KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604 0-2 604 Tarkastuslautakunta Toimintakulut -24 987 0-24 987 Toimintakate -24 987 0-24 987 0 Toimintakulut -400 0-400 Kunnanhallitus Toimintatuotot 9 696 173-7 952 378 1 743 795 Toimintakulut -96 899 395 7 331 080-89 568 315 Toimintakate -87 203 222-621 298-87 824 520 Toimintatuotot 6 649 979-6 628 579 21 400 Toimintakulut -1 351 224 921 453-429 771 Sitovuustaso kunnanvaltuustoon toimintakate pysyvien vastaavien myyntivoitot = -87 984 520 Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatuotot 3 403 480-85 500 3 317 980 Toimintakulut -58 893 442-52 606-58 946 048 Toimintakate -55 489 962-138 106-55 628 068 Toimintakulut -18 609 995 18 000-18 591 995
Kulttuuri- ja vapaaajanlautakunta Toimintatuotot 403 900 0 403 900 Toimintakulut -3 628 537-42 248-3 670 785 Toimintakate -3 224 637-42 248-3 266 885 Toimintatuotot 32 000 0 32 000 Toimintakulut -1 555 958 0-1 555 958 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta Toimintatuotot 25 094 580 8 037 878 33 132 458 Toimintakulut -15 667 964-7 485 903-23 153 867 Valmistus omaan käyttöön 170 000 0 170 000 Toimintakate 9 596 616 551 975 10 148 591 Toimintatuotot 16 102 895 6 628 579 22 731 474 Toimintakulut -1 192 971-939 453-2 132 424 Ympäristölautakunta Toimintatuotot 416 000 0 416 000 Toimintakulut -1 327 014 0-1 327 014 Toimintakate -911 014 0-911 014 Toimintakulut -71 721 0-71 721 2
Kunnanhallitukseen nähden sitovat tulosalueiden määrärahat Konsernipalvelut Toimintatuotot 0 0 1 733 849 Toimintakulut 0 0-10 004 553 Toimintakate 0 0-8 270 705 Toimintatuotot 0 0 21 400 Toimintakulut 0 0-414 183 Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden toimintakate pysyvien vastaavien myyntivoitot = -8 430 705 Sosiaali - ja terveyspalvelut Toimintakulut -79 062 517 0-79 062 517 Toimintakate -79 062 517 0-79 062 517 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 1 923 571 0 1 923 571 Toimintakulut -22 628 380 0-22 628 380 Toimintakate -20 704 809 0-20 704 809 Toimintakulut -5 528 934 0-5 528 934 Opetus Toimintatuotot 0 0 1 315 750 Toimintakulut 0 0-35 468 165 Toimintakate 0 0-34 152 415 Toimintakulut 0 0-12 961 230 Lasten ja nuorten hyvinvointi Toimintatuotot 0 0 67 200 Toimintakulut 0 0-814 022 Toimintakate 0 0-746 822 Toimintakulut 0 0-101 831
Kulttuuripalvelut Toimintatuotot 0 0 116 100 Toimintakulut 0 0-2 681 389 Toimintakate 0 0-2 565 289 Toimintakulut 0 0-1 150 406 Elinvoimapalvelut Toimintatuotot 0 0 2 151 905 Toimintakulut 0 0-1 965 436 Toimintakate 0 0 186 469 Toimintakulut 0 0-100 206 Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden toimintakate pysyvien vastaavien myyntivoitot = -1 013 531 Liikuntapalvelut Toimintatuotot 0 0 287 800 Toimintakulut 0 0-989 396 Toimintakate 0 0-701 596 Toimintatuotot 0 0 32 000 Toimintakulut 0 0-405 552 Ympäristöpalvelut Toimintatuotot 416 000 0 416 000 Toimintakulut -1 327 014 0-1 327 014 Toimintakate -911 014 0-911 014 Toimintakulut -71 721 0-71 721 Tukipalvelut Toimintakulut -2 041 091 0-2 041 091 Toimintakate -2 041 091 0-2 041 091 Toimintakulut -8 689 0-8 689 4
Kunnallistekniset palvelut Toimintatuotot 655 144 0 655 144 Toimintakulut -3 179 619 0-3 179 619 Valmistus omaan käyttöön 70 000 0 70 000 Toimintakate -2 454 475 0-2 454 475 0 Toimintatuotot 287 964 0 287 964 Toimintakulut -764 108 0-764 108 Tilapalvelut Toimintatuotot 18 213 936 0 18 213 936 Toimintakulut -6 825 750 0-6 825 750 Valmistus omaan käyttöön 100 000 0 100 000 Toimintakate 11 488 186 0 11 488 186 Toimintatuotot 15 583 636 0 15 583 636 Toimintakulut -290 108 0-290 108 Vihdin Vesi Toimintatuotot 4 095 000 0 4 095 000 Toimintakulut -2 223 384 0-2 223 384 Toimintakate 1 871 616 0 1 871 616 Toimintatuotot 231 295 0 231 295 Toimintakulut -45 448 0-45 448 Ateria ja puhdistus Toimintatuotot 8 037 878 0 8 037 878 Toimintakulut -7 455 313 0-7 455 313 Toimintakate 582 565 0 582 565 Toimintatuotot 6 628 579 0 6 628 579 Toimintakulut -939 453 0-939 453
INVESTOINNIT Investointisuunnitelma 2018 MENOT -16 055 843-13 569 190-21 946 000-60 000-22 006 000 TULOT 2 390 499 2 700 000 2 520 000-200 000 2 320 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 903 714 0 15 000 0 15 000 Käyttöomaisuuden myyntituotot 1 486 785 2 700 000 2 505 000-200 000 2 305 000 NETTO -13 665 344-10 869 190-19 426 000-260 000-19 686 000 Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 KUNNANHALLITUS KONSERNIPALVELUT Aineeton käyttöomaisuus MENOT 0-787 190 0 0 0 Muiden osakkeiden osto TULOT 227 700 200 000 200 000-200 000 0 Asunto-osakkeiden myynti NETTO 227 700-587 190 200 000-200 000 0 Irtain omaisuus MENOT -288 037-600 000-600 000 0-600 000 ATK-hankinnat Keskitetty ATK-hankinta NETTO -288 037-600 000-600 000 0-600 000 Muu irtain omaisuus MENOT -2 127-15 000-20 000-60 000-80 000 NETTO -2 127-15 000-20 000-60 000-80 000 Osallistuva budjetointi MENOT 0 0-50 000 0-50 000 NETTO 0 0-50 000 0-50 000 ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE Ensikertainen kalustaminen MENOT -358 460 0-205 000 205 000 0 NETTO -358 460 0-205 000 205 000 0 Muu irtain omaisuus MENOT -83 191-80 000-90 000 90 000 0 NETTO -83 191-80 000-90 000 90 000 0 6
Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA OPETUS Irtain omaisuus ATK-hankinnat MENOT 0 0-330 000 0-330 000 NETTO 0 0-330 000 0-330 000 Ensikertainen kalustaminen MENOT -614 163-147 000 0 0 0 NETTO -614 163-147 000 0 0 0 KULTTUURI- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Muu irtain omaisuus MENOT -44 771-60 000-65 000 0-65 000 NETTO -44 771-60 000-65 000 0-65 000 KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Valtion toiminnot MENOT -1 467 754-580 000-650 000 0-650 000 Kunnan osuudet tielaitoksen hankkeisiin NETTO -1 467 754-580 000-650 000 0-650 000 Kunnallistekniikan MENOT -3 512 234-3 325 000-3 471 000 0-3 471 000 rakentaminen TULOT 19 214 0 0 0 0 NETTO -3 493 020-3 325 000-3 471 000 0-3 471 000 Liikunta-alueiden MENOT -93 150-510 000-315 000 0-315 000 rakentaminen TULOT 0 0 15 000 0 15 000 NETTO -93 150-510 000-300 000 0-300 000 Muu irtain omaisuus MENOT -165 885-200 000-200 000 0-200 000 Kunnallistekniikan TULOT 34 500 0 0 0 0 irtaimen omaisuuden hankinta NETTO -131 385-200 000-200 000 0-200 000 ELINVOIMAPALVELUT Kiinteä omaisuus Maa-alueet MENOT -550 943-1 000 000-1 500 000 0-1 500 000 Kiinteän omaisuuden osto TULOT 1 094 147 2 500 000 2 300 000 0 2 300 000 Kiinteän omaisuuden myynti NETTO 543 204 1 500 000 800 000 0 800 000 Muu irtain omaisuus MENOT 0-40 000-25 000 0-25 000 Maankäyttöpalveluiden TULOT 0 0 5 000 0 5 000 irtaimen omaisuuden hankinta NETTO 0-40 000-20 000 0-20 000
Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 TILAPALVELUT Uudisrakentaminen Nummelanharjun koulun purku ja rakentaminen 13,8 milj. euro MENOT -5 220 735-600 000 0 0 0 TULOT 850 000 0 0 0 0 NETTO -4 370 735-600 000 0 0 0 Vihdin Kirkonkylän Campus 24.619 milj. euro MENOT -239 969-2 500 000-11 000 000 0-11 000 000 NETTO -239 969-2 500 000-11 000 000 0-11 000 000 Uudisrakentaminen yhteensä MENOT -5 460 704-3 200 000-11 000 000 0-11 000 000 TULOT 850 000 0 0 0 0 NETTO -4 610 704-3 200 000-11 000 000 0-11 000 000 Talonrakennus Karviaisen tilamuutokset ja -järjestelyt MENOT 0-450 000-100 000 0-100 000 NETTO 0-450 000-100 000 0-100 000 Uimahallin yläkerran tilamuutokset sekä alakerran. MENOT 0 0-150 000 0-150 000 NETTO 0 0-150 000 0-150 000 Nummelan koulun keittiön muutostyöt MENOT 0 0-200 000 180 000-20 000 NETTO 0 0-200 000 180 000-20 000 Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset MENOT -426 245-730 000-730 000-180 000-910 000 NETTO -426 245-730 000-730 000-180 000-910 000 Perusparannus yhteensä MENOT -426 245-1 180 000-1 180 000 0-1 180 000 NETTO -426 245-1 180 000-1 180 000 0-1 180 000 Muu tilapalvelun irtain omaisuus MENOT -62 318 0-200 000 0-200 000 NETTO -62 318 0-200 000 0-200 000 Tilapalvelun kiinteä omaisuus MENOT 0 0-170 000 0-170 000 Liittymämaksut NETTO 0 0-170 000 0-170 000 TILAPALVELUT YHTEENSÄ 8 MENOT -5 949 267-4 380 000-12 550 000 0-12 550 000 TULOT 850 000 0 0 0 0 NETTO -5 099 267-4 380 000-12 550 000 0-12 550 000
ATERIA- JA PUHDISTUS Ensikertainen kalustaminen MENOT 0 0 0-205 000-205 000 NETTO 0 0 0-205 000-205 000 Muu irtain omaisuus MENOT 0 0 0-90 000-90 000 NETTO 0 0 0-90 000-90 000 Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 VESILAITOS Vihdin puhdistamo projekti MENOT 0 0-100 000 0-100 000 VE1, Kirkonkylä uusi, Nummela saneeraus VE2, Kirkonkylä uusi, Nummela uusi NETTO 0 0-100 000 0-100 000 VE1, Kirkonkylä siirtolinja, Nummela uusi Puhdasvesilaitos hankinnat MENOT 0-130 000-190 000 0-190 000 NETTO 0-130 000-190 000 0-190 000 Verkoston uudeisrakentaminen ja saneeraus MENOT -1 375 955-1 350 000-1 280 000 0-1 280 000 NETTO -1 375 955-1 350 000-1 280 000 0-1 280 000 Puhdistamoiden investoinnit MENOT -820 338-250 000-180 000 0-180 000 NETTO -820 338-250 000-180 000 0-180 000 Irtaimistoinvestoinnit MENOT -59 783-45 000-50 000 0-50 000 TULOT 6 613 0 0 0 0 NETTO -53 170-45 000-50 000 0-50 000 Pumppaamot MENOT -159 720-70 000-75 000 0-75 000 NETTO -159 720-70 000-75 000 0-75 000 Vesilaitos yhteensä MENOT -2 415 795-1 845 000-1 875 000 0-1 875 000 TULOT 6 613 0 0 0 0 NETTO -2 409 182-1 845 000-1 875 000 0-1 875 000