PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.3.2017

VEROTULOT Pöytyä 1000 Yhteenveto TILIVUOSI 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2020** Verolaji Kunnallisvero 23 555 23 968 23 788 23 805 24 543 25 358 Muutos % 2,6 1,8-0,7 0,1 3,1 3,3 Yhteisövero 1 449 1 459 1 450 1 478 1 611 1 677 Muutos % 20,9 0,7-0,7 2,0 9,0 4,1 Kiinteistövero 1 434 1 564 1 684 1 684 1 684 1 684 Muutos % 2,3 9,1 7,7 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 26 438 26 992 26 922 26 968 27 838 28 719 Muutos % 3,5 2,1-0,3 0,2 3,2 3,2 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 126,6 127,0 128,7 130,3 132,5 134,9 Kuluttajahintaindeksin muutos -0,2 0,3 1,3 1,3 1,7 1,8 Peruspalvelujen hintaindeksi 151,7 152,9 151,8 153,0 154,1 157,3 Peruspalv. hintaindeksin muutos 0,6 0,8-0,7 0,8 0,7 2,1 Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla 1.1.2017 31.3.2017 Verotuloja on kertynyt 1.1. 31.3.2017 ajanjaksolla yhteensä 7 104 427 euroa eli talousarvioon nähden 25,7 %. Kunnallisveroa on kertynyt 6 718 744 euroa eli 27,3 % talousarvioon nähden. Yhteisöveroa 362 137 euroa eli 26 % talousarvioon nähden. Kiinteistöveroa 23 546 euroa eli toistaiseksi vain 1,4 % talousarvioon nähden. Kiinteistöverot kertyvät pääasiassa vasta loppuvuonna eli loka-joulukuun aikana. Verotulojen ennuste näyttää tällä hetkellä 776 000 euroa heikommalta kuin talousarviota tehtäessä on arvioitu. Verotilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2017 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu 2024439 142198 2868 2169506 Helmikuu 2621685 121569 738 2743992 Maaliskuu 2072619 98370 19940 2190929 Yhteensä 6718744 362137 23546 7104427

Valtakunnallinen veroennustekehikko KUNNALLISVERON VEROPOHJA KOKO MAA, Milj. ANSIOTULOT 2015 2016** 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** Palkkatulot yhteensä 82 351 83 900 84 700 86 100 87 600 89 800 92 100 Muutos % 1,1 1,8 0,9 1,7 1,8 2,5 2,6 Eläketulot 29 363 30 140 31 100 32 130 33 190 34 290 35 490 Muutos % 2,7 2,6 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 Työttömyysturva 4 991 4 900 4 620 4 490 4 390 4 380 4 450 Muutos % 6,6-1,8-5,7-2,8-2,2-0,2 1,6 Muut sos.turvaetuudet 2 786 2 800 2 820 2 870 2 920 2 990 3 060 Muutos % 1,1 0,5 0,7 1,8 1,7 2,4 2,3 Maa- ja metsätalous 774 880 850 870 900 930 960 Muutos % -17,2 13,6-3,4 2,4 3,4 3,3 3,2 Elinkeinotoim. + muut 4 386 4 470 4 370 4 480 4 620 4 770 4 930 Muutos % 2,0 1,9-2,2 2,5 3,1 3,2 3,4 ANSIOTULOT YH- TEENSÄ 124 651 127 090 128 460 130 940 133 620 137 160 140 990 Muutos % 1,5 2,0 1,1 1,9 2,0 2,6 2,8 VÄHENNYKSET 2015 2016** 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** Palkansaajan vak.maksut 5 936 6 690 8 090 8 850 9 390 9 610 9 860 % palkoista 7,2 8,0 9,6 10,3 10,7 10,7 10,7 Vähennetyt matkakustan. 1 505 1 510 1 520 1 540 1 570 1 600 1 610 Muut tulonhankk. vähennykset 2 633 2 640 2 990 3 010 3 030 3 060 3 060 Eläketulovähennys 6 372 6 000 5 940 5 800 5 700 5 650 5 650 % eläkkeistä 21,70 19,91 19,10 18,05 17,17 16,48 15,92 Ansiotulovähennys 6 166 6 000 6 000 5 900 5 900 5 900 5 900 Perusvähennys 3 144 3 150 3 250 3 200 3 150 3 150 3 150 Vapaaeht. eläkem. + muut väh. 380 350 350 350 350 350 350 VÄHENNYKSET YHT. 26 134 26 340 28 140 28 650 29 090 29 320 29 580 Muutos % 2,2 0,8 6,8 1,8 1,5 0,8 0,9 Vähennysaste, % 20,97 20,73 21,91 21,88 21,77 21,38 20,98 Ansiotulo - vähennykset 98 517 100 750 100 320 102 290 104 530 107 840 111 410 Muutos % 1,4 2,3-0,4 2,0 2,2 3,2 3,3

VALTIONOSUUS Tammikuussa tulleen päätöksen mukaan valtionosuus on 1 864 737 euroa kuukaudessa, joka on talousarvioon nähden 101,11 % eli 20 415 euroa/kk enemmän kuin oli arvioitu. LAINAMÄÄRÄT Lyhytaikaiset lainat: Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus 4 500 000 3 700 000 Nordea 500 000 0 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa 1/17 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 20.12.2016 31.1.2017 0,06 500 000 1/17 Kuntarahoitus 18.1.2017 31.1.2017 0,10 350 000 2/17 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 29.11.2016 28.2.2017 0,08 1 000 000 3/17 Kuntarahoitus 19.12.2016 30.3.2017 0,08 900 000 4/17 Kuntarahoitus 9.1.2017 28.4.2017 0,05 900 000 Vielä erääntyvät lainat: 5/17 Kuntarahoitus 14.2.2017 30.5.2017 0,05 1 000 000 6/17 Kuntarahoitus 16.3.2017 29.6.2017 0,02 800 000 8/17 Kuntarahoitus 18.4.2017 29.6.2017 0,03 1 000 000 Pitkäaikaiset lainat: 1.1.2017 Lyhennetty Tilanne nyt Kotimaiset talletuspankit 2469500-259273 2210228 Kuntarahoitus Oy 4538812-13688 4525124 Valtio 252340-7343 244997 Kuntien Eläkevakuutus 240 000-240 000 Yhteensä 7 500 653-280 304 7 220 349 ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Luvut kyseisen kk:n viimeiseltä päivältä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Asukasmäärä 8489 8500 8510 Poismuuttaneet 36 15 29 Kuolleet 15 10 9 Kuntaan muuttaneet 39 27 28 Syntyneet 8 11 10

TYÖLLISYYSKATSAUS Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat: Työvoima Työttömien osuus, % työvoimasta Työnhakijat yhteensä Miehet Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaik. työttömät Vamm. ja pitkäaik.sairaat Tammikuu 3920 9,6 378 185 193 0 39 148 126 83 12 Helmikuu 3852 9,5 366 178 188 0 34 143 122 82 15 Maaliskuu 3852 8,5 329 162 167 0 30 128 119 72 64 Avoimet työpaikat Sakkomaksut: Maksuosuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Yhteensä 300 pv, 50% 17 702 19 135 19 676 56 513 1000 pv, 70% 24 333 20 659 27 242 72 234 Yhteensä 42 035 39 794 46 918 128 747

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 01-03/2017 3/2016 3/2017 vak määrä yht. vak määrä yht. Hallinto- ja talous 13 2 15 14 5 19 Lomituspalvelut 37 12 49 37 5 42 Perusturva 132 43 175 131 38 169 Sivistys 186 54 240 188 40 228 Tekninen 17 1 18 18 2 20 Ruoka- ja puhtauspalvelut 44 16 60 42 12 54 Yhteensä 429 128 557 430 102 532 Maalis-huhtikuun vaihteessa 2017 kuntavaaleja varten oli palkattuna viisi määräaikaista vaalivirkailijaa. Vuoden lopussa 2016 vakituisia oli 427 henkilöä ja määräaikaisia 98 henkilöä. Kokoaikaisten määrä koko henkilöstöstä oli 487 eli 91,5 %. Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Maksetut palkat ovat lähes viimevuotisella tasolla.

HENKILÖTYÖVUODET 2017 Kuukaudet 3/2017 3/2016 Muutos htv 1-12/2016 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 10,88 10,60 0,29 42,10 (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 1,92 2,91-0,99 11,56 työllistetty Yhteensä 12,80 13,51-0,71 53,66 Perusturvapalvelut vakituinen 27,23 26,97 0,27 105,71 määräaikainen 9,72 10,67-0,94 47,19 työllistetty 0,40 0,22 0,18 0,80 Yhteensä 37,36 37,85-0,50 153,70 Sivistyspalvelut vakituinen 41,46 41,08 0,37 163,55 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 8,78 12,80-4,02 42,72 työllistetty 0,33 0,18 0,14 0,30 Yhteensä 50,56 54,07-3,51 206,57 Tekniset palvelut vakituinen 13,58 13,84-0,25 55,12 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 2,44 2,20 0,23 11,36 työllistetty 0,19 0,37-0,18 0,95 Yhteensä 16,21 16,41-0,20 67,42 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 93,16 92,48 0,67 367,48 määräaikainen 22,86 28,58-5,73 112,83 työllistetty 0,91 0,77 0,14 2,16 Yhteensä 116,93 121,84-4,91 481,34 Sairauspoissaolot/kalenteripvät 3/2016 3/2017 vakituinen 2334 1761 määräaikainen 368 409 Yhteensä 2702 2170 Sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet lähes 20 %:lla viime vuoden vastaavan aikaan. Sairauspoissaoloja on kertynyt kuitenkin 25,6 % vuoden 2016 sairauspoissaolojen määrästä. Täyttölupahakemuksia kunnanhallitukselle on tullut 1.1. 31.3.2017 välisenä aikana 6 kpl, joista kaikki on myönnetty.

KUNNANHALLITUS (ei lomitus) Toimintatuotot: 17 747 euroa Toteumaprosentti: 14 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kelakorvaus työterveyshuollosta haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kerran vuodessa. Niiden osuus kolmelle kuukaudelle on n. 20 000 euron verran. Kuntayhteistyölaskuja ei ole vielä alkuvuoden osalta laskutettu. Toimintakulut: 508 805 euroa Toteumaprosentti: 24 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintakulujen olisi pitänyt olla alkuvuodesta vähemmän johtuen mm. henkilöstön vajauksesta talousarvioon nähden. Kuluja on tullut mm. FCG:n tekemistä selvityksistä ja atk-konsultoinnista. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Toimintakulut tulevat loppuvuodesta kasvamaan, koska alkuvuodesta on ollut henkilöstöä vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Talousarviossa ei myöskään ole huomioitu korvausta reittipohjaisesta liikenteestä välillä Turku Loimaa (vuodessa 13 600 euroa).

LOMITUSPALVELUT Toimintatuotot: 573 110,00 euroa Toteumaprosentti: 24 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes arvioituina. Toimintakulut: 502 537,00 euroa Toteumaprosentti: 21,4 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toteumaprosentti alle laskennallisen. Toimintakulujen suhteen tilanne hyvä. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Tässä vaiheessa tilanne näyttää hyvältä, raameissa pysytään.

PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimintatuotot: 624 602,28 euroa Toteumaprosentti: 25,2 Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Tällä hetkellä toteuma lähellä suunniteltua. Toimintakulut: -7 036 718,36 euroa Toteumaprosentti: 23,9 Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Lastensuojelun avohuollon tukitoimet (mm. ostettu ammatillinen tukihenkilötyö, perhekuntoutus) lisääntynevät loppuvuotta kohti. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Lastensuojelun menot saattavat kasvaa loppuvuotta kohti. Terveyspalveluissa palvelujen ostot muilta ovat alkuvuodessa olleet ennakoitua suuremmat.

KOULUTUSLAUTAKUNTA Raportti on koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen kokousaikataulun vuoksi 23.3.2017 tilanteen mukainen. Suluissa maaliskuun toteutunut tilanne. Toimintatuotot: 184 821,27 euroa (250 508 e) Toteumaprosentti: 18,6 % (25,2 %) Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Raportti on 23.3.2017 tilanteen mukainen, jolloin se ei vielä sisällä kaikkia maaliskuun kirjauksia. Toimintatuottojen kertymä ei myöskään toteudu tasaisesti kuukausittain. Seurata kannattaa erityisesti varhaiskasvatuspalveluista perittävien maksujen toteutuman kehittymistä. Toimintakulut: 2 681 103,39 euroa (3 014 918 e) Toteumaprosentti: 19,8 % (22,3 %) Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Raportti on 23.3.2017 tilanteen mukainen, jolloin se ei vielä sisällä kaikkia maaliskuun kirjauksia. Lisäksi muun muassa ostopalveluista johtuvat menot laskutetaan jälkikäteen, jolloin toteutuma ei kerry tasaisesti kuukausittain. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvion ennakoidaan toteutuvan ennakoidusti, ja erityisesti perusopetuksen tehtäväalueen osalta koulutuslautakunnan 15.3.2017 tekemien ratkaisujen myötä jonkin verran arvioitua myönteisempänä. Erityisopetuksen tarve ja tämän suhteen tehtävät ratkaisut saattavat osaltaan vaikuttaa kokonaisuuteen.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot: 20 909,10 euroa Toteumaprosentti: 28,90 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Vapaa-aikatoimen tulot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain vaan laskutus ja toiminta vaikuttavat toteutumaan. Toimintakulut: 78 829,99 euroa Toteumaprosentti: 16 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimien toimintakulut eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain vaan esimerkiksi osa toiminnoista painottuu kesäkauteen. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvio toteutuu loppuvuoden osalta talousarvion puitteissa. Toteutumat luvut 11.4.2017 raportista.

TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot: 436 037,58 euroa Toteumaprosentti: 16,3 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Vesimaksuja ei ole vuonna 2017 vielä laskutettu. Arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauslaskutus yleensä loppuvuodesta. Toimintakulut: 1 684 868,59 euroa Toteumaprosentti: 24 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Jatkuvat rakennusten sisäilmaselvitykset tuovat ylimääräisiä kuluja. Lämmityskulut jakaantuvat siten, että tammi-huhtikuussa on enemmän kuluja kuin kesäaikana. Vakuutusmaksut painottuvat alkuvuoteen. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvio toteutuu näillä näkymin lähes 100 % sekä menojen, että tulojen osalta. Toteutumaluvut 13.4.2017 raportista

RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot: 11 857 euroa Toteumaprosentti: 12,2 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintatuottojen poikkeamat johtuvat haettujen rakennuslupien alhaisesta määrästä. Toimintakulut: 220 122 euroa Toteumaprosentti: 23,8 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintakulut ovat melko samassa linjassa laskennallisen talousarvion kanssa. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Toimintatuotot asettunevat talousarvion ennakoimalle tasolle, tietysti riippuen haettavien rakennuslupien määrästä ja laadusta. Toimintakulut pysynevät myös talousarvion raameissa.

VALTUUSTOTASON TOTEUMA TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta 2017 2016 TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Toimintamenot, ulkoiset -18 260-18 260 0 0,00-1 015 6,76 Netto, ulkoiset -18 260-18 260 0 0,00-1 015 6,76 Toimintamenot, sisäiset -200-200 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset -200-200 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -18 460-18 460 0 0,00-1 015 6,67 Muut laskennalliset menot -1 600-1 600 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -1 600-1 600 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -20 060-20 060 0 0,00-1 015 5,97 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset 0 0 296 0,00 0 0,00 Toimintamenot, ulkoiset -16 000-16 000-2 449 15,31-2 500 0,00 Netto, ulkoiset -16 000-16 000-2 153 13,46-2 500 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -16 000-16 000-2 153 13,46-2 500 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -16 000-16 000-2 153 13,46-2 500 0,00 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset 116 910 116 910 860 0,74 5 812 4,95 Toimintamenot, ulkoiset -1 583 420-1 583 420-419 701 26,51-401 939 25,89 Netto, ulkoiset -1 466 510-1 466 510-418 841 28,56-396 127 27,61 Toimintamenot, sisäiset -900-900 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset -900-900 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 467 410-1 467 410-418 841 28,54-396 127 27,58 Suunnitelmapoistot -2 000-2 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 601 980 601 980 80 0,01 160 0,02 Muut laskennalliset menot -139 700-139 700-80 0,06-160 0,11 Muut laskennalliset, netto 462 280 462 280 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 007 130-1 007 130-418 841 41,59-396 127 43,84 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset 14 000 14 000 16 887 120,62-2 027-6,34 Toimintamenot, ulkoiset -485 780-485 780-89 104 18,34-86 218 18,84 Netto, ulkoiset -471 780-471 780-72 218 15,31-88 245 20,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) -471 780-471 780-72 218 15,31-88 245 20,74 Muut laskennalliset tulot 240 240 0 0,00 60 25,00 Muut laskennalliset menot -17 040-17 040 0 0,00-60 0,40 Muut laskennalliset, netto -16 800-16 800 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -488 580-488 580-72 218 14,78-88 245 20,05 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 2 383 590 2 383 590 573 110 24,04 546 876 19,54 Toimintamenot, ulkoiset -2 347 990-2 347 990-502 537 21,40-484 737 16,96

Netto, ulkoiset 35 600 35 600 70 573 198,24 62 139-104,30 Toimintakate (netto, ulk+sis) 35 600 35 600 70 573 198,24 62 139-104,30 Muut laskennalliset menot -48 400-48 400 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -48 400-48 400 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -12 800-12 800 70 573-551,35 62 139-61,05 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 514 500 2 514 500 590 856 23,50 550 661 18,68 Toimintamenot, ulkoiset -4 417 190-4 417 190-1 011 342 22,90-972 894 19,98 Netto, ulkoiset -1 902 690-1 902 690-420 486 22,10-422 233 21,99 Toimintamenot, sisäiset -900-900 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset -900-900 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 903 590-1 903 590-420 486 22,09-422 233 21,98 Suunnitelmapoistot -2 000-2 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 602 220 602 220 80 0,01 220 0,03 Muut laskennalliset menot -205 140-205 140-80 0,04-220 0,11 Muut laskennalliset, netto 397 080 397 080 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 508 510-1 508 510-420 486 27,87-422 233 29,21 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset -16 798 100-16 798 100-4 136 561 24,63-4 480 515 24,80 Netto, ulkoiset -16 798 100-16 798 100-4 136 561 24,63-4 480 515 24,80 Toimintakate (netto, ulk+sis) -16 798 100-16 798 100-4 136 561 24,63-4 480 515 24,80 Muut laskennalliset menot -1 700-1 700 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -1 700-1 700 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -16 799 800-16 799 800-4 136 561 24,62-4 480 515 24,80 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset 2 124 400 2 124 400 555 636 26,16 524 473 24,76 Toimintamenot, ulkoiset -8 959 310-8 959 310-1 984 130 22,15-2 080 819 22,82 Netto, ulkoiset -6 834 910-6 834 910-1 428 494 20,90-1 556 345 22,23 Toimintamenot, sisäiset -784 800-784 800-154 249 19,65-110 801 13,29 Netto, sisäiset -784 800-784 800-154 249 19,65-110 801 13,29 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 619 710-7 619 710-1 582 743 20,77-1 667 147 21,28 Suunnitelmapoistot -53 000-53 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 357 700 357 700 0 0,00 60 0,02 Muut laskennalliset menot -1 029 950-1 029 950 0 0,00-60 0,01 Muut laskennalliset, netto -672 250-672 250 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 344 960-8 344 960-1 582 743 18,97-1 667 147 19,57 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset 352 300 352 300 68 966 19,58 99 922 14,20 Toimintamenot, ulkoiset -3 646 860-3 646 860-916 027 25,12-1 010 511 25,19 Netto, ulkoiset -3 294 560-3 294 560-847 061 25,71-910 589 27,52 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0,00 32 0,00 Netto, sisäiset 0 0 0 0,00 32 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -3 294 560-3 294 560-847 061 25,71-910 557 27,52 Muut laskennalliset tulot 0 0 0 0,00 4 0,00 Muut laskennalliset menot -146 200-146 200 0 0,00-4 0,00

Muut laskennalliset, netto -146 200-146 200 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 440 760-3 440 760-847 061 24,62-910 557 26,35 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEEN- SÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 476 700 2 476 700 624 602 25,22 624 396 22,13 Toimintamenot, ulkoiset -29 404 270-29 404 270-7 036 718 23,93-7 571 844 24,27 Netto, ulkoiset -26 927 570-26 927 570-6 412 116 23,81-6 947 449 24,49 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0,00 32 0,00 Toimintamenot, sisäiset -784 800-784 800-154 249 19,65-110 801 13,29 Netto, sisäiset -784 800-784 800-154 249 19,65-110 769 13,28 Toimintakate (netto, ulk+sis) -27 712 370-27 712 370-6 566 365 23,69-7 058 218 24,17 Suunnitelmapoistot -53 000-53 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 357 700 357 700 0 0,00 64 0,02 Muut laskennalliset menot -1 177 850-1 177 850 0 0,00-64 0,01 Muut laskennalliset, netto -820 150-820 150 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -28 585 520-28 585 520-6 566 365 22,97-7 058 218 23,49 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 494 200 494 200 136 124 27,54 113 989 24,28 Toimintamenot, ulkoiset -9 337 665-9 337 665-2 152 583 23,05-2 278 758 24,55 Netto, ulkoiset -8 843 465-8 843 465-2 016 459 22,80-2 164 768 24,56 Toimintamenot, sisäiset -1 197 500-1 197 500-222 793 18,60-136 758 11,42 Netto, sisäiset -1 197 500-1 197 500-222 793 18,60-136 758 11,42 Toimintakate (netto, ulk+sis) -10 040 965-10 040 965-2 239 252 22,30-2 301 527 22,99 Suunnitelmapoistot -16 000-16 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 194 880 194 880 12 065 6,19 12 869 8,17 Muut laskennalliset menot -1 815 610-1 815 610-12 785 0,70-12 869 0,83 Muut laskennalliset, netto -1 620 730-1 620 730-720 0,04 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -11 677 695-11 677 695-2 239 972 19,18-2 301 527 20,18 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 500 000 500 000 114 384 22,88 125 268 25,56 Toimintamenot, ulkoiset -4 183 330-4 183 330-862 335 20,61-1 015 566 23,67 Netto, ulkoiset -3 683 330-3 683 330-747 951 20,31-890 299 23,42 Toimintamenot, sisäiset -385 200-385 200-71 024 18,44-62 279 15,52 Netto, sisäiset -385 200-385 200-71 024 18,44-62 279 15,52 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 068 530-4 068 530-818 976 20,13-952 578 22,67 Suunnitelmapoistot -12 900-12 900 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 33 000 33 000 9 068 27,48 8 945 27,52 Muut laskennalliset menot -275 300-275 300-9 068 3,29-8 945 3,12 Muut laskennalliset, netto -242 300-242 300 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 323 730-4 323 730-818 976 18,94-952 578 21,27 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 994 200 994 200 250 508 25,20 239 257 24,94 Toimintamenot, ulkoiset -13 520 995-13 520 995-3 014 918 22,30-3 294 324 24,27 Netto, ulkoiset -12 526 795-12 526 795-2 764 410 22,07-3 055 067 24,22 Toimintamenot, sisäiset -1 582 700-1 582 700-293 818 18,56-199 037 12,45 Netto, sisäiset -1 582 700-1 582 700-293 818 18,56-199 037 12,45 Toimintakate (netto, ulk+sis) -14 109 495-14 109 495-3 058 228 21,68-3 254 104 22,90

Suunnitelmapoistot -28 900-28 900 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 227 880 227 880 21 133 9,27 21 814 11,48 Muut laskennalliset menot -2 090 910-2 090 910-21 853 1,05-21 814 1,19 Muut laskennalliset, netto -1 863 030-1 863 030-720 0,04 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -16 001 425-16 001 425-3 058 948 19,12-3 254 104 20,49 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset 72 400 72 400 20 909 28,88 4 874 6,60 Toimintamenot, ulkoiset -491 680-491 680-80 656 16,40-86 748 16,52 Netto, ulkoiset -419 280-419 280-59 747 14,25-81 874 18,15 Toimintamenot, sisäiset -6 600-6 600 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset -6 600-6 600 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -425 880-425 880-59 747 14,03-81 874 17,89 Muut laskennalliset menot -270 800-270 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -270 800-270 800 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -696 680-696 680-59 747 8,58-81 874 8,72 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset 1 500 1 500 3 977 265,14 2 232 148,83 Toimintamenot, ulkoiset -537 410-537 410-141 469 26,32-153 359 22,52 Netto, ulkoiset -535 910-535 910-137 492 25,66-151 126 22,24 Toimintatulot, sisäiset 230 000 230 000 0 0,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset -3 500-3 500 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset 226 500 226 500 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -309 410-309 410-137 492 44,44-151 126 33,17 Suunnitelmapoistot -50 500-50 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -35 100-35 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -35 100-35 100 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -395 010-395 010-137 492 34,81-151 126 31,09 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset 1 427 500 1 427 500 347 982 24,38 340 638 23,86 Toimintamenot, ulkoiset -2 664 730-2 664 730-855 159 32,09-736 006 28,15 Netto, ulkoiset -1 237 230-1 237 230-507 177 40,99-395 367 33,32 Toimintamenot, sisäiset -375 200-375 200 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset -375 200-375 200 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 612 430-1 612 430-507 177 31,45-395 367 24,88 Suunnitelmapoistot -1 164 000-1 164 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 2 721 650 2 721 650 720 0,03 0 0,00 Muut laskennalliset menot -41 550-41 550 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 2 680 100 2 680 100 720 0,03 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -96 330-96 330-506 457 525,75-395 367 221,10 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 107 550 107 550 26 215 24,37 27 572 26,67 Toimintamenot, ulkoiset -2 504 530-2 504 530-567 756 22,67-591 056 22,80 Netto, ulkoiset -2 396 980-2 396 980-541 540 22,59-563 484 22,64 Toimintatulot, sisäiset 2 475 700 2 475 700 448 066 18,10 309 807 12,11

Netto, sisäiset 2 475 700 2 475 700 448 066 18,10 309 807 12,11 Toimintakate (netto, ulk+sis) 78 720 78 720-93 474-118,74-253 677-361,31 Muut laskennalliset tulot 79 200 79 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -119 700-119 700 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -40 500-40 500 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 38 220 38 220-93 474-244,57-253 677-1 317 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset 100 700 100 700 54 303 53,93 1 159 0,98 Toimintamenot, ulkoiset -469 050-469 050-71 837 15,32-70 015 14,78 Netto, ulkoiset -368 350-368 350-17 533 4,76-68 856 19,35 Toimintamenot, sisäiset -22 300-22 300 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset -22 300-22 300 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -390 650-390 650-17 533 4,49-68 856 18,35 Suunnitelmapoistot -396 200-396 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -10 200-10 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -10 200-10 200 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -797 050-797 050-17 533 2,20-68 856 8,81 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 1 042 000 1 042 000 3 661 0,35 346 0,03 Toimintamenot, ulkoiset -839 040-839 040-148 378 17,68-144 655 17,60 Netto, ulkoiset 202 960 202 960-144 717-71,30-144 308-65,54 Toimintatulot, sisäiset 96 600 96 600 0 0,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset -26 100-26 100 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset 70 500 70 500 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) 273 460 273 460-144 717-52,92-144 308-48,25 Suunnitelmapoistot -437 200-437 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -13 300-13 300 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -13 300-13 300 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -177 040-177 040-144 717 81,74-144 308 58,66 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 679 250 2 679 250 436 139 16,28 371 948 13,82 Toimintamenot, ulkoiset -7 014 760-7 014 760-1 784 599 25,44-1 695 090 23,60 Netto, ulkoiset -4 335 510-4 335 510-1 348 460 31,10-1 323 142 29,47 Toimintatulot, sisäiset 2 802 300 2 802 300 448 066 15,99 309 807 10,72 Toimintamenot, sisäiset -427 100-427 100 0 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset 2 375 200 2 375 200 448 066 18,86 309 807 12,70 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 960 310-1 960 310-900 393 45,93-1 013 335 49,42 Suunnitelmapoistot -2 047 900-2 047 900 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 2 800 850 2 800 850 720 0,03 0 0,00 Muut laskennalliset menot -219 850-219 850 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 2 581 000 2 581 000 720 0,03 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 427 210-1 427 210-899 673 63,04-1 013 335 60,57 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 97 200 97 200 11 857 12,20 22 897 28,62 Toimintamenot, ulkoiset -924 520-924 520-220 122 23,81-279 817 28,67 Netto, ulkoiset -827 320-827 320-208 265 25,17-256 921 28,67

Toimintakate (netto, ulk+sis) -827 320-827 320-208 265 25,17-256 921 28,67 Muut laskennalliset menot -22 500-22 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -22 500-22 500 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -849 820-849 820-208 265 24,51-256 921 27,96 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 97 200 97 200 11 857 12,20 22 897 28,62 Toimintamenot, ulkoiset -924 520-924 520-220 122 23,81-279 817 28,67 Netto, ulkoiset -827 320-827 320-208 265 25,17-256 921 28,67 Toimintakate (netto, ulk+sis) -827 320-827 320-208 265 25,17-256 921 28,67 Muut laskennalliset menot -22 500-22 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -22 500-22 500 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -849 820-849 820-208 265 24,51-256 921 27,96 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 8 834 250 8 834 250 1 935 167 21,91 1 814 032 18,94 Toimintamenot, ulkoiset -55 807 675-55 807 675-13 150 805 23,56-13 904 232 23,83 Netto, ulkoiset -46 973 425-46 973 425-11 215 638 23,88-12 090 200 24,79 Toimintatulot, sisäiset 2 802 300 2 802 300 448 066 15,99 309 838 10,72 Toimintamenot, sisäiset -2 802 300-2 802 300-448 066 15,99-309 838 10,72 Netto, sisäiset 0 0 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -46 973 425-46 973 425-11 215 638 23,88-12 090 200 24,79 Suunnitelmapoistot -2 131 800-2 131 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 3 988 650 3 988 650 21 933 0,55 22 098 0,56 Muut laskennalliset menot -3 988 650-3 988 650-21 933 0,55-22 098 0,56 Muut laskennalliset, netto 0 0 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -49 105 225-49 105 225-11 215 638 22,84-12 090 200 23,74

TULOSLASKELMA 2017 2016 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 027 900 4 027 900 783 131 19,44 705 322 15,78 Maksutuotot 2 621 100 2 621 100 621 201 23,70 595 815 21,95 Tuet ja avustukset 264 350 264 350 71 992 27,23 51 371 11,47 Muut toimintatuotot 1 920 900 1 920 900 458 842 23,89 468 440 24,11 TUOTOT YHTEENSÄ 8 834 250 8 834 250 1 935 167 21,91 1 820 948 19,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 798 600-16 798 600-3 963 634 23,60-3 975 485 23,02 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 617 159-3 617 159-580 303 16,04-767 517 18,40 Muut henkilösivukulut -871 360-871 360-189 518 21,75-266 398 27,78 Palvelujen ostot -26 592 028-26 592 028-6 578 461 24,74-7 054 740 25,23 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 937 295-2 937 295-775 286 26,39-722 620 24,45 Avustukset -3 808 470-3 808 470-746 942 19,61-862 814 20,91 Muut toimintakulut -1 182 763-1 182 763-317 996 26,89-254 658 23,91 KULUT YHTEENSÄ -55 807 675-55 807 675-13 152 141 23,57-13 904 232 23,77 TOIMINTAKATE -46 973 425-46 973 425-11 216 974 23,88-12 083 284 24,69 Verotulot 27 698 000 27 698 000 7 104 427 25,65 7 238 346 27,72 Valtionosuudet 22 131 860 22 131 860 5 605 962 25,33 5 555 315 24,95 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut rahoitustuotot 41 500 41 500 4 000 9,64 3 778 8,06 Korkokulut -237 500-237 500-29 161 12,28-4 369 2,13 Muut rahoituskulut -25 500-25 500-6 118 23,99-4 047 14,66 VUOSIKATE 2 634 935 2 634 935 1 462 137 55,49 705 739-95,18 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 131 800-2 131 800-532 950 25-539 525 25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 503 135 503 135 929 187 184,68 166 214-5,73 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 53 800 53 800 13 450 25 13 925 25 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 556 935 556 935 942 637 169,25 180 139-6,33