Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 147/ /2016 SIVI Sivistysjohtaja: Kaupungin kamreerin valmistelema talousarvion laadintaohje sisältää ohjeen vuoden 2017 talousarvioesityksen, vuosien taloussuunnitelman ja vuosien investointiohjelman laatimisesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion laadinnan perusteet. Nurmeksen talous Nurmes ei laadi kuntatalouden kehitysarviota kuntien keskimääräisen muutoksen mukaan vaan ottaen huomioon paikallistalouden ja kuntatalouden erityispiirteet. Valtakunnallisen kehitysnäkymän vuotuinen jaksottuminen on vaikeasti kuntakoh-taisesti ennustettavissa, koska tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen aikataulu on avoinna. Eri toimien kunnallistaloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin suuruusluokaltaan arvioitavissa. Hallitusohjelman liitteiden mukaan verovähennysten muutokset kompensoidaan. Sen sijaan yhteisöveron kuntajako-osuuden korotettu osuus poistuu. Tämä vaikutus on jo otettu huomioon aikaisemmassa taloussuunnittelussa. Hallitusohjelman liitteiden mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan. Tehtävien vähennystä seuraa automaattisesti vastaava valtionosuuksien vähentäminen vaikka kunta ei toteuttaisi vastaavaa toiminnan muutosta. Valtionosuusintensiivisessä kunnassa vaikutus on voimakkaampi kuin keskimääräisessä kunnassa. Suurin kustannusriski syntyy, jos kunnassa jää entinen toimintamalli ja mi-toitus käyttöön tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen jälkeen. Taloussuunnittelun lähtökohdaksi on otettava tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen valtion määrittelemässä aikataulussa. Nurmes on ottanut käyttöön uudistuksien tuomat mahdollisuudet mm. varhaiskasvatuksen palveluissa. Aiempaan taloussuunnitteluun verrattuna valtionosuuksien indeksileikkauksen vaikutusta korvaavana valtio toteuttaa ylimääräisen 0,85 prosentin tasaleikkauksen valtionosuuksiin. Nurmeksen kaupunki hyötyi vuoden 2015 valtionosuusuudistuksesta. Valtionosuusuudistus on kuitenkin tehty kolme vuoden siirtymäajalla jolloin vuosien aikana

2 laskennalliseen valtionosuuteen on vähennyksenä tehty siirtymäajan tasausta. Siirtymäkauden tasaus on tehty suurimpana vuosina 2015 ja Vuoden 2017 valtionosuustasaus on enää kun vuonna 2016 tasaus on ollut euroa. (Keskushallinto Jussi Sallinen Kaupunginkamreeri Muistio Julkinen (12) nurmes.fi Nurmeksen vuoden 2017 laskennallinen valtionosuus on Kuntaliiton toukokuussa tekemän arvion mukaan euroa. Arvioin siirtymäkauden tasauksen ja yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi valtionosuuden jäävän tästä arviosta ja olevan noin Nurmeksen toimintakate heikkeni 0,3 % vuonna 2014 ja 0,2% vuonna Vuoden 2017 osalta tavoitteen tulee olla puolen prosentin luokkaa ilman toiminnan ja tehtävien vähennystä. Kaupungin kannalta on oleellista kustannusten nousun pysäyttäminen, tuloksen parantaminen ja velkaantumisen hillitseminen ja investointitason vakauttaminen tulorahoituksen kannalta kestävälle tasolle, joka tällä hetkellä on noin 3 miljoonaa vuodessa. Sitä suuremmat investoinnit pitäisi pystyä rahoittamaan tuotantotilojen myynnillä. Investointitason pudottaminen ei tule olemaan helppoa. Vuosien 2017 ja 2018 investointien osalta on taloussuunnitelmaan nähden kovempi investointipaine uuden päiväkodin aikataulun siirtymisestä johtuen. Kaupungin taloussuunnittelussa on edellä mainituista tarkentuvien muutosten vuoksi keskityttävä vuoden 2017 talousarvio valmisteluun siten, että luodaan valmius tarkentaa ja tarkistaa talousarviota tehtävien ja velvoitteiden muuttuessa jo kesken talousarviovuoden. Tuottavuusohjelmaa ei voi ohittaa seikoilla, jotka johtuvat tehtävien tai velvoitteiden vähentämisestä. Väestökehitysarvio Nurmes käyttää taloussuunnittelussa pohjana omaa väestöarviota, joka pohjautuu tilastokeskuksen vuoden 2012 Väestöennusteeseen ja kaupungin omaan arvioon. Tilastokeskuksen arvion mukaan Nurmeksen väkiluku olisi ollut vuoden 2015 lopussa 7959 ja vuoden 2016 lopussa 7851 asukasta. Vuoden 2015 lopussa Nurmeksessa oli 8082 ja vuoden 2015 lopussa 7996 asukasta. Tilastokeskuksen arvio oli viime vuoden osalta 39 asukasta toteutumaa pienempi. Vuoden 2017 osalta Tilastokeskus ennakoi väkiluvuksi Kaupungin väestömäärä alenee ilman muuttoliikettä noin 60:llä vuodessa. Nurmeksen muuttotappio on tasaantumassa, joten tämän hetkinen arvio vuoden 2017 lopun väestömäärästä on Kuntastrategiassa tavoitteeksi asetettu asukasta on mahdollista saavuttaa asteittain vain nettomuuttovoiton kautta.

3 (Keskushallinto Jussi Sallinen Kaupunginkamreeri Muistio Julkinen (12) nurmes.fi )

4 Valtionosuuksien laskenta suoritetaan vuoden 2015 lopun väestötilanteen mukaisesti. Rakenteellisista muutoksista johtuvat erityispiirteet ja ohjeet hallintokunnille Vuoden 2017 taloussuunnittelua ohjaa kolme suurta muutosta, maakunnallisen Siun soten käynnistyminen, Lieksan ja Nurmeksen teknisen toimen yhteistyön päättyminen ja uuden valtuustokauden alusta tapahtuva hallintorakenteen uudistaminen. Näistä Siun soten vaikutus taloussuunnitteluun on suuri mutta teknisesti yksinkertainen. Siun soten kuntalaskutuksen vuoden 2017 ennakkosumma on kaupungilla tiedossa lähiviikkojen aikana. Siun soten kuntalaskutuksen osalta kaupungille jää vastattavaksi Nuva-kuntayhtymään jäävien hallinnollisten ratkaisujen kustannukset. Siun soten taloussuunnitteluun ja toiminnan käynnistämiseen liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen on kuitenkin tarpeen arvioida sote-kuluille vuoden 2017 vertailutieto. Nurmeksen kaupunki pyytää Nuva-kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita laatimaan vuodelle 2017 epävirallisen sosiaali- ja terveystoiminnan varjobudjetin talousseurantaa ja ennakointia varten. Talousohjelma Talousohjelman päivitys tulee perustua tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen ja sen lisäksi tuottavuuden nostoon, jolla tulee saavuttaa ainakin valtionosuuksien indeksikorotusten poistaminen. Tarkastelu koskee myös konserniin kuuluvia yhtiöitä ja yhteisöjä. Tytäryhtiöiden on laadittava myös tuottavuuden parantamisohjelma, jolla pyritään noin prosentin vuotuiseen tuottavuuden parantamiseen vuosittain Tuottavuusohjelman toimenpiteitä tarkastellaan hallintokunnan/tytäryhtiön, kaupunginjohtajan ja kaupunginkamreerin välisissä neuvotteluissa. Hallintokuntien ja konserniyhtiöiden on laadittava lokakuun alussa kaupunginjohtajan ja kaupunginkamreerin kanssa pidettäviin neuvotteluihin esitys hallintokunnan/tytäryhtiön kehittämistehtävästä vuodelle Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston yhteistoiminnan päättyminen ja uuteen hallintomalliin siirtyminen aiheuttaisi tarpeen

5 suunnitella talous kahden toisiaan seuraavan hallintomallin mukaisesti. Koska uutta hallintomallia ei ole vielä hyväksytty ja hallintomalli kehittyy syksyn aikana, on talousarvio laadittava nykyisen hallintorakenteen pohjalta, eli kolmeen hallintokuntaan ja nykyisiin tulosyksiöihin jakaen. Jos hallintokunnan sisällä on joka tapauksessa tapahtumassa tulosyksiköi-den muutoksia vuoden alusta alkaen, tulee ne ottaa huomioon talousarvion laadinnassa. Hallintouudistuksen toteutuessa, on talousarviota tarkasteltava vuoden 2017 aikana ja tarvittaessa muutettava hallintouudistuksen jakoa vastaavaksi. Palveluiden kysyntämuutokset on otettava huomioon talousohjelmaa laadittaessa ja talousarvion määrärahojen mitoituksessa. Virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Vanhan sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2016 oli 0,2 %. Uudet sopimukset nostavat vuonna 2016 palkkauskustannuksia kuntapuolella 0,54 % vuoden 2015 heinäkuun tasosta. Vuosien palkkakustannusten nousuksi arvioidaan 1,0 % / v. Hintatason nousuksi arvioidaan vuonna 2017 maltilliset 1,2 % ja vuonna ,4 %. Palkkatiedot tarkistetaan vuoden 2016 tilanteen mukaisiksi. Aikataulut Ulkoinen aikataulu VM:n talousarvioehdotus julkistetaan netissä Maan hallituksen budjettiriihi TAE eduskunnalle julkaistaan netissä Siun soten raami- ja maksuosuus vuodelta 2017 tiedossa elokuussa Kaupungin sisäinen aikataulu Kaupunginhallitus sopii käsittelyaikataulusta ja evästää valmistelua Valtuustoseminaari Hallintokuntien talousarvio-, taloussuunnitelma- sekä investointiohjelmaesitykset, jotka sisältävät tuottavuusohjelman ja hyvinvointikertomuksen toimenpidesuunnitelman Kaupunginjohtajan hallintokuntaneuvottelut talousarviosta ja tuottavuusohjelmasta Veroprosenttiesitykset kaupunginhallituksessa ja valtuustossa ja Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Kaupunginhallituksen talousarviokokoukset alkaen. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous

6 Keskushallinto Jussi Sallinen Kaupunginkamreeri Muistio Julkinen (12) nurmes.fi Sivistystoimen tuottavuus-/talousohjelma on laadittu niin, että vuoden 2017 osalta toimenpiteet ovat yhteensä Sivistystoimen tuottavuus-/talousohjelmaan liittyvät toimenpiteet on tämän pykälän oheismateriaalina. Sivistyspalvelukeskus yhteensä: 2016 käyttösuunnitelma 2017 talousarvio Tuotot Kulut * Toimintakate vuoden 2016 kuluista puuttuu sivistystoimen osalta henkilösivukuluja jotka ovat jääneet kyseisen vuoden palkkoja laskettaessa pois. Toimintakate tällöin Mikäli vuoden 2016 henkilöstösivukuluissa olevaa laskennallista virhettä ei voida kattaa sisäisesti, niin asia käsitellään marraskuun 2016 valtuustossa. Henkilöstökulut ovat talousarvioesityksessä yhteensä ( ). Koska vuoden 2016 henkilöstökuluista puuttuu sivukuluja edellä mainitut on vuoden 2017 henkilöstökulut todellisuudessa vain enemmän kuin vuonna Tämä marginaali selittyy muun muassa henkilöstölle maksettavilla määrävuosikorotuksilla. Vuodelle 2017 ennakoitu työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on 17,05 ( ,1), työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,15 (5,7) ja vuotiailla 7,65 (7,2). Varhaiseläkemenoperusteisen maksun arviointikerroin on 0,99 ja eläkemenoperusteisen maksun arviointikerroin 0,76. Arvioidut maksut on huomioitu tilitoimiston talousarvion valmistelutyössä. Koska vuoden 2016 osalta henkilösivukuluja on jäänyt pois , ei vuosien 2016 ja 2017 toimintakatteen loppusumma ole suoraan verrannollinen. Mikäli summa huomioidaan, on vuoden 2017 toimintakatteen loppusumma pienempi kuin vuoden 2016 toimintakate.

7 Vuoden 2017 budjetissa vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahojen nousu selittyy suurimmalta osalta sillä, että vuoden 2016 kesällä kaikki koulunkäynninohjaajan tehtävät vakinaistettiin. Lisäksi summaa korottaa henkilöstölle maksettavat määrävuosikorotukset. Vastaavasti tilapäisten palkoista määrärahat ovat vähentyneet. Yhteisopettajuuksien %- palkkaosuudet on kirjattu kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä lukion että perusopetuksen kustannuksiksi. Toimialuekohtainen yhteenveto talousarvioon sisältyvistä tuloista ja menoista vuoden 2017 osalta sekä vertailu vuoden 2016 vastaaviin lukuihin on sivistystoimen talousarvioesityksessä. Sivistystoimen talousarvioesitys sisältää toimialueittain mm. seuraavia asioita: Hallinto: Sivistystoimen hallintoon on vuodelle 2017 kirjattu Keskustan koulun sisäisiä kustannuksia euroa. Hallinnon menot sisältävät sivistysjohtajan palkan ja kahden toimistosihteerin osalta 40%:n ja 50%:n palkkakustannukset. Toimistosihteerien muut palkkakustannukset kirjataan perusopetuksen-, kulttuuri-, kirjasto-, museo- ja vapaa-aika palveluiden menokohdille kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Vuoden 2015 keväästä saakka kansalaisopiston toimistosihteerin tehtäviin on sisällytetty lukion opintosihteerin tehtäviä vakinaisen henkilön eläköidyttyä. Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkakustannukset jaetaan täten kansalaisopiston (80%) ja lukion (20%) kesken. Sivistystoimen hallintoon on lisäksi varattu kahden kuukauden palkkasumma uuden toimistosihteerin perehdyttämistä varten koska yksi sivistyshallinnon toimistosihteeri eläköityy kevään 2017 aikana. Perehdyttäminen alkaa vuoden 2017 alusta. Kulttuuripalvelut: Esitykseen sisältyy mm. seuraavia kustannuksia: Vakinaisen henkilöstön palkkoihin sisältyvät kulttuuripalvelujen kolmen työntekijän palkat ja 40 prosenttia yhden toimistosihteerin palkasta. Tilapäisen henkilöstön palkkoihin varataan euroa, jolla voidaan palkata Hannikaisen saliin kesän aikana ääni- ja valomestareiden sijainen.

8 Asiantuntijapalkkioihin varattava euroa kohdistuu myös esiintyjien palkkioihin. Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta euroa on korvaus Pielisen Karjalan musiikkiopistolle taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä. Yhteistoimintakorvausta esitetään nostettavaksi vastaamaan toiminnan todellisia kuluja: vuoden 2015 tilinpäätöksessä Nurmeksen kaupunki maksoi palvelusta euroa. Musiikkiopistolta saadun tiedon mukaan viikkotuntimäärää pystytään korottamaan, mikä tuo Nurmeksen toimipisteelle myös lisää valtionosuutta. Euroopan Joululaulukaupungin kehittämiseen varataan euroa, joka sisältää taiteellisen johtajan palkkion. Toiminta- ja kohdeavustuksiin varataan euroa. Koneiden, kaluston ja laitteiden huoltoon varattava määräraha sisältää normaalin huoltotoiminnan lisäksi Steinway-flyygelin huoltokustannukset. Kulttuuriesitysten ostoon varataan euroa, Nurmeksen Joulumusiikin tuottamiseen euroa ja Suomi Finland 100 -tapahtumien tuottamiseen euroa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden suurimmat tapahtumat järjestetään uudenvuodenaattona 2016, heinäkuussa 2017 ja itsenäisyyspäivänä, jolloin järjestettävää juhlaa varten varataan PielisAreenan tilavuokra menokohtaan Rakennusten ja huoneistojen vuokrat. Juhlavuotta tuodaan lisäksi esille kulttuuripalvelujen normaalin toiminnan ja määrärahojen puitteissa. Hannikaisen salin kalustohankintoihin varataan euroa. Kalustohankintoihin ei ole erillistä investointimäärärahaa, vaan hankintoja esitetään siirrettäväksi talousarvion tuloslaskelman menokohdalle Aineet, tarvikkeet ja tavarat (tili 4580 kalusto, luetteloitava). Tämän asian osalta sivistystoimen irtaimen omaisuuden hankintaan varattavat määrärahat käsitellään omassa pykälässään. Kirjastopalvelut: Esitys sisältää kirjastotoimen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset Nurmes valittiin Suomen kirjastoseuran toimesta maailman parhaaksi kirjastokunnaksi ja laadukkaita kirjastopalveluja tarjotaan kaupunkilaisille jatkossakin. Talousarviossa ei ole edellisvuoteen juurikaan muutoksia ja esimerkiksi kirjastoaineiston hankintamäärärahat pysyvät ennallaan.

9 Kirjastossa työskentelee kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa, 4 kirjastovirkailijaa ja järjestelyapulainen. Kaikki Pohjois-Karjalan yleiset kirjastot ovat siirtyneet käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää perustettiin Koha-Suomi Oy, minkä osakkaaksi Nurmeksen kaupunginkirjasto on liittynyt. Koha-Suomi Oy parantaa mahdollisuuksia järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen Suomessa. Kirjastojen palveluja Pohjois-Karjalassa kehitetään muutenkin yhteistyössä koko maakunnan puitteissa. Tästä esimerkkinä on mm. e-kirjojen hankinta. Lisäksi koko kirjastosektori Suomessa järjestää 2017 erilaisia tapahtumia Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi. Museopalvelut: Museopalveluissa on varattu 2000 euroa Ikolan ulkomuseoalueen meijerinäyttelyn esitystekniikkaan sekä Kötsin museon asiakaslaskurijärjestelmään ja kaiutinlaitteisiin (menokohta, kalusto 4580, luetteloitava 1900 euroa, sekä kalusto 4581, ei luetteloitava 100 euroa). Museopalveluiden muut toiminnot jatkuvat entisellään. Keskeisenä hankkeena on Vanha Kauppala mobilisti - hanke. Liikuntapalvelut: Sotkan kuntalaiskäyttöä varten on varattu euroa á 1. Yhteensä käyntikertaa. Liikuntaseurojen toiminta-avustusmääräraha on euroa. Jäähalliyhtiön yleisavustus euroa säilytetään. Uimakoulujen järjestämiseen on varattu määrärahat entiseen tapaan, kahden (2) uimaopettajan palkkausta varten kahden (2) kuukauden ajaksi. Juniorikorttiin on varattu Erityisliikuntapalveluja (sovellettu liikunta) ostetaan 10 tuntia viikossa, toiminta-aika 34 viikkoa, joten kokonaiskustannuksiin varataan euroa. Seniorikortin hinta on 35 euroa. Seniorien kuntalaiskäyttöön varataan euroa. Jäähallin kunnallistamisen isännöintiin 2016 varattu euroa on poistettu. Keskustan urheilukentän peruskorjauksen avajaiset pidetään kesällä Keskustan urheilukenttä ja monitoimikaukalo jäädytetään

10 luistelualueeksi. Kenttäalueelle laaditaan uusi varausjärjestelmä ja käyttäjäsäännöt. Ensilumenladun energiakustannuksiin varataan euroa. Ensilumenladusta saatuja latumaksuja arvioidaan ensimmäisenä kautena saatavan vastaavasti euroa. Kotilanvaaran hiihtokeskukseen hankitaan kuntoilulaitteet ja ikäihmisten liikuntapuisto-hanke käynnistetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Nuorisotyö: Hyvärilä Oy:lle maksettava nuorisotyön korvaus on euroa ja Nuortenpaja Apajan korvaus euroa, jotka sisältävät 3 % sopimus- ja indeksikorotuksia. Korotus on yhteensä Nuorisotyön toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu euroa. Kylätoiminnan avustuksiin on varattu Nuorten kesätöitä varten on varattu yhteensä euroa. Määräraha sisältää euron varuksen kesätyöseteleihin (150 x 200 euroa) ja euroa nuorten kesätyöyritysseteleihin. Varhaiskasvatuspalvelut: Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2017 on arvioitu euroa eli summa on lähes vuoden 2016 tasolla. Hallinnossa työskentelee kaksi aluejohtajaa, perhepäivähoidonohjaaja ja toimistosihteeri. Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2017 on arvioitu Päivähoitomaksujen tulokertymään vaikuttaa vanhempien maksukyky. Myös vuoro- ja pätkätyöt vaikuttavat laskutettavien päivien lukumääriin vähentävästi. Talousarvio sisältää alkaen yhden määräaikaisen perhepäivähoitajan vakinaistamisen. Rahat on varattu talousarvioon vakinaisten työntekijöiden palkkoihin. Hoidossa olevat lapset jatkavat vuoden vaihteen jälkeen. Lisäksi vuoden 2017 alkuun on tullut 7 hakemusta. Perhepäivähoidon vahvistaminen liittyy varhaiskasvatusstrategian linjaukseen. Tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu

11 Tilapäisten palkkasumma sisältää seitsemän perhepäivähoitajan, erityislapsen avustajan/päiväkotiapulaisen (tekee osaa-aikaeläkkeelle jääneen työpanosta) ja lastentarhanopettajan (tekee kahden osa-aika eläkkeelle jääneen työpanosta) palkkauksen koko vuodelle. Sijaisten palkkoihin on varattu , jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä. Vuoden 2016 osalta sijaisten palkkamäärärahat ovat olleet korkeammat johtuen perhevapaiden ja vuorotteluvapaiden sijaisuuksista. Sijaisten tarve suurenee, kun henkilöstö ikääntyy, työrajoitteita syntyy ja poissaolot lisääntyvät. Kalustemäärärahoista on varattu 3500 Rekulan Pillipiiparien 3-5-vuotiaiden ryhmän lasten korkeampiin kalusteisiin. Tarkoitus on, että vuosittain yhteen ryhmään kerrallaan uusittaisiin vanhat matalat kalusteet ergonomisesti parempiin. Näin edistetään työkyvyn ylläpitämistä ja henkilöstön työssä jaksamista. Porokylän päiväkodin pihakalusteisiin ei kuulunut leikkimökkiä, joka kuitenkin päiväkodin pihassa tarvitaan. Leikkimökin hankintaan on varattu Hannilan päiväkodin kalustemäärärahoihin on varattu 2400 yläkerran leikkitilojen kalustamiseen. Ateriahinta on päiväkodeissa 3,58 ja esiopetuksessa 2,18. Hallituksen linjaamat toimenpiteet vaikuttavat varhaiskasvatuksessa yli 3 -vuotiaiden lasten ryhmien kokoon siten, että ryhmässä voi olla 21 lapsen sijaan 24 lasta. Nurmeksessa on otettu lisäpaikat joustavasti käyttöön siten, että paikkoja täytetään tarpeen mukaan. Yhtä kasvatusvastuullista henkilöä kohden saa olla paikalla kahdeksan lasta. Päivähoitomaksujen määräytymisen perusteena oleviin tulorajoihin ja enimmäismääriin sekä pienimmän perittävän maksun euromääriin tehtiin indeksitarkistus alkaen. Uusi esiopetussuunnitelma on valmistunut ja otettu käyttöön Varhaiskasvatus osallistuu Suomi 100 -juhlavuoteen perehtymällä karjalaiseen kulttuuriin musiikin, kuvataiteen ja käden töiden kautta sekä tutustumalla Puu- Nurmeksen alueeseen ja Bomban päärakennukseen. Myös uuden esiopetussuunnitelman mukainen lähialueen vieraaseen kieleen ja ruokakulttuuriin tutustuminen tapahtuu karjalaisen kulttuurin avulla. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan 2017 alkutalven aikana. Tähän prosessiin liittyy kiinteästi varhaiskasvatuksen Kohti

12 eheää varhaiskasvatusta- hanke. Hankkeessa perustetaan neljä asiantuntija- tiimiä: liikuntaan, matematiikkaan, ympäristökasvatukseen ja kestävä kehitykseen sekä varhaiserityiskasvatukseen. Tiimeille tarjotaan aiheisiin liittyvää koulutusta. Tavoitteena on saada yhteneväiset käytännöt kaikille varhaiskasvatuksen osa-alueille. Asiantuntija tiimien tietotaitoa hyödynnetään varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Opetushallitukselta , josta omavastuu on Päivähoidon alue 1 Päivähoidon alue 1 muodos tuu hallin nosta ja lasten kotihoi don tuesta, Reku lan päiväkodista, Porokylän päiväkodista ja yhdestä ryhmäperhepäiväkodista. Alueella 1 on henkilöstönä Rekulan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, kaksi lastentarhanopettajaa, kolme lastenhoita jaa, erityislapsen avustaja ja kaksi päiväkotiapulaista. Esiopetusryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja. Porokylän päiväkodissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee lastenhoitaja ja kolme ryhmäperhepäivähoitajaa, joista yksi siirtyy eläkkeelle keväällä Henkilöstöä alueella on 22. Päivähoidon alue 2 Päivähoidon alue 2 muodos tuu Hanni lan päiväkodista, sekä kahdesta ryhmäperhepäiväkodista. Henkilöstönä on Hannilan päiväkodissa aluejohtaja, erityislastentarhanopettaja, neljä lastentarhanopettajaa, viisi lastenhoita jaa, perhepäivähoitaja, joka työskentelee erityislapsen avustajana pienryhmässä ja kolme päivä kotiapulaista. Ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee viisi ryhmäperhepäivähoitajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Alueen 2 varahenkilö työskentelee myös viikonlopputyön ja muiden vapaiden tuuraajana. Henkilöstöä alueella on 22. Perhepäivähoito Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 11 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja neljä määräaikaista työntekijää. Perhepäivähoitajien lomien, työntasaus- ja muiden

13 vapaiden varahoito hoidetaan Vesseleiden ryhmäperhepäiväkodissa, joka sisältyy perhepäivähoitoon. Henkilöstönä on lastenhoitaja ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Henkilöstöä perhepäivähoidossa on yhteensä 18. Määräaikaisten hoitajien palkkoihin on varattu rahat kahdelle perhepäivähoitajan työparille ja yhdelle perhepäivähoitajalle. Hoitajien työpareja ei ole vakinaistettu johtuen varhaiskasvatuksen strategialinjauksesta. Tammikuussa 2017 on tässä vaiheessa ilman hoitopaikkaa kahdeksan lasta ja käytettävissä olevat perhepäivähoitoryhmät ovat täysiä. Vuoden 2017 alussa käynnistetään Kohti eheää varhaiskasvatusta- hanke, johon sisältyy perhepäivähoidon kehittäminen. Perhepäivähoitajien käyttöön perustetaan leikki- ja opetusvälinevuokraamo, johon on varattu rahaa Esiopetus Esiopetusta annetaan Hannilan, Porokylän ja Rekulan päiväkodeissa. Hannilassa opetus tapahtuu esiopetusryhmässä ja pienryhmässä. Porokylän päiväkodissa toimii esiopetusryhmä. Rekulassa on kaksi ryhmää, joissa annetaan esiopetusta. Keväällä 2017 on esioppilaita 63 ja syksyllä 58. Keskustaan rakennettavan päiväkodin vaikutus vuoden 2017 talousarvioon Keskustaan Kirkkokadulle rakennettavalla päiväkodilla ei vielä ole vaikutusta varhaiskasvatuksen vuoden 2017 talousarvioon. Hankkeen toteuduttua Vesseleiden, Pirpanoiden, Naperoiden ja Muksujen ryhmäperhepäiväkodit lakkautuvat. Tämän lisäksi päiväkotiin keskitetään vuorohoitoryhmät, perhepäivähoitajien varahoitoryhmä ja avoin päiväkotitoiminta. Kirkkokadun koulun iltapäivätoiminta siirtyy myös samoihin tiloihin. Perusopetus ja esiopetuksen oppilaskohtaiset määrärahat: Perusopetuksen oppilasmäärä on 630 (641). Alakouluissa opiskelee yhteensä 416 (421) oppilasta ja yläkoulussa 214 (220) oppilasta. Perusopetusta annetaan Porokylän ja Kirkkokadun kouluissa. Oppilaskohtaisiin oppimateriaalimäärärahoihin ei esitetä korotusta. Taso pidetään edelleen vuoden 2013 määrärahatasolla. Koulutarvikemääräraha on:

14 alakouluissa 37 / oppilas yläkoulussa 42 / oppilas iltapäivätoiminnassa 37 / oppilas. Oppikirjoihin varattaviin määrärahoihin ei esitetä korotusta. Oppikirjoihin varattava määräraha on: alakoulussa 152 / oppilas yläkoulussa 168 / oppilas esikoulussa 44 / oppilas. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1 6 luokilla ja lukiossa alkaen. Tämän jälkeen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan siten että 7. luokka aloittaa uusien perusteiden mukaan Muun kirjallisuuden hankkimiseen esitetään 15 : n suuruista oppilaskohtaista määrärahaa. Määräraha on sama kuin vuonna Työaineiden materiaaliraha on niin ikään sama kuin vuonna 2014 eli alakoulussa 34 / oppilas, yläkoulussa 86 / oppilas, iltapäivätoiminnassa ja esikoulussa 22 / oppilas ja oppilasruokailun hinta 3,17 (3,17.) Välipala 1,22 (1,22.) Asiantuntijapalkkioihin on varattu vuodelle euroa joka kohdennetaan edelleen uusien opetussuunnitelmaperusteiden käyttöönottoon liittyviin tarpeisiin. Koulukuljetussopimukset ovat astuneet voimaan alkaen. Sopimus on mallia 3+1(optio) vuotta. Täten sopimus on voimassa vielä 2+1 vuotta. Koulukuljetuksiin varattujen määrärahojen osalta lähtökohta on, että nykyiset määrärahat riittävät vuoden 2017 kuljetusten järjestämiseen. Kesän aikana sopimusten hintoihin ei tullut muutoksia indeksitarkistusten jälkeen. Koulukuljetusten osalta on lukuvuoden aikana jouduttu tekemään koulukuljetuspäätöksiä koskien ns. petokuljetuksia ja päätöksiä joissa vaarallinen koulumatka on kuljetuksen perusteena. Kokonaisuudessaan perusopetuksen koulukuljetuksiin on varattu vuodelle 2017 yhteensä noin euroa. Porokylän koulun dokumenttikamerat ja datatykit on otettu käyttöön vuonna Laitteisto on vanhentunut ja sen uusiminen tulee tehdä vuonna 2017 jolloin laitteisto on 11 vuotta vanha. Laitteiston uusimisessa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusmahdollisuutta, mikäli sellaista on tarjolla. Omakustannusarvio on euroa.

15 Porokylän koulun samoin kuin Kirkkokadun koulun esitykset irtaimistohankinnoista käsitellään omassa pykälässään ja niistä päätetään erikseen. Lukiokoulutus: Lukio-opiskelijoiden määrä jatkaa kasvuaan ja on nyt 107 (90). Lisäksi ovat tutkintotavoitteelliset sekä aineopiskelijana toimivat aikuiset ja ammattiopistojen kahdentutkinnon suorittajat. Lukion luokkatilat ovat tehokkaassa käytössä ja mm. sähköisen ylioppilaskokeen vuoksi on varauduttava määräaikaisiin lisäluokkien vuokraamisiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilapalvelukeskukselta. Kasvava opiskelijamäärä näkyy lukion talousarvioesityksessä kasvavina kuluina mm. isompana tuntikehyksenä (8 %) sekä ruokailu- ja kuljetuskustannuksissa. Virassa olevan henkilöstön lisäksi on kaksi sivutoimista tuntiopettajaa (erityisopetus, kuvataide). Ammattiopisto Nurmekselta ostetaan tietotekniikan tukipalveluja käytön mukaan enintään 2 h/vko. Lukuvuoden alusta lukiossa kaikilla luokka-asteilla on kaksi perusryhmää. Opetusryhmien keskimääräinen opiskelijamäärä (16 opiskelijaa/kurssi) on suurempi kuin edellisenä lukuvuonna. Lyhyiden kielten opetuksessa hyödynnetään yhteistyöoppilaitoksia. Lukiossa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista. Toisen ja kolmannen vuosiluokan opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun vanhalla opetussuunnitelmalla. Kouluissa on runsaasti tieto- ja viestintätekniikkaa ja näin ollen ict-palveluiden kustannukset ovat suuret. Kansalaisopisto: Kansalaisopisto on oppilaitos, jonka päätehtävänä on tarjota vapaan sivistystyön keinoin paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kansalaisopiston tuntimäärä on 5088 tuntia (5400). Tässä on vähennystä vuoteen 2016 verrattuna 312 tuntia. Tuntimäärän

16 vähennys johtuu valtion vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvista määrärahavähennyksistä. Poistuma on toteutettu jättämällä toteuttamatta sellaisia kursseja joiden osallistujamäärät ovat alhaisia. Kokonaistuntimäärästä tuntia sijoittuu Valtimolle. Lukuvuodelle tarkoitettu valtion opintoseteliavustus on 3000 (4000 ) Opiskelijakohtaisen opintosetelin arvo on 10. Käytännössä jos kurssimaksujen hinta ylittää 10, opiskelija maksaa ko. hintaerotuksen itse. Kurssimaksut muodostavat keskeisen osan opiston tuloista. Lukuvuoden kurssit toteutuvat pitkälti samankaltaisina kuin edellisenä lukukautenakin pois lukien edellä mainittuja vähennyksiä. Kurssimaksujen uudet hinnat on otettu käyttöön sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Tällä halutaan varmistaa olemassa olevan tuntimäärän säilyminen mahdollisimman muuttumattomana sekä tulokertymän vahvistaminen. Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2017 on kokonaisuudessaan tämän pykälän oheismateriaalina. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä sivistystoimen talousohjelman vuodelle hyväksyä sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille esittää talousarvion ja talousohjelman edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin.