Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt - Inveon ja Prakticum

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt - Inveon ja Prakticum Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P31860

2 Selvitys Ekuri, Kankare, Kallio-Savela Sisällysluettelo 1 TOIMEKSIANTO Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän perustiedot Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n perustiedot TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset ja lainsäädännön kokonaisuudistus Inveonin opiskelijat ja valtionosuudet Prakticumin opiskelijat ja valtionosuudet Alueen ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta ja kysyntä Alueen ammatillisen koulutuksen tarjonta Inveonin osalta Alueen ammatillisen koulutuksen tarjonta Prakticumin osalta OPPILAITOSTEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI Inveonin tuloksellisuus Prakticumin tuloksellisuus TALOUS Inveon Prakticum LIITTEET Väestöennusteet ja palvelutarpeen kehittyminen Inveon organisaatiokaavio Prakticum organisaatiokaavio... 28

3 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (28) Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt - Inveon ja Prakticum 1 TOIMEKSIANTO Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä 2016 sopineet järjestelyistä, joiden tavoitteena on muodostaa alueelle kaksi osakeyhtiömuotoista koulutuksen järjestäjää. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n ammatillista koulutusta varten perustetaan uusi osakeyhtiö, joka on kolmekielinen (suomi, ruotsi ja englanti). Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämisvastuu siirretään Svenska Framtidsskolan i Helsinforsregionen Ab:lle. Kuntayhtymien perussopimukset muutetaan niin, että kuntayhtymät vastaavat jatkossa vain kiinteistöjen vuokraukseen liittyvistä tehtävistä. Koulutuksen järjestämislupiin liittyvät peruuttamiset ja siirrot anotaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankkeen edetessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymälle sekä Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:lle vuodelle 2017 yhteensä euroa harkinnanvaraista korotusta järjestäjäverkon kokoamista varten. Kunnat ovat valinneet tehtävää varten muutosjohtajan, joka vastaa järjestelyjen käytännön toteutuksesta. on tekemänsä tarjouksen perusteella valittu tuottamaan tausta-aineistot perussopimusten muuttamista ja järjestämislupa-anomuksia varten. Tässä asiakirjassa tarkastellaan, toimeksiannon mukaisesti, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän sekä Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n lähtötietoja ja nykytilaa. Selvityksen lähtötietoina on käytetty, tilaajalta saatujen asiakirjojen lisäksi, Tilastokeskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetushallinnon eri järjestelmien tietoja.

4 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 2 (28) 1.1 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän perustiedot Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland, Östra Nylands yrkesinstitut - Inveon (myöhemmin Inveon) on viiden Itä-Uudenmaan kunnan perustama kuntayhtymä. Kuntayhtymän kotipaikka on Porvoo. Kunta Asukasluku Omistusosuus Lapinjärvi ,06 % Loviisa ,51 % Myrskylä ,02 % Porvoo ,08 % Sipoo ,33 % Yhteensä ,0 % KUVA 1. Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän jäsenkunnat, niiden asukasluvut ja omistusosuudet. Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen ( ) mukaisesti: Järjestää ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja muuta koulutusta jäsenkuntiensa puolesta. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi omistaa oppilaitoksia ja opiskelijaasuntoloita. Kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. kuntayhtymien perussopimukset, on uuden kuntalain siirtymäsäännöksen (147 ) mukaan saatettava kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaiseksi viimeistään Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän yhtymäkokous edellytti kokouksessaan, että jäsenkunnat kutsutaan neuvotteluun perussopimuksen muuttamiseksi uuden kuntalain mukaiseksi. Perussopimuksessa (1999) on omistajakuntien äänimäärää yhtymäkokouksessarajoitettu niin, että yhden kunnan äänimäärä on enintään yksi ääni vähemmän kuin muiden jäsenkuntien yhteenlaskettu äänimäärä. Kuntayhtymä toteuttaa sille perussopimuksessa määriteltyä ammatillisen koulutuksen tehtävää ylläpitämällä ammatilliseen koulutukseen erikoistunutta Östra Nylands yrkesinstitut - Inveon -nimistä ruotsinkielistä oppilaitosta. Kuntayhtymässä oli vuoden 2015 henkilöstöraportin mukaan yhteensä 57 työntekijää. Vuodesta 2014 henkilöstömäärä on vähentynyt neljällä työntekijällä.

5 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 3 (28) 1.2 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n perustiedot Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Yrkesinstitutet Prakticum (myöhemmin Prakticum) on Itä-Uudenmaan kuntien, Samfundet Folkhälsan i Sydkusten ja Sydkustens Landskapsförbund r.f. perustama osakeyhtiömuotoinen ruotsinkielinen koulutuksen järjestäjä. Svenska Framtidskolan i Helsinforsregionen Asukaluku Omistusosuus Espoo ,0 % Kauniainen ,0 % Helsinki ,0 % Kirkkonummi ,0 % Sipoo ,0 % Vantaa ,0 % Samfundet fölkhälsan i sydk. 45,0 % Sydkustens landskapsförbund r.f. 5,0 % Yhteensä ,0 % KUVA 2. Prakticumin omistajat ja omistusosuudet. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön nimi on Svenska Framtidskolan i Helsingforsregionen ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön tehtävänä on järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla. Lisäksi yhtiö harjoittaa muuta koulutustehtävään liittyvää toimintaa. Yhtiö on yleishyödyllinen, joten se ei jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiöllä on toimipisteet Espoossa, Helsingissä ja Porvoossa ja sen palveluksessa työskenteli vuoden 2017 alussa yhteensä 99 työntekijää. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2.1 Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset ja lainsäädännön kokonaisuudistus Vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistettiin 12,5 prosentit leikkaus vuoden 2016 tasosta. Leikkaus ei kohdistunut opiskelijakohtaiseen valtionosuuteen vaan järjestämisluvan mukaiseen opiskelijamäärään. Koulutuksen järjestäjä saa päättää, vähentääkö se opiskelijamäärää, sopeuttaa toimintansa muulla tavoin vai toteuttaako se säästöt em. keinojen yhdistelmänä. Käytännössä opiskelijamäärän vähentäminen vuodenvaihteessa ei koko säästön saavuttamiseksi ole mahdollista ja esim. tilakustannusten sopeuttaminen vaatii useiden vuosien määrätietoista kehitystyötä. Koska henkilöstökulut muodostavat menoista

6 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 4 (28) suurimman osan, ovat useat koulutuksen järjestäjät käynnistäneet YT-neuvottelut jo vuoden 2016 aikana. Vuoden 2017 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien pudotus on laskennallista, koska leikkaukset tehtiin järjestämisluvan opiskelijakiintiöihin eikä opiskelijakohtaiseen valtionosuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti jo vuoden 2015 lopussa ammatillisen koulutuksen reformin, jolla pyritään vastaamaan Sipilän hallitusohjelman julkisen talouden kustannusten leikkaamiseen. Reformin seurauksena koko ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö ja rahoituslaki uudistetaan. Tavoitteena on, että laki ammatillisesta peruskoulutuksesta ja laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään yhdeksi lainsäädännöksi. Lainsäädännön keskeisin muutos lienee siirtyminen yhteen tapaan suorittaa tutkinto, joka vastaa hyvin pitkälti aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen ja osaamisen näyttämiseen oikeassa työtilanteessa perustuvaa näyttötutkinto -mallia. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisohjelma, jossa arvioidaan opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja koulutus, joka tarvitaan osaamiseen osoittamiseksi näyttötilaisuudessa. Kokonaan uutena ehdotuksena on malli koulutussopimuksen käyttöön ottamisesta, jolla korvattaisiin työssäoppiminen. Rahoituslakiin ehdotetaan muutoksia, joiden perusteella luovuttaisiin voimassa olevasta laskentapäivämekanismista. Rahoituksen kriteereiksi ehdotetaan perusrahoitusta, suoritusrahoitusta, vaikuttavuusrahoitusta ja strategiarahoitusta. Perusrahoituksen osuus olisi HE-luonnoksen (marraskuu 2016) mukaan 50 prosenttia ja sen lähtökohtana olisi koulutuksen järjestäjän tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä. Suoritusrahoitusta maksettaisiin suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien perusteella. Sen osuudeksi on ehdotettu 35 prosenttia. Vaikuttavuusrahoitus vastaisi nykyistä tuloksellisuusrahoitusta, mutta uudessa mallissa siihen otettaisiin mukaan opiskelija- ja työelämäpalaute. Vaikuttavuusrahoituksen osuus olisi 15 prosenttia. Huomattavaa on, että tuloksellisuusrahoituksen osuus on tällä hetkellä vain 3 prosenttia. Strategiarahoituksen osuus olisi neljä prosenttia ja se vähennettäisiin suoraan valtion määrärahasta ja kuntien rahoitusosuudesta. Yksityisille koulutuksen järjestäjille korvattaisiin arvonlisävero viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisena. Vuonna 2017 korvaus perustuu keskimääräiseen arvioon ja on 4,58 prosenttia kaikilla yksityisillä järjestäjillä. Työvoimakoulutuksen tutkintoon johtava ja osa tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta tultaisiin siirtämään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnosta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoitavaksi. Työvoimakoulutuksen rahoituksen epävarmuuden vuoksi, vaikutuksia aikuiskoulutuksen rahoitustilanteeseen on likimain mahdotonta arvioida koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Oletettavaa on, että myös aikuiskoulutuksen rahoitus pienenee merkittävästi, mutta paikalliset erot voivat olla suuria. Rahoituksen tiedossa olevat leikkaukset yhdessä rahoituslain muutosten kanssa luovat huomattavaa epävarmuutta koulutuksen järjestäjien talouden suunnittelulle. Rahoituslain luonnos sai annetuissa lausunnoissa osakseen kritiikkiä perusrahoituksen pienen prosenttiosuuden vuoksi. Kritiikin kohteita olivat myös rahoituksen tason suuret heilahtelumahdollisuudet ja rahoituksen ennakoimattomuus.

7 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 5 (28) Riippumatta lainsäädäntömuutoksista, koulutuksen järjestäjillä on edessään jo nyt huomattavat talouden sopeuttamistoimet. Lainsäädännön muutokset tulevat edellyttämään prosessien ja toiminnanohjauksen uudistamista, jotta koulutuksen järjestämisen talous pysyy kestävällä pohjalla. Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvän lainsäädäntöuudistuksen oli määrä lähteä eduskuntaa tammikuussa Luonnoksesta annettiin suuri määrä lausuntoja, joiden arviointi kuitenkin kestänee pitkään ja alkuperäinen aikataulu tuskin enää toteutuu. 2.2 Inveonin opiskelijat ja valtionosuudet Inveonin valtionosuusrahoitus muodostuu vain ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksesta. Oppilaitos toteuttaa ammatillista peruskoulutusta oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijamäärä ja rahoitus ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2012 lukien. Järjestäjäverkon kokoamista varten vuodelle 2017 myönnettiin harkinnanvaraista korotusta ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan 2 prosenttia eli euroa. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Opisk KUVA 3. Inveonin valtionosuusrahoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ja rahoitus

8 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 6 (28) Inveonin valtionosuusrahoitus väheni vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna n euroa eli hieman yli 5 prosenttia. Vuodesta 2012 ovat rahoitus ja opiskelijamäärä vähentyneet tasaisesti. Ajanjaksolla rahoitus on vähentynyt yli 1,9 miljoonalla eurolla ja opiskelijamäärä 164 opiskelijalla. Vuodelle 2017 myönnetyssä valtionosuudessa ei kuitenkaan näy prosentuaalisesi yhtä suurta opiskelijamäärän leikkausta kuin useimmilla muilla koulutuksen järjestäjillä. Koulutus Ammatillinen peruskoulutus Oppis amm peruskoulutus YHTEENSÄ KUVA 4. Inveonin valtionosuusrahoitus vuonna Prakticumin opiskelijat ja valtionosuudet Prakticumin opiskelijamäärä on laskenut vuodesta 2014 lukien. Opiskelijamäärän väheneminen on syönyt myös rahoitusta. Prakticumin rahoituksessa on ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi mukana lisäkoulutuksen rahoitusta. Järjestäjäverkon kokoamista varten vuodelle 2017 myönnettiin harkinnanvaraista korotusta ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan 2,4 prosenttia eli euroa. PRAKTICUM Opisk KUVA 5. Prakticumin valtionosuusrahoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ja rahoitus

9 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 7 (28) Prakticumin valtionosuusrahoitus vuonna 2017 väheni vuoteen 2016 verrattuna n. 1 milj. euroa eli 11 prosenttia. Opiskelijamäärään tehty leikkaus vastaa useiden muiden koulutuksen järjestäjien tasoa. Koulutus Ammatillinen peruskoulutus Oppis amm peruskoulutus Oppis peruskoulutus,eritopet Oppis tutkintotav lisäkoul Oppis muu ammat lisäkoulutus Amm lisäkoulutus(omaehtoinen) Amm lisäkoulutus(henkilöstök) YHTEENSÄ KUVA 6. Prakticumin valtionosuusrahoitus vuonna Alueen ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta ja kysyntä Itä-Uudenmaan alueella toimii tällä hetkellä seuraavat neljä ammatillisen koulutuksen järjestäjää ( Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Oy Porvoo International College Ab Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Sipilän hallituksen yhtenä kärkihankkeena on nuorisotakuun kehittäminen, jossa tavoitteena on koulutuspaikan takaaminen kaikille peruskoulun päättäville nuorille ( Itä-Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien ensisijainen toiminta-alue nuorten koulutuksissa on Porvoon ja Loviisan alue. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on Loviisassa toimipiste, joka rajoittanee opiskelijoiden pendelöintiä Porvoon suuntaan. Nuorisotakuun lisäksi tulee tarkastella molempien kotimaisten kielten alueellista ammatillisen koulutuksen tarjontaa. Alueen neljän koulutuksen järjestäjän oppilaitoksissa opiskeli vuonna 2015 ( yhteensä 400 ruotsinkielistä opiskelijaa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoita oppilaitoksissa oli yhtensä 176, mutta heitä ei tarkastella erikseen tässä yhteydessä. Äidinkieleltään ruotsinkielisiä opiskelijoita opiskelee myös suomenkielisissä oppilaitoksissa. Nuorten 15-vuotiaiden ikäluokan tarkastelu (kuva 7) osoittaa, että Porvoon seutukunnan perusasteen päättävän ikäluokka säilyy suhteellisen vakaana, vuoden 2020 tilapäisestä pudotuksesta huolimatta, melko tasaisena vuoteen 2025

10 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 8 (28) saakka. Ikäluokan keskiarvo on Oppilaitosten kannalta se merkitsee ammatillisen peruskoulutuksen kysynnän pysymistä vakaalla tasolla, mutta myös mahdollista tarvetta järjestämislupien opiskelijamäärien kasvattamiseen. Vuoden 2017 laskennallinen opiskelijamäärien leikkaus aiheuttaa huomattavia paineita alueen oppilaitoksille nuorisotakuun toteutuksessa. Porvoon alueen ammatillisten oppilaitoksien yhteenlaskettu valtionosuuden vähennys oli yli 3,5 milj. euroa. Vähennys tehtiin leikkaamalla järjestämislupien opiskelijamäärää 360 opiskelijalla vuotiaat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo,Pukkila ja Sipoo KUVA vuotiaiden ikäluokan kehitys alueen kunnissa. (Trendi pistekatkoviivalla. Tilastokeskus 2017.) ammatillinen perustutkinto ammatillinen perustutkinto/oppisopimus Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Point College Inveon 241 1,5 Prakticum 83 (806) 53 Yhteensä ,5 KUVA 8. Itä-Uudenmaan oppilaitosten ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät 2017 (

11 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 9 (28) Opiskelijamäärien tarkastelussa on muistettava, että kaikki Porvoon seutukunnan perusasteen opiskelijat eivät siirry alueen oppilaitoksiin, koska koulutustarjonta ei välttämättä vastaa nuorten hakutoiveita. Myös äidinkielellä on merkittävä suhde opiskelijoiden hakeutumisessa Porvoon seutukunnalle toisen asteen opintoihin. Alueen ammatillisten oppilaitosten yhteenlaskettu ammatillisen peruskoulutuksen vuosiopiskelijamäärä on vuoden 2017 rahoituspäätösten ja Prakticumin toimittaman tiedon perusteella 1991 opiskelijaa. Osa koulutuksesta toteutetaan näyttötutkintoina, joten tarjonta ei kohdistu pelkästään nuorille. Oppisopimuskoulutuksena rahoitetaan yhteensä 520,5 perustutkintoa. Prakticumin koulutustarjonnasta vain 83 nuorten perustutkintoa toteutetaan Porvoossa (vuonna 2017). Oppisopimusten toteutusta ei ole kiinnitetty toimipisteisiin. Koko Uudenmaan väestökehitykseen nähden Itä-Uudenmaan ennuste on selvästi alempi ja määrällisesti alle 10 prosenttia koko maakunnan osuudesta. Vuonna 2015 alueen lukioihin valittiin 601 opiskelijaa eli 42 % ikäluokasta. Ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus koko alueella oli 345, joka vastaa 24 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. 15-vuotiaiden ikäluokan perusteella voidaan arvioida karkeasti nuorisotakuun toteutukseen vaadittava ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen vuosittainen määrä. Ammatilliseen koulutukseen tulisi alueella olla 730 aloituspaikkaa vuonna Luku on teoreettinen, koska se ei sisällä niitä nuoria, jotka hakeutuvat opiskelemaan alueen ulkopuolelle tai tulevat sinne alueen ulkopuolelta. 15-vuotiaiden ikäluokka vuonna Yhteensä Ruotsinkieliset KUVA 9. Alueen 15-vuotiaiden ikäluokan kuntakohtaiset osuudet. Opiskelijoiden lisäksi oppilaitoksen asiakkaiksi voidaan määritellä työelämä, jonka koulutetun työvoiman tarve säätelee oppilaitosten koulutustarvetta.

12 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 10 (28) Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Porvoon seutukunnan (Askola, Myrskylä, Pukkila, Porvoo ja Sipoo) asukasmäärä vuoden 2105 lopussa oli henkilöä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,3 % eli henkilöä. Vastaavasti Loviisan seutukunnassa (Lapinjärvi, Loviisa) asui vuoden 2015 lopussa henkilöä. Työttömien työnhakijoiden osuus työväestä oli 14,5 % eli henkilöä. (Alueelliset kehitysnäkymät, Tilastokeskuksen ( mukaan julkisen sektorin työpaikkojen osuus Uudenmaan maakunnassa on alle 25 prosenttia. Julkisen sektorin työpaikoista terveys- ja sosiaalipalvelujen osuus Uudellamaalla vuonna 2014 oli 13,8 prosenttia ( työpaikkaa). Yksityinen sektori Porvoon seutukunta Askola, Myrskylä, Pukkila, Porvoo ja Sipoo Teollisuus 31 % Tukku- ja vähittäiskauppa 15 % Rakentaminen 14 % Liike-elämän palvelut 14 % Logistiikka 8 % Loviisan seutukunta Loviisa Lapinjärvi Teollisuus (energia) 23 % Tukku- ja vähittäiskauppa 14 % Liike-elämän palvelut 14 % Maa- ja metsätalous 10 % Rakentaminen 9 % Logistiikka 8 % KUVA 10. Porvoon ja Loviisan seutukuntien yksityisen sektorin elinkeinorakenne. (Alueelliset kehitysnäkymät Alueen ammatillisen koulutuksen tarjonta Inveonin osalta Inveon järjestää ammatillista koulutusta vain Porvoossa. Oppilaitos on keskittynyt nuorten perustutkintotavoitteiseen ruotsinkieliseen koulutukseen. Järjestämisluvan ( ) mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2017 on 275 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vähensi järjestämisluvan vuosiopiskelijamäärää, joka vielä vuonna 2016 oli 450 opiskelijaa.

13 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 11 (28) Tuloksellisuusrahoituksen 2017 taustatietojen mukaan 57,4 prosenttia kuntayhtymän alueen opiskelijoista asui vanhempien luona. Pariskuntien osuus oli 3,2 prosenttia. Naisten osuus opiskelijoista oli 29,2 prosenttia. Opiskelijoiden keskimääräinen ikä oli 20,8 vuotta ja suomea äidinkielenään puhuvia opiskelijoista oli 14,4 prosenttia. Inveon on oppilaitos, joka järjestää ammatillista peruskoulutusta pääosin suoraan perusopetuksesta valmistuville nuorille. Inveonilla on opiskelija-asuntola Porvoossa. Opetushallituksen rahoitusraportin ( mukaan Inveonille on myönnetty vuodelle 2016 valtionosuutta 33 opiskelijan majoituksesta yhteensä euroa. Inveonin toimipisteet, niiden välinen etäisyys, opiskelijamäärät ja koulutukset (2017) ovat: Edelfeltinpolku 1, Porvoo 188 opisk. Autoalan perustutkinto Autotekniikan osaamisala Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen osaamisala Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Tuotantotekniikan osaamisala Hiusalan perustutkinto Hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto Ruokapalvelujen osaamisala Lundinkatu 8, Porvoo (7,5 km) 72 opisk. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Graafinen suunnittelu Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala (sisustus)

14 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 12 (28) 2.6 Alueen ammatillisen koulutuksen tarjonta Prakticumin osalta Prakticumilla on koulutusta Porvoon lisäksi Espoossa ja Helsingissä. Porvoon yksikössä opiskelee vuonna opiskelijaa. Prakticumin järjestämisluvan ( ) mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2017 on 920 opiskelijaa. Tuloksellisuusrahoituksen 2017 taustatietojen mukaan 38,3 prosenttia Prakticumin opiskelijoista asui vanhempien luona. Pariskuntien osuus oli 4,1 prosenttia. Naisten osuus opiskelijoista oli 55,9 prosenttia. Opiskelijoiden keskimääräinen ikä oli 23,6 vuotta ja suomea äidinkielenään puhuvia opiskelijoista oli 11,5 prosenttia. Pelkästään Porvoossa opiskelevien taustatietoja ei ole mahdollista irrottaa tuloksellisuusrahoituksen tiedoista. Prakticum toimii Porvoossa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymältä vuokraamissaan tiloissa Alekanterinkatu 20:ssä. Prakticumin koulutuksia Porvoossa ovat ( Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisala Hiusalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 17 opisk. 5 opisk. 61 opisk. 3 OPPILAITOSTEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa koulutuksen järjestäjälle ns. tuloksellisuusrahoitusta. Sen osuus on 3 prosenttia perustutkintotavoitteisen koulutuksen valtionosuudesta. Myös oppilaitosmuotoisesta lisäkoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta maksetaan tuloksellisuusrahoitusta. Tuloksellisuusrahoitusta on moitittu siitä, että se perustuu useita vuosia sitten vallinneeseen tilanteeseen. Mittarit kertovat tuloksellisuuden tilan yleisellä tasolla, joten koulutuksen järjestäjien tulee suunnitella omat mittarit, joilla arvioidaan talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tuloksellisuusrahoitus muodostuu kolmesta osasta: vaikuttavuus (90%), opettajien kelpoisuus (7%) ja henkilöstön kehittäminen (3%). Vaikuttavuusmittarin laskennassa vuodelle 2017 tarvittavat opiskelijatiedot poimitaan Tilastokeskuksen henkilöpohjaisesta opiskelija-aineistosta, joten tuloksellisuusrahoitus kertoo ajanjakson tuloksen. Perusjoukko sisältää opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat tilastointipäivän mukaisena sekä oppisopimusmuotoisen ja näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat kalenterivuodelta 2011.

15 Sarja Tarkast. joukossa oleva opisk. määrä 2011 Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien %-osuus) (7 %) Hlöstön kehitt. mittari (%- osuus hlöstömenoista) (3 %) Tulosindeksi FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 13 (28) Koulutuksen järjestäjä Oy Porvoo Internat.College Ab A ,765 0,331 0, Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland A ,209-0,357-0, Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab A ,647-0,875-0, Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä A ,953-0,935-0, KUVA 11. Itä-Uudenmaan koulutuksenjärjestäjien tuloksellisuus vuonna 2017 ( 3.1 Inveonin tuloksellisuus Inveonin tuloksellisuutta arvioidaan muiden monialaisten oppilaitosten sarjassa A2. Tulosrahoitus vuonna 2017 oli euroa Inveon Netto Tulosindeksi KUVA 12. Inveonin tulosindeksi ja tuloksellisuusrahoitus

16 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 14 (28) Koulutusalojen työllistymisnäkymillä ja jatkokoulutusmahdollisuuksilla on iso merkitys tuloksellisuuteen. Korkea pistemäärä osoittaa, että opiskelijat valmistuvat ajallaan ja pääsevät jatko-opintoihin tai töihin. Se on myös merkki oppilaitoksen strategian ja toiminnanohjausjärjestelmän toimivuudesta. Mittariston taustatietojen perusteella Inveonin tuloksellisuus johtuu valmistuneiden hyvästä työllistymisestä. Henkilöstön kelpoisuus ja kehittämismittari ovat lievästi negatiivisia, mutta vaikuttavuusmittarin painoarvo nostaa indeksin reilusti positiiviseksi. Oppilaitos kykenee pienestä koostaan huolimatta tuottamaan varsin laajalla koulutusvalikoimalla hyvää tulosta. Oppilaitos on ollut tulosrahoituksessa omassa sarjassaan Suomen kärkisijoilla jo usean vuoden ajan. Oppilaitoksen laadunhallinnan menettelyt on dokumentoitu hyvin ja ne ovat lopputuloksen perusteella hyvin toimivia. 3.2 Prakticumin tuloksellisuus Prakticumin toimintaa arvioidaan A1-sarjassa, isot monialaiset oppilaitokset. Tulosindeksin 2017 perusteella oppilaitos ei saanut tuloksellisuusrahaa. Kolmen prosentin osuus rahoituksesta olisi vuonna 2017 ollut euroa. Prakticum Netto Tulosindeksi KUVA 13. Prakticumin tulosindeksi ja tuloksellisuusrahoitus Mittariston taustatietojen perusteella Prakticumin heikko tuloksellisuus johtuu valmistuneiden huonosta työllistymisestä. Myös opettajien kelpoisuusmittari ja henkilöstön kehittämismittari pudottavat tuloksellisuutta.

17 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 15 (28) 4 TALOUS 4.1 Inveon Alla olevaan taulukkoon on koottu kuntayhtymän tuloslaskelma vuosilta 2014 ja 2015, tilinpäätös vuodelta 2016 (vahvistamaton) sekä talousarvio ja suunnitelmavuodet. Tuloslaskelma 1000 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot Toimintakulut yht Henkilöstö Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä KUVA 14. Kuntayhtymän tuloslaskelma Kuntayhtymän toimintatuotot ovat olleet laskussa kolmen toteutumavuoden ajan. Lisäksi huomio kiinnittyy heikkoon kannattavuuteen: toteutumavuosina 2015 ja 2016 vuosikate oli negatiivinen ja kaikki tarkasteluvuodet ovat alijäämäisiä. Taloutta on pyritty tasapainottamaan henkilöstömenoja vähentämällä, mikä ei ole ollut riittävällä tasolla. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu kustannusten ja tuottojen kehittymistä:

18 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 16 (28) INVEON TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstö Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toimintatuotot KUVA 15. Kustannusten jakautuminen Kuntayhtymän tase on seuraava: Tase 1000 TP 2014 TP 2015 TP 2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Muut omat rahastot Ed.tilik. yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Korollinen vieras pääoma 0 Muu vieras pääoma Taseen loppusumma KUVA 16. Tase

19 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 17 (28) Pysyvät vastaavat muodostuvat pääosin maa-alueista, rakennuksista, koneista ja kalustosta sekä sijoituksista kiinteistöyhtiön osakkeisiin. Pysyvät vastaavat ovat määrältään noin 4,8 milj. euroa. Vaihtuvat vastaavat ovat olleet laskussa johtuen erityisesti kassavarojen vähenemisestä. Alijäämäisistä tilinpäätöksistä johtuen oman pääoman määrä on ollut laskussa. Vuonna 2016 taseen oma pääoma oli 7,4 milj. euroa, josta edellisten tilikausien yli/alijäämät sekä tilikauden alijäämä olivat yhteensä 2,6 milj. euroa. Kuntayhtymällä ei ole korollista vierasta pääomaa eli se on velaton. KUVA 17. Kassavarojen ja taseen jäämän muutos Yllä esitetty kuva havainnollistaa taseen alijäämän ja kassavarojen kehityksen yhtenevä suunnan. Alijäämä on siten rahoitettu kassavaroista. Mikäli talousarvio ja suunnitelmat toteutuvat esitetyllä tavalla, vuoden 2019 lopussa kuntayhtymän kassavarat ovat supistuneet 1,4 milj. euroon ja taseen jäämät ovat laskeneet 1 milj. euroon. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu kuntayhtymän vuosikatteen kehittymistä. Vuosikate osoittaa kuntayhtymän tulorahoituksen määrän. Vuosikatteen tulee olla suurempi kuin 0. Jos talous on tasapainossa, vuosikatteen tulee vähintään vastata ao. vuonna tehtyjen poistojen määrää.

20 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 18 (28) Vuosikate TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS KUVA 18. Vuosikate vuosina Pitkällä tähtäimellä kuntayhtymän talous on tasapainossa, kun vuosikate, poistot ja investoinnit ovat saman suuruiset. Seuraava kuva osoittaa huomattavan epätasapainon: KUVA 19. Talouden tasapaino Vuosikate ei kata poistoja eikä investointeja yhtenäkään vuonna. Tilinpäätöksessä 2014 vuosikate oli positiivinen mutta ei riittävä. Talousarvioja suunnitelmavuosina vuosikate ei edelleenkään vastaa poistoja ja investointeja. Koulutuskuntayhtymän toiminnan kannattavuus on heikko. Tase on alijäämäisten vuosien jälkeen edelleen ylijäämäinen ja maksuvalmius hyvä.

21 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 19 (28) Toisaalta kuntayhtymän taloutta ja maksuvalmiutta on vahvistanut omistajakunnilta saadut maksuosuudet pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Koulutustoiminnan heikko kannattavuus pienentää huolestuttavalla tavalla kassavaroja. Kykeneekö Inveon viemään läpi tulevan lakireformin edellyttämät muutokset? Inveoniin kohdistuvat rahoitusleikkaukset vuodelle 2017 olivat selvästi pienemmät kuin keskimäärin, mikä parantaa sen toimintaedellytyksiä jonkin verran. Inveonin tase ja sen tappionsietokyky heikkenee vuosi vuodelta, mikäli koulutustoimintaa ei tervehdytetä. Vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelma on epärealistinen, koska valtionosuudet eivät tule kasvamaan. Opiskelijamäärä tulee todennäköisesti jatkamaan laskuaan, jos oppilaitos ei kykene uudistumaan. Tällöin toimintatuotot tulevat laskemaan opiskelijamäärän laskun seurauksena. 4.2 Prakticum Prakticumin tulos on kehittynyt seuraavasti: Tuloslaskelma 1000 TP TP Tuotot yht Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Kulut yht Henkilöstö Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut kulut Käyttökate Suunn. muk. poistot Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut 0 3 Tilikauden tulos KUVA 20. Tuloslaskelma Yhtiön toiminta on ollut tarkasteluvuosina kannattavaa, kuitenkin hyvin pienellä marginaalilla. Liikevaihto laski vuonna 2016 noin 4 prosenttia. Taloutta on sopeutettu vähentämällä kaikkia menoja. Alla esitetyssä kuvassa on havainnollistettu tuottoja, kuluja ja poistoja:

22 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 20 (28) Prakticum TP TP Henkilöstö Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja -kulut Suunn. muk. poistot Liikevaihto KUVA 21. Kustannusten jakauma 2015 ja 2016 Tase 1000 TP TP VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto 0 0 Ed.tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Vieras pääoma Korollinen vieras pääoma 0 0 Muu vieras pääoma Taseen loppusumma KUVA 22. Tase 2015 ja 2016

23 1 000 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 21 (28) Prakticumilla ei ole omia kiinteistöjä, mistä johtuen Pysyvien vastaavien osuus 0,2 milj. euroa on suhteellisen pieni. Taseen vastaavissa suurimman erän muodostaa Sijoitukset lähes 1,8 milj. euroa. Taseen oma pääoma on vahva. 1,7 milj. euron oma pääoma muodostuu lähes kokonaan osakepääomasta. Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa eli se on velaton. Prakticum tilikauden tulos Prakticum tilikauden tulos TP 2014 TP 2015 TP 2016 B 2017 e 2018 e KUVA 23. Tilikauden tulos Yhtiön taloudellinen asema on tällä hetkellä vakaa. Yhtiö on vakavarainen. Myös maksuvalmius on erinomaisella tasolla. Koulutustoiminta on ollut viime vuosina ylijäämäistä, kuitenkin hyvin pienellä marginaalilla.

24 2015=100 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 22 (28) 5 LIITTEET 5.1 Väestöennusteet ja palvelutarpeen kehittyminen Ennustettu väestökehitys : +6% Koko väestö 115 Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa Tilastokeskus, väestöennuste 2015 Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita =

25 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 23 (28)

26 2015=100 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 24 (28) Työikäisten määrä : -2% vuotiaat Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa Tilastokeskus, väestöennuste Inveon jäsenkunnat vuotiaat = Uusimaa vuotiaat = Koko maa vuotiaat =

27 2015=100 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 25 (28) vuotiaat Muutos : -1% vuotiaat 120 Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa Tilastokeskus, väestöennuste 2015 Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

28 2015=100 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 26 (28) Nuoriso Muutos : -4% vuotiaat 110 Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa Tilastokeskus, väestöennuste Inveon jäsenkunnat Uusimaa Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat =

29 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 27 (28) 5.2 Inveon organisaatiokaavio

30 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 28 (28) 5.3 Prakticum organisaatiokaavio