SIPOON KUNTA Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 SIPOON KUNTA Sosiaali- ja terveysvaliokunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma

2 TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko (Excel-taulukko) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtävänä on yhdessä muiden hallintokuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen yksilöiden ja perheiden työ- ja toimintakykyä lisäämällä sekä terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja vähentämällä. Tehtävä toteutetaan suunnitelmallisella vaikuttamisella hyvinvoinnin ja terveyden taustoihin, kuten elintapoihin, elinoloihin ja ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti asiakkaan valinnanvapautta ja osallisuutta lisäten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa teknologian ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina Sipoo strategian linjaukset Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Elämänkaarimallin mukaisen prosessiorganisaation syventäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen lainsäädäntöuudistus Vuosien Etelä-Suomen KASTE-hanke ESTER, Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, jonka osahankkeita ovat: o Tieto päätöksenteon tukena, raportointi ja ennakkoarviointi (Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH, e-hyvinvointikertomus ja Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) o Nuoret pudokkaat o Sosiaalityön osaamisen lisääminen lääkäreiden koulutuksessa o Intoa elämään, ikäihmisten vertaistuki o Tulevaisuuden kotihoito -hanke Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tukipalveluiden kehittäminen yhteistyössä Talous- ja hallintokeskuksen kanssa o Talouden keskittämisen toimintatapojen juurruttaminen o Raportoinnin ja seurannan syventäminen vertailutiedoin o Kustannuslaskennan ja tuotteistuksen pilotointi terveydenhuollossa.

3 Strategiset painopistealueet Eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Voimavarat Asiakaslähtöisyys Vaikuttavimmat sosiaali- ja terveyspalvelut Moniammatillinen yhteistyö ja kumppanuus Yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus Ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja puuttuminen Strategiset tavoitteet vuosiksi Strateginen painopistealue Toimenpide Aikataulu Tavoiteltu hyöty ja/tai onnistumisen arviointi Asiakaslähtöisyys Yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus Toimintatapojen ja palveluprosessien tarkastelu Asenneilmapiirin vahvistaminen Asiakastiedon hyödyntäminen Johtamisen kehittäminen kaikilla organisaation tasoilla Palveluiden käyttäjät mukana arvioimassa ja kehittämässä Terveyttä ja hyvinvointia edistävään yhdyskuntasuunnitteluun vaikuttaminen Palvelujen ja hoidon oikeudenmukaisen saatavuuden ja laadun varmistaminen Sähköisen asioinnin lisääntyminen Hyviä palvelukokemuksia asiakaspalautteiden ja asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella Terveellinen, turvallinen ja esteetön elinympäristö, joka tukee sosiaalisten suhteiden luomista ja osallisuutta Päätösten ennakkoarviointi (IVA) Erilaisuuden hyväksyminen. Syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien osallisuuden vahvistaminen Ihmisarvon nostaminen ja itsetunnon kasvaminen sekä selviytymisen tunteen vahvistuminen Kustannuskehityksen hillitseminen tulevaisuudessa Ennaltaehkäisy, var- Kaikkien yhteinen asia Palvelujen kohdentuminen eniten

4 hainen tuki ja puuttuminen Eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Muun muassa sairauksien ja syrjäytymisen syntyyn vaikuttaminen ohjaamalla itseapuun, omahoitoon ja terveisiin elintapoihin Elämänkaarikeskukset Peruspalveluiden vahvistaminen Palvelumuotoilu moniammatillisena ja monialaisena yhteistyönä ja palveluiden jatkuva parantaminen tarvitseville - hyvinvointierojen kaventuminen Tehokas palvelutuotanto Kustannuskehityksen hillitseminen tulevaisuudessa Palvelujen vaikuttavuuden lisääntyminen Päätösten ennakkoarviointi (IVA) Ehjät asiakkaiden tarpeisiin sopivat palvelukokonaisuudet ja -ketjut Kustannuskehityksen hillitseminen tulevaisuudessa Moniammatillinen yhteistyö ja kumppanuus Voimavarat Palvelujen käyttäjät Tiivistyvä kumppanuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä Kolmas sektori Palveluiden uudistamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen strategisella johtamisella Oma työ ja oman työn kehittäminen jokaisen työntekijän asia Palvelujen kohdentaminen niitä eniten tarvitseville Kuntalaisillat, asiakastoimikunnat, kokemusasiantuntijat Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uudenlaiset asiakaskeskeiset toiminnat ja hoitokokonaisuudet Porvoon sairaanhoitoalueella Yhteistyön laajentuminen, uusien toimijoiden mukaan saaminen Palvelut oikea-aikaisia, suositusten mukaisia ja kustannustehokkaita Motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Alueellinen terveys- ja hyvinvointikysely (ATH) Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen osastolla Elämänkaariorganisaatiota syvennetään; rooleja, työtehtäviä, työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Fiilis-kyselyn tulosten paraneminen edellisestä kyselystä Asiakasosaamisen vahvistaminen organisaation eri tasoilla Työtyytyväisyyttä mitataan päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Asiakaslähtöisen toiminnan arvot ja periaatteet määritellään. Mittaustulosten paraneminen Asiakastyytyväisyyden paraneminen

5 Kehittäjäasiakkaat otetaan mukaan arvioimaan ja suunnittelemaan toimintaa. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko Yksikön tehtävänä on huolehtia talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, määrärahojen seurannasta ja raportoinnista. Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina Talouden keskittäminen Raportoinnin ja seurannan kehittäminen Kustannuslaskenta ja tuotteistus. TULOSYKSIKKÖ: LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN SEKÄ LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖN SIJAINEN: vanhustyön päällikkö Helena Räsänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toiminta-ajatuksena on pyrkiä edistämään kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia tarjoten oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja painottaen ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina Perhepalvelukeskuksen toiminnan kehittäminen ja palvelutarjonnan monipuolistaminen Ennaltaehkäisyn, varhaisen tuen ja puuttumisen priorisointi Oppilaitosyhteistyön syventäminen, yhteisen arvopohjan vahvistaminen Etelä-Suomen KASTE-hanke ESTER, Nuoret pudokkaat, jatkuu Nuorten työpajatoiminnan suunnittelun aloittaminen ja toiminnan käynnistäminen kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen osana toimintakeskus Risteyksen toimintaa. Sosiaali- ja terveysaseman moniammatillisten uusien tilojen valmistuminen. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten löytäminen ja sellaisten matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen, joihin hakeutuminen on luontevaa ja helppoa ESTER, Nuorten pudokkaiden hankkeen puitteissa testataan erilaisia innovatiivisia tapoja tavoittaa kohderyhmän nuoret ja valitaan niistä parhaat. Hankkeen aikana valikoituneiden toimintatapojen ja tavoitteiden vakiintuminen ja sulautuminen osaksi perustyötä Masentuneen äidin moniamma- EPDS-seulontoja tehdään, seu- Synnyttäneiden EPDS-

6 tillisen hoitopolun kehittäminen neuvolan ja muiden toimijoiden yhteistyönä Lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden, Varhaiskasvatuspalveluiden ja Koulutuspalveluiden välisen asiakaslähtöisen yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen vahvistamiseksi lontojen tuloksia seurataan ja moniammatillinen hoitopolku laaditaan moniammatillisissa työpajoissa. Yhteiset toimintaohjeet laaditaan. seula käytössä, moniammatilliset työpajat pidetty ja hoitopolku valmis Toimintaohje valmiina ja käytössä Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2011 TA 2012 TP-ennuste TA Lastensuojelu ja nuorisohuolto Lastensuojeluilmoituksia Avohuollon tukitoimien piirissä olevia Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä (%) 0,63 Lapsia/nuoria sijaisperheissä Lapsia/nuoria ammatillisessa perhe-/laitoshoidossa Perhetyö Perhetyön käyntejä Perheitä Laatutavoitteet Kouluterveydenhoitaja tapaa kaikkien luokkien oppilaat, % oppilaista Lastenneuvolan peittävyys, % neuvolaikäisistä Taloudellisuustavoitteet Sijoitettu lapsi perhehoidossa, euroa/vuosi Sijoitettu lapsi ammatillisessa perhekodissa tai laitoksessa, euroa/vuosi (Excel-taulukko)

7 TULOSYKSIKKÖ: TYÖIKÄISEN VÄESTÖN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko Työikäisten palveluiden toiminta-ajatuksena on edistää aikuisten, työiässä olevien kuntalaisten, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä. Kuntalaisten omat voimavarat aktivoidaan osallistamalla potilaat oman terveytensä hoitoon ja tukemalla kuntalaisia ja heidän perheitään oman elämänsä hallinnassa. Palveluissa painotetaan moniammatillista työotetta ja ennaltaehkäisyä. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vaikuttavasti. Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina Elämänkaariorganisaation toiminnan syventäminen Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman laajennus ja perusparantaminen vuosina Söderkullan uuden sosiaali- ja terveysaseman suunnittelun käynnistäminen HUS-alueen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto Uuden sosiaalihuoltolain vaikutukset Etelä-Suomen KASTE-hanke ESTER o Lääkäreiden sosiaalityön osaamisen lisääminen o Tieto päätöksenteon tukena (e-hyvinvointikertomus ja Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) Etelä-Suomen KASTE-hanke, Hyvä vastaanotto/mikrosysteemi Toimintakeskus Risteyksen ja vertaistukikeskuksen toiminnan monipuolistaminen. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Hyvä vastaanotto -hankkeen ja Mikrosysteemi-hankkeen saatavuuteen ja työn sujuvuuteen kohdistuvien vaikutusten pysyminen ja vakiintuminen Päihde- ja mielenterveystyön laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien luominen sekä ennalta ehkäisevien palveluiden tehostaminen Sisäisiä prosesseja ja työnjakoa kehitetään sekä terveyskeskuksessa että aikuissosiaalityössä. Päihde- ja mielenterveystyön strategia laaditaan sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli) tavoitteiden mukaisesti. Omia palveluprosesseja muokataan moniammatillisena työpajatyöskentelynä. Kolmas vapaa aika (T3) avosairaanhoidon vastaanotoille 7 vrk:n kuluessa (laskentatapa muuttunut, vastaa aikaisempaa 5 vrk) ja suun terveydenhuoltoon 14 vrk:n kuluessa (vastaa aikaisempaa 10 vrk). Ajan sosiaalityöntekijälle saa 7 vrk:n kuluessa ja toimeentulotukipäätöksen saa 7 työpäivän kuluessa. Strategian ja prosessikuvausten valmistuminen Nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen Si- Nuorille aikuisille ( vuotiaille) suunnattu työpajatoiminta aloitetaan toimintakes- Pajatoiminnan alkaminen

8 poon kunnassa kus Risteyksen alaisuudessa käyttäen kokemusasiantuntijoita toiminnan suunnittelun keskiössä. Tunnusluvut Määrätavoitteet (kpl) TP 2011 TA 2012 TP-ennuste TA Työttömiä Sipoossa Toimeentulotukea saavia talouksia Ennalta ehkäisevää toimeentulotukea saavia talouksia Täydentävää toimeentulotukea saavia talouksia A-klinikat, asiakkaita Katkaisuhoito, asiakkaita Kuntoutuslaitokset, asiakkaita Päihdetyöntekijä, asiakkaita 120 Päihde- ja mielenterveysasiakkaita ym. asumispalveluissa Terveyskeskuksen sairaalan osasto 1 hoidettavana olevia henkilöitä (ei-pitkäaikaispotilaita) siirtoviivepäivien määrä 0 Ostopalvelut päivystyskäyntejä (Itä-Uudenmaan yhteispäivystys) laboratoriotutkimuksia (HUSLAB) röntgentutkimuksia (HUS-Röntgen) Erikoissairaanhoito (HUS) NordDRG-tuotteita (Diagnosis Related Group) tuotteistettavia hoitopäiviä käyntityyppituotteita Laatutavoitteet Keskimääräinen vastaanotolle pääsyn aika (vrk) lääkäri sairaanhoitaja hammaslääkäri suuhygienisti 5 sosiaalityöntekijä Puhelinvastausprosentti avosairaanhoidon vastaanotot hammashoitolat Taloudellisuustavoitteet Avosairaanhoidon vastaanottokäynti, euroa 93,86 Hammashoitokäynti, euroa 76,77 84,18 Päihdetyöntekijän asiakas, euroa/vuosi 419,45 Terveyskeskuksen sairaalan osasto 1,

9 euroa/hoitovuorokausi 138,80 118,00 Erikoissairaanhoito, kustannus/asukas 945,94 915,65 (Excel-taulukko) TULOSYKSIKKÖ: IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden toiminta-ajatuksena on tarjota ja tuottaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten yksilöllisiin tarpeisiin monipuolisia ja vaikuttavia palveluita hyvän ja ihmisarvoisen elämän tueksi. Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina Uuden vanhuspalvelulain tuomat velvoitteet Kotihoidon kehittäminen vastaamaan kasvavia palvelutarpeita uusin palvelumuodoin Omaishoidon koordinaattorin työn alkaminen vuonna 2013 Muistipoliklinikan aseman vahvistaminen osana muistiasiakkaan hoitoketjua kansallisen muistiohjelman linjausten mukaisesti Virtuaalipalveluiden käyttöönotto osaksi kotihoidon palveluvalikkoa Suvirinteen pitkäaikaisyksikön muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja kunnan palveluasuntojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen asunnoiksi Asiakkaan valinnanvapauden lisäämiseksi valmistautuminen palvelusetelin käyttöönottoon ESTER-hankkeen Intoa elämään -osahankkeen (vertaistukiryhmätoimintaa ikääntyneille) vakiinnuttaminen osaksi ennalta ehkäiseviä ikääntyneiden palveluita. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja elämänlaadun kohentaminen Hoitotarvikkeita käyttävien asiakkaiden tasavertainen kohtelu kustannustehokkaasti Työhyvinvointiin vaikuttaminen ja välitön reagointi Kaikille asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sisältyvä kuntoutussuunnitelma. Kuntouttava työote varmistetaan ja hoitotarvikkeita käytetään kriteerien mukaisesti. Henkilökunnan työhyvinvointia seurataan kuukausittaisilla työhyvinvointikyselyillä ja kyselyiden tulokset käsitellään yksiköiden henkilöstökokouksissa. RAI-arvioinnin yhteydessä (puolivuosittain) lähiesimiehet seuraavat toteutumista. Hoitosuunnitelma- ja talousarvioseuranta kuukausittain Työhyvinvointikyselyiden tulokset Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2011 TA 2012 TP-ennuste TA Kotihoidon käyntejä, yhteensä Päiväkeskuskäyntejä, yhteensä

10 Omaishoidontuen saajia, yhteensä Kuljetustuen saajia, yhteensä Ateriapalvelun saajia, yhteensä Kauppakassipalvelun saajia, yhteensä Turvapuhelinasiakkaita, yhteensä Muistipoliklinikan asiakaskäyntejä, yhteensä Tehostetun palveluasumisen ostovuorokausia Vammaispalvelut Laitos- ja asumispalveluasiakkaita Kuljetuspalveluasiakkaita Vammaispalveluja saavia asiakkaita Laatutavoitteet (RAI-järjestelmästä) Laitoshoito Suvirinne, Suvikuja, Suvituuli, Sateenkaari (suluissa maan keskiarvo) Ei aktiviteetteja, % (55 ) Ei aloitekykyä (sosiaalisen osallistumisen mittari SES), % (36) Toimintakyvyn lasku pitkään säilyvissä taidoissa, % (23) BMI < 20, ei saattohoitoa, % (maan keskiarvo ei käytössä) Kotihoito (suluissa maan keskiarvo) Masennusepäily, % (16) Ei kuntoutusta, vaikka kuntoutusmahdollisuus, % (87) Sosiaalinen eristäytyminen, % (29) Taloudellisuustavoitteet Kotihoito, käynti 23,76 18,59 Hoitopäivä, Suvikuja 112,00 79,77 Hoitopäivä, Suvirinne 121,19 123,00 Hoitopäivä, Suvituuli 75,62 Hoitopäivä, Sateenkaari 135,90 Hoitopäivä, päiväkeskus 45,52 59,96 Kustannukset/omaishoidontukea saava henkilö 4 583, ,64 (Excel-taulukko) TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä Ruokapalvelujen tehtävänä on tukea eri hallintokuntien ydintehtävän onnistumista tuottamalla ruokapalveluita Sivistysosastolle sekä Sosiaali- ja terveysosastolle. Tavoitteena ja lähtökohtana on tuottaa laadukkaita ateriapalveluita kaikille asiakasryhmille. Ruokapalvelut palvelee asiakkaita kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Ruoan tulee olla maukasta ja laadukasta. Ruokapalvelut edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia noudattamalla eri asiakasryhmien ravintosuosituksia ja ohjaamalla terveellisten valintojen tekemiseen arjessa.

11 Toimintaympäristön keskeiset muutokset vuosina Tarkoituksenmukaisen valmistuskeittiökapasiteetin puuttuessa toimintaa on jouduttu siirtämään pieniin valmistuskeittiöihin sekä käyttämään ostopalveluja. Etelä-Sipoon uuden keskuskeittiön suunnittelu jatkuu. Nikkilän terveysaseman keittiön saneeraus tehdään vuosina Lukkarin koulun keittiö toimii väistötiloina. Borgby skolan valmistuskeittiön kokki on saanut kasvikokkikoulutuksen ja siirtyy Sipoon koulukeskuksen keittiön kasvisruokakokiksi. Samalla Borgby skolan keittiö muuttuu jakelukeittiöksi, jonka ruoka valmistetaan Sipoon koulukeskuksen keskuskeittiössä, Nikkilässä. Ruokapalvelut nivoutuu osaksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita elämänkaarimallin mukaisin valmistuskeittiöin. Päiväkotien jakelukeittiöiden henkilöstökulut siirtyvät Varhaiskasvatuspalveluiden maksettaviksi ja vastaavasti Varhaiskasvatuspalveluiden ateriahinnat laskevat 16 % Sitovat tavoitteet vuodeksi 2013 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Luomu- ja lähiruoan osuuden lisääminen Portaat luomuun -ohjelma Tavoitteena 2. porras Herkkuammatti-kampanjaan osallistuminen Työhyvinvointiin vaikuttaminen ja välitön reagointi Kouluruokadiplomin anominen Henkilökunnan työhyvinvoinnin seuraaminen työhyvinvointikyselyillä päivittäin ja kyselyiden tulosten käsittely yksiköiden henkilöstökokouksissa Sipoon koulukeskuksen keittiö saanut diplomin Työhyvinvointikyselyiden tulokset Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2011 TA 2012 TP-ennuste TA Suoritteet: Valmistuskeittiöt, kpl Laatutavoitteet Ruokien lämpötilat ovat hygieniamääräysten mukaiset: kuuma ruoka yli +65, % annoksista kylmä ruoka alle +8, % annoksista Taloudellisuustavoitteet Hinta/suorite, euroa 2,95 3,00 3,05 3,12 Koululounaan sisäinen hinta, euroa 2,56 2,73 2,73 2,81 Päiväkotilounaan sisäinen hinta, euroa 2,71 2,89 2,89 2,49 (Excel-taulukko)