeskustelun talousarviokehyksistä ja säästövaatimusten jakautumisesta evästykseksi viranhaltijoille talousarviotyön jatkamiseen. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Sivl Sivistyslautakunta keskustelee viranhaltijoiden laatimista tavoitteista. Kunkin tulosalueen vastuussa oleva viranhaltija esittelee tavoitteet. Lautakunta päättää, mitkä tavoitteet ja arviointitekijät lähetetään eteenpäin kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Liite 77 Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta keskustelee tavoitteista ja päättää, mitkä tavoitteet lähetetään eteenpäin kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

8 Sivistysjohtaja: Jan Levander TOIMIALA: Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Henkilöstövahvuus on suunnilleen sama kuin aikaisemmin. Annika Vornanen on sijoitettu sisäisen siirron kautta päivähoito- ja koulutusvirastoon. Hän hoitaa pääasiassa päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen. Hallinnon ja sivistystoimen yksiköiden välillä oleva posti- ja lähettitoiminta on lakkautettu.

9 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Päivähoitopaikan hakeminen ja Täyttää lainsäädännössä Päivähoidon johtaja, päätös siitä, sekä asetetut vaatimukset sivistysjohtaja päivähoitomaksun vahvistaminen Arviointi () HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Sujuva rekrytointiprosessi Läpinäkyvä prosessi, joka saa Sivistysjohtaja seuraa toistaiseksi voimassa oleviin kestää korkeintaan rekrytointiprosessia työsuhteisiin kuukauden ilmoittamisesta Kuntarekryn käyttöönotto päätökseen Arviointi ()...tilinpäätösteksti... PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Työtehtävien läpikäynti Tehokas hallinto, henkilöstön Kehityskeskusteluja ryhmässä eläkkeelle jäämisten oikea mitoitus ja työtehtävien Sivistysjohtaja yhteydessä sekä työvälineiden arviointi teknisen kehittymisen yhteydessä Arviointi ()...tilinpäätösteksti...

10 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Työvuodet 9,0 8,0 8,0 7,3 7,6 8,0 8,0 TS -18 TS -19

11 Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa yhteiskunnan jäseneksi, joka tuntee olonsa varmaksi ja turvalliseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman laatimistyö on valmistunut ja suunnitelmat on otettu käyttöön. Esiopetus ja 6-vuotiaiden päivähoito järjestetään kokonaisuudessaan kouluissa.uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaisesti esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa. Esikoulu on nykyään pakollinen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Seurakunnan ja Folkhälsanin kanssa tehtyjä sopimuksia on pidennetty kolmella vuodella. Uusien sopimusten mukaisesti kaupunki laskuttaa toiminnan kustannuksista. Maksuja on korotettu alkaen syksyllä Uudet maksut ovat 80, 100 ja 120 kuukaudessa palveluiden käyttöasteesta riippuen. Perusopetus Perusopetuksen puitteissa haettavien hankerahojen määrä on vähentynyt. Hankeavustusta, jota on aikaisemmin myönnetty ryhmäkokojen pienentämiseen, yhdenvertaisuuden lisäämiseen ja kerhotoiminnan järjestämiseen, on arviolta puolitettu. Uutta tälle vuodelle on, että avustukset ryhmäkokoja ja yhenvertaisuuden edistämistä varten yhdistettiin yhdeksi avustukseksi. Avustus myönnettiin ensimmäistä kertaa koulukohtaisesti. Avustukset jaettiin seuraavanlaisesti: Etelänummen koulu Itälän koulu Kielikylpykoulu Kyrkostrands-Jungmans skola Lagmans skola Oxhamns skola Kaupungin osuutena hankkeesta on panostaa siihen 30 %. Lukiokoulutus Lukioilla on uusi opetussuunnitelma, joka otetaan asteittain käyttöön. Ylioppilaskirjoitukset

12 suoritetaan yhä suuremmissa määrin sähköisesti. Seudulle on nimitetty lukiolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on laatia tulevaisuuden suuret suuntaviivat seudun lukio-opetukselle. Kaupunkia edustavat lukiolautakunnassa molemmat koulutoimenjohtajat, Peter Boström (varajäsen Håkan Forss), Annica Haldin (Brita Brännbacka-Brunell), Kurt Hellstrand (Jacob Storbjörk) ja Markku Pukkinen (Lasse Perhiö).

13 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kuraattoreiden määrän Olla maan keskitasoa Viralliset tilastot arviointi oppilasta kohden Sivistysjohtaja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arviointi ()...tiilinpäätösteksti... RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Ryhmäkoot perusopetuksessa Seudun keskitasoa Koulutoimenjohtajat keräävät ja lukiossa aineistoa ja vertailevat sitä alueellisesti Arviointi ()..tilinpäätösteksti... Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Perusopetuksen ja Kustannukset maan Viralliset tilastot OPH:lta lukiokoulutuksen keskitasoa Sivistysjohtaja oppilas/opiskelijakohtaiset kustannukset Arviointi ()...tilinpäätösteksti...

14 Suoritteet/ Tunnusluvut Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Talousarvio Talousarvio TS TS Oppilaita persuopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Työvuodet Perustelut Esiopetuksen, peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudesta käytetään 100 %. Valtionosuus perustuu oppilasmäärään Sivistyslautakunnan edun mukaista on luonnollisesti, että kunnan hyväksi tuleva valtionosuus käytetäään opetukseen.

15 Päivähoidon johtaja: TOIMIALA: Tom Enbacka Varhaiskasvatus TOIMINTA-AJATUS Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatuspalveluja. Tämä saavutetaan siten, että varhaiskasvatus: - tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Pursisalmen kiinteistön tyhjentämisen jälkeen Pursisalmen päiväkoti toimii toistaiseksi Länsinummen koulun tiloissa. Sivistyslautakunnan kehittämissuunnitelmien mukaisesti kaikki ryhmäperhepäiväkodit suljettiin Ryhmäperhepäiväkodit Juhana, Julia, Lillstugan ja Silvia muodostavat lukien Nordmanin päiväkodin, Choraeuksen ryhmäperhepäiväkodin yhdistyessä Barnabon päiväkotiin. Ryhmäperhepäiväkoti Amanda suljettiin. Syksyllä 2016 suljettiin myös ruotsinkielinen sisarusryhmä Kytömäen päiväkodissa, samoin pieni pienten lasten osasto Barnabon päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmä muuttui Pietarsaaren seudulla päiväperusteisesta tuntiperusteiseksi. Samalla kaikissa päiväkodeissa on otettu käyttöön seurantajärjestelmä Päikky. Se otetaan syksyn aikana käyttöön kaikkien esikoulujen iltapäiväryhmissä. Ristikarin koulun ja päiväkodin suunnittelu jatkuvat. Myös BI-kiinteistön ensimmäinen, alustava suunnittelu on käynnistetty. Digitalisointi etenee nopeasti varhaiskasvatuksen piirissä. Tätä edellytetään myös varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa. Tämä tarkoittaa, että varusteisiin ja koulutukseen tullaan panostamaan vuosina Uusien varhaiskasvatussuunnitelmien on oltava valmiita käytettäväksi , ja asia tulee vaatimaan lisäpanostuksia. Pietarsaaren varhaiskasvatus osallistuu myös alueelliseen hankkeeseen yhdessä naapurikuntien kanssa. Hanke koskee esimiesten koulutusta ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteutusta.

16 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Varhaiskasvatuksen digitalisointi Jokaisessa päiväkodissa on oltava langaton verkko ja jokaisella osastolla on oltava tietokoneet Investointi Päivähoidon johtaja ja IT-osasto Arviointi ()..tilinpäätösteksti...

17 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 hoitopäivät, päiväkoti hoitopäivät, perhepäivähoito 0-6 -vuotiaat vuotiaat päivähoidossa, % Lapset/kokop päiväkoti Lapset/kokop perhepäivähoito Työvuodet TS -18 TS -19

18 Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. Kuvataidekoulu Balatako: - antaa Pietarsaaren lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin kuvataideopintoihin sekä kasvattaa tiedostavia kulttuurinkuluttajia ja harrastajia - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin muiden kulttuurijärjestöjen ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin Pietarsaaren Sinfonietta: - ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa - toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Balatakon tavoitteena on olla seudullinen toimija, musiikkiopiston tavoin, toiminta-alueena Pietarsaari, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy. Syksyllä 2016 toimintaan otettiin ensimmäistä kertaa mukaan lapsia ja nuoria koko Pietarsaaren seudulta. Vuonna 2017 laaditaan suunnitelma aiesopimukseksi, minkä jälkeen on mahdollista hakea valtiontukea Balatakon toimintaan. Teatterin ja tanssin perusopetusta suunnitellaan aloitettavaksi syksyllä 2017 tiloissa, joita valmistellaan ammattikorkeakoulu Novian draamaopeutsta varten Campus Allegrossa. Balatakon malli Campus Allegrossa järjestettävänä toimintana ja Pietarsaarenseudun musiikkiopiston alaisuudessa, on osoittautunut onnistuneeksi malliksi, jota voisi myös soveltaa tanssin ja teatterin alalla.

19 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Taiteen perusopetuksesta JMI toteuttaa oppilaille, JMI hyödyntää kaupungin säädetyn lain mukaan huoltajille ja henkilöstölle webropol-järjestelmää kyselyn valtiontukea saavat suunnatun kyselytutkimuksen tekemistä varten. Kysely koulutukset ovat velvollisia lukuvuoden toteutetaan kevätukukaudella tekemään laatututkimuksen aikana vähintään joka viides vuosi. Rehtori vastuussa. Arviointi ()...tiilinpäätösteksti...

20 RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva JMI:n kokonaistuntimäärä Talousarviossa pysyminen Rehtori vastaa talousarviossa pidetään 377 h:ssa/viikko. pysymisestä yhdessä opiston Balatakon oppilasmäärä johtokunnan kanssa. pidetään lukuvuoden tasolla. Teatterin ja taiteen perusopetuksen aloittamista varten vaaditaan anomus lisämäärärahasta. Arviointi ()...tilinpäätösteksti... Omistajaohjaus Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Balatakosta tulisi muodostaa seudun taidekoulu, musiikkiopiston toimiessa mallina. Balatakoon on syksyllä 2016 otettu lapsia muista kunnista. Tätä voi käyttää argumenttina Opetushallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa, tavoitteenamme tulla seudulliseksi toimijaksi. Rehtori ottaa yhteyttä Opetushallitukseen ja laatii suunnitelman valtiontuen hakemiseksi keväällä -17. Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Luodon välinen aiesopimus allekirjoitetaan keväällä. Arviointi ()..tilinpäätösteksti...

21 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Työvuodet 20,81 21,81 21,86 21,5 22,0 22,0 22,0 TS -18 TS -19 Perustelut Opetustuntien kokonaismäärä kasvaa syksyltä 2017 lukien, sillä tanssin ja teatterin perusopetus liitetään Pietarsaarenseudun musiikkiopistoon.

22 Rehtori: TOIMIALA: Marie-Louise Björndahl Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto luo oppimisympäristöjä, ja on siten kehittämässä kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on toimintaa myös Luodossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vapaan sivistyksen rahoitukseen tehtävistä muutoksista on keskusteltu pitkään valtion taholla. Tähän saakka valtionosuutta on saatu täysin toteutuneiden oppituntien määrän mukaan. Asukastiheyteen perustuva järjestelmä (joka on ollut hyvin suosiollinen Pietarsaarelle) on lakkautettu, mutta korkeimman yksikköhinnan ryhmään kuuluneet opistot (mm. Pietarsaari) ovat monen vuoden ajan saaneet korvauksen, jonka suuruus on ollut 15 %. Nyt muutokset on toimeenpantu. Vapaan sivistyksen rahoitusperusteiden mukaan kansalaisopistoilla on valtionosuusrahoitus, joka koostuu 90 %:n kiinteästä osasta ja 10 %:n muuttuvasta osasta. Kansalaisopistojen valtionosuudella saama opetustuntien määrä on vuonna 2016 se tuntimäärä, joka jatkossa toimii valtionosuuslaskelmien perustana. Laskelmiin sisältyy 90 %:n kiinteä osa ja 10 %:n muuttuva osa.muuttuvaan osaan vaikuttavat seuraavat tekijät: väestöpohja ja siinä tapahtuvat muutokset sekä kunnassa asuvien työttömien, maahanmuuttajien ja yli 65-vuotiaiden henkilöiden määrä. Yksikköhinta on jatkossa sama taajamien ja haja-asutusalueiden opistoille. Valtionosuus on edelleen 57 % laskennallisista kustannuksista. Opiston henkilöstötilanne on edelleen äärimmäisen hankala. Sekä tekstiilityönopettajan että kieltenopettajien virat pidetään toistaiseksi täyttämättä. Tekstiiliaineiden ja kielten opetus hoidetaan tuntiopettajavoimin, mutta heillä ei ole kokonaisvastuuta aineistaan. Kanslian työmäärä on usein myös ylivoimainen ainoastaan kahden henkilön (rehtorin, kanslistin) hoidettavaksi ilman kokoaikatoimisen opettajan työpanosta.

23 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä palvelemaan tilastot kurssilaista rehtori, kurssisihteeri Arviointi () Tyytyväiset kurssilaiset erittäin hyvä (asteikolla 1-5) kurssiarviointi opettajat, rehtori RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Pystyä toteuttamaan tilastot talousarvion rajoissa rehtori oppituntia Arviointi ()

24 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilin-päätös Talousarvio -16 Talousarvio - 17 Oppitunteja Kurssilaisia, brutto Kurssilaisia, netto Kurssilaisia/asuk kaita % (ml. Luoto) 38,5 37,4 38, Kurssilaisia/asuk kaita, % (ainoastaan Pietarsaaren ruotsinkieliset) TS ,2 54,9 56, Menot yhteensä Tulot yhteensä Netto, Valtionsosuus Työvuodet TS -19 Perustelut Opptuntien määrä on kasvanut viime lukuvuosien aikana, enimmäkseen maahanmuuttajien kielenopetuksen seurauksena. Kielenopetus seuraa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen suosituksia, tavoitteena on kielitaso B1. Kielenopetukseen sisällytetään yhteiskuntatietoutta, kulttuurintuntemusta ja työelämän valmiuksia. Opiskelijat saavat yksilöllistä ohjausta tutkintoon johtavia opintoja varten, työmarkkinoilla sijoittumiseen tai ammattiin valmistavassa koulutuksessa. Koulutukseen sisältyy työharjoittelu. Maahanmuuttajien kielenopetus on kokopäiväistä opiskelua. Arbis tarjoaa myös muita ruotsin kielen kursseja maahanmuuttajille.

25 Rehtori: TOIMIALA: Päivi Rosnell Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto TOIMINTA-AJATUS Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, musiikki, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Lukuvuodeksi on palkattu uusi iltavalvoja hoitamaan sekä opistotalon että Etelänummen koulun iltavalvonnan ja siistimisen. Työväenopiston hallintohenkilöstö on muuttanut Strengbergin kiinteistöön Koulukadulle. Toimitiloissa toimii hallinnon lisäksi opiston ja Arbiksen kielikoulutus. Päiväkoulutukseen osallistuu 120 opiskelijaa. Runeberginkadun tiloissa varsinaisen toiminnan lisäksi opiskelee noin 100 turvapaikanhakijaa suomen kieltä ja osa kädentaitoja.

26 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Opistotoiminnan kehittäminen Toimintaa ja laatua kehitetään Kehittämistyöhanke systemaattisesti. rehtori Kehittämistyöhön osallistuu koko henkilöstö. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Väestön erilaiset osallistujaryhmät Kurssitarjonta ja osallistujaryhmien kohtaaminen Jatkuva kurssiarviointi kurssien päätyttyä (opiskelijapalautteet sähköisesti ja paperilla) rehtori Arviointi ()...tiilinpäätösteksti... Arviointi ()...tilinpäätösteksti... HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tarkoitusta Täydennyskoulutukseen osallistuminen vastaa toiminnan tarkoitusta Täydennyskoulutuksen kehittäminen toiminnan mukaan rehtori Arviointi ()...tilinpäätösteksti...

27 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Opetustunnit Brutto-opiskelijat Netto-opiskelijat Osallistujia/suomenkielinen väestö, lukumäärä TS -18 TS Toimintamenot Tulot Netto Valtionosuus Työvuodet 10,43 11,24 9,5 8,63 8,63 8,63 8,63 Perustelut Opetustuntien määrän kasvu on linjassa opiskelijamäärän kasvun kanssa. Opiskelijoista äidinkieleltään suomenkieliseksi on ilmoittanut noin 800 netto-opiskelijaa. Vaikinaisia toimia opistossa on neljä ja tämän lisäksi noin 60 tuntiopettajaa. Opetushallitus kerää kansalais- ja työväenopistoilta vuodesta 2017 alkaen tietoja käyttökustannuksista erittelytietona: TE-toimiston tai kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset.

28 Nuorisosihteeri: Tiina Höylä-Männistö TOIMIALA: Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Nuorisotoimi toimii sivistystoimen alaisuudessa tehden yhteistyötä muiden sivistystoimen hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoina ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin lisäksi Etelänummen ja Oxhamnin yläkoulut sekä Resurssikoulu. Yläasteilla toimiessaan nuoriso-ohjaajat organisoivat välituntitoimintaa ja osallistuvat tarvittaessa koulun omaan toimintaan. Fix-luokalla Oxhamnilla työskentelee yksi erityisnuorisoohjaaja. Toisen erityisnuoriso-ohjaajan työpanos on sidottu Resurssikoulun toimintaan. Kesätoimintaan kuuluu alakoulujen oppilaille suunnattu teemaleiritoiminta. Pietarsaaren nuorisotoimi toimii aktiivisesti myös nuorten tietopalvelujen parissa. Jäsenyys nuorisoportaali Decibel.fi:ssa antaa pietarsaarelaisille nuorille mahdollisuuden käyttää nuorisotiedotuspisteen tarjoamia kanavia nuorisolain edellyttämällä tavalla. Kansainvälisyys huomioidaan siten, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua nuorisovaihtoihin eri puolille Eurooppaa. Syntymäpäivän juhlapaketti alakoulujen oppilaille on mahdollista myös vuonna "ABC kohtaa nuoria" -yhteistyö jatkuu vuonna Nuorten oma vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, päättää vuonna 2017 kuudennen kautensa. Nuorisovaltuustovaalit järjestetään syksyllä 2017.Kaupungin nuorisovaltuustolla on tärkeä tehtävä toimielimenä, joka tuo Pietarsaaren nuorten äänen kuuluviin. Haluamme työskennellä sen eteen, että nuorisovaltuuston jäsenet entiseen tapaan voivat osallistua lautakuntien kokouksiin, sekä että nuorisovaltuuston roolia vahvistetaan siten, että sekä lautakuntien että kaupunginhallituksen asiat voidaan tarvittaessa lähettää nuorisovaltuustoon lausuntoa varten. Tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä asioiden valmistelun yhteydessä

29 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorten osallisuutta lisäämällä parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia Rohkaista nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen osallistumalla nuorisovaltuustovaaleihin Vuoden aikana nuorille annetaan 1/2/4 eri tilaisuutta osallistua nuoria koskevien päätösten valmisteluihin Nuorisovaltuustoon haluavien nuorten määrä 14/20/28 nuorta Keskustelutilaisuus Nuorten osallisuushankkeet Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Nuorisovaltuusto Nuorisosihteeri Arviointi () RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Nuorisotoimen taloutta Tavoitteena hakea rahoitusta Nuorisosihteeri ja nuorisoohjaajat tasapainotetaan hankkimalla 2 / 3 / 4 hankkeelle vuoden lisäresursseja erilaisten aikan hankkeiden/ projektirahoitusten kautta Arviointi ()

30 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Ryhmäkoko/ohjattu kerho/ Tupis Kävijämäärä/ mittausviikko/ Tupis Kysymykset Decibel.fi:hin/ PRS Työvuodet 8, ,5 9,5 9 9 TS -18 TS -19

31 Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk TOIMIALA: Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut) TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja kirjastoasetukseen. Kirjastopalvelujen on oltava kaikkien saatavilla. Yleisen kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia. Visiomme on seuraava: Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen parhaisiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Uudistetun kirjastolain odotetaan tulevan voimaan Kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelut nostetaan aktiivisesti esiin kaupungin kulttuuripoliittisen ohjelman kautta. Panostukset monikulttuuriseen työhön tehdään läheisessä yhteistyössä Kulttuuritoimiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuuritoimiston kanslia sijaitsee vuodenvaihteesta osoitteessa Runeberginkatu 12, yhteisissä tiloissa Kaupunginkirjaston kanssa. Koulun ja kirjaston välinen yhteistyö toteutetaan uusina toimintamuotoina. Lasten ja nuorten lukutottumukset muuttuvat. Kaupunginkirjasto vastaa näihin innovatiivisilla, lukemista edistävillä hakkeilla. Uudet opetussuunnitelmat tukevat tehtävää. Potilaskirjaston/laitoskirjaston kiinteä toiminta on lakkautettu. Korvaavaa mobiilia ja etsivää toimintaa ollaan rakentamassa. Fredrikakirjastot.fi-verkkoportaalia uudistetaan laajasti, jotta siitä tulisi vieläkin käyttäjäystävällisempi ja paremmin sopeutettu käyttäjien mobiiliyksikköihin. Jotta käyttäjät pääsisivät käsiksi lähteisiin, joissa on asiaankuuluvaa, e-aineistona julkaistavaa sisältöä, vaaditaan toimiva datainfrastruktuuri, sekä perehtyneisyys sopimusjuridiikkaan. Fredrika-kirjastojen ja Vaasan kaupunginkirjaston/maakuntakirjaston välisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on avata fyysiset kokoelmat kokonaistaloudellisesti edulliseen yhteiseen käyttöön koko Pohjanmaan alueella. Tarkoituksena on rakentaa yksinkertaiset tilaajatoiminnot ja toimiva kuljetuslogistiikka Kaupunginkirjasto tulee toteuttamaan Suomi 100 vuotta -juhlahankkeen, Yhdessä. Hanke toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi Pietarsaaren kaupunginkirjastossa. Hankkeelle on hyväksytty virallinen asema.

32 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjaston tilojen Paljon kirjastokäyntejä, sekä saavutettavuus ja kirjaston fyysisiä että verkon kautta. kokoelmien, sekä fyysisen että Hyvä lainaus. sähköisen aineiston, Riittävä hankinta. käyttömahdollisuus. Hakuvälineiden ja tietokantojen käyttömahdollisuus. Kaikkien yhteiskuntaryhmien kokoontumispaikka. Voimassa olevien laatusuositusten mukainen palvelutaso, jossa huomioidaan paikalliset ominaispiirteet. Asiakasystävälliset, säännölliset ja kiinteät aukioloajat. Jatkuva hankinta ja poisto. Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa hyvää palvelua. Kirjailijavierailut, teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt. Ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen. Arviointi ()...tilinpäätösteksti... Tietoa yhteiskunnasta ja demokratiasta. Osallisuus yhteisöön. Kirjastotalon pitäminen hyvässä kunnossa yhteistyössä kiinteistövastaavien kanssa. Kirjasto saa myönteistä palautetta uutisoinnissa, myös valtakunnallisesti.

33 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kirjasto- ja tietopalvelujen Vakaat volyymiluvut puitteissa tuotetaan volyymipalveluja kuten lainausta Kirjastopalveluja suomeksi ja suuruusluokassa ruotsiksi toteutetaan lainausta vuodessa ja samanlaisin perustein. kirjastokäyntejä (fyysisiä + verkossa) suuruusluokassa Monikielinen ja monikulttuurinen käyntiä vuodessa. kirjasto- Lisäksi tiedotustyö, neuvonta ympäristö. ja opastaminen tiedonhaun prosesseissa lukemista edistävän toiminnan ohella. Jos palveluista tehdään vastaava kysely pietarsaarelaisten parissa vuoden 2014 tapaan: kirjasto saa korkeat pisteet Kirjastolle annetaan resurssit ja henkilöstölle annetaan tarvittavat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen. Korkea palvelutaso, jossain määrin itsepalvelua. Lainausautomaatit. Laajennettu kirjastonetti, lisää e-aineistoa. Seudullista yhteistyötä. Vastuu: Sivistyslautakunta Kulttuurijaosto Kirjastotoimenjohtaja Arviointi ()..tilinpäätösteksti...

34 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Lainaus Lainaajia vuoden aikana (käytössä olevia lainauskortteja) Fyysisiä käyntejä Verkkokäyntejä Osallistujia järjestetyissä tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa Kirjastonkirjat (%) joita saatavilla e- kirjana tai striimattuna äänikirjana TS -18 TS -19 9,2 9,3 9,4 Kirjaston kokoelmien 93,6 93,6 93,6 sanomalehtien ja aikakauslehtien osuus (%), jotka saatavilla sähköisessä muodossa Työvuodet 17, , ,6 16,6 16,6 Perustelut Kirjastotoiminta on kunnallista peruspalvelua ja se saa valtionavustusta. Valtionosuusrahoitus on kirjastojen osalta osa kunnallista peruspalvelua, johon kuuluu kirjastotoiminnan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuolto, esiopetus ja perusopetus, yleinen kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus. Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Tulevaisuuden kunnan pääasiallisena tehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elinmahdollisuuksista. Kaupungin kirjastotoimi tarjoaa lain vaatimukset täyttävää peruspalvelua, käyttökustannusten ollessa hyvin vaatimattomat koko kunnan käyttökustannuksiin nähden. Myös kaupungin muut hallintokunnat hyötyvät kirjaston palveluiden käyttömahdollisuuksista. Kirjastot työskentelevät mielellään verkostoissa. Pietarsaaren kaupunginkirjaston tavoitteena on olla luotettava yhteistyökumppani myös alueellisesti, maakuntatasolla ja kansallisella tasolla, sekä tarvittaessa kansainvälisellä tasolla. Tämän yhteistyön puitteissa on mahdollisuus saada lisää ulkoista rahoitusta hankemäärärahojen muodossa.

35 Museonjohtaja: Carola Sundqvist TOIMIALA: Museotoiminta TOIMINTA-AJATUS Ymmärtääksemme omaa aikaamme ja tunteaksemme tulevaisuuden suunnan, on meidän tunnettava oma historiamme Pietarsaaren kaupunginmuseolla on keskeinen vastuu kaupungin museopalveluista. Museolain mukaan museotoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Tarjoamme tietoa kaupungista ja sen historiasta. Tietoa säilytetään museon esine-, tekstiilija taidekokoelmissa sekä asiakirja-, kartta- ja kuva-arkistoissa ja museon kirjastossa. Museo omistaa myös ainutlaatuisen tupakkakokoelman, jonka pohjalta aiomme kehittää erityismuseon. Tupakkamuseo on ainoa laatuaan maassamme. Museo antaa tietoa ja tekee lausuntoja kunnan ja valtion viranomaisille. Tehtäviimme kuuluu tutkia Pietarsaaren historiaa ja luennoida paikallishistoriasta, merenkulkuhistoriasta, perinteistämme, arkielämästä, tapahtumista ja ihmisistä. Tehdäksemme tämän asukkaillemme helposti saataville, yhä enemmän tietoa muutetaan digitaaliseen muotoon. Tulemme edelleen kuitenkin julkaisemaan tutkimustamme julkaisusarjamme muodossa. Museon tulee tehdä aktiivista yhteistyötä kunnan ja seudun erilaisten tahojen kanssa, esim. koulutuksen ja kotouttamiskoulutuksen kanssa. Tavoitteenamme on yhteistoiminnan kautta lisätä asukkaiden tietoa tekijöistä, jotka ovat luoneet ja kehittävät edelleen kaupunkiamme. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tulemme panostamaan enemmän digitalisointiin vuodesta 2017 lukien, liittyessämme Kyseessä on nettisivu, jossa esim. museot ja kirjastot voivat julkaista kuviaan ja asiakirjojaan. Pietarsaaren kaupunginmuseo tulee myös ottamaan käyttöön Museokortin. Henkilöstömuutoksia tapahtuu vuoden aikana eläkkeelle jäämisten muodossa.

36 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon esine-, taide-, Kävijämäärä: valokuva- ja kirjakokoelmien sekä arkistojen saavutettavuus. Toiminta museon ulkopuolella: luentoja ja näyttelyjä esim. kouluissa ja vanhainkodeissa. Palvelut tutkijoille, yksityishenkilöille, medialle, kuvatilaukset. Omat näyttelyt: 3 Yhteistuotantona toteutetut näyttelyt: 14 Keskimäärin 30 vuodessa Säännölliset, kesällä pidennetyt aukioloajat. Tiedottaminen kotisivujen, facebookin ja ilmoitusten kautta. Museo tuottaa suuren näyttelyn vuoden aikana, aiheena Suomi 100 vuotta. henkilöstö Henkilöstö, joka kirjaa tehtävien määrän. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Asukkaiden mahdollisuus osallistua ja olla osallisia tapahtumissa ja kasvatuksellisessa toiminnassa 8 tapahtumaa; n osallistujaa Henkilöstö järjestää tapahtumia, esim. Etelänummen joulun sekä kertojakahviloita, joissa kävijä on keskipisteessä, näyttelyjä työpajoineen ja aikamatkoineen Arviointi () Arviointi ()

37 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Toiminnan kehittäminen mm. Pietarsaaren henkilöstö lisääntyneen digitalisoinnin kaupunginmuseon on oltava kautta mukana -palvelussa Arviointi () Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon kokoelmia koskevien Kokoelmahallinto-ohjelma työmenetelmien kehittäminen aloitetaan. Arviointi () RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon kaupan parantaminen Museon kauppa myös henkilöstö ja kehittäminen Tupakkamakasiinissa, lisätietoa tuotteistamme nettisivuilla Arviointi () Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Museon on jatkossakin saatava 9 henkilötyövuotta seurata valtionosuuksien valtiontukea muutoksia, oltava ennakoivia Arviointi ()

38 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio - 17 Kävijät: museon näyttelyt ja luennot Kävijät, kanslia ja arkisto Opastetut ryhmät Näyttelyiden määrä, yhteistuotanto Näyttelyt, omat Tapahtumat Valtionosuuksia Työvuodet 9,6 10,5 10,09 10,09 9,85 TS -18 TS -19 Perustelut Aikaisemmin kaikki kävijät laskettiin yhden kohdan alle, mutta vuodesta 2017 lukien vierailijat erotellaan kanslian ja arkiston osalta, jotta saadaan kuva siitä montako kyselyä, pienempää tutkimustehtävää sekä kuvatilausta saamme vuoden aikana. Vuonna 2017 museolla tulee olemaan vähemmän näyttelyitä, sillä panostamme yhteen suureen, omaan näyttelyyn aiheella Suomi 100 vuotta, johon sisältyy 8 luentoa suomeksi ja ruotsiksi vuoden aikana.

39 Kulttuurisihteeri: Marja-Leena Pitkäaho TOIMIALA: Yleinen kulttuuritoiminta TOIMINTA-AJATUS Pietarsaari muodostuu monipuoliseksi kulttuurikaupungiksi, jolla on oma kulttuuriperintö sekä kaksikielisyys. Yleinen kulttuuritoiminta antaa asukkaille mahdollisuuden monipuoliseen kulttuuripalveluun sekä tukee paikallisia hankkeita, jotka koskettavat asukkaitaan. Kaikilla on sama oikeus taiteen luomiseen sekä kultuuritoimintaan osallistumiseen. Yleinen kulttuuritoiminta edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa Pietarsaaressa kuntien kulttuuritoiminnan lain puitteissa. Kulttuuritoiminta järjestää asukkaille mahdollisuuksia saada taiteen perusopetusta sekä muuta harrastajia tukevaa toimintaa. Kulttuuritoimisto palvelee sekä tiedottaa asukkaita kulttuurin alan kysymyksissä sekä vaalii ja edistää yhdistysja kulttuurielämän runsautta kaupungissa. Yleinen kulttuuritoiminta Pietarsaaressa pyrkii olemaan monipuolinen, helposti saatavilla oleva sekä ulospäinsuuntautunut toiminta- ja palvelumuoto. Runsas ja monipuolinen kulttuuritarjonta edesauttavat kunnan asukkaiden hyvinvointia sekä tekee kaupungista vetovoimaisen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kulttuuritoimiston kanslia on vuodenvaihteesta saakka ollut Runeberginkatu 12:ssa, yhteisissä tiloissa Kaupunginkirjaston kanssa. Pietarsaaren kaupungin Kulttuuripoliittinen ohjelma on työn alla. Runeberginviikko 2016 otsikolla "Sairaan hullua!" ylsi kokonaiskävijämäärään henkilöä. Kävijämäärä on kohtuullinen ja se antaa hyvät edellytykset tulevan Runeberginviikon suunnitteluun ja kehittämiseen. Kulttuuritoimiston Leader-projekti Kulttuurinen moninaisuus Pietarsaaressa on käynnistynyt tammikuussa Projekti tekee laajaa yhteistyötä kaupungin kulttuuriyksiköiden ja kulttuurintuottajien kanssa. Yhteistyö kirjaston kanssa on merkittävä ja monet hankkeen monikulttuurisista tapahtumista järjestetään yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa Runeberginkatu 12:ssa. Suomi 100 vuotta tulee olemaan kulttuuritoimiston kokonaisvaltaisena teemana vuonna Tulevalle Runeberginviikolle on myönnetty virallinen Suomi 100-status ja se on mukana juhlavuoden tapahtumien joukossa sivustolla suomifinland100.fi.

40 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Laadukas, monipuolinen ja kävijää/vuosi. Määrätietoinen toiminnan monikulttuurinen toiminta. suunnittelu. Dialogi Saatavuus. Matala kynnys asiakkaiden kanssa. osallistua. Kustannustehokas markkinointi. Kulttuurisihteeri. Arviointi ()...tiilinpäätösteksti... PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Verkostoituminen ja yhteistyö. Seudullinen yhteistyö. Nykyisten yhteistyömuotojen ylläpitäminen. Osittain yhteinen tapahtumatuotanto. Säännölliset kokoukset. Yhteistyö tapahtumien osalta. Kulttuurisihteeri. Kulttuurijaosto. Arviointi ()..tilinpäätösteksti...

41 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Kävijämäärä, koko toimintavuosi Runeberginviikko, kävijämäärä Ulkoisesti rahoitetut projektit Työvuodet 2,13 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 TS -18 TS -19 Perustelut Kunnille myönnetään valtionosuutta yleistä kulttuuritoimintaa varten. Yleisen kulttuuritoiminnan valtionosuusrahoitus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, esiopetuksen, perusopetuksen, kirjastot, yleisen kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen.

42 Liikuntatoimenjohtaja: Tove Jansson TOIMIALA: Liikunta ja urheilutoiminta TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on taata kuntalaisten mahdollisuudet päivittäiseen liikuntaan ja kuntoiluun turvallisessa, kaksikielisessä ymäristössä, johon pääsee helposti. 1. KUNTOLIIKUNTA Liikuntalaitosten ja ulkoilualueiden ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne vastaavat tarkoituksenmukaisesti seurojen ja kuntalaisten tarpeita. Voimavaroja jaettaessa avustuksina ja tukina kiinnitetään huomiota toiminnan laajuuteen, nuorisotoimintaan ja liikuntamuodon yhteiskunnalliseen merkitykseen. 2.TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Yhteistyötä muiden liikunnanjärjestäjien kanssa kehitetään monipuolisen terveysliikunnan aikaansaamiseksi. Terveyttä edistävästä liikunnasta on tiedotettu. 3. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA Kunnan tulisi taata kaikille ikääntyneille ja eri erityisryhmille mahdollisuus käyttää päivittäin ympäri vuoden liikenneväyliä ja liikuntapaikkoja, jotka ovat helposti saavutettavia ja turvallisia ja jotka houkuttelevat liikkumiseen. Varsinkin ikääntyneiden ja erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten tai kuulo- ja näkövammaisten päivittäinen liikunta riippuu ratkaisevasti siitä, että lähiympäristössä on kevytliikenneväyliä ja rakennuksia, joissa he voivat liikkua turvallisesti ja esteettömästi. 4. KOULULIIKUNTA Koululiikunnan tarpeet on huomioitava siten, että koululaisilla on mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan, harjoitteluun ja ulkoilun harrastamiseen. 5. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU Liikuntalaitoksia ylläpidetään tavalla, joka mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilun. Erityistä huomiota kiinnitetään seuroihin, jotka saavuttavat ansiokkaasti huipputuloksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 1. Muutoksia kaupungin strategian mukaisesti. 2. Terveystarkastusraportin nro 31449/ mukaisesti on noudatettava vuoden 2016 turvallisuusasiakirjaa. Sen mukaan vähintään 2 uinninvalvojan on oltava työvuorossa uimahallin ollessa auki yleisölle. Tämän mukaisesti on tarkennettu vakinaisten työntekijöiden työaikoja ja tilapäiset työntekijät työskentelevät enemmän varmistaakseen, että työvuorossa on vähintään 2 uinninvalvojaa. Tilapäiset työntekijät työskentelevät arkisin klo 16:30-20:30/21:30 ja viikonloppuisin klo 8:00-18:00/19:00. Tuntipalkkoja ja ilta-, lauantai- ja sunnuntaikorvauksia on talousarviossa korjattava ylöspäin. 3. Uusi liikunta-areena valmistuu vuonna 2017 ja tarvitsee henkilöresurssin, joka voi tarpeen mukaan toimia valvojana areenan ollessa auki yleisölle. Lisäksi tarvitaan siivousta kaupungin järjestämänä. Areena tulee myös varustaa liikuntaa ja urheilua varten. Kaupungin tulee hankkia toimiva asiakaslaskuri ja lukkojärjestelmä, joka palvelee asiakasta eikä rasita kaupunkia lisätyövoiman muodossa. 4. Pietarsaaren uimahalli täyttää 50 vuotta syyskuussa 2017 ja Suomi 100 vuotta. Liikuntatoimen henkilökunta on ideoinut tapahtumaa ja tarkoituksena on järjestää koko vuoden kestävä tapahtuma, "Uimahalli 50 vuotta tapahtumaa 2017". Tapahtumalle on

43 anottu rahaa Pohjanmaan liitolta. Tapahtumia järjestettäisiin uimahallissa, mutta myös muilla liikuntapaikoilla. Suunnitteilla on sekä kertatapahtumia että koko vuoden kestäviä tapahtumia. Liikunta ennaltaehkäisee sairauksia, esim. kakkostyypin diabetesta ja sydän- ja verisuonitauteja ja vuodelle 2017 voisi palkata liikunnanohjaajan, jotta voimme tukea vuoden kestävää hanketta ja kaupunkilaisten liikuntatoimintaa kokonaisuudessaan. Kaupunki voisi tällä tavalla juhlia uimahallin 50 vuotta palkkaamalla liikunnanohjaajan, joka järjestää liikuntatoimintaa nuorisolle ja työikäisille. Ohjaaja työskentelisi iltaisin ja viikonloppuisin. Työ voisi olla osa-aikainen. 5. Uimahalli on uusittu Uutta saneerausta varten on vuonna 2019 varattava talousarvioon suunnittelurahaa. 6. Liikuntalaki 390/2015: Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 :ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 :ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

44 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kaupungin nykyiset Riittävä määrä Liikuntatoimistolla on oltava liikuntapaikat pidetään huoltohenkilökuntaa tarpeeksi resursseja kunnossa jatkuvalla työllä ja Urheilutalossa, palveluiden ostoa varten riittävällä huoltohenkilökunnan Rettigareenassa ja ulkoliikuntapaikoilla. määrällä. Arviointi ()...tiilinpäätösteksti... PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kaupunki on vastuussa Uusien liikuntapaikkojen Sivistyslautakunta ja sen liikuntapaikoista ja siitä, että rakentaminen. liikuntajaosto. nykyisiä liikuntapaikkoja on riittävästi kaupunkilaisten käytössä. Arviointi ()..tilinpäätösteksti... Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökuntaa valittaessa pidetään ammattitaitoa ensisijaisena. Liikuntatoimenjohtaja ja liikuntajaosto. Arviointi ()...tilinpäätösteksti...

45 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Uimahallin asiakkaat Salibandysalin asiakkaat Tanssi- ja yläsalin asiakkaat Tellus/asiakasta Aktiviiset urheilijat Jalkapallotunnit ulkokentillä Yleisurheilutunnit Keskuskentällä Työvuodet 11,29 10,74 10,55 10,55 11,5 12,3 12,3 TS -18 TS -19 Perustelut Palvelutaso toimintaidean mukaisesti. Valtionosuus Pietarsaaren kaupungin liikuntatoiminnalle maksetaan seuraavin perustein: asukasmäärä x 12 euroa, josta 30 %, 21ja opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta säädetyn lain mukaisesti (1705/2009). Pietarsaaren kaupunki (Kh 162) on ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua Ikäinstituutin järjestämään Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen. Ohjausryhmä kokoontuu vuonna 2017 suunnittelemaan toimintaa Pietarsaaressa. Valtakunnallisen "Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma" -hankkeen tavoitteena on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.