Talousarvio ja suunnitelma vuosille Hallitus Valtuusto

Transkriptio

1 Talousarvio ja suunnitelma vuosille Hallitus Valtuusto

2 Vuoden 2019 talousarvioesityksen lähtökohdat Raamipäätös : jäsenkuntien maksuosuuksien muutos voi olla enintään 2,5 % tilikauden tulos laaditaan 2,042 milj. euroa alijäämäiseksi ja asiakasmaksuissa noudatetaan asetuksen mukaisia enimmäismääriä vuoden 2019 alusta alkaen.

3 Toimintatuotot kasvavat esityksessä 26,4 milj. euroa talousarviosta Jäsenkuntatuotot 14,8 milj. euroa (2,5 %) - Muut tuotot yhteensä 11,5 milj. euroa (6,4 %) - Asiakasmaksuja 2,3 milj. euroa enemmän (8,5 %) Toimintakulut kasvavat 26,8 milj. talousarviosta Työehtosopimus ja yleinen kustannuskehitys 15,5 milj. - Lääke- ja tarvikekustannukset 7,1 milj. - Sopimusvelvoitteet (myös tuloissa mukana) 2,9 milj. - Tutkimus ja kehitys 1,1 milj. - Muut 0,2 milj. Toimintakulut yhteensä 759,4 milj. Toimintamenot yhteensä 798,7 milj. Talousarvioesitys ei sisällä varaumia hoidon kysynnän kasvuun. Rahoituskulut säilyvät maltillisina, 12 kk Euribor lähellä nollaa. Poistot pienenevät eniten U-sairaalan poistojen pienentyessä.

4 Suoritetavoitteet vuonna 2019 MUUTOS % TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TP17 TA18 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,7 1,5 Hoitopäivät ,6-0,9 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) ,1 5,1 Keskimääräinen hoitoaika 3,75 3,71 3,76 3,67-0,9-2,4 Avohoito Avohoitokäynnit ,2 1,4 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) ,3 3,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä ,9 4,3 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,8 6,9 Hoitopäivät ,5-0,4 Keskimääräinen hoitoaika 20,27 21,21 21,69 20,23-4,6-6,8 Avohoito Avohoitokäynnit ,8 1,6 YHTEENSÄ Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,9 1,8 Hoitopäivät ,2-0,7 Keskimääräinen hoitoaika 4,28 4,56 4,73 4,61 1,0-2,5 Avohoito Avohoitokäynnit ,0 1,4

5 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2019

6 Yhteenveto vuoden 2019 kehittämisen keskeisimmistä teemoista ULKOINEN TOIMINTA Sähköiset asiakaspalvelut Katse tukipalveluihin SISÄINEN TOIMINTA Jatkuva parantaminen Yhteistyö kuntien, kuntayhtymien ja korkeakoulujen kanssa Kestävä kehitys Tieto hyötykäyttöön Sote-palvelujen tarkoituksenmukaista uudistamista

7 1) Kehitämme palvelu- ja hoitoketjujamme saatavuuden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi Tuotamme lähisairaaloissa erikoissairaanhoitoa kustannus- ja resurssitehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kaikki erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan laadun ja saatavuuden kannalta entistä tasavertaisemmin kunkin jäsenkunnan asukkaille. Työskentelemme erikoissairaanhoidon palvelurakenteiden yhdistämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Plan för förenande av Åbolands sjukhus med ÅUCS färdigställs inklusive uppbyggande av en ny modell hur den svenska vården skall organiseras.

8 1) Kehitämme palvelu- ja hoitoketjujamme saatavuuden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi Tuemme palvelujen saatavuutta ja kustannustehokkuutta kohdennetuilla liikkuvilla ja digitaalisilla palveluilla. Sairaanhoitopiirille laaditaan sähköisten palvelujen ja toimintatapojen hallittua käyttöönottoa edistävä tietojärjestelmäinvestointien toteutussuunnitelma. Maakunnan asukkaille on tarjolla entistä kattavammin erikoissairaanhoidon lähipalvelua ja sähköisiä terveyspalveluja. På Åbolands sjukhus grundas under ledning av sjukvårdsdistriktet och ÅUCS en palliativ enhet. Svensk call center-verksamhet inleds i samarbete med EPLL Tavoitat meidät myös digitaalisesti. Omaolon älykkäät oirearviot ovat käytössä EPLL:ssä osana normaalia toimintaa. Tavoitat meidät digitaalisesti viimeistään 30 minuutissa.

9 1) Kehitämme palvelu- ja hoitoketjujamme saatavuuden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi Kehitämme hoidon tarpeen arviointia ja hoitoon pääsyä eri asiakasryhmissä ja prosesseissa. Hoitoon pääsyä nopeutetaan sairaanhoitopiirin sisäisissä prosesseissa ja yhdenmukaistamalla hoitoon lähettämisen kriteerejä. Parannamme hoidon tarpeen arviointia puhelimitse ja digitaalisesti yhteisillä välineillä ja molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäämme osaamista kehittääksemme tutkimus- ja tietopalveluissamme sekä toimialueilla konkreettisia tapoja vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden mittaamiseen ja tiedolla johtamiseen. Vahvistamme kehittämistoiminnan resursseja. Laajennamme tietopalvelujamme palvelemaan koko erva-aluetta. Hyödynnämme eri toimijoiden sote-dataa terveyspalvelujen kehittämisessä ja vaikuttavuuden parantamisessa.

10 2) Kehitämme osaamista ja palveluitamme toimimalla kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Tunnistamme mahdollisuudet huippuosaamiselle ja tuemme sitä. Haemme ratkaisuja huipputason toiminnalle myös oman toimintamme ulkopuolelta liittoutumalla soveltuvin osin sellaisten toimijoiden kanssa, jotka tuottavat meille tarpeellisia palveluita, mahdollisesti paremmin ja kustannustehokkaammin kuin itse tuotettuna. Sairaanhoitopiirien yhteistyö laajenee erikoissairaanhoidossa ja sen tukipalveluissa. Suunnittelemme sosiaali- ja terveystoimen päivystystoiminnan valmiuskeskuksen toiminnan yhteistyössä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä alueen sosiaalipäivystysten kanssa.

11 2) Kehitämme osaamista ja palveluitamme toimimalla kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Tunnistamme mahdollisuudet huippuosaamiselle ja tuemme sitä. Osallistumme merkittäviksi katsottujen verkostojen toimintaan ja vaikutamme niissä sijoittamalla niihin asiantuntijoitamme. Hyödynnämme niiden tarjoamia tutkimus-, kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksia. Åbolands sjukhus genomför framgångsrikt förnyandet av kvalitetserkännandet inom SHQS Panostamme yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen aloilla. Tuemme yksikköjemme ja yksilöidemme kykyä oppia ja kehittyä organisaatiomme kaikilla tasoilla. Huippuosaamisyksiköiden toiminta uudistaa sairaanhoitopiiriä.

12 3) Turvaamme henkilöstön työssä jaksamisen ja tasavertaisen kohtelun Huolehdimme sairaanhoitopiirin vetovoimaisuudesta myös kannustavalla palkkauspolitiikalla. Palkkauksella kannustamme hyvään työsuoritukseen ja hyvään, yhteistyötä tukevaan asenteeseen. Analysoimme nykyiset palkat ja sen elementit ja teemme suunnitelman palkkarakenteen kehityksestä vuodelle ) Vahvistamme potilaan osallistumista hoitoonsa ja asiakaskokemuksen huomioimista toiminnassamme Kehitämme asiakaspalautejärjestelmää saadaksemme entistä laajemmin tietoa asiakaskokemuksesta. Hyödynnämme asiakaspalautteen lisäksi enenevässä määrin asiakasraateja, kokemusasiantuntijoita ja muita keinoja tunnistaa palveluun kohdistuvia odotuksia ja valmiuksia. Parannamme asiakaskokemusta eri asiakasryhmissä saamamme palautteen mukaisesti ja raportoimme siitä.

13 5) Edistämme toiminnassamme kestävää kehitystä Laadimme sairaanhoitopiirille kestävän kehityksen toimenpideohjelman ja toimeenpanosuunnitelman. Laadimme kestävän kehityksen toimenpideohjelman ja suunnittelemme sen toimeenpanon. Noudatamme talouden vakauttamissuunnitelmaa, jossa jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu säilyy korkeintaan 3,8 % suuruisena ja lainakanta alle 200 miljoonan euron tasolla. Toiminnan kehys noudattaa talouden vakauttamisohjelmaa vielä vuoden 2019 ajan. Valitsemme vaikuttavat ja kustannustehokkaat hoito- ja toimintamuodot ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita hankinnoissa. Psykiatrisen sairaalan ja Salon sairaalan uudisrakennusten suunnittelu etenee vuoden 2019 aikana. Planering av en ändamålsenlig helhet för tvåspråkig vård i kvarteret Åbolands sjukhus framskrider.

14 Länsirannikon Työterveys Oy Sitovat tavoitteet LRTT on kilpailukykyisin julkisomisteinen työterveyshuoltoorganisaatio Varsinais-Suomessa Kilpailukykyinen hintataso, kevyesti positiivinen tulos toiminnan kehittäminen ja pääomalainan takaisinmaksu huomioiden. Asiakkaan kokemus palveluista raportoidaan seuraavilla tasolla: käyttäjäasiakkaan tyytyväisyys, esimiesasiakkaan tyytyväisyys, työkykykoordinaattorien ja työsuojelun sekä omistaja-asiakkaan tyytyväisyys. 2. Raportoinnin ja mittareiden kehittäminen vaikuttavuuden arviointiin Yhteistyönä shp:n henkilöstöhallinnon edustajien kanssa määritellään ja käyttöönotetaan mittareita, jotka kuvaavat työterveysyhteistyön aikaansaamaa muutosta työntekijöiden työ- ja toimintakyvyssä. Kuvataan, miten työterveysyhteistyön toimintatavat ja käytännöt muuttuvat positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. 3. Hoitokäytäntöjen kehittäminen VSSHP: Työterveyshuollossa suunnitellaan ja käyttöönotetaan hyviin hoitokäytäntöihin perustuvat ja tasalaatuisesti toteutuvat toimintatavat päihdeongelmaisen työntekijän tutkimus- ja hoitoprosessissa SATSHP: Kognitiivisen ergonomian avulla vähennetään hoitotyön psykososiaalista kuormitusta.

15 Jäsenkuntien maksuosuuksien muutos -% talouden vakauttamisohjelmakaudella % 12,0 10,0 Ensihoito ja yhteispäivystys 8,0 6,0 4,0 2,0 0, ,0 Vakauttamistavoite Keskimääräinen muutos -% Jäsenkuntatuotot muutos % Ohjelmakauden muutos ilman psykiatrian fuusiota mutta ensihoito ja yhteispäivystys sisällytettynä on keskimäärin 3,5 %. Psykiatrian fuusio huomioiden muutos on 4,2 %.

16 Lainakanta ohjelmakauden lopussa 219 milj. euroa 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 170,6 213,7 307,6 268,9 259,2 231,9 219,3 200,6 184,2 182,8 188,5 198,2 Vakauttamisohjelman tavoite 248,0 100,0 50,0 0,

17 Rakennusinvestoinnit perustuvat kiinteistöstrategiaan tavoitteina: Kiinteistöjen rakentaminen ja peruskorjaus tukevat palvelutuotannon ja alueellisen palveluverkon tarkoituksenmukaista kehittymistä Sote-yhteensopivuus pidettävä mielessä Toimivat ja turvalliset tilat henkilöstölle ja potilaille Sisäilmaongelmien vähentäminen, talotekniikan uusiminen ennen kuin se pettää, paloturvallisuus, toiminta uhkaavissa tilanteissa jne. Korjausvelan vähentäminen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilytys

18 T3-sairaalahanke (valmistumisaika vuoden 2021 lopulla) 2018 TA T3- Rakentaminen 17,4 M 31 M 40 M 29 M 0,5 M T3- Kiinteistölaitteet ja -järjestelmät 5 M 9 M 7,5 M 0,5 M Rahoitusleasingin osuus (ei sisälly invest.suunn.) 17,4 M 36 M 49 M 36,5 M 1,0 M T3-sairaalan irtaimisto- ja laitehankintaesitykset (ennen karsintaa) 0,4 M 5,1 M 25 M 6,85 M

19 Jatkuvat/käynnistyvät Isot rakennushankkeet TA Uusi pysäköintirakennus 8,5 M 5,0 M A-sairaalan C-siipi 0,36 M 5,5 M 8,7 M A-sairaalan julkisivun kunnostus + B-osa 2,2 M 2,1 M Psykiatrian uudisrakennus 0,5 M 3,5 M 15 M 36 M T3-sairaalan ja Medisiina D:n välinen tila (50%) 0,2 M 0,3 M 0,5 M 0,4 M VSSHP:n hissien saneeraus (1-2 kpl/vuosi) 0,25 M 0,25 M 0,25 M Isotooppiyksikön tilat 0,9 M 2,7 M Rakentaminen yhteensä Tyks Kantasairaalassa 18,7 M 19,25 M 27,4 M 41,65 M 43,55 M

20 Rakentaminen lähisairaalapaikkakunnilla TA Loimaan sairaalan D-osan 2. kerroksen peruskorjaus 1,57 M Loimaan leikkausosaston peruskorjaus pkl-käyttöön 0,86 M 1,8 M 0,2 M Salon laboratorion sisäilmakorjaus ja toiminnalliset muutokset 1,0 M Salon sairaalan uudisosa ja peruskorjaus (50% rahoitus) 0,2 M 0,3 M 4,0 M 9,0 M Vakka-Suomen sairaala, mm. dialyysi- ja skopiayksikön peruskorjaus 1,9 M 0,1 M

21 Investoinnit laitteisiin ja tietojärjestelmiin noudattavat sairaanhoitopiirin strategiaa tavoitteina: Korkean laadun turvaava laitekapasiteetti diagnostiikassa ja hoidossa (sekä tutkimuksessa) Tarkka diagnoosi on edellytys vaikuttavalle hoidolle Kapasiteetin mitoitus on tehtävä palvelukysynnän mukaan hoitoviiveiden torjumiseksi Uusien laitteiden hankinnassa sovelletaan menetelmien arviointimenettelyä (HTA-menettely) ammattilaisten käyttöön sähköiset työ- ja viestintävälineet sekä kehittyneet tietojärjestelmät sähköiset terveyspalvelut kansalaisille

22 Merkittävimmät laitehankinnat TA Medisiina D hankinnat 4,8 M 0,11 M 0,32 M Sädehoitolaitteen uusinta 1,68 M 0,5 M Magneettikuvauslaite/Salo 1,5 M Tietokonetomografialaite/T-sairaala 1,2 M Angiografialaite T-toimenpiderad. 0,8 M O-kaari ja navigaattori 0,7 M Sädehoitolaitteen uusinta 2,8 M Magneettikuvauslaite/Medisiina D 1,95 M 3T MRI/PET/MRI-laitteen osarahoitus 1,5 M Tietokonetomografialaite/TKS 0,85 M Angiolaite*4, korvaava hankinta 0,65 M Suoradigit. natiivikuvauslaite/a-sair 0,5 M SPECT/TT -kamera 0,95 M Tykösädehoitolaitteen uusinta 0,6 M Magneettikuvauslaite/TKS 1,5 M Magneettikuvauslaite/A-sair. 1,5 M Tietokonetomografialaite/T-sairaala 0,85 M Magneettikuvauslaite/A-sairaala 1,5 M Magneettikuvauslaite/T-sairaala 1,5 M Magneettikuvauslaite/A-sairaala 1,95 M PET-TT -laite 1,7 M Magneettikuvauslaite/A-sairaala 1,5 M Tietokonetomografiasimulaattorin uusinta 1,5 M Tietokonetomografialaite/Loimaa 0,85 M Muut Tyksin laite- ja kalustohankinnat yht. 4,0 M 5,2 M 4,8 M 0,5 M

23 Merkittäviä investointipaineita ajoittuu 2020-luvun alkuun Nykyisten potilastietojärjestelmien ylläpito ei enää kannata, vaan ne tulee uusia (vrt. Apotti, meillä Una-hanke) Yhtenäisten ja uusia toimintamalleja tukevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankkiminen koskee koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää Sairaanhoitopiirit ja kunnat (maakunnat) pyrkivät tässä muodostamaan järkeviä hankintakonsortioita TA INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 40,36 M 44,43 M 50,8 M 65 M 60,6 M IT-investoinnit: Una-hankinnat 1,7 M 4,0 M 7,5 M 7,5 M

24 Taloussuunnitelma, vuosi 2020 Kuntayhtymä yhteensä Talous- Talousarviomuutokset 2020 Milj. Suunni- Kasvu arvio 2019 Indeksi- Muut Yhteensä telma % Milj. ' tarkis- talousarvio- Milj tukset muutokset Milj Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta 608,6 0,0 27,6 27,6 636,2 4,5 Myyntituotot ulkok. ja muilta 69,0 2,1 2,1 71,1 3,0 Muut toimintatuotot 121,1 1,5 1,9 3,3 124,4 2,8 Toimintatuotot yhteensä 798,7 1,5 31,6 33,0 831,7 4,1 Toimintakulut Henkilöstökulut 420,0 11,8 7,5 19,2 439,3 4,6 Palvelujen ostot 149,8 3,4 1,4 4,8 154,6 3,2 Materiaalin ostot 167,3 2,7 2,2 4,9 172,2 2,9 Muut toimintakulut 22,3 0,2 0,2 0,4 22,6 1,7 Toimintakulut yhteensä 759,4 18,1 11,2 29,3 788,7 3,9 Nettorahoituskulut -3,2 0,0-0,9-0,9-4,0 27,6 Poistot ja arvonalentumiset 38,2 0,0 0,8 0,8 38,9 2,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2,0-16,6 18,7 2,0 0,0-100,0

25 Taloussuunnitelma, vuosi 2021 Kuntayhtymä yhteensä Talous- Talousarviomuutokset 2021 Milj. Suunni- Kasvu arvio 2020 Indeksi- Muut Yhteensä telma % Milj. ' tarkis- talousarvio- Milj tukset muutokset Milj Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta 636,2 0,0 20,5 20,5 656,7 3,2 Myyntituotot ulkok. ja muilta 71,1 0,0 2,0 2,0 73,1 2,8 Muut toimintatuotot 124,4 0,0 2,3 2,3 126,7 1,8 Toimintatuotot yhteensä 831,7 0,0 24,8 24,8 856,4 3,0 Toimintakulut Henkilöstökulut 439,3 3,7 11,0 14,7 454,0 3,4 Palvelujen ostot 154,6 0,0 2,8 2,8 157,4 1,8 Materiaalin ostot 172,2 0,0 2,8 2,8 174,9 1,6 Muut toimintakulut 22,6 0,7 0,2 0,9 23,5 3,9 Toimintakulut yhteensä 788,7 4,4 16,8 21,1 809,8 2,7 Nettorahoituskulut -4,0 0,0-0,8-0,8-4,9 21,0 Poistot ja arvonalentumiset 38,9 0,0 2,8 2,8 41,7 7,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,0-4,4 4,4 0,0 0,0 0