HENKILÖSTÖKERTOMUS. Mäntyharjun kunta

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 7 Mäntyharjun kunta

2 JOHDANTO.... HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...4. Henkilöstömäärän kehitys...4. Palvelusuhteiden määrä...4 HENKILÖSTÖKULUT.... Henkilöstömenot... 4 POISSAOLOT HENKILÖSTÖN KOULUTUS...9 TYÖYHTEISÖN KEHITYSTYÖ, TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI...9. Työkykyä ylläpitävä toiminta...9. Työterveyshuolto...9. Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen... 7 TULEVAISUUDEN HAASTEET ERI TOIMIALOILLA... 8 MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖ...

3 JOHDANTO Mäntyharjun kunnan henkilöstömäärässä tapahtui suuri muutos vuoden 7 alusta perusturvan henkilöstön siirryttyä osaksi Essotea. Muutoksen johdosta osaa henkilöstökertomuksen tilastoista ei voida suoraan vertailla edellisten vuosien kanssa. Henkilöstömäärän supistumisesta huolimatta henkilöstökustannukset muodostavat merkittävän osan kunnan käyttömenoista. Tästä syystä taloudellisuuteen ja tehokkuuteen pyrkivä päätöksenteko ja muutosjohtaminen edellyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seurantaa, vertailua ja kehittämistä. Henkilöstökertomus sisältää tiivistetyn tiedon Mäntyharjun kunnan henkilöstövoimavaroista ja niiden kehityksestä. Osana henkilöstöhallinnon panostusta toteutettiin oppisopimuskoulutuksena esimiehille ja henkilöstöhallinnon henkilöille suunnattu työlainsäädännön koulutus. Koulutus saatiin koko ryhmän osalta suoritettua keväällä 7. Koulutukseen osallistui 5 henkilöä Mäntyharjun kunnasta. Mäntyharjun kunnan vuoden 7 henkilöstökertomukseen on liitetty edellisen vuoden tapaan toimialoittain katsaus tulevaisuuden haasteisiin.

4 . HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. Henkilöstömäärän kehitys Vuosien 8- vakanssien määrän kehitys perustuu talousarvion henkilöstösuunnitelmaan, tuleva kehitys saattaa poiketa esitetystä. Vuoden 7 alussa,4 vakanssia siirtyi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymään.. Palvelusuhteiden määrä Työllisyysvaroin palkattu henkilöstö on toiminut yleishallintoon varatuilla määrärahoilla eri palvelualueilla. Työllistämisehdon pidentyminen seitsemään kuukauteen näkyy työllisyysvaroin palkatun henkilöstön palvelusuhteiden lukumäärän loivana vähenemisenä. Toisaalta talousarvioon varattu määräraha ei ole toiminut rajoitteena palvelusuhteiden määrälle. Oppisopimuskoulutus on vakiinnuttanut asemansa osana työllisyydenhoitoa.

5 . Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset 49,7 48,74 49,9 48,84 49,4 48,78 4,77 44,4 4 47, 48,9 47, 48, ,8 48,9

6 4 HENKILÖSTÖKULUT. Henkilöstömenot Henkilöstömenot Varhaiseläkemaksut Varhennetun vanhuuseläkkeen tuki Varhe-maksu 9 7

7 5 4 POISSAOLOT Poissaoloilla on myös suuri taloudellinen merkitys kunnalle. Kustannuksia voidaan hahmottaa kertomalla poissaolopäivien lukumäärä arvioidulla päiväkohtaisella kustannuksella 5 /pvä. Laskukaava antaa Mäntyharjun kunnan osalta poissaolojen kustannukseksi noin 7. euroa. Taulukon luvut vuosilta ja-7 on laskettu ilman viikonloppuja.

8 Sairauspoissaolot pituuden mukaan koko kunta - pv 4- pv - pv -9 pv 9-5 pv 9 % 8 % 9 % 8 % 7% Työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärä sattumisvuoden mukaan Ammattitauti Työmatkalla Työpaikalla Korvauspäivien lukumäärä tapaturman sattumisvuoden mukaan Ammattitauti Työmatkalla Työpaikalla

9 7 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulutuspäivien lukumäärää ei ole saatavissa ohjelmasta aiempien vuosien osalta. Vuonna 7 koulutuspäiviä toteutui vakinaisen henkilöstön osalta 48 kpl. Henkilöä kohti koulutuspäiviä toteutui kpl. TYÖYHTEISÖN KEHITYSTYÖ, TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI. Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteet on kunnassa määritelty seuraavasti: henkilöstön työkyvyn, -motivaation ja ammattitaidon ylläpitäminen jokaisen työyhteisön jäsenen oman aktiviteetin lisääminen työkykyä ylläpitävässä toiminnassa henkilökohtaisen asennemuutoksen avulla hyvään työilmapiiriin johdon ja esimiesten sitoutuminen toimintaan sairauspoissaolojen vähentäminen työyksiköiden työskentelytapojen kehittäminen kokonaistuottavuuden nostaminen Vuonna 7 tyky-toimintaan käytettiin 4.4,. Henkilöstölle tarjotut työsuhde-edut: - Smartum liikunta/kulttuuriseteli /kpl/vuosi, 5 - Veljesniemen saunan käyttömahdollisuus - laajennettu työterveyshuolto - henkilöstön teemapäivät / tapahtumat - vuokratakuu Kiinteistö Oy Keskiväliltä vuokrattuihin asuntoihin - mahdollisuus työpaikkaruokailuun kohtuulliseen hintaan - opintovapaajärjestelmä (maks. palkallista opintopäivää) - työtehtäviin liittyvä täydennyskoulutus työnantajan kustantamana. Työterveyshuolto Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää henkilöstön työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta työterveyshuollon keinoin, ylläpitää henkilöstön fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja työkykyä ennaltaehkäisevällä työllä ja tukea näin omalta osaltaan tuloksellisuutta. Mäntyharjun kunnan työntekijöiden työterveyshuolto on laajennettu koskemaan myös sairaanhoitoa työterveyshuollon kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella. Sopimus mahdollistaa sen, että Kelalta on mahdollista saada korvausta lääkärissä käyntien lisäksi myös laboratoriokokeista ja terveydenhoitajalla käynneistä aiheutuviin kustannuksiin. Työterveyshuollon kustannukset Kelalta haettu korvaus Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani niin henkilöstön hyvinvoinnin kuin poissaolojen hallinnan suhteen. Erityisesti pitkien poissaolojen ja ennen aikaisten eläköitymisten osalta

10 8 työterveyshuollon rooli korostuu. Työn pitkäjänteisyys näkyy mm. kunnan maksaman kustantaman varhe-maksun kehityksessä.. Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen Kunnanhallitus on 7..8 hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman Mäntyharjun kuntaan. Suunnitelman mukaan vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä annetaan selvitys tasa-arvon toteutumisesta sekä seurataan henkilöstössä tapahtuvia muutoksia tasa-arvon näkökulmasta. Miesten ja naisten sijoittuminen eri tehtäviin vakinaiset..7 miehet Ylin johto Esimiehet 4 Muut 4 Yhteensä 47 %osuus 75,4 5 naiset 7 8 %osuus 5, 75 yhteensä TULEVAISUUDEN HAASTEET ERI TOIMIALOILLA Mäntyharjun kunnan kiinnostavuus työnantajana on näkynyt positiivisesti avoimien työpaikkojen hakijamäärissä. Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus on ollut hyvä. Lyhytaikaisia sijaisuuksia hoidetaan yksiköissä omin voimin ilman ulkopuolisia sijaisia. Yhden ammattityöntekijän työalueet aiheuttavat riskejä. Vuoden alussa toteutettu muutos perusturvapalveluiden tuottamisessa ja valmistautuminen tulevaan maakuntauudistukseen tarkoittaa, että avoimien toimien täyttäminen ei ole itsestään selvyys. Organisaatio tulee sopeuttaa vastaamaan niin palvelukysyntää kuin käytettävissä olevia resursseja Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden, asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Tukipalveluiden toimiala (sisältyy..7 lähtien osaksi hallinto- ja teknisiä palveluita) Saatavuus Tukipalveluiden toimialueella tehtävien hoitaminen on lyhytaikaisissa poissaoloissa järjestetty sisäisesti. Kuitenkin henkilöstöriski muodostuu, kun kyseessä on pidempiaikainen poissaolo tai irtisanoutuminen työstä. Haasteellisimpia sijaisjärjestelyt ovat, kun yksikössä on vain yksi päätoiminen työntekijä. Kokonaisuutena tarkastellen soveltuvan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on esimiesten näkökulmasta todettu hyväksi.

11 9 Osaaminen Sähköisen työympäristön kehittyminen ja toimintatapojen muutokset, sekä suositusten ja säädösten muuttuminen vaativat osaamisen kehittämistä pelkkä ylläpito ei riitä. Muutokset kuormittavat, mutta myös motivoivat. Keskeisiä tekijöitä jatkuvassa muutoksessa mukana pysymisessä ovat koulutus ja osaava johtaminen. Toimistopuolella koulutus on painottunut ohjelmistoihin ja sähköiseen toimintaympäristöön. Kiinteistöpalveluissa on tarjolla runsaasti ilmaista koulutusta. Ruoka- ja siivouspalveluissa yhteisiä koulutuksia on järjestetty yhdessä Etelä-Savon suurtalouksien hankintarenkaan kanssa. Turvallisuus Virastossa on pyritty siihen, että aukioloaikoina on talossa riittävästi henkilöitä paikalla niin, että esimerkiksi haastavissa asiakastilanteissa ei ole yksin paikalla. Kuitenkin virastolla tulisi tehdä työhuoneiden turvallisuuden arviointi. Ruokahuolto-, siivous-, ja varastopalveluissa aloitettiin vuonna riskien arviointi ja tämän pohjalta valmistellaan suunnitelmaa näiden ennaltaehkäisemiseksi ja varautumiseksi. Asianmukaiset työvälineet ja laitteiden kunnossapito ovat tärkeitä. Sivistyspalveluiden toimiala Saatavuus Sivistyspalveluiden henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Sivistyspalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, mikä aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Pääsääntöisesti avoimeksi tullut virka tai toimi on täytettävissä ns. normaalein rekrytointitoimin. Toki maanlaajuisesti tiettyjen henkilöstöryhmien kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla ei ole tasapainossa. Tällöin erityisesti sijaisten saamisessa on haasteita. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja panostamalla muuhun kuin palkallisiin etuihin (mm. koulutusmahdollisuus, työn sisällön kehittäminen jne.). Saatavuutta parannetaan myös kouluttamalla henkilökuntaa tietyissä tilanteissa oppisopimuksen avulla. Osaaminen Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön koulutushalukkuus on sivistyspalveluissa ollut kiitettävällä tasolla. Osaamista tuetaan myös mm. hankerahoituksilla toteutettavilla koulutus- ja kehittämistoimenpiteillä. Turvallisuus Henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita. Riskien tunnistaminen on tärkeää. Yksiköitä on ohjeistettu mm. välttämään riskitilanteissa yksin työskentelyä. Henkilöstöä myös koulutetaan haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla, mm. poistumisteiden huomioimisella, kameravalvonnalla ja lukituksen suunnittelulla, on myös pyritty pienentämään riskiä. Yksiköiden varautumissuunnittelu ja tilanteiden harjoittelu on tärkeää. Koulukeskuksen yksiköitä ei ole voitu liittää vieläkään yhtenäiseen lukitus- ja kaiutinjärjestelmään. Asia tulisi korjata pikaisesti.

12 Teknisten palvelujen toimiala Saatavuus Henkilöstön saatavuus teknisten palveluiden toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yksikön sisällä. Henkilöstöriski muodostuu, kun kyseessä on pidempiaikainen poissaolo tai irtisanoutuminen työstä. Haasteellisimpia sijaisjärjestelyt ovat, kun yksikössä on vain yksi päätoiminen työntekijä. Tilannetta voidaan parantaa mm. yhteistyöllä naapurikuntien laitosten kanssa (vesihuoltolaitos), oppisopimuskoulutuksilla, harjoittelijoiden käytöllä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on tärkeää saada työolosuhteet ja palkkaus sellaisiksi, että teknisen palvelualueen työpaikat koetaan tulevaisuudessa tavoiteltavina. Osaaminen Henkilökuntaa ohjataan koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tullaan järjestämään myös paikallisesti, jotta mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan koulutustilanteeseen. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. Turvallisuus Työn ja työmatkojen turvallisuuteen liittyvät riskit pyritään tiedostamaan ja minimoimaan. Alueiden hoidossa ja rakentamisessa huomioidaan henkilöstön ja käyttäjien turvallisuus.

13 8 MÄNTYHARJUN KUNAN HENKILÖSTÖ..7 KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja.. Talousjohtaja Palvelusihteeri/elinkeinotoimi TP 4 TP 5,75,4 TP,4,4 TP 7 Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hallintosihteeri Arkistosihteeri Palvelusihteeri Palveluneuvoja Palkkasihteeri Palvelusihteeri Palvelupäälikkö It-suunnittelija It-tukihenkilö Kulttuurisihteeri Työsuojelupäällikkö Työnetsijä Projektipäälikkö Työnsuunnittelija Yksilövalmentaja Työvalmentaja Kunnanhallitus yhteensä 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Lautakunnan esittelijä Kiinteistöpäälikkö Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palvelupäällikkö Hallintosihteeri Arkistosihteeri Palvelusihteeri Koulusihteeri Palveluneuvoja Palkkasihteeri Kuljetussihteeri Tietohallintojohtaja It-suunnittelija Tuotantopäällikkö Ravitsemispäällikkö Dieettikokki Kokki Keittäjä Ruokapalvelutyöntekijä Keittäjä-siivooja Siivooja Laitoshuoltaja Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Varastonhoitaja Ruokapalveluvastaava Ravitsemistyöntekijä Tukipalvelultk yhteensä,4,5,,, 5,75 4,9, TP 4 TP 5,,5 4,,5, 47,, 4,,5 4, TP, 4,,5 44,, 9,5 TP 7

14 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 4 LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja/Varhaiskasvatuksen johtaja Päivähoidon ohjaaja Lastentarhanopettaja Erityislastentarhanopettaja Lastenhoitaja Kiertävä lastenhoitaja Ryhmäavustaja Perhepäivähoitajat Ryhmäperhepäivähoitajat Yhteensä KOULUT.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO, KANS.OP. Sivistysjohtaja Rehtori Koulusihteeri Luokanopettaja Esiluokanopettaja Lehtori Musiikinopettaja Tekstiilityönopettaja Erityisluokanopettaja Erityislastentarhanopettaja Erityisopettaja Kansalaisopisto tuntiopett. Ma Tuntiopettaja vak./ma. Koulukuraattori Koulunkäyntiohjaaja Koulunkäyntiavustaja ma. Koulunkäyntiavustaja Yhteensä Nuorisotyöntekijä Vapaa-aikasihteeri Kulttuurisihteeri Kenttämestari Ammattimies Liikuntapaikkahoitaja uimaopettaja ma Kinon työntekijät ma Museon kesätyöntekijät Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Yhteensä Sivistysltk yhteensä TP 5,7 9,,5,5 8, TP 4 TP 7,5 8,5 TP 5,5,5 8,,75 TP 7 7,5 5 8,5 TP 7, ,5 TP 7 4,8 9 8,7,8 4,8 8 9,,8,5 4 4,8 8 85,5 4,5 87,8 87,7,5,8,,,5 9,,,,5,,,4,8 7 9,4,8,5 4, ,4,4,4, 4,74

15 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 4 TP 5 TP TP 7 Tekninen johtaja,9,9 Määkäyttöinsinööri Kaavoitusinsinööri Paikkatietokäsittelijä Kiinteistöpäälikkö Tuotantopäälikkö, Palvelupäälukkö Palvelusihteeri,8 Puutarhuri Kunnossapitopäällikkö,,,,4 Kunnossapitotyönjohtaja Kiinteistötyöntekijä Ammattimies,5 7,5 7 7 Käyttömestari Vesihuoltomestari Palvelusihteeri, Puhdistamonhoitaja Vesihuoltolaitoksen hoitaja / käyttömestari Putkimies Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja,75,75,75 Oppisopimus ma Oppisopimus ma,4 Puutarhuti ma,58 Kesätyö ma,5 Koneenkuljettaja,5 Ravitsemispäälikkö Ruokapalveluvastaava Kokki, dieettikokki 4 Keittäjä,5 Ravitsemistyöntekijä, Ruokapalvelutyöntekijä Siivooja,87 Yhteensä 4,5 5, 4,78 9, RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja Palvelusihteeri Yhteensä 7 TIELAUTAKUNTA Kunnossapitopäälikkö Yhteensä YHTEENSÄ,,,,,, 98, 99, 94,8 9,47