1.1 Sivistyslautakunta

Transkriptio

1 1.1 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2016 Toteuma 1-12/2016 Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Tavoitteena on löytää perhepäivähoidon varahoidolle pysyvä ratkaisu. Esiopetuksen täydentävää päivähoitoa pyritään järjestämään pitkäjänteisemmällä tavalla. Mahdolliset lakimuutokset ( ) tuovat haasteita liittyen päiväkotien ryhmäkoon kasvattamiseen yli 3-vuotiailla lapsilla ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaamiseen. Ryhmäkokoja ei kasvateta, vaan yli 3-vuotiaiden lasten suhdeluku tulee olla 1/7, ellei kyseessä ole perhepäivähoidon varahoitoon liittyvä ratkaisu (Kh ) Nuppulan päiväkodin viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Selvitetään sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn käytön mahdollisuutta. Lisätään seudullista varhaiskasvatusmyyntiä mahdollisuuksien mukaan. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin. Päiväkodeissa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokoa ei kasvatettu. Ryhmäkoko voi kuitenkin kasvaa perhepäivähoidon varahoidon järjestämiseksi. Päivähoitopaikkojen riittävyydestä huolehdittiin palkkaamalla määräaikainen perhepäivähoitaja. Asiakkaille tehtiin sähköinen asiakastyytyväisyyskysely. Valmistelussa olevan uuden asiakasmaksulain myötä päätettiin hankkia sähköinen hoitoaikojen seurantajärjestelmä, Mukana mobiiliratkaisu (SIVLTK ). Seudullinen varhaiskasvatusmyynti ei lisääntynyt. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2016 Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus. Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen yhteistyön kehittäminen. Päivähoitopaikkojen järjestyminen lain vaatiman ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset vähintään 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Päivähoidon tarpeisiin on pystytty vastaamaan lain vaatiman ajan puitteissa. Koko varhaiskasvatuksen yhteisiä tapahtumia on järjestetty: varhaiskasvatusmessut, hartauksia, konsertteja ja teatteriesitys. Lisäksi laadittiin yhteinen liikuntasuunnitelma. Marraskuussa aloitettiin pai-

2 Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Hoitopaikkojen määrä tarvetta vastaava. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys. Päivähoitotilat ja paikat riittävät ja asianmukaiset. Määrärahojen riittävyys. Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä sijaisreservi ja sijaismäärärahat. Henkilöstön työhyvinvointi. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilökunta. Noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja laatukäsikirjaa. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan vuonna Hoitopaikat ovat riittävät. Lyhyet päivähoitojonot. Päivähoitopaikan järjestyminen lain edellyttämässä ajassa. Lain mukainen aikuisten ja lasten suhdeluku toteutuu. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Työtyytyväisyyskyselystä saadun palautteen jatkokäsittely. kallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Päivähoitotarpeeseen on pystytty vastaamaan lain puitteissa. Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuun alussa ja tulokset sekä palautteet käytiin läpi eri toimipaikoissa (koko varhaiskasvatuksen keskiarvo oli 3,7). Kyselyn tuloksia ei voi verrata 2014 kyselyyn, koska kyselylomake ja vastausvaihtoehtojen asteikko uusittiin. Henkilöstön työlomien ja poissaolojen sijaisuuksiin on saatu myös päteviä työntekijöitä. Hoitopaikkojen määrä on ollut riittävä. Lain mukaista aikuisten ja lasten suhdelukua on noudatettu. Kehityskeskustelut on käyty päiväkodin henkilöstön kanssa. Sairauspoissaoloihin on puututtu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Varhaisen tukemisen malli on ollut käytössä. Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointikoulutusta.

3 Talous, suoritteet ja henkilöstö: 510 Varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Henk.korv ja muut korj.erät 289 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Varhaiskasvatus varhaiskasvatusohjaaja päiväkodin johtaja varhaiskasvatusjohtaja erityislastentarhaopettaja kiertävä erityislastentarhaop lastentarhaopettaja perhepäivähoitaja lastenhoitaja avustaja henkilökohtainen avustaja

4 Varhaiskasvatus Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Vappula Nuppula Perhepäivähoito Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Vappulassa Nuppulassa perhepäivähoidossa erityistä tukea tarvitsevia Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Nettokustannukset, eur/läsnäolopv 62,72 72,46 71,54 99 päiväkotihoidossa 51,70 61,34 63, Koljola 45,88 53,91 47, Nuppula**(vuorohoito ja erit.ph nost, kust.) 70,40 77,83 80, Vappula 39,47 50,97 57, Perhepäivähoito 48,69 52,81 46,77 89 Lasten kotihoidon tuki/asukas 65,96 68,71 66, Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin.

5 Koululaisten iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2016 Esi- ja perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vakiinnuttaminen ja linjaukset siten, että palveluverkkoa ja eri toimipisteissä järjestettäviä palveluita ei tarvitse pohtia vuosittain. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto alkaen esi- ja perusopetuksessa. Kirkonpiirin koulu: - tietotekniikan käytön lisääminen opetuksessa vaatii toimivan verkon. Opettajien kouluttaminen koneiden käyttöön. Sähköisten materiaalien hankinta. - oppilaiden tarvitseman tuen riittävyys: koulunkäynninohjaajaresurssi suhteessa koulun oppilasmäärään ja oppilaiden tarpeisiin. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen koulussa. - uuden opetussuunnitelman sisäänajon vaatima resurssi - henkilökunnan jaksamisesta huolen pitäminen - koulun tilojen pitäminen kunnossa: jumppasalin liukuovet, ulkoseinän maalausten korjaaminen, sisäseinien raappeiden korjaaminen. - määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen jatkamaan OKM:n ryhmäkokoavustuksella palkatun opettajan työtä. Kaksisarjaisena kulkevan luokka-asteen tarvitsemien tarvikkeiden ja muun varaus noin 4000 euroa. Nummen koulu: - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se mahdollistaa varhaisen tuen antamisen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavalla tasolla perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana - koulun tilojen peruskorjauksen suunnittelu - opettajahuoneen ja rehtorin toimiston kalustuksen uusiminen ehjäksi, ajantasaiseksi ja sarjaltaan yhtenäiseksi, työergonomian ja terveyden sekä työviihtyvyyden parantaminen, ahtaan ja toimimattoman tilan muuttaminen toimivaksi ja eri tilanteita/tarpeita palvelevaksi (investointi) (Kh : kyseiset kalustohankinnat täytyy alistaa kunnanhallituksen päätöksenteolle) - ulkoliikuntatilojen riittämättömyys; koulun välituntipiha toimii nykyisellään ahtaana urheilukenttänä, ratkaisuna etsittävä koulun välittömästä läheisyydestä uutta liikuntakenttätilaa, 8- tien rakennustyön myötä koulun läheinen alakenttä poistuu käytöstä - yhden luokan pulpettien uusiminen (6.lk/28 kpl) ja opettajien työtuolien uusiminen (14 kpl) (Kh : kyseiset kalustohankinnat täytyy alistaa kunnanhallituksen päätöksenteolle) Paijulan koulu: - kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäynninohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus: - oppimateriaalin uusiminen asteittain vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa: - kannettavien tietokoneiden hankkiminen (10 kpl): - säilytyslaatikostot esiopetustilaan Valpperin koulu: - uuden koulun pihan rakentaminen turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi. - tablettien käyttöönotto opetuksessa.

6 - Valpperin koulun ja seurakunnan kerhojen yhteistyön jatkuminen turvataan (Kh ) Henrikin koulu: Valpperin koulun rakentamisen vuoksi sivistystoimen talousarvioon kirjatut Henrikin koulun investoinnit jäivät talousarviovuonna 2015 osittain toteutumatta. Kyseiset investoinnit on siirretty Henrikin koulun vuoden 2016 talousarvioon muutamin muutoksin. Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: 1. Kuulutusjärjestelmän uusiminen 2. Aula- ja käytävätilojen maalaus, värimaailman uusiminen 3. Neuvottelutilan kalustaminen 4. OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen, opetusmateriaalien ja välineiden hankinta 5. Oppilaiden liikkumaan aktivointi ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta 6. ATK-luokan pöytäkoneiden uusiminen 7. Turvallisuutta ja kouluhyvinvointia edistäviin hankkeisiin osallistuminen Toteuma 1-12/2016 Yhtenäiskouluhankkeen suunnittelutoimikunta valmisteli esitystä liittyen kouluverkkoon ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen. Raportti valmistui syksyllä 2016, mutta työtä jatketaan edelleen v Uudet opetussuunnitelmat on hyväksytty ja otettu käyttöön alkaen esija perusopetuksessa (luokat 1-6). Joiltakin osin opetussuunnitelmatyö on kesken (mm. vuosiluokkien 7-9 valinnaiset aineet), ja perusopetuksen OPS tuodaan käsittelyyn uudestaan keväällä Kirkonpiirin koulu: - tietotekniikan käytön lisääminen opetuksessa vaatii toimivan verkon. Opettajien kouluttaminen koneiden käyttöön. Sähköisten materiaalien hankinta. (Verkko toimii paremmin, koska on käytösä Chromebookit, Osaavarahalla koulutettu ja koulutetaan edelleen opettajia) - oppilaiden tarvitseman tuen riittävyys: koulunkäynninohjaajaresurssi suhteessa koulun oppilasmäärään ja oppilaiden tarpeisiin. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen koulussa. (Ohjaajaresurssi on riittävä. Koulun puolella palkattu kolme ja oppisopimuksella yksi. Lisäksi yksi työelämään tutustuja ja työssäoppija. Esiopetuksessa yksi lastenhoitaja) - uuden opetussuunnitelman sisäänajon vaatima resurssi - henkilökunnan jaksamisesta huolen pitäminen (kunnan tarjoamat tykysetelit, riittävä työntekijöiden määrä) - koulun tilojen pitäminen kunnossa: jumppasalin liukuovet, ulkoseinän maalausten korjaaminen, sisäseinien raappeiden korjaaminen. (ei ole tehty) - määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen jatkamaan OKM:n ryhmäkokoavustuksella palkatun opettajan työtä. Kaksisarjaisena kulkevan luokka-asteen tarvitsemien tarvikkeiden ja muun varaus noin 4000 euroa. (opettaja palkattu. Varaus järjestyi) Nummen koulu: - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se mahdollistaa varhaisen tuen antamisen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavalla tasolla perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana : (toteutunut tavoitteen mukaisesti) - koulun tilojen peruskorjauksen suunnittelu (jäänyt toteutumatta yhtenäiskoulun suunnittelun vuoksi) - opettajahuoneen ja rehtorin toimiston kalustuksen uusiminen ehjäksi, ajantasaiseksi ja sarjaltaan yhtenäiseksi, työergonomian ja terveyden sekä työviihtyvyyden parantaminen, ahtaan ja toimimattoman tilan muuttaminen toimivaksi ja eri tilanteita/tarpeita palvelevaksi (investointi) (Kh : kyseiset kalus-

7 tohankinnat täytyy alistaa kunnanhallituksen päätöksenteolle) (jäänyt toteutumatta) - ulkoliikuntatilojen riittämättömyys; koulun välituntipiha toimii nykyisellään ahtaana urheilukenttänä, ratkaisuna etsittävä koulun välittömästä läheisyydestä uutta liikuntakenttätilaa, 8- tien rakennustyön myötä koulun läheinen alakenttä poistuu käytöstä (jäänyt toteutumatta yhtenäiskoulun suunnittelun vuoksi) - yhden luokan pulpettien uusiminen (6.lk/28 kpl) ja opettajien työtuolien uusiminen (14 kpl) (Kh : kyseiset kalustohankinnat täytyy alistaa kunnanhallituksen päätöksenteolle) 6 lk:n pulpetit jäänyt hankkimatta, opettajien työtuolit hankittu Paijulan koulu: - kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäynninohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus: (totetutunut osittain) - oppimateriaalin uusiminen asteittain vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa: (toteutunut osittain) - kannettavien tietokoneiden hankkiminen (10 kpl): (toteutunut suunnitelman mukaan) - säilytyslaatikostot esiopetustilaan (ei toteutunut, tällä hetkellä ei eskaria) Valpperin koulu: - uuden koulun pihan rakentaminen turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi. (keinut, kiipeilytelineet ja uusi motoriikkarata on asennettu paikoilleen.toteuttamatta jäivät aidat sekä ulkovälinevarasto) - tablettien käyttöönotto opetuksessa. (henkilökunta saanut koulutusta, käyttö lisääntynyt) - Valpperin koulun ja seurakunnan kerhojen yhteistyön jatkuminen turvataan (Kh ) Henrikin koulu: Valpperin koulun rakentamisen vuoksi sivistystoimen talousarvioon kirjatut Henrikin koulun investoinnit jäivät talousarviovuonna 2015 osittain toteutumatta. Kyseiset investoinnit on siirretty Henrikin koulun vuoden 2016 talousarvioon muutamin muutoksin. Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: 1. Kuulutusjärjestelmän uusiminen (Asiaa selvitellään) 2. Aula- ja käytävätilojen maalaus, värimaailman uusiminen (Kuvataiteen valinnaisryhmä on tehnyt aula- ja käytävätiloihin seinämaalauksia, kiinteistöpuoli paikkamaalannut käytävien seiniä. ) 3. Neuvottelutilan kalustaminen (Uusi kalusteryhmä saapunut) 4. OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen, opetusmateriaalien ja välineiden hankinta (Opettajia kannustettu koulutuksiin. Uuden opsin mukaisia oppikirjoja, opetusmateriaaleja ja välineitä hankittu) 5. Oppilaiden liikkumaan aktivointi ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta (Liikuntavälineistöä ajanmukaistettu) 6. ATK-luokan pöytäkoneiden uusiminen (Koneet uusittu) 7. Turvallisuutta ja kouluhyvinvointia edistäviin hankkeisiin osallistuminen (Osallistuttu Työhyvinvoiva koulu- hankkeeseen. Liikkuva koulu hankehaussa kunta ei saanut rahoitusta) Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteetekijät Kriittiset menestys- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2016 Vaikuttavuus hyvät oppimistulokset oppilaiden kasvu toisiaan ja itseään laadukas opetus, riittävän pieni ryhmä tai riittävä määrä aikuisia per luokka perustiedot ja taidot oppitunneilla oppimisen iloa, yhdessä oppimista työrauhan innostuneet ja motivoituneet oppilaat ja henkilökunta, arvosanat koko koulun vanhempainilta, arviointikeskustelu syyslukukauden lopussa.

8 arvostaviksi, oman itsen kunnioitus Asiakas tyytyväiset oppilaat ja huoltajat koulussa on hyvä olla, riittävästi haastetta ja iloa, kaikilla on kavereita oppilaiden turvalliseksi kokema ympäristö ja henkilökunta Kodin ja koulun yhteistyö Molemmin puolin toimivaksi koettu yhteistyö kotien kanssa (vanhempainvartit, vanhempainillat, Wilma) Kolmiportaisen tuen riittävyys, ohr-ryhmän kokoonpanon pysyvyys, Kiusaamisen erottaminen muusta kahnauksesta ja kiusaamisten selvittäminen. ( normaalin keskustelun) säilyessä säännöllinen yhteistyö kotien kanssa, myös + palautetta - riittävän pieni ryhmäkoko tai sopivasti aikuisia, jakoja -Kiva-koulun käyttö Oppilailla luottamus koulun tulevaisuuteen oppituntityöskentely, toimintatavat Jälki-istuntojen määrä/v oppilaiden selvittämättömien poissaolojen määrä/v kotien palaute, Kivan toimiminen OPS:n, HOPPI:n ja HOJKS:n tavoitteet Tilannekartoitukset. Yhteisvalintatulokset. Laaja-alaisen erityisopettajan tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Oppimistulosten tiivis seuranta ja tarkkailu. KiVa-kouluohjelman toteuttaminen ja ohjelmaan liittyvien kyselyjen toteuttaminen. Tukimuotojen riittävyyden seuranta. Hyvinvointityöryhmä kokooontunut säännöllisesti. Oppilaskunta järjestänyt tapahtumia pitkin vuotta. Prosessit ajanmukaiset opetusmenetelmät ja välineet, tukea tarvitsevien huomiointi Erityisoppilaiden integroituminen 1 6lk:n yleisopetusryhmiin Henkilöstö motivoitunut, osaava ja innostunut henkilöstö -avoin työilmapiiri Huoltajien luottamus. -riittävä koulutus ja välineistö, kaikkien huomiointi/kaikki yhtä arvokkaita, oppilashuoltolain toteutuminen, oppilaiden omatoimisuus Erityisoppilaiden kuntotumisen tukeminen, erilaisuuden hyväksyminen -hlöstön sitouttaminen muutoksiin, jaksaminen isojen ryhmien kanssa, yhteistyön tukeminen, oman työn/työyhteisön kokeminen arvokkaaksi ja muiden kanssa samanarvoiseksi Henkilöstön työn arvostaminen, riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen. henkilöstöä oikea määrä suhteessa oppilaiden määrään ja tarpeisiin, ajantasainen opetusvälineistö ja hlöstö kartalla, Kaikki 3-6 lk:n erityisoppilaat interoituvat osin yleisopetukseen, 1 2 lk:n erityisoppilaat kykyjensä mukaan -vähäiset sairauspoissaolot, ilo ja hyväntuulisuus, vaikaistakin asioista puhuminen -yhdessä samaan hiileen puhaltaminen suhde oppilas/hlöstö ok ja kaikki ehtivät saada tukea työhönsä Koulutuksiin osallistuminen. Laatukortti kyselyt henkilökunnalle 3-6 lk 100% (kaikilla jokin integroitu oppiaine) Koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterv.hoitajan vastaanotolle pääsyaika Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat. -keskustelut, vähän poissaoloja, muodollisesti ja ammatillisesti pätevä hlöstö, Pätevien opettajien määrä Opetusvälineistö pääosin ajanmukaista, mutta oppilaskoneiden määrä riittämätön, hankittu 10 konetta lisää. Koulun datayhteys Paijulassa riittämätön, Henrikin koululla ok. Opettajien koulutuksesta pidetty huolta. Motivoitunut, ammatiitaitoinen henkilöstö. Kehityskeskusteluja pidetty tarpeen mukaan. Opettajat päteviä

9 Talous, suoritteet ja henkilöstö: 525 Peruskoulutus TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Henk.korv. ja muut korj,erät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Peruskoulutus KA kevät/syksy Suoritteet Oppilasmäärä, joista 689,5 697,5 689,5 98,9 yleisopetus ,0 196,0 192,0 98,0 yleisopetus ,0 425,0 425,5 100,1 esiopetus 69,5 77,0 72,0 93,5 aamu- ja iltapäivätoiminta/ aamupäivätoimintaan osall. 42, ,5 192,5 iltapäivätoimintaan osall. 82, ,5 80,6 Tunnusluvut Nettokust e/oppilas 7 687, , ,65 103,0 Yleisop. (vl.7-9)nettokust/opp , , ,15 104,8 Yleisopetus (vl 1-6) nettokust./opp , , ,82 98,6 esiopetus nettokust/opp , , ,33 120,9

10 (keskiarvo kevät/syksy) Opetus luokat 7-9 TP2015 TA 2016 TOT TOT % (htv) Yleisopetus rehtori 0,7 0,70 0, % lehtori 9,8 9,80 9,42 96 % päätoiminen tuntiopettaja 6,6 6,60 6, % sivutoiminen tuntiopettaja 0,9 0,90 0,83 92 % erityisopettaja 1,87 2 1, % koulusihteeri 0,4 0,40 0, % Erityisopetus (Henrikin koulu) erityisluokanopettaja % koulunkäynninohjaaja 1,57 0,78 1, % Opetus luokat 1-6 Yleisopetus rehtori 0,75 0,75 0, % rehtori/luokanopettaja 0,78 0,78 0, % luokanopettaja 22,61 22,16 22, % koulunkäynninohjaaja 4,26 4,31 4, % kiertävä englannin opettaja % kiertävät erityisopettajat 2 1, % koulusihteeri 0,2 0,20 0, % Erityisopetus (Nummen koulu) erityisluokanopettaja 4 3,5 3, % koulunkäynninohjaaja 3,83 3,49 3,37 97 % Esiopetus esiluokanopettaja 4,17 4,94 4,32 87 % koulunkäynninohjaaja 0,48 0,48 lastenhoitaja/avustaja 2,08 2,25 2, % Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaaja 2,82 2 2, % Yhteensä 72,31 69,31 72, % Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2016 Ylioppilastutkinto sähköistyy vaiheittain syksystä 2016 alkaen. Syksyn 2016 sähköisiä YO-kirjoituksia varten hankitaan 3 palvelinkonetta ja kytkin kielistudiossa järjestettäviin kokeisiin. Koeviikolla luokissa pidettäviin sähköisiin kokeisiin hankitaan Nettiniilot (5 kpl), mikä luo rajoitetun langattoman verkon koetilaan.

11 Uuden opetussuunnitelman valmistelu ja käyttöönotto syksystä 2016 alkaen. Lukio siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan vaiheittain syksystä 2016 lukion aloittavista ikäluokista lähtien. Uusien Windows käyttöjärjestelmällä toimivien leasing-koneiden hankinta tämänhetkisen leasingsopimuksen päätyttyä (20 kpl). Vanhenevien lasiluokan koneiden korvaaminen Chromebook-koneilla (10 kpl). Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen opetukseen ja koekäytänteisiin. Uusien kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja OPH:n tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Toteuma 1-12/2016 Lukio on varustanut kielistudion syksyllä 2016 pidettäviä sähköisiä kirjoituksia varten. Varustus noudattaa ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistusta. Lukio on hankkinut kaksi palvelinkonetta, valvojien näytöt ja kaksi kytkintä. Lukion langattomaan verkkoon on luotu erillinen abittiverkko lagattomia Abitti-kokeita varten. Koeviikoilla yo-palvelimet toimivat sähköisten Abitti-kokeiden palvelimina, joten Nettiniiloja ei tarvita. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2016 aloittaneiden lukiolaisten kanssa. Lukio on hankkinut uudet leasingkoneet (20kpl) ja vanhoista koneista tehtiin Chromebook koneita. Osa lasiluokan vanhoista koneista palvelee vielä koeviikon sähköisissä kokeissa. Lukio haki oppimisympäristöjen kehittämiseen rahaa OPH:lta, muta tukea ei myönnetty. Kevällä 2016 toteutui neljäs CERN tiedeleiri. Lukio on ollut aktiivisesti mukana seutukunnallisessa yhteistyössä mm. etärenkaan toiminnassa ja yhteisten VESO-päivien kautta. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. Asiakas Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2016 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon 50% kirjoitetuista aineista ylitti valtakunnallisen keskiarvon (10/20). Parhaiten kirjoitettiin lyhyt matematiikka (valtakunnallinen ainekohtainen sij. 6.) Keväällä valmistui 59 uutta ylioppilasta ja syksyllä yksi. Lukion kaikkien aineiden ka oli 4,6 ja MTV3 tilastoissa sijoitus oli 69 (lukioita 368) pistemäärällä 25,8

12 Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatkoopintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Oppilaskyselyt Tilastot jatkoopintopaikan saaneista opiskelijoista Lukion aloittaneiden mielipidekysely järjestettiin lokakuussa. Abien tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2016 Wilman kyselynä. Tilastokeskuksen jatkoopintotilastosta ei ole ostettu Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Nettokustannukset / oppilas VOS ,63 /oppilas (202 opiskelijaa) Kevään 2016 ylioppilaista kaikki kävivät lukion kolmessa vuodessa ja valkolakin keväällä sai ikäluokasta 98% Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Opettajat muodollisesti päteviä Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut Kaikki opettajat päteviä. Jokainen opettaja osallistunut vähintäänkin lukion sisäisiin koulutuksiin.

13 Talous, suoritteet ja henkilöstö 550 Lukiokoulutus TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -276 Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Lukio Suoritteet Oppilasmäärät, joista ,5 nousiaislaisia ,0 Tunnusluvut Nettokustannus e/oppilas 6 158, , ,75 102,6 Lukioon hyväksytyistä yo-tutkinto 3 vuodessa % ,2 Lukio rehtori lehtori 11,20 11,20 11, tuntiopettaja 1,35 1,35 0,93 69 koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 100

14 1.1.4 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nousiaisten kirjasto on lähikirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toimintaajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Talousarvio vuodelle 2016 Otetaan Varsiston mediakasvatussuunnitelma käyttöön kirjastonkäytönopetuksessa. Taloussuunnitelmassa ollut hanke vanhan lainaustiskin poistamiseksi toteutetaan, jotta virkailijalle saataisiin ergonominen työpiste. Hankitaan tilalle esittelytelineitä uusien aineistojen esittelemiseksi asiakkaille. Siirretään asiakashakukoneet keskilattialle (langaton verkko). SIVLTK päätös: kulttuuritoimen avustukset (3 500 ) poistetaan vuoden 2016 talousarviosta. Kh : kulttuuritoimen avustukset palautetaan. Toteuma 1-12/2016 Varsiston mediakasvatussuunnitelma otettu käyttöön soveltuvin osin. Vanha lainaustiski poistettiin kesällä ja hankittiin tilalle sähköisesti säädettävä työpöytä. Esittelytelineet hankittu. Asiakashakukoneet (Chromeboxit) siirretty keskilattialle ja avoimeen verkkoon. Kulttuuritoimen avustukset jaettu. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteetekijät Kriittiset menestys- Vaikuttavuus Aktiivinen yhteistyö muiden kuntien kanssa. Asiakas Parannetaan asiakaspalvelua uusin kalustohankinnoin. Kirjastonkäytön opetuksen ja mediakasvatuksen kehittäminen. Osallistutaan Vaski-, Oikeesti jotakin- ja Varsisto verkostojen toimintaan. Poistetaan vanha asiakastiski ja ostetaan uusia esittelyhyllyjä tilalle. Peruskoulun oppilainen tiedonhakutaitojen parantaminen. Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2016 Kehitetään kirjastopalveluja, erityisesti verkkopalveluja yhdessä ja järjestetään vähintään 2 yhteistyöverkostojen organisoimaa tapahtumaa vuodessa. Asiakkaiden mielenkiinnon herättäminen uusia aineistoja kohtaan. Otetaan Varsiston mediakasvatussuunnitelma käyttöön. Asiakastyytyväisyys. Tapahtumien määrä. Asiakaspalaute. Lainamäärät. Asiakaspalaute. Opettajien palaute. Osallistuttu yhteistyöverkostojen toimintaan. Kulttuuritoimi järjesti Luut liikkeelle tapahtuman kirkon ympäristössä ja Kohtaamisten kartta projektin tilaisuuden Henrikin koululla. Vanha lainaustiski poistettiin kesällä ja ostettiin uusi, sähköisesti korkeussäädettävä työpöytä. Esittelytelineet hankittu. Asiakashakukoneet (chromeboxit) hankittu (avoin verkko). Otettiin mediakasvatussuunnitelma käyttöön; uusia

15 Prosessit Tarjotaan kokeilevaa ja uutta kulttuurituotantoa yhteistyöverkostojen kautta. Henkilöstö Järjestetään tapahtumia vuorotellen eri kouluille ja ikäryhmille. Tapahtumien monipuolistaminen. Asiakaspalaute ja kävijämäärät. menetelmiä mm. QRkoodisuunnistus tiedonhakuun. Nukketeatteria pienimmille; oma tuotanto Musta kana (65 kats.), Piironginlaatikko (80 kats.). Satutunnit (9 krt.). Mm. kapellimestarisatutunti (100 kats.)/ lukupiirit (9 krt), teatteriesitykset ala- ja yläkouluilla kiusaamisteemalla, Linnateatteri joulukuussa, ooppera ja balettimatkat yhdessä Maskun kulttuuritoimen kanssa. Elegia runo- ja laulutilaisuus Eino Leinon runoista. Heli Laaksosen vierailu. Työssä viihtyvä henkilöstö palvelee parhaiten asiakkaita. Kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja mahdollisuutta suunnitella työtehtäviään. Ergonomiset työolosuhteet. Käytetään Vaskikirjastojen (maksuttomia) koulutusmahdollisuuksia täysimääräisesti hyväksi. Lainaustiskin poisto ja uuden sähköisesti säädettävä työpöydän hankinta. Työntekijöiden ammattitaito ajan tasalla muuttuvassa mediaympäristössä. Tyytyväinen henkilökunta. Sairaspoissaolot. Palaute kehityskeskusteluissa. Asiakaspalaute. Sähköisesti säädettävä työpöytä. Työfysioterapeutti mittasi optimaaliset korkeudet kaikille.ergonomisia välineitä hankittu. Vaski-koulutuksiin ja opintomatkoille osallistuttu.

16 Talous, suoritteet ja henkilöstö 560 Kirjasto ja kulttuuri TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Kirjasto Suoritteet Aineiston määrä ,1 Käynnit kpl/v ,3 Lainaajia ,2 Lainaukset kpl/v ,3 Tunnusluvut Lainat/as 15, ,80 105,3 Nettomenot e/lainaaja 117, ,00 78,6 Nettomenot e/asukas 51, ,00 81,7 Kirjasto- ja kulttuuritoimi kirjasto- ja kultt.toimenjohtaja kirjastovirkailija kirjasto- ja kulttuurivirkailija #ARVO! kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri #ARVO! Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan

17 ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2016 Opetus- ja sivistyspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toiminnallisesti sekä pedagogisesti järkevällä tavalla. Mahdollisiin muuttuviin palvelutarpeisiin reagoidaan viipymättä, ja pyritään siihen, että palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Ylikunnallinen yhteistyö erityisesti kaupunkiseudun muiden kuntien sivistystoimen hallinnon kanssa on joustavaa. Hallinto järjestetään asianmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Taiteen perusopetuksen saatavuutta lisätään siten, että oppilaspaikkojen määrää ei enää kiintiöidä, vaan taiteen perusopetukseen pääseminen ratkaistaan oppilaitoskohtaisilla valintakokeilla. Kunta sitoutuu maksamaan oppilaspaikkojen kuntaosuudet (n /oppilas/vuosi). Mahdollisuuksia järjestää taiteen perusopetusta kunnassa selvitetään. Toteuma 1-12/2016 Opetusjärjestelyt saatiin kokonaisuutena toteutettua kunnan kaikkiin kouluihin asianmukaisesti hyvässä yhteistyössä yksiköiden esimiesten ja henkilöstön kanssa. Joitakin toimenkuvamuutoksia on tehty ja henkilöstön yhteiskäyttöä on jonkin verran ollut. Suuri haaste oli Paijulan koulurakennuksen sulkeminen lukuvuodeksi ja oppilaiden siirtäminen Henrikin koulun tiloihin, mikä aiheutti suuria toiminnallisia muutoksia ja työllisti sivistystoimen hallintoa. Toinen sivistystoimea työllistänyt mahdollinen tuleva suuri muutos oli yhtenäiskoulun suunnittelu. Suunnittelutoimikunta kokoontui vuonna 2016 yhteensä 11 kertaa ja jätti kesäkuussa väliraportin ja lokakuussa loppuraportin. Nousiainen on osallistunut aktiivisesi Turun seudun opetustoimen (TSO) foorumin toimintaan. Yhteistyö on ollut hyvää ja seudullisia linjauksia on pohdittu useisiin asioihin. Lähikuntien (Masku, Mynämäki, Rusko) sivistystoimiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä. Keväällä 2016 Henrikin koulun tiloja käytti noin 70 Maskun Kurittulan koulun oppilasta. Yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä ja järjestelyt toimivat hyvin. Taiteen perusopetuksen osalta paikkojen tarjonta ja kysyntä ovat vastanneet toisiaan. Aikaisempia käytäntöjä ei ole tarvinnut muuttaa, eikä myöskään taiteen perusopetuksen järjestämismahdollisuuksia kunnassa ole selvitetty. Sivistystoimen hallinnossa tehdyistä viranhaltijapäätöksistä ei tehty muutoksenhakuja vuonna Sivistyslautakunta käsitteli yhteensä kuutta oikaisuvaatimusta koskien esiopetus- ja koulukuljetusjärjestelyjä sekä Paijulan koulun tilannetta. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteetekijät Kriittiset menestys- Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspal- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2016 Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Kuusi sivistyslautakunnan päätöksiin liittyvää oikaisuvaatimusta Oppilaita oli 11, joista konservatoriossa 3 ja Turun seudun musiik-

18 Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu edelleen. veluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla, tiedottaminen toimii Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään edelleen, on mukana nykypäivän muutoksissa. Työmäärä on kohtuullinen ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Kuntalaispalaute Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot. Työajanseuranta / tuntisaldot Kehityskeskustelut, työtyytyväisyys kiopistossa 8. Työväenopistotoiminnasta vastaa Raision työväenopisto, joka on tarjonnut kursseja myös Nousiaisten kunnan alueella. Nousiaisissa kursseja oli 34 ja opetustunteja 901. Varhaiskasvatuksessa ei ole omaa toimistosihteeriä, mikä on kuormittanut hallintoa. Pieni organisaatio on haavoittuva ja moni asia vain yhden ihmisen osaamisen varassa. Koulutuspäiviä oli henkilöstöön nähden paljon (hallinnossa yhteensä 10). Ylitunteja kertyy väistämättä. Kehityskeskusteluja on pidetty. Työtyytyväisyys on varsin hyvä.

19 Talous, suoritteet ja henkilöstö 570 Muu sivistystoimi TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 20 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Muu sivistystoimi Suoritteet Taiteen perusopetusoppilaita ,0 (joista kunnan maksamilla oppilaspaikoilla) ,0 Kansalaisopisto-opiskelijoita Muita peruskoulutusoppilaita, joista ,3 ruotsinkielisiä ,0 muualla ,7 sairaalaopetuksessa ,0 valmistavassa opetuksessa Tunnusluvut Kansalaisopisto-opiskelijoita väestöstä % 7,3 7,0 7,7 110,0 Muu sivistystoimi Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja hallintosihteeri taloussuunnittelija 0,41 0,41 0,41 100

20 1.1.6 Liikunta ja ulkoilu Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Talousarvio vuodelle 2016 Toteuma 1-12/2016 Vapaa-aikatoimen päällikkö Liikuntatoimi vastaa kunnan liikuntapalvelujen organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen. Ilmaisia harrastevuoroja tarjotaan kuntalaisille sekä kuntosalilla että koulujen liikuntasaleissa. Tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisen terveytensä kannalta riittävä liikkuminen maksuttomasti. Osallistutaan Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeeseen. Ilmaistoimintoina toteutettu mm.harrastesählyjä, jalkapalloa, lentopalloa, sulkapalloa sekä kuntosaliharjoittelua. Rajattomasti liikuntaa Turun seudullla hankkeessa toteutettu ilmaista koulutusta urheiluseuroille sekä ikäihmisten vertaisiikuttajille. Varalan sporttileireillä (8-12v ja 13-16v) osallistujia 38 hlöä. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteetekijät Kriittiset menestys- Vaikuttavuus -liikuntatarjontaa 3v -ammattitaitoisen alkaen ohjatun toiminnan -yhteistyön ylläpitäminen eri toimijoiden ylläpitäminen välillä Asiakas -kuntalaisille tarjolla hyvät liikuntapalvelut lähipalveluna Prosessit -liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa -töiden organisointi -hlöstöresurssit -kustannustehokkuus -tavoitteelliset kuntoiluryhmät kutsuntaikäisille ja työikäisille Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/ toimintaa tarjolla 3v- alkaen -turvalliset ja siistit liikuntaolosuhteet -kaikille kuntalaisille tarjolla ilmaisia harrastevuoroja kuntosalilla ja liikuntasaleissa -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta -toimivat nettisivut -toimintaesite 2x vuodessa -yhteydenottojen määrät kohderyhmille -ilmaisvuorojen määrä -postitiivinen palaute toiminnan laajuudesta -kasvaneet kävijämäärät toiminnoissa -käyttäjäpalaute -reaaliaikaiset kotisivut, toimintaesite 2x vuodessa Henkilöstö -motivoituneen ohjaushenkilöstön saanti -Akselikuntien yhteistyö -työn arvostus ja mielekkyys - motivoitunut ja työsään viihtyvä henkilöstö -Akselikuntien yhteistyöhankkeet -Alueelliset yhteistyöhankkeet -sairauspoissaolot -ohjaajapalaverit -yhteistyöhankkeilla tavoitettujen asiakkaiden määrät - ohjaajarekrytointi onnistunut

21 Talous, suoritteet ja henkilöstö: 580 Liikunta ja ulkoilu TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Liikunta ja ulkoilu Suoritteet Kuntosalin käyttökerrat Osallistumiset liikunta Tunnusluvut Nettokustannus e/as. 28,95 26,76 27, Liikunta ja ulkoilu vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 100 liikunnanohjaaja liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0, liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0, liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0, liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0, liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0, Yhteensä 1,8 1,8 1,8 100, Nuorisotyö Tilivelvollinen: Vapaa-aikatoimen päällikkö

22 Toiminta-ajatus: Talousarvio vuodelle 2016 Toteuma 1-12/2016 Nuorisotyön tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Tehtävänä on järjestää ohjattua toimintaa myös niille nuorille, joilla ei ole muita harrastuksia. Etsivän nuorisotyön ja työpajapajatoiminnan toteuttaminen Akselikuntien yhteistyönä. Työpajatoiminnan kustannukset ja etsivän nuorisotyön kustannuksien lisäys johtuen valtion nuorisotakuun toteuttamisen määrärahojen pienentymisestä. Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen neuvoa antavana toimielimenä. Kokouspalkkioihin lisätty Nuorisojärjestöjen avustukset palautettu toimintaan vuodelle Nuorisotilat pidetään avoinna 220 iltana vuonna Toimintaa tarjotaan myös alakoululaisille tiistaisin ja torstaisin. Kesällä järjestetään päiväleirejä kuusi viikkoa ja Sporttileirit ala-ja yläkoululaisille Varalan urheiluopistolla yhteistyössä seurakunnan, Maskun ja Mynämäen nuorisotoimien kanssa. Nuoriso-ohjaajan vakinaistaminen. Nuorisovaltuusto on vakiinnuttanut toimintansa. Kokouksia vuonna kpl. Etsivää nuorisotyötä sekä nuorten pajatoimintaa toteutettu Akselikuntien yhteistyönä. Nuorten avoimia iltoja 210kpl vuonna Toimintakulujen ylitys johtuu sivistysjohtajan (15.6.) tekemästä päätöksestä jossa nuorisotyön koordinaattori Henna Isotalolle maksettiin takautuvasti alkaen hänelle kuulunut kokemuslisä. Päätöksen kustannusvaikutus oli 3500, johon ei tehtäväalueen nuorisotyö talousarviossa ollut varauduttu. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteetystekijät Kriittiset menes- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-8/2016 Vaikuttavuus -resurssien ylläpitäminen toimintakentän muutoksissa -resursseja lisätty työpajatoiminnan myötä Asiakas -kaikki tapahtumat päihteettömiä -nuorten aktivoiminen yhteisten asioiden hoiton -yhteistyö eri hallinnonalojen kanssa -alueellinen yhteistyö -nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen -riittävä valvonta tapahtumissa -yhteisiä tapahtumia -yhteiset käytännöt ja periaatteet nuorisotyöhön alueellisesti -yhteistyön kehittäminen Akselikunnat -ohjatuissa toiminnoissa aina väh.kaksi valvojaa -Pointti- sivuston käytön lisääminen -kolme yhteistä tapahtumaa -asiakasmäärät etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta -nuorten ohjattujen tapahtumien lkm -kävijämäärät nuorten illoissa -tehtyjen aloitteiden määrä positiivinen asiakaspalaute Prosessit -tuntipalkkaisten ohjaajien saatavuus turvallisten toimintojen mahdollistamiseksi -nuorten aktivointi yhteisten asioiden hoitoon Henkilöstö -taloudelliset resurssit -nuorisoparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen -ohjatuissa toiminnoissa min. kaksi valvojaa -Pointtisivustojen käytön lisääminen -nuorten ohjattujen tapahtumien lkn -kävijämäärät nuorten illoissa -aloitteiden lkm -nuorisovaltuuston kokoukset 6kpl

23 -ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus Nousiaisissa -jatkuva koulutus ja toimintatapojen kehittäminen -työn arvostus -työntekijöiden pieni vaihtuvuus -sairauspoissaolot - ohjaajakeskustelut/palaverit -ohjaajien hyvä saatavuus Talous, suoritteet ja henkilöstö: 590 Nuorisotyö TP 2015 TA 2016 Ta-muutok. MTA 2016 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Nuorisotyö Suoritteet Tapahtumiin osallistujat Tunnusluvut Nettokustannus e/as. 30,78 31,46 32, Nuorisotyö vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 100 nuorisotyöntekijä 2,0 nuorisotyön koordinaattori 1,0 1,0 100 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 50 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 100 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 100 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,05 0, nuorisotilojen valvoja 0,1 0,05 0, nuorisotilojen valvoja 0,1 0,05 0, Yhteensä 3,1 1,95 2,0 103