TALOUSARVION 2014 VALMISTELUTILANNE KAUPUNGINVALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN ILTAKOULU

Transkriptio

1 TALOUSARVION 2014 VALMISTELUTILANNE KAUPUNGINVALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN ILTAKOULU

2 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT Ydinkaupungin aijäämä -15,5 mij. ja koko kaupungin -6,3 mij.. Raami sisätää kh:n vuodee 2013 päättämiä tasapainotustoimenpiteitä 8 mij. ja vuodee mij.. Vationosuuseikkausten vaikutus tuoihin vuonna 2014 n. 23 mij.. Vationosuus- ja verotuoarviot perustuvat VM:n ja Kuntaiiton tekemiin arvioihin.

3 VALMISTELUTILANNE Ydinkaupungin toimintakate yittää annetun raamin 31 mij.. Ydinkaupungin aijäämäksi muodostuu - 45,3 mij. ja koko kaupungin -41,4 mij.. Nettoinvestointitasoksi määritetiin 60 mij.. Nettoinvestointiesitykset ovat yhteensä 81 mij.. Vamisteutianteen mukainen käyttötaouden kehitys ja nettoinvestointitaso johtaisi merkittävään isäainanottoon.

4 VALMISTELUTILANNE Lainarahaa jouduttaisiin kattamaan myös toiminnan menoja. Taseen kertynyt yijäämä (8,7 mij. ) tuee syödyksi vuonna 2013, joten 2014 katettavaa oisi ähes 60 mij.. Mitä enemmän taseeseen kertyy katettavaa aijäämää, sitä suurempia muutoksia joudutaan tekemään, sitä kauemmin toiminnan ja taouden tasapainottaminen vie aikaa ja isäksi joudutaan turvautumaan vuosittain nopeavaikutteisiin toimenpiteisiin.

5 ONGELMAT Kasvun ja oppimisen paveuaue: Päivähoito, paveutarpeen isääntyminen Perusopetus, tietohaintokustannukset, pakkakustannukset, einkaarikouujen käyttöönotto Perusturvan paveuaue: Vammaispaveut, isääntynyt oikeus saada henkiökohtaisia paveuja Aikuissosiaaityö, toimeentuotukimenojen kasvu Lapsiperhepaveut, sijaishuoon kustannukset Terveydenhuoon paveuaue: Erikoissairaanhoito, tuottavuusohjeman eteneminen ei oe tuottanut tuosta toivotua tavaa.

6 ONGELMAT Vationosuuseikkaukset heikentävät kuntien tuokertymän kasvua. Verotuokehitykseen iittyy epävarmuutta työttömyydestä ja yeisestä taouskehityksestä johtuen. Omaisuuden myynnistä saatava tuo jää edeisvuosia ahaisemmae tasoe.

7 RATKAISUT Tasapainon saavuttaminen edeyttää paveutuotantoon rakenne- ja verkostomuutoksia, joiden toteuttaminen vaatii aikaa ja joiden vaikutukset taouteen näkyvät vasta viiveeä. Tarvitaan myös nopeasti vaikuttavia tasapainotustoimenpiteitä hidastamaan aijäämän syvenemistä Paveutason asku Yeinen säästäväisyys Lomautus Investointien toteutuksen siirtäminen Investointien tason arviointi, riittääkö perusmai vai rakennetaanko uksusta

8 JATKOVALMISTELU Paveujen rakenne- ja verkostomuutossuunnitemien aatiminen ja päätöksenteko. Nopeiden tasapainotustoimenpiteiden vamisteu ja toteuttaminen. Sovittujen tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, mm. tiankäytön tehostaminen ja turhista tioista uopuminen. Investointien siirtäminen eteenpäin kuitenkin kasvuedeytykset turvaten. Maksujen ja taksojen korotukset. Omaisuuden myynti. Veronkorotus.

9 VALTION BUDJETTIIN SISÄLTYVIÄ KUNTIEN LISÄTEHTÄVIÄ JA LAKIMUUTOKSIA Joustava hoitoraha Varhaiskasvatusain määräiset ja aaduiset vevoitteet Toisen asteen opiskeijoie kuraattori- ja psykoogipaveut Lastensuojeuun moniammatiisen asiantuntemuksen hyödyntäminen Rajat yittävä terveydenhuoto Vanhuspaveuaki ja omaishoidon tukipaveut

10 HALLITUKSEN LINJAUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUNTIIN Kuntien kestävyysvaje 2 mrd -> kattamiskeinot: toiminnan tehostaminen ja verojen korottaminen 1 mrd. Sosiaai- ja terveydenhuoon uudistus Kuntarakenteen kehittäminen Tehokkaampi työnjako paveutuotannossa ja hainnossa mm. kepoisuusvaatimuksia väjentämää haitus vähentää kuntien tehtäviä vaikutus 1 mrd. Vähentää kuntien työvoimatarvetta Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta uopuminen

11 VERROKKIKAUPUNKIEN TASAPAINOTUSTOIMENPITEITÄ Tiankäytön tehostaminen, kiinteistöjen jaostaminen ja turhista tioista uopuminen. Paveujen karsiminen. Paveuverkoston tiivistäminen. Henkiöstön vähentäminen eäköitymistä hyödyntäen. Pakattomat omat, osa-aikaisuuksien isääminen.

12 VERROKKIKAUPUNKIEN TASAPAINOTUSTOIMENPITEITÄ Toimintamenojen pienentäminen. Avustusten eikkaaminen. Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen 19 -> 21 (Turku). Paveutuotannon supistaminen. Asiakaskriteerien tiukentaminen. Investointien myöhentäminen.

13 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE Vetovoimaisuuden paveuaue ja Konsernipaveu

14 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT PALVELUALUEELLA Vetovoimaisuuden paveuaueen ja Konsernipaveun taousarvioesitykset ovat raamin mukaisia

15 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Vetovoimaisuuden paveuaue: Maakunnainen markkinointiohjema jatkuu Kuopion Matkaiupaveu Oy:n toiminnan opettaminen, uuden Tahko-Kuopio matkaiumarkkinointiyhtiön käynnistäminen ja matkaiuneuvonnan yhdistäminen kaupungin keskitettyyn asiakaspaveuun Einkeinohankkeiden ja Kuopio Innovation Oy:n kehittämisrahoitus Kuntarakenteiden muutokset Uuden rakennerahastokauden käynnistyminen

16 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Konsernipaveu: Henkiöstöohjeman täytäntöönpano Taouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen Kuntarakenteiden muutokset Uuden rakennerahastokauden käynnistyminen Strateginen maankäytön suunnitteu kaupunkistrategian mukaisesti Sähköisen paveutarjonnan aajentaminen Sähköisen asioinnin ja tiedonhainnan kehittäminen

17 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Vetovoimaisuuden paveuaue: Kuopion Matkaiupaveu Oy:n toiminnan uudeeen järjestey, säästövaikutus 0,3 mij. euroa toteutuu Konsernipaveu: Sisäinen tarkastus ja toiminnan arviointi vastuuaueen akkauttaminen ja tehtävien siirto muie vastuuaueie - toteutuu

18 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE Kaupunkiympäristön paveuaue

19 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT PALVELUALUEELLA Ero raamitavoitteeseen 6 M / 1 M Keskeiset ongemakohdat raamiin pääsemisessä myyntivoittotuotot vähenevät / maanvuokratuotot kasvavat maankaatopaikkamaksut sekä maankäyttöja kehittämiskorvaukset pienenevät joukkoiikenteen järjestämisen isäkustannukset kunnossapidettävien aueiden aajeneminen Kaansioista siirtyvät kadut ja kevyeniikenteen väyät Kaupunkiympäristön paveuaue

20 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Tonttitarjonnan varmistaminen täydennysrakentaminen Maapoiittisen ohjeman päivitys Maanvuokratuotot kasvavat Myyntivoitot askevat ähivuosina Metsien monikäyttösuunnitema 10 vuodeksi Joukkoiikenteen kehittäminen Kaupunkiympäristön paveuaue

21 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Investoinnit Tori / käveykeskusta Matkakeskus / Puutarhakatu Pihajaaakson meumuuri Uudisrakentaminen Keianrinteen ja Aa- Pirtin aueia Kaupunkiympäristön paveuaue

22 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Esitykseen sisätyvät toimenpiteet Henkiöstömenosäästöt Säästöt hankinnoissa Avustusten supistaminen Uudet toimenpiteet Toimitiajärjesteyjä jatketaan Tehtävien täyttöjä ykätään ja tehtäviä jätetään täyttämättä Tehtävien uudeeenjärjesteyjä Kaupunkiympäristön paveuaue

23 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE Perusturva ja terveydenhuoto

24 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO Ero raamitavoitteeseen Perusturva raami ,882 M vamisteutianne ,495 M ero 9,613 M Terveydenhuoto raami ,470 M vamisteutianne ,651 M ero 10,181 M Keskeiset ongemakohdat raamiin pääsemisessä v toiminnan ja taouden kehitys => monet asiakkuudet ovat pitkäaikaisia ja jatkuvat myös taousarviovuonna 2014 perusturva kasvaneet paveutarpeet (asiakasmäärä ja tuen tason nousu, ähivuosien ainsäädäntömuutokset) terveydenhuoto vinoutunut ja suboptimoitu paveurakenne

25 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 PERUSTURVA Vammaiset ja kehitysvammaiset ostopaveuista omaksi tuotannoksi Asuminen, päivätoiminta, avustajatoiminta, kujetukset Laitoshoito Vanhukset Ikäystäväinen Kuopio ohjeman päivitys Vanhusaki Kotihoidon tuottavuustyö Lastensuojeu Avohuoon tukitoimien ja perhehoidon osuuden kasvattaminen Oma astensuojeun vastaanottoyksikkö Aikuissosiaaityö ja työistyminen Sähköinen tt-hakemus toimintaogistiikan uudistaminen Toimeentuotukimenot kasvussa

26 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoito Lasten ja nuorten tuen uudeeenjärjestey sevitystyö ja suunnitteu käynnissä Vastaanotot Tiimityömai käyttöön suunnitteu menossa Terveyshyötymain mukainen toiminta Mieenterveys- ja päihdepaveut Lapset/nuoret mataa kynnys - KYS-yhteistyö Aikuiset vaikuttavuus, tuottavuusohjema henkiöstöä siirtyy etuinjan tueksi Terapiapaveut Mataan kynnyksen toiminta ja Terve Kuopio-kioski Sairaaahoito, poikinikat, erikoissairaanhoito KYSin tuottavuusohjeman (painopiste peruspaveujen suuntaan, eshkustannusten kasvun taittaminen) määrätietoinen toteuttaminen

27 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Monia toiminnan sisäistyksiä monituottajuuden hyödyntäminen Uutta toimintaogistiikkaa ja kokonaisuuksia tiojenkäytön tehostaminen Ikäihmisten paveukampukset - kotihoito, päivystys, kotisairaaa Yhteisiä terveydenhuoon asiakaspokuja, paveuita ja toimintayksiköitä shp:n kanssa eteneminen toistaiseksi kovin hidasta Henkiöstön kouutustasovaatimusten tarkistukset Eriisyksiköintien purkaminen Tuotteistus Rakennumuutokset, tehtävien ja vevoitteiden tarkistukset Paveuverkosto

28 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue

29 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT PALVELUALUEELLA Ero raamitavoitteeseen: n. -0,5 M n. 1,4 % Keskeiset ongemakohdat raamiin pääsemiseksi: peruskorjatun ja aajennetun teatterin käyttöönottoon iittyvät vuokrakustannukset Nisiän budjetointivirhe (puuttuu yhden työntekijän henkiöstömääräraha) Jynkän kouun iikuntatiojen käyttö keväää 2014.

30 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Kaikkien paveuiden osata vamistaudutaan Maaningan kuntaiitokseen Hyvinvointipaveuiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan kaupungin yhteinen paveupiste Paveuaueen, Terve Kuopion kioskin, Savonia Viretorin ja 3. sektorin asiantuntijoiden yhteistyötä kehitetään Liikunta-, ukoiu- ja virkistyspaveuiden paveuverkostoa yäpidetään resurssien puitteissa. Erityisenä kehittämisaueena on Tahkon aueen ympärivuotisten ähiiikuntaoosuhteiden kehittäminen.

31 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Avustusten jaossa painotetaan kansaaistoiminnan edistämistä erityisesti apset ja nuoret sekä ikäihmiset kohderyhmänä. Kaupunginorkesteri aajentaa tiaussoittotoimintaa uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumapaveuissa merkittävä vuosi tuossa mm. Puijon Kisat, Kuopio-Jukoa, Kaevan Kisat, Tahkon tapahtumat. Vamistaudutaan peruskorjatun ja aajennetun teatteritaon avajaisiin syksyä 2014.

32 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Tehostetaan tiojen käyttöä, ähikirjastojen toimitioja järjesteään uudeeen, tiojen yhteiskäyttöä esim. kouujen kanssa isätään. Yhteiseä asiakaspaveupisteeä tehostetaan henkiöstöresurssien käyttöä (mm. teatteri, musiikkikeskus, tiavaraus). Pienennetään ukoiikuntapaikka- ja ukoiu- ja virkistyspaveuverkostoa sekä asketaan paveutasoa käytettävissä oevien resurssien tasoe.

33 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Maksuisten paveujen käyttömaksuja tarkistetaan. Priorisoidaan ja eikataan yeisavustuksia. Toteutetaan aktiivisesti henkiöstösuunnitemia. Vetovoimaisia tapahtumia (mukaan ukien näytemät, konsertit ja näytteyt) tuodaan einkeinoeämäe taoudeisia ja imagoisia hyötyjä sekä vaikutetaan väiisesti kaupungin imagoon, työisyyteen ja verotuoihin positiivisesti.

34 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE Kasvun ja oppimisen paveuaue

35 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT PALVELUALUEELLA Ero raamitavoitteeseen -6,5 M (4 %) Keskeiset haasteet: - varhaiskasvatuspaveuiden kysynnän kasvu - uuden oppias- ja opiskeijahuotoain vaikutukset - tietohainnon kustannuspaineet - sisäisten vuokrien kasvu (mm. Pohjantien peruskorjaus, 1,5 %:n korotus, vuoden 2013 määrärahavajeet) - henkiöstösivukuumuutokset - työn vaativuuden arviointi -korotukset (mm. kouupsykoogit, kouukuraattorit, kouusihteerit). - vuoden 2013 määrärahavajeet

36 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Päivähoidon kysyntä kasvaa voimakkaasti - 70 paikkaa yksityiseen ja 70 paikkaa kunnaiseen päiväkotihoitoon Uusi varhaiskasvatusaki (2014) - määräiset ja aaduiset vevoitteet nostavat varhaiskasvatuspaveuiden järjestämiskustannuksia vaikutukset taouteen? Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun akiin on tuossa vuoden 2014 austa ukien muutoksia - parantavat vanhempien mahdoisuuksia joustavampaan työhän ja astenhoidon yhdistämiseen vaikutukset taouteen? Päivähoito-oikeuden rajaaminen puoipäivähoitoon niiden asten osata, joia toinen vanhempi on kotona vaikutukset taouteen?

37 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2014 Perusopetuksen oppiasmäärässä ei tapahdu muutoksia - Oppias- ja opetusryhmien määrät kasvavat etupäässä saaristokaupungin kouuissa. - Opetusryhmien määrä pyritään pitämään entiseä tasoa vähentämää ryhmiä muista kouuista. Jynkän kouun opetus on siirretty tiapäisesti Niiraan kouun väistötioihin uudenkouurakennuksen vamistumiseen saakka. Yioppiastutkinnon sähköistyminen edeyttää muutosta opetusmenetemiin, oppimisympäristöön sekä opetusväineisiin Uuden oppias- ja opiskeijahuoon ainsäädännön ( ) mukainen henkiöstömitoitus edeyttää isähenkiökunnan pakkaamista. Oppivevoisuuden pidentäminen vuodea?

38 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Nykyisen verkostosuunniteman toteuttaminen (Airaksean kouun ja Karttuan ukion akkautus) Verkostosuunniteman päivitys ja toteuttaminen. - Sovitut sevitystyöt vamistuvat syksyä. Päivähoidon henkiöstörakenteen muuttaminen kustannuksitaan eduisemmaksi Vähennetään päiväkotihoidon tarvetta avoimia varhaiskasvatuspaveuia

39 TASAPAINOTUS- JA TUOTTAVUUSTOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Yhdistetään peruskouujen haintoja - Toimenpiteiä parannetaan opetuksen suunnitteua, vähennetään hainnon kustannuksia ja tehostetaan henkiöstö- ja tiaresurssien käyttöä. Sevitetään päivähoidossa asten äsnäooon perustuvan asiakasaskutuksen tarkoituksenmukaisuus. Tarpeettomista tioista uovutaan sekä tiojen käytön tehokkuutta parannetaan Kehitetään paveuita tiojen yhteiskäyttöön sopiviksi. Jatketaan toiminnan kehittämistä, painopiste asiakaspaveuissa.