eksote Tammimaaliskuun tulos 28 ii 2 TEIÄKARJAAN SOStAALI JA TERVEYSPIIRI
Eksote Tammimaaliskuun tulos ja ennuste 28 eksote EKSOTE 28 Tammimaaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 8,8 8,8, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7,4 4, 3,4 448,7 439,3 9,4 Yli/Alijäämä,4 4,8 3,4 3,4 4, 9,4, BUDJETTIERO, MIU. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot kumul. toteuma kumul. budjetti Y:i/alijäämä, Yli/alijäämä, L: 5, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marras Joulu
56 498 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) Kuntoutus Perheja sosiaali palvelut Terveys ja Strategiset vanhustenpalvelut tukipalvelut Eksote eksote TUOTOT 99 58 34 994 Henkilöstökulut 2 322 79. Palvelujen ostot 59 229 286 265 75 Aineet tarvikkeet ja tavarat 3 O 97 27 O 28 Avustukset 4 68 7 46 Muut toimintakulut 93 4 96 35 Poistot, korot ym. 29 74 2 65 32 2 378 KULUT 43 2 742 YHTEENSÄ 43 3 322 6 3 373 328 ENNUSTE Nettotoimintamenojen Perheja sosiaali Terveysja Strategiset budjettiero ( EUR) Kuntoutus palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut TUOTOT 29 225 Eksote 34 5 Henkilöstökulut 2 52 98 82 585 Palvelujen ostot 59 483 4 7 47 4 36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 68 3 87 27 O 3 95 Avustukset 8 32 7 43 Muut toimintakulut 45 96 3 38 Poistot, korot ym. 9 233 2 344 KULUT 5 225 7 72 28 8 853 YHTEENSÄ 5 96. 7 946 6 9 363 liisa manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero eksote EKSOTE EUR 28 Tamnjniaaliskuu 28 Koko vuosi TP 27 TOIMINN»l TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Muutos E28 va TP 27 Nettotoimintamenot 7445 4732 3373 4487 439346 9363 438978 9732 22% Sisäiset erät ja vyörytykset 456 456 665 os 665 665 3325226% Ulkolset nettotolnintamenot 7 446 4 529 2 97 448 44 439 346 8 698 438 978 9 67 2, % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot 4 3 4492 9 69 59 689652 625 67 65 2 425,5% Erihiskorvaukset (suorat ja vyörytykset) 5 37 5233 96 27 52 27 65O 29 29 22 698 5,8% HTV, ilman vyöryjä 4 755 4 755D 4 823 4 779 EUR/htk, ilman vyöiyjä ja erill.korvauksia 2 86 288) 2 2 92 2 95 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä edä 37 25 36 75 76 49 768 4546 4 36 45 4 4 727 3,3% Palvelujen ostot, sisäiset erät ) Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustuksetkotitalouksille 7 6972 4 28426 282832 43 2853 87,3% Asiakaspalvelujen ostot 6 55 5876) 674 66 596 64432 2 554 64 292 2 34 3,6% Poistot ja arvonalentumiset 2 39 945) 94 88 995 272 9 685 53 5,2% liisa. mantta ri@eksote fi
Eksote yhteensä Tammimaaliskuun tulos,4 milj. ylijäämäinen (3,4 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi) eksote O Toimintatuotot toteutuivat, milj. käyttäsuunnitelmaa pienempinä Sekä Laskutusjärjestelmän hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä uusimisen vuoksi suurin osa maksutuotoista on arvioitu käyttösuunnitelman mukaisena Nettotoimintamenot 3,4 milj. ja toimintakulut 2,2 milj. yli käyttäsuunnitelmaa suuremmat O Henkilöstäkulut alittivat käyttäsuunnitelman +,3 milj. :lla Palkat Henkilöitä ja svkorvaukset hiukan alle käyttösuunnitelman, erilliskorvaukset + milj. alle käyttösuunnitelman ja henkilösivukulut + milj. alle käyttösuunnitelman ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä. O Palvelujen ostot olivat, milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat O Ylitystä Ylitystä Ylitystä Koko sairaalapalvelujen ostoissa,7 milj. lääkäri ja hoitajapalveluiden ostoissa,2 milj. ITpalveluiden ostoissa,6 milj. vuoden osalta ylitysriski sairaalapalvelujen ostoissa ja lääkärija hoivapalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman, milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Näihin sisältyy koko vuoden osalta merkittävä budjettiriski O Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Työmarkkinatuen kuntaosuus (2,4 milj. ), milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Omaishoidon tuki ja_omaishoidon palvelusetelit (2,7 milj ) kayttosuunnitelman mukaisina ETELÄKARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIR
Eksoten v. 28 tulosennuste Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan 3,4 milj., mikä on 9,4 milj. talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan vuoteen 27 verrattuna,9 h (p. palkankorotusten vaikutus) Palkankorotusten vaikutukset tullaan arvioimaan sekä kuluihin että jäsenkuntatuottoihin saman suuruisina. Niitä ei ole tässä vielä huomioitu. Nämä viedään talousarvion muutoksena päätöksentekoon. Perhe ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/ahjäämän ennakoidaan olevan,2 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 27 verrattuna,5 % (p. Palkankorotusten vaikutus). O O O Ennusteeseen on lisätty oikeuden ennakkopäätöksen johdosta n.,7 milj. epäpätevyysvähennyksen käytön oikaisuja usealta vuodelta. k KVTES:iin sisältyvän Lisätty myös vahingonkorvaukset taksiautoilijoille oikeuden päätöksen mukaisina, milj. Ylitysriskiä on myös perhepalvelujen ja vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa Jonkin verran ylitystä myös aineissa ja tarvikkeissa sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa Terveysja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan 7,9 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 27 verrattuna 2,2 % (p. palkankorotusten vaikutus). O O Aineiden ja tarvikkeiden ylitys 3,2 milj. hoitotarvikkeista ja lääkkeistä Palvelujen ostojen ylitys, 4,2 milj. ostoista, (kasvu 6, % vuoteen 27) aiheutuu pääasiassa aiheutuu sairaalapalvelujen sekä lääkäripalvelujen Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa ETELÄKARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja eksote edelliseen vuoteen verrattuna 5 2 5 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Henkilöstökulut 3/28 olivat fo,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä. 48 46 4 4 4 2 4 3 8 3 6 Tot Ed.vuosi Bud BudEro Tammi Helmi Maalis 4742 4729 4794 4574 4529 4638 6 2 9 Huhti Touko Kesä Heinä 4 734 4 787 5 76 5 82 4 9 4 754 Elo Syys 4758 473 4774 4796 4878 4999 4968 4928 4795 474 478 484 Loka Marras 477 4728 Joulu 4 823 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. ETELÄKARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI
Eksote yhteensä EKSOTE EUR YOIMINTATUOTOT \ilyyntituotot jäsenkunnilta uut myyntituotot Awntituotot aksutuotot ruet ja avustukset uut toimintatuotot yhteensä t &MNTATuTT IALMISTUS OMAAN KÄYTtÖÖN OlMlNTAKULUT lenkilöstökulut alvelujen ostot \ineet, tarvikkeet ja tavarat \vustu kset iuut toimintakulut OIMtNTAKU LUT OIMlNTAKATE ahoitustuotot ja kulut IUOSIKATE oistotja arvonalentumiset ILlKAUDEN TULOS i/arausten ja rahastojen muutos fllikauden YLIJÄÅMÄIALIJÄÄMÄ 4EflTIMINTAMENT NETrOTOIMINTAMENOT. salr.paiv. ostot 28 Tammimaaliskuuj 28 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti 8 83? 2 78? 62A 936 59E 244 23 826 3f 57 7? 37 25 4C 746 695 TP 27 Erotus Toteuma EUR eksote Muutos E2OIBvs.TP2OI7 8837 d 43534 442 486d,% 3257 47 4& 44 57 376 33 2.4% 2 93 47d 449 44 449 38d 57 453 98 4 534 to 9 3 5 36 64 36 7 iiil 36 85 25.7 oj 235 2 44 8 227 3 52 9 3 43( 2 39 39 39t o74r 47i 544 98 s*ii 53? 84 857 427 757 578 7,63 28S 4 5 54 2 53T 78 i,s ij 24 82 994 2Z 82 57 98 26 36 7 75 38 2E 7 4 6 587 32E 42tt 4993t!9 5 53442 43o,8%! 78 86f 8 3 2 24j 25 287 25 7 585 252 8 79,3 % 49 767 45 46 4 3d 45 4 4 72 3,3 44 28 4 9 3 9S 4 44 2 84 6,9 295 289 4 295,3% 29 77 28 796 38 26 289 2 88, % 5357349563 859 494 gssd, 6 8 3 29d 3 474J 5 627 9 2 464 3 93 33,23 39 4 iif 4 34 734,7 % 6 79 3 27 3 87 5 22 9 9 46 4 286 37, 4 945 94J 8& 99 272 9685 53 4 76 3 37 4 5Z 4 694 9 36 73 4 78 222,8 d d 694 694 d 57 87 37.3 4 t6jt&b3 3363 4; ZJ4j 7i 9 36 439 34 27O 425 239 48 25d g 438 97 egad 47754 238 4 6 JO, J O/J 79,7, 9 73 2.2 748d,8 JLCZL fl ETELÄKARJALAN SOSIAALIJA TERVEYSPIIRI
Terveys ja vanhustenpalvelujen tulos tammimaaliskuu 28 eksote OlMlNTATUOTOT vyyntituotot jäsenkunnilta vluut mwntituotot byyntituotot aksutuotot ruetja avustukset vluut toimintatuotot yhteensä FOIMINTATUOTOT /ALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN OIMlNTAKULUT lenkilöstökulut alvelujen ostot ineet, tarvikkeetja tavarat.vustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuototja kulut VUOSIKATE poistot ja arvonalentumiset jtilikauden TULOS TERVEYS JA 28 Tammimaaliskuu 9STENPALVELUT Varaustenjarah9jen muutos TILIKAUDEN YLtJAÄMÄJAuJÅÄMkf 73 537 73 537F 2284 284a 7582 7638 8232 8225 5Z 539 8g 82 85965 Erotus Ennuste 4%djetti O 294 4 294 4 558 95 98 558 36 iod 363 7 322d 3226S 27 23 25 58 28 Koko vuosi 3 3254 328q 34366 j64j d o 39G 398d 7 793 73 26 73 25 44 28 69 2 73 9 64A 8 447 97 373 34 32 2 25 2 8 6 9 34 9 2 6242 6 45 96 26 69$ 26 59d 43982 8i 335 2668 35 2 34372 4,8 i 324Ø 758 2 d q 9 4i 465 3248 7584 29 77 63 74 3 8 2 84 695 47 3322 66$ 27 d 695 473322 Erotus TP 27 Toteuma EUR 253),5% 3 I94 3, 24 6, O/ 4d 4,6% 4387 9.7 / 7 598 99 425,5% d 7,7 g 9j 425,6% B Muutos 29734 398 E28vs.TP27 75 9 3 39 3 37 376 35 23 3 225 34593 4 7Q 3 8Z 3 96 7 487 773 7 7 233 7 94d 665 279 7946 94 87 3j 3 73 46d 3 7 35 8 8 93 22 3 343 6 2 33d 2 32 4 54j 82,7 O7 25,8 ij i,oyj w!,, 9,6 /d,4?sis 4,7, 84 484,4 % NEUOTOIMINTAMENOT :72 642 69 332i 34 8 296 867 7946 299 iiil 5 64Z t9 ETELÄKARJALAN SOSIAALIJA TERVE YSPIIRI a,rrs,
7 Perheja sosiaalipalvelujen tulos tammimaaliskuu 28 e sote PERHEJA SOSIAALIPALVELUT 28 Tammimaaliskuu 28 Koko vuosi TP 27 EUR. Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR r E28 TP 27 FOIMINTATUOTOT vlyyntituotot jäsenkunnilta 29 76 29 763 q 9 5 9 5 2 539 485,2 Auut myyntituotot 34q 33 43: 64 6O 4 53 7,6% yyntituotot 3 iiö 3 67j 4d 2 7! 2 66 4 22 7q 369, aksutuotot 8q 794] 2 3 6 3 7 8 3 69 52 4,2 ruetja avustukset 47 579 7 2 34 2 344 2 53d 8 suut toimintatuotot yhteensä 287 33 4 33q 33 37 3 2,8 foimintatuotot 3 675 3 774 9 27548 27 5 29 29 667 29,6% IALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN id d ( id OlMlNTAKULUT lenkilöstökulut 236 2 68 32 54 2 53 6 52: 53 2d 95,7 / Dalvelujen ostot 57 34 22 46 36 45 885 483 45 77 9 2,6 O/J ineet, tamkkeet ja tavarat 37 387j. 62 55 68 52 4, vustukset 489 49 uuttoimintakuiut 88 88j 4 9 58 9 57 id 2 2 63 3. % 667j foimintakulut 3 96 3 24 29 375 28 j4) 234 27 56 859,5 % 7 52 4 7 38 27 3,8 OlMINTAKATE 59 57 siir 62 9 25 3 96 84,5 ahoitustuototja kulut q o d q 79.o % VUOSIKATE 595 57 25 87 62 95 2 isi 3 96 84,5 Poistot ja arvonalentumiset 9 47 47 ii 43d.6 fllikauden TULOS 49 45 43 2 2 9 96 72 4 233,3 / tfaraustenjarahaspjn muutos Di rlllkauden YLIJÄÄMÄIALIJÄÄMÄ 499 455 43 2293 9Z 96 72d 4 Ofl 233,3% Wi+6ToMINTAMENoT 43 2 346 2 5 96 8 88 2 525 2, /J ETELÄKARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI
. Kuntoutuksen tulos tammimaaliskuu 28 eksote KUNTOUTUS EUR WOIMINTATUOTOT jwntituotot jäsenkunnilta rvluut 28 Tammimaaliskuu 28 Koko vuosi TP 27 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR 5 536 5 53 d 22 45 22 4 d 2 76 E2 27 384] 6,7/ myyntituotot 57j 34 26. 24 34 3j 9 3,9 / Myyntituotot 5 56 5 594 34 22 353 22 38 34 2 62 29 6. / vaksutuotot 322 289 34] 88 [tuetja avustukset 8 3 %iuuttoimintatuototyhteensä d 5 TOIMINTATUOTOT 5895 5895 239723 5 5 34 54 3 3, 5 8 3 72, oj 22399 99 VALMISTUS OMAAN KÄYTtÖÖN 6 q o rfoimintakulut enkilästäkulut 3554 3 57 2Ö 5 5 39 2 5 4] 33 2,2 O/ ralvelujen. ostot 37 97 59 3 98 3 92 59 323] 74 23,2 /d Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 544 aij 2 7i 2 2O 34 2 9d i,9 o,j Avustukset ci d q Muut toimintakulut 586 49 9 2 328 227 id 2 25G 78 35 TOIMINTAKULUT 5692 559 23 855 23 739 6 22 73 42 TOIMINTAKATE 2 3 Ioir 25842 6 34. 56 7,8 4 h Rahoitustuototja kulut O Ø d,9 O/ VUOSIKATE 2 35 O[ 258 42 6 344 5 7,8 3 oistotja arvonalentumiset 5 T : 4: 42 ij 68 27 39,6 [nlikauden TULOS 9ä 29 299 84 5 382 83 2,7 Varaustenja rahastojen muutos, NEnTIMINT».iENT 298 ipp 84 5 382 83 5338 5235 iod 22 444 22 329 iid 2II4 3 2,7% ETELÄKARJAlAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI
.. 53 Strategisten tukipalvelujen tulos tammimaaliskuu 28 eksote STRATEGISET TUKIPALVELUT [TOIMINTATUOTOT vyyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot biyyntituotot iaksutuotot fuet ja avustukset uut toimintatuotot yhteensä EitMINTATUOJOT IALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN foimintakulut len kilöstäkulut aiveiujen ostot Jneet, tarvikkeet ja tavarat vustukset suut toimintakulut OlMlNTAKATE Rahoitustuotot ja kulut IIUOSlKATE EUR oistot ja arvonalentumiset filikauden TULOS t/?rayiija rahastojen muutos fllikaljöen YOJÅAMÄÄi NEUOTOIMINTAMENOT 28 Tammimaåjjskuu 28 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti 32 3 2 69 2 93 87 324 32d 23d 23d r 53 2, 872! 86 2 27 2 535 595 4 7 834 7 7 4q 34 92 5 49 2 35 d 29d 29 2 3 6 52 4 55 776 TP 6 26 4 585 6 55 694J Erotus 69 57 6 87 37,O3 57 Muutos 27 O8vs. TP 27 Toteuma EUR d 56 I56 ioo,owj 23 7 79 63,33 2 79 % 74 45 83,3 2 24d 2 5, / 4 O 4 29 77 24,3 s 54 26 4 W 495.45454 868 9Z 87 3,7 84 66 8 36 4,7% 748 77 47 77 4 3 68 3 29 27] 255 64i 24, O/ 2 2 7j il 2 24297,9 /d 3565ä 855 8 442 857 529 329 82 457,9% 286 35 684 78 642 42,7% 2 ii: 3s 4Z 348 743,4 / 84 46 5789 67 696 36 5,% 9: 4d 6 58a 5 3 557 3,9 D/ 6 6 8 6 d d 694 6 4 6 6 *hto & iod 63 863 75,3% i 676 6 ioz ETELÄKARJALAN SOSIAALIJA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra Sairauslomat Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 24 25 25 25 25 25 25 25 25,8 käyntiä! hlö/pv,52 käyntiä! hlö/pv kotihoito, pv 62,5 276,92 Säännöllisen koti hoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 8 kotisairaanhoido n käynnit/kk 62 639 Jonossa kotona tehostettuun pa lv.asumiseen, asiakkaiden km 34 25 Tehostetu n koti kuntoutu ks en käynnit/kk 384 44,7 käyntiä/ hlö/pv,99 käyntiä! hlö/pv 63,66,5,3 käyntiä! hlö/pv,5 käyntiä! hlö/pv,9 käyntiä! h ö/pv 5,3 59,39,4,5 käyntiä! hlä/pv 955,5,38 käyntiä! hlö/pv 963,68 8 8 8 7 8 8 7 388 567 62 654 386 388 363 8 6 2 2 22 24 465 57 559 564 627 57 572 25 ETELÄKARJALAN SOSIAALIJA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain Hoiva Svvs Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 25 25 25 25 26 26 26 Yhdellä,26,54,96,77 9,88 9,66 9,64 hoitajalla käyntiä! käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hi käyntiä/hiö käyntiä/hlä/ päivää kohti hlä/pv pv (Cognos) pv (Cognos) pv (Cognos) ä/pv (PM) /pv (PM) (EI pv (PM) (EI olevien 9,67 9,79 9,74 (EI sis. sis. sis. kotikäyntien käyntiä/hlä/ käyntiä/hiä käyntiä/mä määrä pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 9,29 (SIS. 89,67 Imatra (SIS. Imatra 942,5 (SIS. Sairauslomat (kp444) (kp444) Imatra kotihoito, pv 3, 98,29 58,77,53 225,2) 87) (kp444, 45) Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 8 (EI sis. 8 (EI sis. 8 (Ei sis. ka, min 7 8 8 8 kotisairaanhoidon 74 (EI 754 (EI sis. 236 (EI sis. käynnit/kk 64 6 684 62 sis. Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 (SIS. 2 (SIS. 5 (SIS. asiakkaiden km 22 7 26 2 Imatra ) Imatra 9) Imatra 7) kotikuntoutuksen 679 (EI sis. 966 (EI sis. 975 (EI sis. käynnit/kk 664 635 792 772
Mittarit kuukausittain Yhdellä hoitaja II a päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra r Huhti 26 9,7 käyntiä! hlä/pv (PM) (EI sis.,5 Hoiva käyntiä/hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) Kesä Heinä Elo 26 Syys Loka 26 26 26 26,4 käyntiä/hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karh umäki)),43 käyntiä/hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ),9 käyn tiä/hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös,9 käyntiä/hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös,7 käyntiä/hlä/ pv (PM) (sis. Imatra myös Sairaus lo m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min koti sairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun p a lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 49,8) 8 (EI sis. 69 (EI sis. 26 (sis. Imatra ) 888 (Ei sis. 7,46 (sis. Imatra (kp 444), 24,35) 8 (sis. Imatra (myös ) 98 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 3) 899 (sis. 837,5 (sis. Imatra (kp 444:, 4,7) 8 (sis. Imatra myös 224 (sis. Imatra 379) 9 (sis. 936 (sis. 6,99 (sis. Imatra (kp 444), 68,24) 8 (sis. Imatra myös 2 (sis. Imatra 363) 9 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 48,29) 8 (sis. Imatra myös 97 (sis. Imatra 436) (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 67,2) 8 (sis. Imatra myös 83 (sis. Imatra 39) (sis. 34 (sis. 98,65 (sis. Imatra (kp 444), 85,78) 8 (sis. Imatra myös 944 (sis. Imatra 39) (sis. 68 (sis.
Yhdellä hoitajalla Mittarit kuukausittain päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. iiarrasj iui? ftarnmi THeImi Maalis J7iJhti Touko 26,3 käyntiä/hiö /pv (PM) (sis. Imatra myös j 26,53 27 käyntiä/hiö /pv (PM) (sis. Imatra myös 27 J,84 käyntiä/hiö /pv (PM),94 käyntiä/hiä /pv (PM) 27 27 27,84 käyntiä/hlö/ pv(pm),24 käyntiä/h!ä/ pv (PM),68 käyntiä/hlä/ pv(pm) Sai ra u si omat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa Iv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh 424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 2 (sis. Imatra myös 9 (sis. Imatra 45) 47,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 8 (sis. Imatra myös 27 (sis. Imatra 432) 3 (sis. 3 (sis. 87 (sis. 944 (sis. 56,82 97,52 35,4 843,48,83 8 8 8 8 8 2259 673 234 25 27 3 4 6 9 2 47 27 873 526
Mittarit kuukausittain Hoiva Kesä r Heina 27 27 Yhdellä,48,83 hoitaja Ila käyntiä/mä käyntiä/hiä päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) olevien kotikäyntien maa ra (v. 27 kaikki mittarit sis. Of E lo27syys w[ Loka,48 27 käyntiä/hiö /pv (PM) Marras Joulu 27 27 27,96 käyntiä/hiö /pv (PM),53 käyntiä/hlä/ pv (PM),25 käyn tiä/hlä/ pv (PM),5 käyntiä/hiä/ pv (PM) Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun p a Iv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon vi rtu a ali käynti en määrä kaikista kh kontakteista (%) 92,84 29,73 72,35 78,3 79,23 34,38 2 8 8 8 2 8 8 93 4 745 28,67 258 233 273 92 22 25 6 6 6 5 5 4 34 87 785 247 96 326,5%,7%,6%,6%,8% 2,4% 3,%
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Sairauslomat kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa Iv.asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh kontakteista (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 28 28 28 28 28 28 28 Yhdellä,57 9,92 9,4 hoitajal la käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hiä päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) olevien kotikäyntien maa ra kotihoito, pv 357,3 327,9 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 8 7 27 876 5 2 875 728 3,2% 3,9% 43,4 7 82 3 848 4,2% O4.3