Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ja aikataulu henkilöstöön (+/ HTV) asiakkaisiin ja toimintaan investointeihin kiinteistöihin Muut vaikutukset talouteen 2018 talouteen 2019 talouteen 2020 Laskentaperusteet TOIMENPIDE 1: Koulu 1: Kostia + Harhala Siirrytään kahden alakoulun malliin lukuvuoden 20192020 alusta Harhalan koulun (1.4. lk) oppilaat siirtyvät Kostian koulun oppilaiksi. Jos yhdistämistä ei toteuteta, Harhalan korjausarvio 2018 2020 250 ja 20212022 8 100 euroa Harhalan koulu myydään vuonna 2019 kuljetuskustannukset oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys 1 710 euroa tukipalvelut aterioiden kuljetuskustannusten säästö 4 kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019 Jos yhdistämistä ei toteuteta, Harhalan korjausarvio 2018 2020 250 ja 20212022 8 100 euroa kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019 0 84 000 168 000 62 900 125 800 14 700 29 400 6 400 12 800 kululaskelma; kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella kululaskelma; kuljetuskulut laskettu olemassaolevien kulujen perusteella Arvioitu rakennuksen myyntihinta, laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu tuottona. Rakennuksen tasearvo 0 euroa. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon. TOIMENPIDE 2 A: Koulu 2: Rautajärvi + Luopioinen + Aitoo > Aitoo Siirrytään kahden alakoulun malliin lukuvuoden 20192020 alusta Rautajärven ja Luopioisten koulun oppilaat siirtyvät Aitoon koulun oppilaiksi. Jos yhdistämistä ei toteuteta, Rautajärven korjausarvio 20182020 123 ja 20212022 8900 euroa, Luopioisten koulun korjausarvio 20182020 41 200 euroa ja 20212022 43 Rautajärven koulu ja koulun pihapiirissä sijaitsevat rivitaloasunnot myydään vuonna 2019 Oppilaiden kuljetuskustannukset, aterioiden kuljetuskustannukset 0 114 000 228 000 oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys 42 191 euroa tukipalvelut aterioiden kuljetuskustannusten vähennys 1 (sisältää Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin ruoankuljetuksen; säästö edellyttää, että kumpikin sulkeutuu) kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun ja Luopioisten koulun osalta; Rautajärven koulun rivitalon vuokratuotto poistuu; Rautajärven koulun ja rivitalon sekä Luopioisten koulukiinteistön myynti 2019 Rautajärven koulun lämpö tulee Jos yhdistämistä ei toteuteta, koulun yhteydessä olevalta rivitalolta Rautajärven korjausarvio 20182020 123 ja 20212022 8900 euroa, Luopioisten koulun korjausarvio 20182020 41 200 euroa ja 20212022 43. Aitoon koulun korjausarvio 2018 2020 117 600 euroa ja 20212022 14 500 euroa (tulee joka tapauksessa toteutettavaksi) Kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun ja Luopioisten koulun osalta, kiinteistöjen ja Rautajärven koulun pihassa olevan rivitalon myynti 2019 65 550 131 100 13 500 27 000 34 950 69 900 kululaskelma; kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella kululaskelma; kuljetuskustannus perustuu käytettyyn työaikaan (kuljetus Rautajärven koululle ja ryhmäperhepäiväkodille tapahtuu Rautajärven koulun ruokaja siivouspalvelutyöntekijän toimesta) Arvioitu Rautajärven koulun ja rivitalokiinteistön myyntihinta, niiden yhteenlaskettu tasearvo 19 448 euroa. Rautajärven koulun rivitaloasuntojen tuotto vuodessa 22, laskelmassa huomioitu tuottojen ja kulujen netto. Luopioisten koulun tasearvo 281 024 euroa, arvioitu myyntihinta. Laskennallisia myyntivoittoja ja tappioita ei huomioitu. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon. TOIMENPIDE 2B: Koulu 2: Rautajärvi + Luopioinen + Aitoo > hallinnollisesti yksi koulu, jolla kolme toimipistettä Rautajärven, Luopioisten ja Aitoon koulut yhdistetään yhdeksi kouluksi, joka toistaiseksi toimii kolmessa toimipisteessä. Toimipisteille ja toiminnalle kehitetään profiili, jolla lisätään vetovoimaisuutta. Rautajärven koulun osalta tehdään lakkautuspäätös, joka pannaan toimeen, mikäli lukuvuoden 20202021 alussa Rautajärven toimipisteen lähikouluoppilaiden määrä on alle 25. Toiminta jatkuu pääosin entisellään toistaiseksi. Mahdolliset välttämättömät korjaukset kiinteistöihin tehtävä. kiinteistöt pysyvät koulukäytössä toistaiseksi hallinnon kulut vähenevät; pyritään kasvattamaan kylien vetovoimaa, jolla pyritään saamaan uusia asukkaita 15 000 75 000 kululaskelma TOIMENPIDE 3: Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen Tällä hetkellä lapset mahtuvat Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Lapsilukumäärä toimintavuodelle 201819: Rautajärvi 6 lasta, Lumpeennuppu 8 lasta. Aikataulu: toimintavuosi 20182019. Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Rautajärven vaikutusalueen perheille tarjotaan myös päivähoitomahdollisuutta Kuhmalahdelta/Sahalahdelta. Ryhmäperhepäiväkodin kiinteistö myydään 2018. Aterioiden kuljetuskustannus 50 000 103 000 103 000
Lapset mahtuvat tällä hetkellä Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Käyttöaste 50 % > 90 %. Aikataulu toimintavuosi 20182019. Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin, joiden käyttöaste kasvaa. Rautajärven vaikutusalueen perheille tarjotaan myös päivähoitomahdollisuutta Kuhmalahdelta/Sahalahdelta perheiden asiointisuuntien pohjalta. 50 000 100 000 100 000 kululaskelma tukipalvelut Siivouspalvelut: Ryhmiksen työntekijät siivoavat, ei vaikutusta siivouspalveluihin. Ruokahuolto: Aterioiden kuljetuskustannus riippuvainen Rautajärven koulu ja ryhmäperhepäivähoito yhdistelmästä. Ateriakustannus ei muutu, sillä ateriat valmistetaan Kukkiakodon valmistuskeittiöllä. Aterioiden kuljetuskustannus Rautajärven koulun ja ryhmiksen osalta yhteensä 1 (huomioitu Rautajärven koulun kohdassa) > mikäli vain toinen sulkeutuu, kuljetuskustannus nousee kiinteistöhuollon menot poistuvat; kiinteistön myynti 2018 2019 Rautajärven kiinteistöstä voidaan luopua ja kiinteistö myydä. Muut kiinteistöt eivät vaadi toimenpiteen johdosta lisäinvestointeja. 3 000 3 000 Kiinteistön arvioitu myyntihinta, kiinteistön tasearvo 114 230 euroa, laskennallista myyntitappiota ei ole huomioitu luvuissa TOIMENPIDE 4: Harjutuulen esi ja alkuopetusyksikkö HUOM! Vain jos toimenpide 5A toteutuu Esioppilaat ja 1.2. lk:n oppilaat muuttavat Harjutuuleen ja Kostian koululle saadaan lisätilaa. Harjutuuli saadaan hyödynnettyä omaan palvelutuotantoon. Aikataulu 2019 2020. Toimenpiteet 4 ja 5A tulee toteuttaa yhdessä. Varaudutaan Roholan asuinalueen rakentamisen mukanaan tuomaan oppilasmäärän kasvuun. Esioppilaat ja 1.2. lk:n oppilaiden opetus järjestetään Harjutuulessa, johon tehdään esi ja alkuopetusyksikkö. Harjutuulessa tehtävä muutostöitä ja Kiinteistö saadaan hyödynnettyä kiinteistön korjaustöitä,karkea omaan palvelutuotantoon. kustannusarvio 910 1 470 Harjutuulen kiinteistö ollut tyhjillään 02/2018 alkaen. 0 14 550 29 100 tukipalvelut Esioppilaat ja 1.2. lk:n muuttavat Harjutuuleen Kostian koululta ja koululle saadaan lisätilaa, jolla varaudutaan Roholan asuinalueen rakentamisen tuomaan oppilasmäärän kasvuun. Vuokratusta VPK:n tilasta voidaan luopua, joka aiheuttaa vuokrasäästön. Siivouspalvelut: Siirrytään järjestämään Harjutuulen siivous omana tuotantona. Ruokahuolto: Valmistuskeittiön tuotantokäytössä pitäminen. Esi ja alkuopetuksen siirtäminen Harjutuuleen, johon suunniteltu myös varhaiskasvatusyksikköä. Harjutuuli pihoineen ja ympäristöineen tarjoaa monipuolisen kasvatusympäristön. VPK:n tilasta voidaan luopua ja vuokrakulu säästyy 14 550 29 100 Vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra Säästö ostopalvelussa, ei kuluvaikutusta. Harjutuuli saadaan hyödynnettyä omaan palvelutuotantoon. Harjutuulessa tehtävä muutostöitä ja Kiinteistön tasearvo 629. Laskennallinen kiinteistön korjaustöitä,karkea Kiinteistö saadaan hyödynnettyä investointikustannus * neliöt. kustannusarvio 910 1 470 omaan palvelutuotantoon, kiinteistö tyhjänä 02/2018 alkaen. Kiinteistökustannukset 203 vuodessa. TOIMENPIDE 5A: Uusi päiväkoti Onkkaalaan (Harjutuuli) / HUOM! Vaihtoehto toimenpiteelle 5B Onkkaalan ja Laitikkalan ryhmäperhepäivähoidosta (toimintakaudella 201819 36 lasta) luopuminen, Viirikukon päiväkodin (toimintakaudella 201819 54 lasta) sulkeminen. Niiden tilalle yksi 138paikkainen yksikkö, johon myös esija alkuopetusyksikkö (toimenpide 5). Aikatulu 2019. Toimenpiteet 4 ja 5A tulee toteuttaa yhdessä. Varaudutaan Roholan asuinalueen rakentamisen mukanaan tuomaan lasten lukumäärän kasvuun. Laitikkalan, Harjun ja Tuulenpesän ryhmisten ja Viirikukon lapsilkm 90; uuteen yksikköön jää tilaa 48 lapselle. Harjutuulessa tehtävä muutostöitä ja Kiinteistön hyödyntäminen omaan kiinteistön korjaustöitä,karkea palvelutuotantoon kustannusarvio 910 1 470 Varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden paraneminen 0 115 000 230 000 Ryhmäperhepäivähoidosta luopuminen ja päivähoitotarpeen järjestäminen päiväkotimuodossa. Vähentää asiakkaiden valintamahdollisuuksia hoitopaikkojen suhteen. Toimiminen yhdellä isolla yksiköllä vähentää sijaismenoja ja helpottaa pedagogisen toiminnan kehittämistä. 70 000 140 000 Henkilöstön käytön tehostuminen, sijaistusmahdollisuuksien tehostuminen tukipalvelut Siivouspalvelut: Ryhmisten työntekijät siivonneet tähän asti, Harjutuulen siivous hankittu ostopalveluna. Siirrytään ostopalvelusta omaan tuotantoon. Ruokahuolto: Valmistuskeittiön tuotantokäytössä pitäminen. Ostopalvelukustannuksen väheneminen. Siivouspalvelut: Ryhmisten työntekijät siivonneet tähän asti, Harjutuulen siivous hankittu ostopalveluna. Siirrytään ostopalvelusta omaan tuotantoon. Ruokahuolto: Valmistuskeittiön tuotantokäytössä pitäminen. Harjutuulessa uusittavaksi tulee keittiön pakastinkaappi, joka hajonnut. Muilta osin Harjutuulen keittiö hyvässä kunnossa. Aterioiden kuljetuskustannusten säästö 18 9 000 18 000 Säästö laskettu kuljetuskustannuksesta.
Harjutuulen hyödyntäminen omaan palvelutuotantoon. Laitikkalan ja Harjun ryhmiskiinteistöjen ja Viirikukon päiväkodin myyminen. Viirikukon päiväkodin piharemontti voidaan jättää tekemättä. Harjutuulen muutostyöt. Viirikukon päiväkodin piharemonttiin vuodelle 2018 varattu 150. Voidaan jättää tekemättä. HUOM! Viirikukon piharemontin leikkivälineistä tehty hankintapäätös, leikkivälineet voidaan asentaa Harjutuuleen. Harjutuulen kiinteistön hyödyntäminen omaan palvelutuotantoon, kiinteistö tyhjänä 02/2018 alkaen. Kiinteistökustannukset 203 vuodessa. Laitikkalan ja Harjun ryhmiskiinteistöjen myynti. Viirikukon päiväkodista luopuminen. 36 000 72 000 Harjutuulen tasearvo 629. Harjun ryhmiskiinteistön arvioitu myyntihinta, tasearvo 6 962 euroa. Laitikkalan ryhmiskiinteistön arvioitu myyntihinta, tasearvo 0 euroa. Viirikukon päiväkodin arvioitu myyntihinta, tasearvo 75 867 euroa euroa. Laskennallisia myyntivoittoja ei ole huomioitu luvuissa. TOIMENPIDE 5B: Uusi päiväkoti Onkkaalaan yksityinen palveluntuottaja / palvelusetelimalli HUOM! Vaihtoehto toimenpiteelle 5A Yksityinen palveluntuottaja rakentaa uuden päiväkodin Onkkaalan alueelle; Viirikukon ja ryhmisten toiminta päättyy toimenpide 4 jää toteutumatta Harjutuulen muutostöitä ei tarvitse tehdä Harjutuulen kiinteistö edelleen tyhjillään Varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden paraneminen 240 000 240 000 Palvelusetelihinta * lasten lukumäärä TOIMENPIDE 6: Muut kouluihin ja varhaiskasvatukseen liittyvät toimenpiteet Muut yksittäiset toimenpiteet Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 54 000 185 500 371 000 Aitoon esi ja alkuopetusyksikkö: joustava esi ja alkuopetus Aitoon päiväkodin tiloihin esiopetus ja alkuopetus eli perustetaan joustavan esi ja alkuopetuksen yksikkö. Alle eskariikäisten hoito Luopioisiin (Luopioisten ja Aitoon päiväkotien yhdistäminen). Toimintakausi 2020 2021. Ilta ja vuorohoidon ostaminen lähikunnilta: viikonlopun hoitoa ei tarjota. Palvelu ostetaan naapurikunnilta, kustannus 10 000 20 /vuosi. Todennäköisesti palvelun hankkiminen naapurikunnasta vähentää vuorohoidon tarvetta, mikä madaltaa kulua. Toimintakausi 20182019. Päiväkotien yli 3vuotiaiden ryhmäkokojen suurentaminen nostamalla suhdeluku kahdeksaan. Laskennallisesti lisäpaikat 18 kpl, mutta tilajärjestelyjen ja turvallisuusmääräystenvuoksi ryhmäkokojen muutos toisi käytännössä 1012 paikkaa. Alle esiopetusikäiset Luopioisiin Lumpeennupun päiväkotiin. Viikonlopun hoidon tarve on ollut varsin vähäistä, varsinkin viikonloppujen yöt. Tarvittaessa hoitopaikka ostettava muualta. Varhaiskasvatuksen pienryhmätoiminta hankaloituu ryhmien kasvaessa. Haastavien lasten huomioiminen on entistä haastellisempaa, mikä mahdollisesti lisää avustajatarpeita. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Joitain kalusteita tulee hankkia esiopetuskäyttöä varten. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Lumpeennupun kiinteistön lämmitys hoidetaan Luopioisten tekniseltä toimistolta. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Kentän tiivistyminen mahdollisesti yhdellä ryhmäperhepäiväkodilla, vaikuttaa aterioiden kuljetuskustannuksiin vähentävästi. Yksittäisiä kalusteita joudutaan hankkimaan lisää, kun lapsimäärä kasvaa yksiköissä. Muut sopeuttavat toimenpiteet Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 35 000 70 000 10 000 10 000 20 000 39 000 37 000 74 000 Ei kustannusvaikutusta. Henkilöstön käytön tehostuminen, sijaistusmahdollisuuksien lisääminen Arvio 5 000 7 500 15 000 Oppilaskohtaisen tuen uudelleenjärjestely Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 0 96 000 192 000 TOIMENPIDE 7: Vapaa sivistystyö Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 10 000 17 200 34 500 Kansalais ja musiikkiopistotoiminta 10% kurssitarjonnan vähennys Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 7 200 14 500 10% vähennys nykyisiin kuluihin Kulttuuripalveluissa toiminnan tiivistäminen ja keskittäminen, yhteistyön kehittäminen Valkeakoskiopiston kanssa. Ei toteuteta päällekkäisiä kursseja omana toimintana ja opiston toimintana. Liikuntapalveluiden toimintamallin kehittäminen enemmän yhteistyötä lisääväksi Valkeakoskiopiston kanssa. Ei toteuteta päällekkäisiä kursseja. Tehdään enemmän asioita Valkeakoskiopiston kanssa. Muutetaan toimintatapaa itse tekemisestä palveluiden järjestämiseen yhteistyökumppanien kanssa. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. 5 000 5 000 10 000 Arvio. 5 000 5 000 10 000 Arvio
TOIMENPIDE 8: Kirjasto Kirjastotoiminnan kulurakenteen selvittäminen ja palveluvalikoiman uudelleenarviointi. Ei vaikutuksia kiinteistöihin ellei suljeta palvelupisteitä kokonaan. Laitikkalan ryhmiksen mahdollinen kiinteistön myyminen vaikuttaa lainausasemien toimintaan. 0 26 000 26 000 Kirjastotoiminnan kulurakenteen selvittäminen ja palveluvalikoiman uudelleenarviointi. SIVISTYSPALVELUIDEN YHTEENSÄ 23,5 26,5 tarkasteluvuosina (sivistys): 17,5 htv palvelupisteiden / aukioloaikojen vähennys /kokoelman ja hankintojen supistaminen Ei vaikutuksia kiinteistöihin ellei suljeta palvelupisteitä kokonaan. 26 000 26 000 TOIMENPIDE 9: Kiinteistöjen ja muun omaisuuden realisointi (muut kuin koulu ja varhaiskasvatuksen käytössä olevat rakennukset) 0 53 000 53 000 Luopioisten tekninen toimisto, aikataulu 2019 Kiinteistössä käytössä yksittäisiä kunnan työntekijöiden työtiloja ja lisäksi Luopioisten kunnan arkistoja, joista osa on siirretty Onkkaalaan. Lisäksi yksi ulkopuolinen vuokralainen. Kiinteistökustannukset 25 800 euroa, vuosikustannusten poistuminen Vanhan teknisen toimiston tiloista hoidetaan kunnanviraston ja päiväkodin lämmitys. 25 800 25 800 Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 6 482 euroa. Mahdollista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa. Luopioisten seuratalo, aikataulu 2019 Kiinteistössä asuntoja. Seuratalo toimii erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Asuntojen vuokratuotot 10 vuositasolla, muut tuotot 2 900 euroa; kiinteistökustannukset 23 000 euroa 10 000 10 000 Arvioitu myyntihinta 100, tasearvo 19 448 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Säästönä huomioitu tuottojen ja kulujen erotus. Myttäälän entinen koulu, aikataulu 2018 Kiinteistö on jo myynnissä. Kiinteistökustannukset 4 vuodessa 4 000 4 000 Arvioitu myyntihinta, tasearvo 0 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Santaharjun vapaaaikatalo (syksyllä tyhjäksi jäävä kuntosalikiinteistö) Kostiaareenan tullessa käyttöön kuntosalitilalle ei käyttöä. Tiloissa opiston kangaspuita, joiden osalta selvitetään mahdollisuus sijoittaa ne Harjutuuleen. Ei vaikutuksia Kiinteistökustannukset 9 700 euroa vuodessa 9 700 9 700 Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 0 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu. Pellot Kunta vuokranantajana 26 hehtaarin osalta, lisäksi muuta peltoa yhteensä noin 2 hehtaaria Vuokratuotto 7 vuodessa poistuu Pirkanmaan keskimääräinen hinta per hehtaari 9 143 euroa > pelloista saatava myyntituotto 256 (hintaan voi kuitenkin vaikuttaa peltojen pieni koko sitä alentavasti), osassa pelloista tasearvoa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu. Regon teollisuushalli Yrityskiinteistö. Tiloissa vuokralaisia. Kiinteistön budjetoidut tuotot vuodelle 2018 99 (vuokria korotettu 2018), toimintakulut 61 (vuokrat eivät kata poistoja) Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 953. Mahdollista laskennallista myyntitappiota ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tuotot ylittävät 33 000 eurolla kulut, mutta ylijäämä ei kata kiinteistön poistoja. Luopioisten apteekki Yrityskiinteistö. Kiinteistössä vuokralainen. Kiinteistöön vaihdettu ikkunat vuonna 2017 17 000 eurolla ja tehty sisämaalauksia 9 000 eurolla. Kiinteistön vuokratuotto 13 800 euroa. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen vastaa kiinteistökustannuksista. Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 3 500 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tuotto perustuu vuokrasopimukseen. Pälkäneentie 1, Ki Oy Pälkäneen Liikekeskus Oy:n osakkeet Yritystila. Kiinteistössä vuokralainen. Kiinteistön vuokratuotot 8 900 euroa. Kiinteistön vastikekulu 12 400 eur. 3 500 3 500 Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 73 600 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. TOIMENPIDE 10: Teknisten palveluiden ja rakennusvalvonnan muut toimenpiteet 154 000 336 000 336 000 Nuijantaloa ei vuokrata vuodesta 2019 lähtien Kunta ei vuokraa jatkossa säätiöltä Nuijantaloa. Nuijantalo on Onkkaalassa sijaitseva kokous ja juhlatila. Budjetoitu tuotto 10, sopimuksen mukainen vuokrakulu 40 30 000 30 000 Budjetoitu tuotto 10, sopimuksen mukainen vuokrakulu 40 22 000 30 000 30 000 Pihaalueiden laadun hoidon mahdollinen heikkeneminen Ei vaikutuksia. 17 000 17 000 17 000
venepaikkamaksujen tarkistus 1 500 1 500 1 500 Arvio vuokrattavat kiinteistöt: vuokrien tarkistus 2 500 2 500 Arvio puun myynti: lisätään puun myyntiä 100 000 100 000 100 000 Arvio rakennusvalvonnan taksan nosto, uusi taksa mahdollisesti kesäkuussa 2018 Rakennuslupien maksut nousevat rakentajilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Vuoden 2017 lupahakemusten määrä * Kangasalan rakennusvalvonnan taksa. tieavustuksista luopuminen Yksityisteiden kunnon huononeminen vaarana. Yksityistiet joutuvat rahoittamaan avustuksen poistumisen maksuilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 13 500 27 000 27 000 128 000 128 000 Määrä perustuu vuosittaiseen ympäristönsuojelun kp:lla olevaan määrään. TOIMENPIDE 11: Vesilaitoksen taksat vesihuoltolaitos vesihuoltolaitoksen perusmaksujen nosto ja perusmaksujen perusteiden muutos/yhtenäistämninen 0 300 000 300 000 Asiakasmaksut nousevat Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Saattaa olla pieni muutos myytyyn vesimäärään niillä kiinteistöillä joilla vaikuttaa perusmaksuun. 178 000 178 000 Vuoden 2016 liittyjien ja kiinteistöjen määrä. Puhdas arvio, perusmaksujen perusteena paljon muuttujia, mm. kiinteistön koko ja käytetty vesimäärä vesihuoltolaitos vesi ja viemärimaksujen taksan tarkistus (sovittu edellisessä talouden tasapainotusryhmässä) TEKNISTEN PALVELUIDEN YHTEENSÄ 1,5 2,75 tarkasteluvuosina (tekninen): 1,5 htv Asiakasmaksut nousevat Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Myydyn vesimäärän pienentyminen aiheuttaa ongelmia viemäriverkostossa. 122 000 122 000 Vuoden 2017 laskutettujen talousveden ja viemäriveden perusteella laskettu saatava lisätulo. TOIMENPIDE 12: Elinvoimapalvelut 45 000 44 000 44 000 Kulttuurissa omat painopisteet eri vuosille, toiminnan tiivistäminen ja keskittäminen. Asiakasmaksujen korotus: liikunta ja vapaaaika sekä kulttuuripalveluista perittävien hintojen nostaminen kautta linjan. Hintojen nosto 1.8.2018 alkaen, huomioidaan Kostiaareenan avautumisen vaikutus palvelutasoon. Elinkeinopalveluiden yleiset säästöt, vähennetään yritysten koulutuksia, jätetään RoadShow järjestämättä, ei osallistuta Alihankintamessuille yms. Keskitytään teemavuosiin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Korotukset pyritään tekemään siten, että ne kohdistuvat tasaisesti kaikkiin palveluihin, jotta eivät nouse yksittäisissä asioissa kohtuuttomiksi. Ei vaikutuksia. Yritysyhteistyö ja yrityksille maksuttomat koulutukset vähenevät, kompensoidaan toimintamallia muuttamalla sekä hyödyntämällä eri hankkeiden maksuttomia koulutuksia (sijaitsevat usein muualla kuin Pälkäneellä). Ei vaikutuksia. 10 000 20 000 20 000 5 000 10 000 10 000 4 000 4 000 Arvio. Arvio. Toteutetaan Laipanmaahanke edullisemmin Ei vaikutuksia. 20 000 Mikäli yhteistyötahot saavat Ei vaikutuksia. Kehittämispalveluiden hankkeet jätetään toteuttamatta; budjetissa on pidetty joka vuosi noin 10 000 euron varaus muiden tahojen hankkeisiin osallistumiseen. hankerahoitusta, ei Pälkäne voi osallistua rahoituksen puuttumisen vuoksi. ELINVOIMAPALVELUIDEN YHTEENSÄ 1,25 1,75 tarkasteluvuosina (elinvoima): 1,25 htv 10 000 10 000 10 000 Talousarvioon ja suunnitelmaan varattu budjetti TOIMENPIDE 13: Hallintopalvelut hallintopalvelut Toiminnan uudelleenorganisointi Ei vaikutuksia. 4 000 35 000 35 000 31 000 31 000 hallintopalvelut Matkakustannusten alentaminen (ohjeistus hallintopalveluista, matkakustannusten alentaminen läpi organisaation) Kokous ja videoneuvottelukäytäntöjen kehittäminen, koulutusmatkakorvaukset pääosin julkisten kulkuneuvojen mukaan. hallintopalvelut Kuntaliiton kultaisista ansiomerkeistä luopuminen Päätetään, että kultaisia ansiomerkkejä ei anota. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 Tarkistetaan isoimmat ajomäärät, leikataan määriä kun mahdollista = 2000e. Palaverikäytännöt ja julkisten käyttö = 1000e.
hallintopalvelut Luopioisten Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti vähintään tasearvolla. Kunnan omistusosuus yhtiöstä 42,5 prosenttia. Kunta ei saa yhtiöstä tuottoa, toisaalta ei myöskään kulua. Tullut omistukseen 1.1.2007 uuden Pälkäneen kunnan syntymisen yhteydessä. Ei vaikutuksia. Osakkeiden tasearvo 42 693,96 euroa. Osakkaat Flagmore ja kunta, käyttäjä Flagmore. HALLINTOPALVELUIDEN YHTEENSÄ 1 2 tarkasteluvuosina (hallinto): 1 htv TOIMENPIDE 14: Talouspalvelut talouspalvelut talouspalvelut talouspalvelut TALOUS JA TUKIPALVELUIDEN YHTEENSÄ Talousarviolainan noston pilkkominen osiksi ja ajallinen optimointi korkokulujen säästämiseksi, 500 teur tililimiitin korottaminen tilapäisiin rahatilanteen vaihteluihin; korkosuojauksen tarpeen arviointi Painottaminen siihen, että ostolaskut saadaan sähköisinä suoraan ostolaskujärjestelmään; ostolaskujen ajantasaiseen käsittelyyn liittyvä viestintä Pankkikorttimaksumahdollisuuden käyttöönotto, verkkokaupan käyttöönotto V. 2018 lainannosto rahlan mukaan 6,5 meur; v. 2019 3,0 meur ja v. 2020 2 meur 30 prosenttia ostolaskuista tulee paperisena, osa kunnanviraston kautta; kustannusero 3,80 eur/lasku paperilaskun käsittely, 2 eur/lasku sähköinen lasku; toimenpiteet aloitettu syksyllä 2017, tehostetaan 2018; tavoite saada 2019 mennessä 90 prosenttia laskuista sähköisinä; viivästyskorkojen minimointi Syksyllä 2017 otettu käyttöön pankkikorttimaksupääte kunnanvirastolla, otetaan keväällä 2018 käyttöön myös pääkirjastolla. Vähentää rahan käsittelykustannuksia, aiheuttaa pkmaksuprovision. Vähentää tarvetta laskuttaa asiat erillisten listojen perusteella. Verkkokauppa syksyllä 2018 käyttöön liikuntahallimaksuihin. 9 000 10 000 11 000 Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 5 000 5 000 5 000 arvio Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 3500 4500 5500 perustuu paperilaskujen osuuteen ja viivästyskorkojen määrään Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. 500 500 500 perustuu arvioon tarkasteluvuosina (talous ja tukipalvelut): 1 htv tarkasteluvuosina yhteensä kaikilta toimialoilta: 22,25 htv 1 2 YHTEENSÄ 28,25 35 326 000 1 437 250 1 968 600 YHTEENSÄ JOS TOTEUTETAAN VAIHTOEHTO 2B (EI 2A:TA) 326 000 1 338 250 1 815 600 TOIMENPIDE 16: Veroratkaisut kunnallisvero Korotetaan tuloveroprosentti 21 % > 21,5 % tai 22 %. 450 000 eur 900 000 eur Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 21 %. 0,5 prosenttiyksikön korottaminen > 450 lisää verotuloja, 1 prosenttiyksiköllä korottaminen > 900 lisää verotuloja.
kiinteistövero rakentamattomien asemakaavaalueella sijaitsevien rakennuspaikkojen kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,45 %, muut asuinrakennukset 1,05 % ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % > yleinen kiinteistövero 1,1 %, vakituiset asunnot 0,48 %, muut asuinrakennukset 1,10 % Otetaan käyttöön rakentamattomien asemakaavaalueella sijaitsevien rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero. Kunnan alueella asemakaavaalueilla 20,6 hehtaaria (206 000 neliömetriä) rakentamatonta tonttimaata. Määrästä puuttuu rantaasemakaavat (Sappee) ja siihen tulee vielä tarkennuksia. Kiinteistövero koskee myös uusia tulevia kaavaalueita. 171 000 171 000 Korotuksen vaikutus: yleinen kiinteistövero vaikutus 114 000 euroa, vakituiset asunnot 30, muut asuinrakennukset 27 Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2 % ja enintään 6 %. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan, jos asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua, 2) asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen, 3) rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua, 4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sen järjestämiseen, 5) rakennuspaikka on liitttävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain mukaisesti, 6) rakennuspaikalla ei ole rakennuskieltoa ja rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Hämeenli nna 3,3 %, Kangasala 2 % tarkasteluvuosina luvuissa ei ole mukana arviota työpaikan vaihtajista