SIPOON KUNTA Sosiaali- ja terveysvaliokunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016
KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Määrärahat (Taulukko) Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtävänä on yhdessä muiden hallintokuntien kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja väestöryhmien välisten terveyseroja kaventaminen. Tehtävä toteutetaan suunnitelmallisella vaikuttamisella hyvinvoinnin ja terveyden taustoihin, kuten elintapoihin, elinoloihin ja ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti asiakkaan valinnanvapautta ja osallisuutta lisäten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa teknologian ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistus Terveydenhuollon vapaa liikkuvuus ja valinnanvapaus Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman valmistuminen Koko osastoa koskevat strategiset tavoitteet vuosiksi 2014-2016
Eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Voimavarat Asiakaslähtöisyys Vaikuttavimmat sosiaali- ja terveyspalvelut Moniammatillinen yhteistyö ja kumppanuus Yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus Ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja puuttuminen TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Toiminta-ajatus Yksikön tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita vastaamaan kuntalaisten muuttuvia tarpeita, johtaa toimintaa ennakoivasti tietoon perustuen ja huolehtia palveluiden kustannustehokkuudesta. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Johdon mittariston kehittäminen yhteistyössä talous- ja hallintokeskuksen kanssa Tuotteistus terveydenhuollossa (pdrg-hanke) Yhteistoiminnan kehittäminen IT-palvelujen kanssa Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Määrärahat Kuntalaiset ja asiakkaat otetaan enenevässä määrin mukaan kehittämään ja arvioimaan palveluja Osallistutaan Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailuun Toimivat asiakas- ja omaisraadit (kpl) sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen (kertoja/v) Kustannukset pysyvät viime vuosien maltillisella tasolla
(Taulukko) Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP-ennuste TA 2014 2013 Ikävakioidut soten toimintakulut 3 530 /asukas TULOSYKSIKKÖ: LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN SEKÄ LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja Toiminta-ajatus Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toiminta-ajatuksena on pyrkiä edistämään kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia tarjoten oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja painottaen ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Asiakaspalvelun parantaminen perhepalvelukeskuksen toimijoiden sisäistä yhteistyötä tehostamalla Kriisityön rakenteiden kehittäminen terveydenhuoltolain vaatimusten mukaisesti moniammatillisena osastorajat ylittävänä yhteistyönä. Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman uudet tilat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2013-2014. Uudet tilat mahdollistavat asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittämisen ja vahvistavat moniammatillista yhteistyötä, sekä lisäävät synergiaa toimijoiden välillä. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakasohjauksen tarkentaminen perhepalvelukeskuksessa. Asiakaslähtöisyyden lisääminen Kouluterveydenhoidon kehittäminen Perhehoidon kehittäminen Perhepalvelukeskuksen prosessit kuvataan. Perhepalvelukeskuksen työskentelyssä siirrytään asteittain pidennettyyn aukioloon Kouluterveydenhoitajien kesäpäivystys otetaan vaiheittain käyttöön Perhehoidon kehittämistyöryhmän perustaminen Prosessikuvaukset ja asiakkuuden kriteerit selkiytyvät ja asiakasohjaus toimii paremmin ja oikeudenmukaisemmin. Yhtenä viikonpäivänä perhepalvelukeskus on auki klo 18.00 asti. Päivystys toteutuu Työryhmän kokoontuminen 4 kertaa vuodessa
Esikoululaisten koulutarkastusten kehittäminen Perhehoitoperheiden avun saanti turvataan myös virka-ajan ulkopuolella Koulutarkastusten vaiheittainen siirtäminen neuvolasta kouluterveydenhoitoon. Kootaan perhehoitajille opas Sipoon kunnan tarjoamasta tuesta ja avusta.. Tehtyjen terveystarkastusten määrä. Tunnusluvut Määrälliset luvut TP 2012 TA 2013 Ennuste 2013 Lastensuojelu ja sijaishuolto Lastensuojelun asiakasmäärät 284 280 290 Sijoitetut lapset ja nuoret 36 33 36 Uusien sijoitusten määrä 10 9 13 Lastensuojeluilmoitusten määrä 408 412 Lastensuojeluasiakkaita / sosiaalityöntekijä 50 51 Lastensuojelun ikävakioidut kustannukset 364 / per asukas 0-20 v (keskiarvo Länsi- ja Keski- Uudellamaalla 658 per asukas Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat % väestöstä 0-2 v 3-6 v 7-12v 13-15 v 16-17 v 18-20v 2012 2,8% 3,2% 4,8% 8,0% 7,8% 3,9 % keskiarvo länsi- ja keski-uudellamaalla 3,5% 4,7% 6,3% 8,1% 8,9% 2,1% Perhetyö Perhetyön asiakasmäärät (ruokakunta) 177 140 290 Perhetyön asiakaskontaktit 1537 1400 1400 Perhetyöntekijöiden asiakaskontaktit per työntekijä 32 25 52
Terveysneuvonta Kouluterveydenhoidon oppilasmäärät 3000 3000 2973 Terveydenhuollolliset käynnit sis. kutsunnat 4400 4300 Terveystarkastusten lukumäärä neuvolassa 7300 7300 8100 Syntyneiden vauvojen lukumäärä 208 200 240 Perheneuvonta TP2012 TA2013 Ennuste 2013 Asiakkaiden lukumäärä (ruokakunnittain) 203 300 320 Puheterapia 239 200 260 Laatutavoitteet Ennaltaehkäisevän lastensuojelun toimenpiteiden lukumäärä kouluterveydenhoidossa ( lasten ja vanhempien tukeminen, ohjaus ja neuvonta) Perheneuvonnan keskimääräinen odotusaika (arkipäivät) ennen ensimmäistä tapaamista 14 vrk 14 vrk 14 vrk Sijaishuollon ostopalvelulaitosten tarkastuskäyntien lukumäärä 2 Talous- ja laatutavoitteet Ennaltaehkäisevien uusien työskentelymuotojen käynnistäminen Perhehoitoon sijoitettujen lasten % osuus sijoituksista 30% 30% TULOSYKSIKKÖ: TYÖIKÄISEN VÄESTÖN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Toiminta-ajatus Työikäisten palveluiden toiminta-ajatuksena on edistää aikuisten, työiässä olevien kuntalaisten, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä. Kuntalaisten omat voimavarat aktivoidaan osallistamalla potilaat oman terveytensä hoitoon ja tukemalla kuntalaisia ja heidän perheitään oman elämänsä hallinnassa. Palveluissa painotetaan moniammatillista työotetta ja ennaltaehkäisyä. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vaikuttavasti. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2013-2014. Uudet tilat mahdollistavat toimintatapojen uudistamisen ja vahvistavat moniammatillista yhteistyötä.
Söderkullan sosiaali- ja terveysaseman suunnittelu jatkuu. Valinnanvapaus laajentuu terveydenhuollossa vuoden 2014 alusta, jolloin kansalaiset voivat valita hoitavan terveysaseman valtakunnallisesti. Valmistaudutaan hoitamaan Sipoon terveydenhuoltopalvelut valitsevat naapurikuntien asukkaat ilman että sipoolaisten palvelut huononevat. Tämä saattaa vaatia henkilökuntaresurssien lisäämistä kesken talousarviokauden, mutta ulkopaikkakuntalaisten hoidosta saatavat tulot mahdollistanevat tämän. HUS-alueen uuden potilastietojärjestelmän (APOTTI) hankintaprosessi.etenee. Terveydenhuollon tuotteistus pdrg (primary health care diagnose related group) -järjestelmän avulla jatkuu. Tuotteistuksesta on hyötyä mm. ulkopaikkakuntalaisten laskutuksessa. Vuonna 2012 aloitettua työttömien terveystarkastustoimintaa laajennetaan ja kehitetään terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Tämä toteutetaan ilman henkilökuntalisäystä. Toimintakeskus Risteyksen toiminta laajenee ja monipuolistuu. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Moniammatillisen työotteen vahvistaminen ja työnjaon kehittäminen avosairaanhoidon vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa. Työparityöskentelyn vahvistaminen ja eri ammattiryhmien osaamisen parempi hyödyntäminen. Hoitoprosessien kehittäminen. Hoitohenkilökunnan käyntien lisääntyminen suhteessa lääkäreiden/hammaslääkäreiden käynteihin. Saatavuuden pysyminen hyvällä tasolla. Asiakkaan aseman vahvistaminen ja asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun. Kutsutaan asiakkaita mukaan kehittämään toimintaa sekä terveyspalveluissa että sosiaalityössä. Tämä toteutetaan osin asiakasraadeilla, mutta myös kutsumalla yksittäisiä asiakkaita kokemusasiantuntijoiksi toimintoja kehittäviin työryhmiin. Asiakasraadit on perustettu vähintään kahden eri toimintakokonaisuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kokemusasiantuntijoita on osallistunut vähintään viiteen kehittämistilaisuuteen tai työryhmään. Määrärahat (Taulukko) Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP-ennuste TA 2014 2013 Määrätavoitteet (kpl) Työttömiä Sipoossa 31.12. 435
Toimeentulotukea saavia talouksia 377 410 414 420 Ennalta ehkäisevää toimeentulotukea saavia talouksia 43 50 21 40 Täydentävää toimeentulotukea saavia talouksia 256 270 270 270 A-klinikat, asiakkaita 40 30 20 20 Katkaisuhoito, asiakkaita 8 20 23 20 joista terveyskeskuksessa 15 15 15 Kuntoutuslaitokset, asiakkaita 16 12 12 12 Päihdetyöntekijä, asiakkaita 87 100 100 100 Päihde- ja mielenterveysasiakkaita ym. asumispalveluissa 32 32 32 32 Terveyskeskuksen sairaalan osasto 1 hoidettavana olevia henkilöitä (ei pitkäaikaispotilaita) 301 340 650 500 siirtoviivepäivien määrä 76 0 0 0 Ostopalvelut päivystyskäyntejä (Itä-Uudenmaan yhteispäivystys) 2 084 2 100 2 000 2 000 laboratoriotutkimuksia (HUSLAB) 109 368 110 000 110 000 röntgentutkimuksia (HUS-Röntgen) 4 679 4 500 4 500 Erikoissairaanhoito (HUS) NordDRG-tuotteita (Diagnosis Related Group) 8 179 8 200 8 200 tuotteistettavia hoitopäiviä 2 032 1 800 1 800 käyntityyppituotteita 20 664 21 000 21 000 Laatutavoitteet Keskimääräinen vastaanotolle pääsyn aika (vrk) lääkäri 9 7 7-14 7-14 sairaanhoitaja 4 3 5 5 hammaslääkäri 9 14 14 14
suuhygienisti 10 14 21 14 sosiaalityöntekijä 7 7 7 7 Puhelu/takaisinsoiton viiveaika (min/ka/kk) avosairaanhoidon vastaanotot 10 o päivystysasiat 5 o kiireettömät asiat 20 hammashoitolat 6 5 Taloudellisuustavoitteet Avosairaanhoidon vastaanottokäynti, euroa 78,39 70,22 Hammashoitokäynti, euroa 75,07 78,50 Päihdetyöntekijän asiakas, euroa/vuosi 472,60 524,91 543,70 Terveyskeskuksen sairaala os. 1, euroa/hoitovuorokausi 180,01 182,15 171,86 173,28 Erikoissairaanhoito, kustannus/asukas 950,12 981,63 1007,27 TULOSYKSIKKÖ: IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja Toiminta-ajatus Neuvoa, tarjota ja tuottaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten yksilöllisiin tarpeisiin monipuolisia ja vaikuttavia palveluita hyvän ja oman näköisen elämän tueksi. Palveluiden johtotähtenä on ikääntyneen osallisuus häntä koskevissa asioissa ja omien voimavarojen hyödyntäminen. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 - Uuden vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen ja toteutumisen seuranta - Virtuaalipalveluiden kehittäminen yhteistyössä ikääntyneiden kuntalaisten ja sivistysosaston kanssa - Teknologian hyödyntäminen erityisesti kotona asuville ja kotihoidossa (ikääntyneiden kuvapuhelut, Medi-mobi testaus kotihoidossa) - Suvirinteen vanhainkodin ja kunnan palveluasuntojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköiksi - Seniorikeskuksen kiviosan II kerroksen tyhjillään olevan tilan suunnittelu kotona asumista tukevaksi intervalliyksiköksi. - Palvelusetelin käyttöönotto omaishoitoon - Seniorineuvolatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi ikääntyneiden palveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa - Ikääntyneille tarkoitetun kylätalkkaritoiminnan käynnistäminen yhteistyössä toimintakeskus Risteyksen kanssa
- Vammaispalveluiden haavoittuvuuden ehkäisemiseksi ja palveluiden tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi perustetaan moniammatillinen työryhmä Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Yhteisen asiakas- ja omaisraadin perustamin jokaiseen yksikköön Hoitohenkilökunnan kokonaisvaltainen yhdessäolon ja osallistumisen lisääminen asukkaiden arjessa ja elämässä Yhteistyön vahvistaminen järjestöjen, päiväkeskuksen, Elsie -kahvilan ja Risteyksen välillä Green Care ideologian vahvistamien jokaisessa asumisyksikössä Kootaan raadit ja ne kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa Järjestetään päivittäin yhteiset iltapäiväkahvit asukkaiden kanssa Asukkaat mukana arjen toiminnassa yksilöllisen suunnitelman mukaan Kartoitetaan mahdolliset uudet toimijat ja luodaan yhdessä heidän kanssaan uusia toimintamalleja (mm kylätalkkari) Järjestetään luonto- ja eläinelämyksiä asiakkaille vähintään kerran kuukaudessa Asukas- ja omaisraadit ovat kokoontuneet neljä kertaa vuodessa Yhteisistä asukkaiden ja henkilökunnan iltapäiväkahveista on tullut osa toimintakulttuuria Toimintatavanmuutos varmistetaan tekemällä asukkaille ja omaisille kysely yksiköittäin neljä kertaa vuodessa Ikääntyneiden päivätoimintaan on syntynyt uusia toimintatapoja ja -ryhmiä: ryhmien määrä ja kävijämäärät ryhmissä, kylätalkkaritoiminta on jossain muodossa käynnistynyt Asukkaille on järjestetty jokaisessa yksikössä eläinja luontoelämyksiä kerran kuukaudessa Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2012 TA 2013 TP-ennuste TA 2014 2013 Kotihoidon käyntejä, yhteensä 85 019 95 000 83 176 85 000 Päivätoimintakäyntejä, yhteensä 3 418 3 750 3042 3900 Omaishoidontuen saajia (yli 18 v -), yhteensä 153 115 143 130 (luvussa mukana myös alle 18-v) Kuljetustuen saajia, yhteensä 94 110 148 160 Ateriapalvelun saajia, yhteensä 101 80 83 100
Kauppakassipalvelun saajia, yhteensä 52 50 47 50 Turvapuhelin asiakkaita, yhteensä 117 100 107 120 Muistipoliklinikan asiakaskäyntejä, yhteensä 150 200 179 200 Tehostetun palveluasuminen, ostovuorokausia 14 233 14 600 13 960 14 200 Vammaispalvelut Laitos- ja asumispalveluasiakkaita 52 65 55 56 Kuljetuspalveluasiakkaita 238 250 265 268 Vammaispalveluja saaneita asiakkaita 292 295 310 315 Laatutavoitteet (RAI-järjestelmästä) Laitoshoito Suvirinne, Suvikuja, Suvituuli, Sateenkaari (suluissa maan keskiarvo) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ei aktiviteetteja % (55) 38 30 30 Ei aloitekykyä (sosiaalisen osallistumisen mittari SES), % (34) 25 25 25 Toimintakyvyn lasku pitkään säilyvissä taidoissa, % (23) 16 15 15 BMI < 20, ei saattohoitoa, % (maan keskiarvo ei käytössä) 23 0 0 Kotihoito (suluissa maan keskiarvo) Masennusepäily, % (16) 20 10 15 Ei kuntoutusta, vaikka kuntoutusmahdollisuus, % (80) 96 87 80 Sosiaalinen eristäytyminen, % (25 ) 29 20 20 Taloudellisuustavoitteet ( ) TP 2012 TA 2013 TP-ennuste 2013 TA 2014 Kotihoito, käynti 25,05 22,99 26,78 26,46 Hoitopäivä, Suvikuja 108,52 113,44 119,26 121,35 Hoitopäivä, Suvirinne 114,51 137,70 131,57 146,74
Hoitopäivä, Suvituuli 113,66 112,41 135,99 129,36 Hoitopäivä, päiväkeskus 31,51 33,44 34,28 36,90 Kustannukset/omaishoidontukea saava henkilö/v 3617,97 5478,26 4701,10 4447,15 (vain yli 18-vuotiaat) Seurattavat tunnusluvut ikääntyneiden palveluissa vanhuspalveluiden ikävakioidut toimintakulut /asukas 675,00 vammaisten ikävakioidut toimintakulut /asukas 248,00 kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 91,4 91,6 Määrärahat (Taulukko) TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELU VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Toiminta-ajatus Ruokapalvelujen tehtävänä on tukea eri hallintokuntien ydintehtävän onnistumista tuottamalla ruokapalveluita Sivistysosastolle sekä Sosiaali- ja terveysosastolle. Tavoitteena ja lähtökohtana on tuottaa laadukkaita ateriapalveluita kaikille asiakasryhmille. Ruokapalvelut palvelevat asiakkaita kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Ruoan tulee olla maukasta ja laadukasta. Ruokapalvelut edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia noudattamalla eri asiakasryhmien ravintosuosituksia ja ohjaamalla terveellisten valintojen tekemiseen arjessa. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014 2016 Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman keittiön saneeraus valmistuu kesäkuussa 2014 jolloin keittiötoiminta muuttaa takaisin terveyskeskukseen valmistaen ateriat oman ikäryhmänsä asiakkaille; sairaala, ikäihmiset ja henkilökunta Lukkarin koulun keittiö valmistaa alueen päiväkotilasten ja ala-asteikäisten ateriat. Nikkilän päiväkodin keittiö muuttuu jakelukeittiöksi jonne ruoka valmistetaan Lukkarin koulun keskuskeittiöllä. Tarkoituksenmukaisen valmistuskeittiökapasiteetin puuttuessa Etelä Sipoon alueella toimintaa on sekä siirretty pieniin valmistuskeittiöihin että siirrytty ostopalveluihin. Etelä-Sipoon uuden valmistuskeittiön suunnittelu jatkuu. Uuden keskuskeittiön valmistuessa 2015 keittiö toimittaa ateriat Etelä Sipoon alueella kaikkiin päiväkoteihin ja ala-asteille. Maaniityn ja Miilintien päiväkotien sekä Söderkullan koulun valmistuskeittiöt muutetaan silloin jakelukeittiöksi. Uusien keskuskeittiöiden sisäinen vuokra tuo paineita nostaa aterioiden hintoja. Vastaavasti henkilöstömenot laskevat toimintaa keskitettäessä. Esiopetuksen aamupalatarjonnan lisääntyminen lisää keittiötyötuntien määrää koulujen jakelukeittiöissä.
Ruokapalvelut nivoutuvat osaksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita elämänkaarimallin mukaisin valmistuskeittiöin. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Oppilaiden ohjaaminen terveellisten valintojen tekemiseen ruokatarjonnassa. Ruokaraatien perustaminen jokaisen koulun keskuskeittiön yhteyteen Henkilökunnalle tehdyn osaamiskartoituksen perusteella laaditaan jokaiselle ruokapalvelun työntekijälle yksilöllinen koulutussuunnitelma. Koulutuskokonaisuuden ensimmäisenä tavoitteena on ravitsemus-passin suorittaminen. Yhteistyössä koulutoimen kanssa valitaan raadin jäsenet Jokainen työntekijä on suorittanut ravitsemuspassin Raadit on perustettu ja ne kokoontuvat säännöllisesti 2 x vuodessa Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP ennuste TA 2014 Määrätavoitteet 2013 Suoritteet 1 138 684 1 160 000 1 078 884 1 089 325 Valmistuskeittiöt, kpl 8 7 7 7 Laatutavoitteet Ruokien lämpötilat ovat hygieniamääräysten mukaiset: kuuma ruoka yli +65, % annoksista 100 100 100 100 kylmä ruoka alle +8, % annoksista 92 100 95 100 Taloudellisuustavoitteet Hinta/suorite, euroa 3,12 3,12 3,12 3,32 Koululounaan sisäinen hinta, euroa 2,73 2,81 2,81 2,99 Koululounaan kustannusrakenne: palkat, sosiaalikuluineen, euroa 1,12 1,07 1,05 elintarvikkeet, euroa 0,93 0,89 0,93 sisäiset vuokrat, euroa 0,33 0,34 0,42 muut kustannukset, euroa, ( mm. aterioiden ostot Etelä Sipoon alueelle, laite- ja astiahankinnat, aterioiden kuljetuskustannukset, koneiden korjauskustannukset, pesu- ja puhdistusaineet sekä -tarvikkeet,) 0,36 0,51 0,59,
INVESTOINTIOSA IRTAIN OMAISUUS OSAKKEET JA OSUUDET