Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta

Transkriptio

1 Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta 2014

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN KOHOKOHDAT Vuoden 2014 aikana Tilakeskus-liikelaitos toteutti aktiivisesti Espoo-tarinan pohjalta laadittua Tilakeskus-tarinaa. Näiden strategisten linjausten myötä toimintamme keskeisiä painopistealueita on täsmennetty ja toiminnan tarkempaa seurantaa ja mittarointia on aloitettu konkreettisten hyötyjen todentamiseksi. Valtuusto asetti keväällä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaisia tavoitteita liittyen muun muassa tilankäytön parantamiseen sekä tarveselvitys- ja hankesuunnitelmaprosessien kehittämiseen. Ohjelman mukaiset projektit alkoivat toimintavuoden syksyllä. Ohjelmat ulottuvat pääosin valtuustokauden loppuun, mutta nopeita hyötyjä tavoitellaan jo alkuvuoden 2015 aikana. Tilakeskus-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Toimintavuonna saavutimme meille asetetut taloudelliset ja palvelutavoitteet. Tilakeskus-liikelaitos hallinnoi yhteensä 1,1 miljoonan huoneistoneliömetrin kiinteistöomaisuutta. Kiinteistöjen vuosikorjaus- ja kunnossapitotöitä toteutettiin 19,2 milj. euron ja pieniä perusparannuksia 8,6 milj. euron arvosta. Kaupungin historian suurimman talonrakennushankkeen Espoon sairaalan rakennustyöt etenivät vuonna 2014 lohkoittain siten, että ensimmäisenä rakennettavat kolme lohkoa olivat vuoden lopussa vesikattovaiheessa ja neljä viimeisenä toteutettavaa lohkoa runkorakennusvaiheessa. Suurpellon keskukseksi tuleva Espoon historian suurin koulurakennus Opinmäen kampus saavutti harjakorkeuden elokuussa Kohde otetaan käyttöön elokuussa Vuonna 2014 Tilakeskus toteutti yhteensä yhdeksän talonrakennushanketta, lisäksi vuoden 2014 aikana toteutettiin yhteensä 11 siirtokelpoisten koulu- ja päiväkotitilojen hanketta. Viherlaakson siirtokoulu palkittiin rakennusvalvonnan myöntämällä Hurraakunniamaininnalla iloisen värikkäästä julkisivustaan, joka virkistää parakkikoulun yleisilmettä. Vuoden 2014 talonrakentamisen investointivolyymi oli 79 miljoonaa euroa. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat Karakallion koulu, Suurpellon päiväkoti, Keski-Espoon huoltorakennus ja Laajalahden päiväkoti. Näiden lisäksi vuonna 2014 aloitettuja seuraavalle vuodelle jatkuvia uudisrakennus ja peruskorjauskohteita on yhdeksän. Kaupungin laadukas palvelutuotanto edellyttää toimivia, terveellisiä, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Tilakeskus vastaa merkittävän kiinteistöomaisuuden hallinnasta sekä siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Muutokset kuntapalveluiden vaatimuksissa ja työn tekemisessä sekä jatkuva teknologian kehittyminen haastavat myös Tilakeskuksen henkilöstön uudistumaan. Henkilöstöllä on vahvan ammattitaidon ja työssä kehittymisen myötä hyvä valmius ottaa vastaan entistä haasteellisemmat tehtävät rakennuttamisessa ja kiinteistönpidossa. Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja Ylin kuva Antti Vettenranta / A-lehdet Dialogi Oy

3 Toiminnan vaikutukset Tilakeskus-liikelaitoksen tehtävänä on kaupungin strateginen kiinteistöjohtaminen ja rakennettujen kiinteistöjen omistus, ylläpito, luovutus ja vuokraus sekä hankinta, rakennuttaminen ja rakennusten purkaminen. Tilakeskus-liikelaitos vastaa kiinteistövarallisuuden käytöstä sekä arvon ja käytettävyyden säilyttämisestä elinkaari- ja yhteiskuntavastuullisesti. Tilakeskuksen hallinnassa oleva yli miljoonan neliömetrin kiinteistöomaisuus tekee organisaatiosta yhden Suomen suurimmista kiinteistönomistajista. Tilakeskuksella toimintaa ohjaa Espoon kaupungin kokonaisetu, huomioiden kiinteistönomistamisen taloudelliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset. AVAINLUVUT 2014 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kiinteistöjen tehokas ja tuottava käyttö. Käytettävyyden ja arvon säilyttäminen. TALOUS SOSIAALINEN SOSIAALISET VAIKUTUKSET Tilojen terveellisyys ja turvallisuus. Tilat tukevat toimintaa. TALOUS Liikevaihto euroa Tase euroa Vuokrattava pinta-ala m² Investoinnit yhteensä euroa Investointien osuus liikevaihdosta 42 % YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Kestävä ja energiatehokas rakentaminen. Kestävä kunnossapito ja hoito. YMPÄRISTÖ YHTEISKUNNALLINEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET Kulttuuriperinnön vaaliminen. Talousrikollisuuden torjunta. Kaupunkikuvan edistäminen. Tulos euroa Tuloksen osuus liikevaihdosta 3,2 % Keskimääräinen neliövuokra 13,75 /m²/kk Kiinteistöomaisuuden käyttöaste 91 % YMPÄRISTÖ Sähkön ominaiskulutus 20,2 kwh/rm 3 Lämmön ominaiskulutus 40,8 kwh/rm 3 Veden ominaiskulutus 134,6 dm 3 /rm 3 HENKILÖSTÖ Henkilöstö 85 Keski-ikä 50 vuotta

4 Tila ja asuntojaosto Kaupunginhallituksen Tila- ja asuntojaoston tehtävinä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös tila- ja asuntojaostolle. Jaosto toimii myös Tilakeskus-liikelaitoksen johtokuntana. Jaosto aloitti tehtävänsä vuoden 2013 alussa. Jäsen Tiina Elo (Vihr.) Kirsi Åkerlund (Kok.) Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jyrki Myllärniemi (Vihr.) Jukka Vilske (SDP) Jonna Löflund (PerusS&Sit.) Pertti Järvenpää (KD) Varajäsen Tony Hagerlund Saija Äikäs Ville Lehtola Jan Holst Mia Laiho Saara Hyrkkö Hannele Kerola Seppo Huhta Mikko Hintsala Merkittävimpiä tila- ja asuntojaoston toimitiloja koskevia päätöksiä vuonna 2014: Tilakeskuksen käyttösuunnitelmien ja investointiesitysten hyväksyminen Espoon hallinnollisen keskuksen tilankäyttövision 2030 hyväksyminen. Espoon koulujen väistötilaperiaatteiden hyväksyminen. Hyväksyttyjä hankesuunnitelmia: Suviniityn päiväkoti ja neuvola Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila Riilahden toimintakeskuksen peruskorjaus ja laajennus Tapionkentän huoltorakennus. Tila-asiat johtokunnalle esittelee teknisen toimen johtaja tai Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Johtokunnalla on ollut vuoden 2014 aikana 11 kokousta.

5 Tilakeskuksen tarina VISIO 2017 Tilakeskuksen asiakaslähtöinen toiminta tuottaa mitattavissa olevaa lisäarvoa omistajalle ja asiakkaille. TOIMINTA-AJATUS Tilakeskuksen toiminta-ajatus on tarjota tarkoituksenmukaiset, kustannustehokkaat, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kunnan palveluille ja kaiken ikäisille kuntalaisille. TILAKESKUKSEN TAVOITETILA 2017 Tarjoamamme tilat ja kiinteistöpalvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä vertailtaessa muihin suuriin julkisiin toimijoihin. Olemme toimialallamme vastuullinen edelläkävijä Suomessa. Toimintamme kestää vertailun muihin isoihin julkisiin hankkijoihin ja yksityisiin kiinteistöomistajiin. Meillä on tunnustettu, selkeä ja lisäarvoa tuottava rooli kaupunkikonsernissa asiakkuuksien hoidossa, omistajatehtävissä ja tilaajatoiminnassa. Viihdymme erinomaisesti työssämme ja tehtävämme houkuttelevat alan parhaita osaajia. Kehitymme työssämme jatkuvasti.

6 ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖKUMPPANIT ASIAKASYHTEISTYÖ Tilakeskus ja Espoo Kiinteistöpalvelut pitävät asiakastoimialojen kanssa säännöllisesti yhteisiä kehityskokouksia, joissa ratkotaan havaittuja ongelmia sekä kartoitetaan asiakkaiden havaitsemia kehityskohteita. Tilakeskuksen tuottamissa toimitilapalveluissa asiakastyytyväisyyttä seurataan myös asiakaskyselyillä. TILAKESKUKSEN YHTEISTYÖVERKOSTOJA TOIMITILA-ASIOISSA Toimitilaryhmä Vastaa kaupungin toimitila-asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyyn, päävalmistelijana toimii Tilakeskus. Moniammatillinen sisäilmaryhmä Valmistelee sisäilma-asioihin liittyviä kaupungin ohjeita ja linjaa käytäntöjä. Tilakeskuksen toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana. Jäseniä ryhmässä ovat mm. kiinteistönhoidon, työsuojelun, työterveyshuollon ja terveydensuojelun edustajat. Yhteistyö kaupunkisuunnittelukeskuksen, rakennusvalvonnan ja teknisen toimen tonttiyksikön kanssa Kaupungin toimitila-asioiden hoitamiseen liittyy kaupunkisuunnittelua, rakennusmääräysten soveltamista ja kiinteistöomaisuuden hallintaa koskevia kysymyksiä. Tilakeskus tapaa säännöllisissä yhteistyökokouksissa kaupungin asiantuntijoita näissä kysymyksissä. TILAAJA-TUOTTAJA-MALLIN KEHITTÄMINEN Espoossa tilaaja-tuottaja-malli otettiin käyttöön Palveluliiketoimen aloittaessa uutena toimialana Tilaaja-tuottajamallin tavoitteena on ollut lisätä kustannustietoisuutta ja kustannusten läpinäkyvyyttä sekä tuoda toimintaan liiketaloudellinen näkökulma. Tilakeskukseen on keskittynyt vahva tilaajatehtäviin liittyvä osaaminen, jonka johdosta Tilakeskuksella on valmiudet hankkia palveluja myös ulkoisilta markkinoilta. Kaupunginhallitus päätti käynnistää tilaaja -tuottaja-mallin uudistamistyön. Tilakeskus on mukana valmistelutyössä.

7 Hankekehitys, suunnittelu ja rakentaminen Talonrakennuttamisen palvelualue vastaa kaupungin talonrakennushankkeista. Hankekehityksen ja erikoissuunnittelun yksikössä selvitetään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisin tapa tuottaa tarvittavat tilat sekä valmistellaan kaupungin päätöksentekoon hankkeita koskevat tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Myös suunnittelun ohjaaminen talohankkeissa kuuluu hankekehityksen ja erikoissuunnittelun yksikölle. Rakennuttamisen yksikkö vastaa talonrakennushankkeiden urakoiden kilpailuttamisesta ja tilaajatehtävistä rakennushankkeen aikana. Vuonna 2014 valmistuneet kohteet Uudisrakennuskohteet Suurpellon päiväkoti (Suurpellon taseyksikkö) Luukin leirikeskuksen uusi saunarakennus Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus Kuljettajien taukotila Siirtokelpoiset väistötilat ja lisätilat Auroran koulun väistötilat Karhusuon koulu, laajennus Kungsgårds daghem (siirto) Lipunkantajan päiväkoti (entinen Leppävaaran siirtokelpoinen päiväkoti) Tapiolan koulun väistötilat (Miestentie 2) Viherlaakson koulun väistötilat Veräjäpellon koulun väistötilat Peruskorjaus ja laajennuskohteet Karakallion koulu Kannusillanmäen kalliosuoja / teknisten järjestelmien peruskorjaus Nyholm päärakennus, Gurlin talo / peruskorjaus Pihatalo (keskusrakennus) + VT3, lasirakenteiden peruskorjaus

8 Kiinteistövarallisuuden hallinta Espoon kaupungin tilojen hallinnasta vastaa tilahallinnan palvelualue. Tilahallinta jakaantuu hallinnollisen isännöinnin sekä ylläpidon toimintayksiköihin. Tilahallinta hankkii ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannolle tarpeelliset tilat sekä toimii niin, että jatkuvalla kunnossapidolla ja kiinteistönhoidolla taataan toimitilojen käyttökelpoisuus, turvallisuus ja terveellisyys sekä kustannustehokkuus. Tuottajatehtävät ja edellä mainitut ylläpidon tehtävät hoitaa Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos. YLLÄPITO Ylläpidon yksikkö vastaa ylläpitopalveluiden tilauksista ja kustannusten seurannasta kaupungin omilta tuottajaorganisaatioilta, vuosikunnossapidon ja perusparannusten ohjelmoinnista, kiinteistöjen energian ja veden hankinnasta, talotekniikan järjestelmistä ja pihojen vuosikorjaus ja perusparannushankkeista. HALLINNOLLINEN ISÄNNÖINTI Hallinnollisen isännöinnin palveluyksikkö huolehtii kaupungin vuokrasopimuksista sekä niiden edellyttämistä muista käytännön tehtävistä, kuten vuokrien perinnästä ja vuokrien ja vastikkeiden maksusta. Yksikkö vastaa myös kaupungin sisäisten toimitilavuokrien laskennasta ja laskutuksesta ja kiinteistöomaisuuden kehittämisestä myymällä ja purkamalla huonokuntoisia ja kaupungin toimintaan soveltumattomia rakennuksia. VUOSIKORJAUKSET 19,2 MILJ. EUROA VUOKRATUOTTO 183 MILJ. EUROA 17 % 16 % Osaketilat PERUSPARANNUKSET VUOKRASOPIMUKSIA 67 % Vuokratilat Omat tilat 8,6 MILJ. EUROA 758 kpl YHTEENSÄ htm²

9 Ympäristöasiat Espoon kaupunki on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS-sopimus) sekä vähentämään päästöjä muun muassa Covenant of Mayors ja pääkaupunkiseudun ilmastostrategian sopimusten mukaisesti. Sopimusten tavoitteet huomioidaan kaikissa uudis- ja perusparannushankkeissa. Suurempien hankkeiden lisäksi tehtiin erilaisia pienempiä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja koulutettiin ekotukihenkilöitä kaupungin ympäristökeskuksen koordinoimassa ekotukihenkilötoiminnassa. Toimintavuonna sähkön kulutus lisääntyi reilulla prosentilla kokonaiskulutuksen ollessa noin 72,2 GWh. Normeerattu kaukolämmön ominaiskulutus laski neljä prosenttia, kulutuksen ollessa 129 GWh. Käyttöveden kulutus oli m 3, joka oli vajaa neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna Eniten vaihtelua kulutuslukemiin aiheuttivat rakennuskannan uusiutuminen ja perusparannushankkeet. Energiatehokkuuden kannalta merkittävin uudishanke oli elokuussa käyttöönotettu Suurpellon päiväkoti. Passiivitalovaatimukset saavutettiin arkkitehtonisin ratkaisuin, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä sekä energiatehokkaalla talotekniikalla. Rakennuksen lämmittämiseen ja viilentämiseen käytetään kallioenergiaa. Rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiskohteista mielenkiintoisin oli yli 100-vuotiaan kaupungin ympäristötalona toimivan Villa Elfvikin lämmitysjärjestelmän vaihto. Uusimistarpeessa ollut sähkökattila vaihdettiin maalämpöön. Hankkeen toteutuksessa huomioitiin rakennuksen historialliset arvot.

10 Merkittävimmät tulevat hankkeet KESKUSPALOASEMA Espoon keskuspaloasema on otettu käyttöön vuonna Peruskorjauksessa tavoitteena on säilyttää alkuperäisen suunnitteluaikakauden henki päivittämällä talotekniikka ja tilat vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Rakennukseen sijoittuvat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallinto, korjaamo, operatiivinen pelastustoimi, ensihoito sekä niiden ohjaus sekä tukitoiminnot. Keskuspaloasema valmistuu arviolta vuoden 2016 lopulla. Hankkeen arvo 16, 5 milj. euroa Hankkeen laajuus 6540 brm² LEPPÄVAARAN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Leppävaaran Elä ja asu seniorikeskus on osa Espooseen rakennettavien seniorikeskusten palveluverkkoa. Hankkeen rakennuttaa kaupungin kokonaan omistama Espoon Elä ja Asu Oy. Seniorikeskukseen sijoittuu ryhmiin rakennettavia pienasuntoja yhteistiloineen, avopalvelukeskus, alueellisen kotihoidon tukipiste, henkilökunnan tiloja ja pieniä toimintaan linkittyviä liiketiloja. Asuintilat suunnitellaan esteettömiksi ja varustetaan niin, että asukkaat voivat asua niissä elämänsä loppuun asti. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään arkkitehtonisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. Hankkeen arvioitu valmistuminen sijoittuu vuoden 2016 loppuun. Hanke on ARA:n tukema. Hankkeen arvo 28,2 milj. euroa Hankkeen laajuus brm² Asuntoja 140 AURORAN KOULU, PÄIVÄKOTI JA NEUVOLA Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus on lähes nollaenergia-pilottikohde. Siihen pyritään energiatehokkain arkkitehtonisin ja rakennusteknisin ratkaisuin sekä uusiutuvaa energiaa (aurinkosähkö) hyödyntämällä. Rakennuksen energiatehokkuusluokka on A (E-luku on 77 kwh/m²a). Koulun ja päiväkodin yhteinen rakennus antaa mahdollisuuden esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnalle. Myös neuvolan tuominen samoihin toimitiloihin tehostaa yksiköiden yhteistoimintaa. Rakennustyöt ovat alkaneet vuoden 2015 alussa. Uudisrakennus otetaan käyttöön syyslukukauden alussa Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola toteutetaan kaupungin normaalina investointihankkeena. Hankkeen arvo 21 milj. euroa Hankkeen laajuus brm² Koululaisia 340 Päiväkotilapsia 126

11 ESPOON TALOUDEN TASAPAINOTUS JA TUOTTAVUUSOHJELMA TILAKESKUKSEN PROJEKTIT JA TOIMENPITEET SEKÄ NIIDEN TAVOITTEET Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen Kiinteistökannan energiatehokkuuden parantaminen. Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden energiatehokkuuden kehittäminen. Materiaalitehokkuuden huomioiminen ja jätteiden lajittelun kehittäminen. Sisäilman laadun parantaminen Suunnittelu-, rakentamis- ja huoltoprosessien sekä syntyneiden sisäilmaongelmien poistamisprosessin kehittäminen. Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta Tilaratkaisut vastaavat paremmin ja kustannustehokkaammin käyttäjän tarvetta ja omistajan tavoitteita. Tilatehokkuuden parantaminen Tilatehokkuuden kehittäminen siten, että omistajaohjauksen ja käyttäjien tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin. Toimii kattoprojektina kaupungin tilatehokkuuden projekteille ja toimenpiteille. Tilakustannukset ja palvelutaso - mittariston kehittäminen sekä suunnitelma tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi Luodaan tilankäytölle ja tilakustannuksille mittaristo toiminnan ohjaamiseen siten, että kaupungin tavoitetta (tilakustannukset/asukas laskevat vuosittain 1 % v tasosta) voidaan seurata. Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen Parannetaan hallinnon tilatehokkuutta ja luovutaan tyhjäksi jäävistä tiloista. Edetään Espoon keskuksen tilavisio 2030 suuntaviivojen mukaisesti.

12 Yhteystiedot Tilakeskus-liikelaitos Virastopiha 2 C, 5. kerros, Espoo PL 6200, ESPOON KAUPUNKI CARL SLÄTIS Toimitusjohtaja ANNA-MARIA VUORINEN Sihteeri