KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus ja opetuslautakunta Vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA

3 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku elokuussa 2016 oli 8968 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 1 asukas. Syyskuun asukaslukutietoa ei ollut osavuosikatsauksen tekohetkellä saatavilla. Tieto päivitetään myöhemmin.. 2

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa 13,4 %. Elokuussa 2016 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,8 %, työttömänä 497 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 13,0 % ja Uudenmaan 11,7 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM Syyskuun työllisyystietoa ei ollut osavuosikatsauksen tekohetkellä saatavilla. Tieto päivitetään myöhemmin. 3

5 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,58 % Toimintakate ,58 % Vuonna 2016 ei pidetä vaaleja. 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,71 % Toimintakate ,71 % Toiminta ja talous toteutuneet suunnitellusti. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,75 % Toimintakulut ,67 % Toimintakate ,84 % Päivin Liikenteeltä tehtävä jatkoyhteyden osto 3kk ajaksi nostaa hieman palveluiden ostoja ennusteesta. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vaihtuminen (talous ja henkilöstöjohtaja, hallintopäällikkö) alentaa palkkakuluja hieman vaihdoksen välissä olevien kuukausien vuoksi, kun kaupungissa ei ole ollut viranhaltijaa. Toisaalta henkilöstöön kohdistuvat palkankorotukset nostavat palkkakuluja hieman. Lomarahat on maksettu jo kesäkuussa ja näkyvät toteumassa. Perusterveydenhuollon osalta eläkemenoperusteinen maksu tulee olemaan pienempi kuin talousarviossa 2016 on arvioitu. Erikoissairaanhoito toteutumassa talousarviota pienempänä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteisiin on tarkoitus luoda tunnuslukuihin pohjautuvia periaatteita, kuten esimerkiksi vaihteluväli lainasalkun suojausasteelle, vuosikatteen prosentuaalinen rahoitusosuus investoinneista. Hanke on hetkellisesti keskeytynyt. Uuden talousjohtajan aloittaessa työnsä 1.9. hanke jatkuu jälleen. Periaatteet valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. 4

6 Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talousjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty koulutustilaisuus asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Toukokuussa on käyty lävitse kaupungin ostolaskutusprosessi ja syksyllä vuorossa teknisen toimialan lupaprosesseja, kuten rakennuslupa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Asiakaslähtöisen kehittämisen lisäksi karsitaan prosesseista turhia vaiheita ja tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä. Kaikkia prosessien tai ydinprosessien kuvaamista ei voida tehdä vuoden aikana, vaan tarkoitus on että ajattelutavasta tulisi jatkuva osa organisaation kehittämistä. osin Kaupungin ydinprosessit on kuvattu. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen Henkilöstöstrategiasta päätetään elokuun kaupunginhallituksen kokouksessa. Tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja henkilöstö ja koulutussuunnitelma on hyväksytty henkilöstötyöryhmässä. Henkilöstön etätyösopimus on parhaillaan valmistelussa. Esimieskäsikirja on valmis ja rekrytointiprosessi on kuvattu käsikirjaan. Henkilöstöstrategia on hyväksytty. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyön periaatteet ovat hyväksytty ja rekrytointiprosessia on kuvattu. Talous ja henkilöstöjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Työryhmä kokoontuu toukokesäkuussa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet 5

7 Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän valmistelemaan kaupungin matkailustrategiaa ja nimennyt työryhmään luottamushenkilöedustajat. Uusi strategia on laadittu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on käynnistetty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeinoohjelman uudistaminen Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen loppuvuodesta. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön toteutumista tukee myös markkinointiviestinnän toimenpiteet, joiden yksi päätavoite tämä myös on. Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän elinkeinoohjelman päivitystyöhön. Vuonna 2017 uudistetaan koko kaupungin strategia uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti uuden valtuustokauden alkaessa. Elinkeinoohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupunkilaisten muun edustuksellisen vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Luottamushenkilöorganisaation muutosajatuksia on esitetty hallitukselle maaliskuussa. Hanke on ollut kevään 2016 ajan keskeytyneenä hallintopäällikön vaihtumisen vuoksi ja jatkuu normaalisti syksyllä Kaupunginhallitukselle esitellään hankkeen eteneminen elokuun hallituksen kokouksessa. Luottamushenkilöorganisaation ja vaikuttamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Kaupunginjohtaja 6

8 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,90 % Toimintakulut ,78 % Toimintakate ,73 % Totetumassa hieman talousarviota paremmin HUS:n tekemän viimevuoden ylijäämän palautusten myötä. Karviaisen ennusteen mukaan eshp:n toteuma tulee olemaan alhaisempi. Karviaisen palvelujen osalta ollaan lähellä talousarviossa määriteltyä tasoa. Paineita voi tulla perhesosiaalityöstä ja ikäihmisten hoivasta. Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,87 % Toimintakulut ,97 % Toimintakate ,14 % Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,86 % Toimintakate ,86 % Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,89 % Toimintakulut ,32 % Toimintakate ,30 % Hallinnon palvelualueen tuotot muodostuvat valtaosin Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista ja valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Hallinnon palvelualueen henkilöstökuluissa näkyvä ylitys johtuu eroista kulujen budjetoinnin ja toteutumisen kohdistamisissa. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstökulut ovat laskemassa. Koska vuoden alusta on jaettu ict kustannuksia eri tavalla, on yhteispalvelupisteen ict menoja jöänyt budjetoimatta noin Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,47 % Toimintakulut ,91 % Toimintakate ,08 % Varhaiskasvatus: Lautakunnan päätöksillä ei suuria vaikutuksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, joten tuskin tulee säästöä. Henkilöstökuluissa opetuksen palvelualueen tukiopetus, sairausja vanhempainvapaan ja muiden sijaisten palkat tulevat ylittymään. 7

9 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Resurssien tehokas käyttö, asukas ja asiakaslähtöinen palvelu ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään osittain Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä Tilojen yhteiskäytön suunnitelma ja käyttökoulutus sekä varausohjeiden teko kesken. sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali, terveys ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali ja terveystoimen/ Karviaisen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty. Sivistystoimen osuus on valmis. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali ja terveys sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ovat valmiit. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Kuntakohtainen esi ja perusopetussuunnitelma käytössä sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja 8

10 Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville osittain Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksi lukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu ja jatkuu syksyllä. Tehty suunnitelma syksyn kehittämistyötä varten. osittain Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,64 % Toimintakulut ,47 % Toimintakate ,87 % Lautakunnan päätöksillä ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, Hoitoperusteiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda säästöä, mutta vasta loppuvuodesta Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,16 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,66 % Toimintatuotot: Myyntituotot (kotikuntakorvaukset) tulevat ylittymään. Maksutuotot: Iltapäivätoiminnan tulot tulevat alittumaan. Tuet ja avustukset ylittyivät, mutta uusista haetuista hankkeista ei saatu rahoitusta. Muut toimintakulut: tilapäistilojen vuokramenot vain keväälle. Toimintakulut : Henkilöstökuluissa tukiopetus, sairaus ja vanhempainvapaan ja muiden sijaisten palkat tulevat ylittymään. 9

11 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,43 % Toimintakulut ,74 % Toimintakate ,75 % Ennusteeseen lisätty mm. hankkeiden tuloja ja menoja. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Avustussääntö on päivitetty lautakunnassa syyskuussa. Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Ohjaamotoimintamalli on kirjattu ja käsittelyssä sivistystoimen hallinnossa. Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamotoimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,43 % Toimintakulut ,84 % Toimintakate ,74 % Toimintatuotot ovat ylittyneet, kun on saatu myönteisiä avustuspäätöksiä hankkeisiin, joiden kuluja ei ole budjetoitu syksyllä. Tällaisten hankkeiden kulut tulevat ylityksenä menoihin. Nämä ennakoimattomat erät korjaantuvat toimintakatteessa. Työväenopiston kurssilaskutus on vasta käynnistymässä, liikuntatoimen käyttövuorot ovat syksyn osalta laskutuksessa. Palvelujen ostoissa on alitusta, koska palveluja laskutetaan epätasaisesti vuoden aikana. Muut toimintakulut: ylitykset ovat olleet lähinnä rakennusten vuokrakuluja. Ruukinpajan vesivahinko tuottaa korjauskustannuksia loppuvuonna. Summan arviointi ennusteeseen on vielä vaikeaa, kun selvitystyö on osin kesken. ja vakuutusyhtiön korvausmääristä ei ole tullut tietoa. 10

12 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,19 % Toimintakulut ,89 % Toimintakate ,40 % Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin eur alle TA esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden aikana. Varsinaisia toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen joka korjaantuu loppuvuoden aikana. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) kohteesta on pyydetty julkiset ostotarjoukset 9/2016. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myyty yksi asunto. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53:sta on pyydetty julkiset ostotarjoukset 9/2016. Moukaritien rivitalot onesitetty teklalle myytäväksi 3/2016, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus, 17%?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie 20, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 17% 11

13 pääosin, kiinteistöjen myyntiohjelma ei toteudu kokonaisuudessaan. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke sekä Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on käynnistynyt. Vesijohtoverkon runkoventtiilien kartoitus sekä korjaus on käynnissä. Kartoituksen yhteydessä on ilmennyt, että korjattavia runkoventtiilejä on oletettua enemmän. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on käynnissä ja toteutuu. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). 70%/ ( ), jäännöstä , ( ) Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. valmistelussa. Katurekisterin luominen EV:n JETohjelmassa. Alustava katurekisteri toteutuu kuluvana vuonna, mutta valmistuu kokonaan EV:n JETtyön yhteydessä Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Hankesuunnitelma valmis, kolmannen sektorin sidosryhmien kuuleminen käynnissä.. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja 12

14 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,74 % Toimintakulut ,12 % Toimintakate ,60 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Metsien myyntituottoja on kertynyt kevätkaudella MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi syksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy edelleen tarvikehankinnoissa. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattu määrärahaa on ylittynyt virheellisen, liian pienen varauksen vuoksi Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,36 % Toimintakulut ,70 % Toimintakate ,89 % Myyntituotot: Ajankohtaan 9/2016 nähden vuokratulojen kertymä on jäänyt tavoitetta matalammaksi ( ), yleisen palvelukysynnän jatkuneen laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Loppuennuste on ( ), n. 6% alle budjetoidun tavoitteen. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jäänyt kysynnän vähäisyyden vuoksi talousarvion ajankohdan tasosta hieman (taksatuotot). Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto Tilapalvelujen tilavuokrat 9/2016 on euroa vuosibudjetoitua suuremmat kun vastaavat tiedossa olevat menot vähennetään. Nyt bruttotason ennuste budjetoituun euroa ilman vähennyksiä. Loppuvuonna neton ratkaisee säätilasta riippuva kulukertymä (lämmitys,iv, ja ulkoalueiden lumityöt). Palvelujen ostot: Keväällä muodostuneet kustannuserät ( ), joka aiheutuivat YläasteLukion musiikki ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus euroa, yht Yläastelukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n euroa ja koko vuodelle noin euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromiraakaaineiden hankintaohjelma euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Palvelualueella ajankohtaan 9/2016 nähden menokohdan ylitys on pystytty painamaan asteittain talousarvion mukaiseen tavoitteeseen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 9/2016 nähden budjetin n euron säästöllä (15,00%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston ylitystä vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennaltaarvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden palvelutoimintojen rakennusten tehostettu ilmanvaihto. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n euroa toimintakatteessa pysymisen varmistamiseksi. Avustukset: Maksettu koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Loppuvuoden aikana muodostuu lisäkustannuksia rakennusten tehostetuista ilmastoinneista ja talvikunnossapidosta n euroa, mutta muutoin tiukalla kulukurilla pysytään raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään arviointuna n euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 10 12/2016. Aineiden ja tarvikkeiden tarkan kulukurin myötä tultaneen kuitenkin pysymään vähintään toimintakatteessa. 13

15 2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,48 % Toimintakulut ,52 % Toimintakate ,46 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kolmen ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia, säästö alkuvuodesta eur. Tuet ja avustukset: Työllistämistukea ei ole tänä vuonna saatu. Palvelujen ostot: Ylittyvät hieman, koska asiantuntija sekä huoltopalveluja on jouduttu käyttämään aijottua enemmän. Myös konepalvelujen ostot ovat ylittyneet, koska laskutettavia töitä on tehty enemmän. Muut toimintakulut: Ovat ylittyneet, koska maksamattomien vesilaskujen perintään on kulunut arvioitua enemmän rahaa. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,21 % Toimintakulut ,92 % Toimintakate ,56 % Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Toimintakate toteutuu suunnitellun mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis ja arviointisuunnitelma on laadittu. Luonnostyö aloitettu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELYkeskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö 14

16 2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,21 % Toimintakulut ,97 % Toimintakate ,06 % Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut: Palkkakulut ovat hieman alle budjetoidun, koska LVItarkastajan ja kaavoitusarkkitehdin virka on täytetty lähtien. Kaavoitusarkkitehdin palkkamenoa ei ollut huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Henkilöstösivukulujen ylitys johtuu ennakkoon tunnistamattomista eläkemenoista. Palvelujen ostot: Ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. 15

17 3 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,53 % Myyntituotot ,34 % Maksutuotot ,00 % Tuet ja avustukset ,07 % Muut toimintatuotot ,69 % Toimintakulut ,71 % Henkilöstökulut ,53 % Palkat ja palkkiot ,90 % Henkilösivukulut ,58 % Palvelujen ostot ,98 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,07 % Avustukset ,12 % Muut toimintakulut ,78 % Toimintakate ,03 % Verotulot ,83 % Kunnan tulovero ,40 % Kiinteistövero ,16 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,81 % Valtionosuudet ,71 % Korkotuotot ,02 % Muut rahoitustuotot ,25 % Korkokulut ,67 % Muut rahoituskulut ,93 % Vuosikate ,17 % Poistot ja arvonalentumiset ,45 % , Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % Tilikauden tulos ,77 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,77 % Kaupungin talous on toteutunut vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitellusti. Toimintakulut ovat kertyneet tasaisesti. Suurimman tuloerän, verojen kertymää on hankala arvioida. Kaikkiaan verokertymä jää hieman alle vuoden takaisen määrän. Valtionosuudet sen sijaan näyttävät kertyvän suunniteltua suotuisammin. Erikoissairaanhoito on toteutamassa talousarviota edullisemmin ja HUS onkin jo tasannut kuntien maksuosuuksia. Poistojen määrä on niin ikään jäämässä alle suunnitellun johtuen aiemmin tehdystä poistoaikamuutoksesta. Tällä hetkellä tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Ennusteessa on huomioitu tarkennettu verotulokertymä, korkokulut ja poistot. KIKY:n lomapalkkajaksotus tulee vaikuttamaan positiivisesti tulokseen. Tätä ei ole vielä arvioitu ennusteeseen. Kasvatus ja opetuslautakunnan henkilöstökuluissa opetuksen palvelualueen tukiopetus, sairaus ja vanhempainvapaan ja muiden sijaisten palkat tulevat ylittymään. Näiden menojen osalta tilannetta seurataan. 16

18 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 9/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Raakamaan hankinnan osalta Tuotot 0 0 0,0 0 ei ole tehty päätöksiä Kulut , Netto , Sähköiset kokoukset 4004 Kh linjannut sähköisen Tuotot 0 0 0,0 0 kokouskäytännön Kulut , käyttöönottoa. Toteutetaan syksyllä uusien viranhaltijoiden Netto , aloitettua. Sisäisen viestinnän 4005 parantaminen Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkäläntie 43 hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Tieto ja 4000 viestintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Museon opastekyltit 4303 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Ruukinpajan pakettiauto 4304 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun suunn./peruskorjaus 1009 Hanke on valmistunut ja tilat luovutettu käyttäjille. Tuotot ,00 % 0 Kulut ,67 % Netto ,94 % Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Työt aloitettu 5/2016. Työt etenevät pääosin aikataulun ja suunniteltujen kustannusten Kulut ,80 % puiteissa. ennuste TA2016 noin eur Netto ,80 % Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut ,65 % Netto ,65 % Maaalueet 1500 Tuotot ,00 0 Kulut 0 0 0,00 0 Netto ,00 0 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut ,00 % Netto ,00 % Hankinnasta käyty neuvonpitoa Karviaisen ja Vihdin kanssa. Ennuste tulee kasvamaan eurolla, mikäli ryhmätilat otetaan käyttöön. Hankinta odottaa kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaa. Työt pääosin tehty. Viimeiset vaiheet syyslomalla 10/2016. Ei totetetudu TA2016 hallinnansiirtymisen aikataulusta johtuen. Hankintapäätös tehty, projekti käynnistetty. Hankintapäätös tehty, projekti käynnistetty. Kaupunginvaltuuston päätös saanut lainvoiman. Kaupat tehdään Kalusteet tilattu ja loput tulossa syksyn aikana. Syksyllä tilataan loput opetusvälineet. Kyltit on pääosin asennettu. Auto on hankittu lokakuun puolella. Esitetään käyttämättä jäävä investointimääräraha eur vuoden 2017 talousarvioon. Investointimäärärahaesitys vuodelle

19 Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Kulut ,19 % Netto ,19 % Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kolme työhuonetta korjattu sisäilmaongelmien vuoksi (kapseloitu) 18/ Kulut ,15 % Neljännen huoneen kapselointi Netto ,15 % aloitettu 10/2016. Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 Kohde on valmistunut 10/2016. Kulut ,54 % Netto ,54 % Yrittäjäntie 65, lämmitystavan muutos 2008 Tarjouspyynnöt saatu. Töiden aloitus valmisteilla. Arvioitu aloitus 10/2016 kesto 11/2016. Kulut ,00 % Netto ,00 % Työkeskus Pajakatu 2, 2009 kattoremontti Kulut ,00 % Netto ,00 % Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut ,83 % Netto ,83 % Kadut, uudisrakentaminen 3001 Kulut ,77 % Netto ,77 % Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,41 % Netto ,41 % Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on tehty. Kulut ,49 % Netto ,49 % Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Kulut ,00 % Netto ,00 % Pyhäjärven venepaikkarannan 3305 ruoppaus Kulut ,00 % Netto ,00 % Harjun kentän madaltaminen 3306 Kulut ,00 % Netto ,00 % Kohde on valmistunut 5/2016. Kohde on valmistunut 10/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 11/2016. Tuorilantien jkp:n väylähanke on valmis. Asvaltointityöt ovat pääosin tehty. Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa, toteutus varsinaisen pelikauden lopussa 11/2016. Hankkeen toteutus vko 45 tehtaan huoltoseisokin aikana. Hankkesuunnitelma tehty, yleisätilaisuus pidetty 9/2016. Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. AVI:n tuleviin lupaehtoihin liittyvät 2016 Kulut ,62 % lisäkysymykset on toimitettu ja Netto ,62 % lupa on lausuntokierroksella. Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 12/2016. Kulut ,99 % Netto ,99 % Vesijohdon runkoverkon venttiilien korjaus 5305 Valmistelussa. Kohteiden kartoitus käynnissä. Hankkeen yhteydessä pelastuslaitokselle Kulut ,58 % määritetty alustavasti verkoston Netto ,58 % palopostien sijainnit. 18

20 Kolisevantien alikulku, avoojan putkitus 5306 Toteutus 10/2016. Kulut ,58 % Netto ,58 % As Oy Sorvirinne 606 Tuotot ,00 % Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % Liikuntahallin kunto ja peilisalin peruskorjaus 2010 Kulut ,00 % 0 Netto ,00 % 0 Yhteensä Tuotot ,53 % Kulut ,04 % Netto ,07 %

21 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 23,2 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0,03 0,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 LänsiUudenmaan OP 0, ,00 Yhteensä ,00 76,8 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 35,2 Kiinteässä korossa ,00 64,8 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,20 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna 2013 yhteensä euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista ( /205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 6494,20 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 20